【商業(yè)計(jì)劃書】食品、煙酒、飲料
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凍 干 方 便 餛 飩 項(xiàng) 目
商 業(yè) 計(jì) 劃 書
一、技術(shù)背景
由于最近十幾年我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，廣大人民群眾的收入水平有大幅度的提升，人們的消費(fèi)水平也在不斷提高，為滿足人們生活快節(jié)奏和方便需求，以方便、快捷、衛(wèi)生為特點(diǎn)的方便食品銷售量正在逐年增加。成為“世界性食品”的方便面誕生于一九五八年，是由日本率先開發(fā)出的一種快餐食品。2003年，全世界估計(jì)消費(fèi)方便面六百五十二點(diǎn)五億份，其中有二百七十七億份是被中國消費(fèi)掉的。中國的方便面消費(fèi)量位居世界第一，年人均吃掉二十一份。據(jù)悉，2003年世界和中國消費(fèi)的方便面總數(shù)分別比上年增長六十五點(diǎn)五億份和四十六億份。年方便面消費(fèi)量位列世界第二到第五位的國家分別是印度尼西亞、日本、美國和韓國。自上世紀(jì)八十年代，方便面在我國面市后，通過十幾年的發(fā)展，2000年全國銷售額達(dá)到120億元，2002年全國銷售額為140億元，2003年銷售額達(dá)到166億元，2004年達(dá)到182億元。全國有二千多家企業(yè)，約3000條生產(chǎn)線在生產(chǎn)。2005年僅在鄭州地區(qū)頂新集團(tuán)和華龍日清兩家企業(yè)就分別投資3.5億元和1.5億元組建新的方便面生產(chǎn)企業(yè)。
從鄭州地區(qū)的方便面銷售量來看，2004年僅康師傅一個(gè)品牌在鄭州地區(qū)銷售額為近4000萬元，鄭州華聯(lián)超市一個(gè)門店年銷售額就突破150萬元。
由于大多數(shù)品牌的方便面是經(jīng)高溫油炸制成，存在有脂肪含量高（面餅含油率在18%~22%之間）、營養(yǎng)物質(zhì)損失大、口味缺乏變化等缺點(diǎn)，且方便面推廣已有二十年的歷史，目前市場急需一種新型的方便食品來升級換代，改變一下廣大消費(fèi)者的口味，特別是快速消費(fèi)的面類食品更為緊迫。在目前提倡綠色消費(fèi)、健康消費(fèi)的環(huán)境下，一些中高收入的消費(fèi)群體正在轉(zhuǎn)向綠色、健康、營養(yǎng)物質(zhì)保存完好、口味新鮮的方便食品。中國國家衛(wèi)生部、中國消費(fèi)者協(xié)會于2005年發(fā)出消費(fèi)警示指出，油炸食品因含有大量脂肪，有損于消費(fèi)者的健康，建議不吃或少吃此類方便食品。在此環(huán)境下研制開發(fā)出綠色健康、營養(yǎng)均衡的方便食品是食品科技人員一直努力探索的目標(biāo)和課題。
二、冷凍干燥方便餛飩介紹
冷凍干燥方便餛飩（以下簡稱凍干餛飩）就是在這樣一個(gè)大的市場需求背景下，經(jīng)多年研究開發(fā)出的一種新型方便食品。它是將我國的民族傳統(tǒng)食品進(jìn)行了深加工，使其走上了營養(yǎng)化、方便化、大眾化道路，為我國傳統(tǒng)食品的推廣奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。它的面市不僅使得我國方便食品又增加了一個(gè)新的品種，而且也因它營養(yǎng)結(jié)構(gòu)均衡合理、有效物質(zhì)保存完好、口味新鮮、型式多樣等優(yōu)點(diǎn)，而受到廣大消費(fèi)者的認(rèn)同和喜愛。
餛飩是我國民間傳統(tǒng)面食之一，我國東西南北，一年四季從普通百姓到達(dá)官貴人均有食用餛飩的習(xí)慣。餛飩的叫法在各地不同，如叫做餛飩、云飩、抄手、包面、貓耳朵、云飩面等，其包制形狀有三角、圓形、餃子形等，但其制作原料和制作工藝卻大同小異，同是以面為皮，以肉（豬、羊、雞、魚）為餡，配以鮮湯，加上新鮮蔬菜和調(diào)味品煮制而成。從現(xiàn)代營養(yǎng)學(xué)角度來看，餛飩在營養(yǎng)搭配上是比較科學(xué)合理，其主要成份有面、有肉、有新鮮蔬菜、有湯，既能起到全面均衡補(bǔ)充營養(yǎng)的要求，又能滿足食用者味覺上的享受。
冷凍干燥方便餛飩采用的是非油炸干燥工藝，利用目前食品工程中最先進(jìn)的冷凍干燥工藝技術(shù)，結(jié)合傳統(tǒng)的配制方法而制成，不但繼承傳統(tǒng)餛飩的諸多優(yōu)點(diǎn)，而且不含任何化學(xué)合成防腐劑的人工合成素色，口味純正、食用方便衛(wèi)生（80℃水沖泡5分鐘即可食用），在常溫下保質(zhì)期為6個(gè)月以上，非常便于市場流通。
三、產(chǎn)品定位與消費(fèi)群體
凍干餛飩與方便面相比，其顯著的特點(diǎn)是非油炸品，而且其營養(yǎng)豐富，口味純正，明顯比油炸方便面高一個(gè)檔次；與速凍食品相比其具有更多的銷售和存貨空間，運(yùn)輸、店面貨架存放、家庭存放不受冷凍條件限制，可增加市場容量，提高銷售業(yè)績；從上述凍干餛飩的特點(diǎn)來看，它是由過去生產(chǎn)貴族食品的冷凍干燥工藝來生產(chǎn)大眾化食品，也存在有較其它方法生產(chǎn)的方便食品有加工成本較高的缺點(diǎn)，所以其主導(dǎo)產(chǎn)品應(yīng)是面對中高檔消費(fèi)群體的市場，而不應(yīng)自降身價(jià)，與低檔方便食品去競爭市場。
從目前市場上零售方便面的價(jià)格來看，大至可分為低檔價(jià)格在3元以下，中檔價(jià)格在3~4元，高檔在5元以上，其中康師傅、華龍均有價(jià)格在8~9元的高檔方便面上市。如果確定凍干餛飩主要走中檔路線，其市場零售價(jià)應(yīng)定位在3.5元/盒左右。由于零售商規(guī)模大小，留取利潤多少不同，消費(fèi)者從不同商店購買的產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)在3.4~3.8元之間。
綜上所述，我們可以把產(chǎn)品定位和特定消費(fèi)群體劃分在以下范圍：
1、 明確了解我們所生產(chǎn)的產(chǎn)品不是正餐，而是在特定場合下食用的方便食品；
2、 產(chǎn)品的價(jià)格、方便性能、口感是產(chǎn)品成敗的決定因素；
3、 產(chǎn)品（或主導(dǎo)產(chǎn)品）要走中高檔路線，從中高檔方便面市場上爭得一份市場。
我們的產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品宣傳應(yīng)針對下列特定群體：
1、 中等以上收入家庭
2、 火車、客輪上流動人員
3、 公司職員
4、 有穩(wěn)定收入的年青人
5、 大中專院校中一部分學(xué)生
此技術(shù)不但考慮了廣大消費(fèi)者的利益，而且也考慮了生產(chǎn)上的可行性，回報(bào)率高，目前凍干方便食品市場還為空白，發(fā)展前景極好。利用此技術(shù)還可制成市場需求量更大的方便粥、方便水餃等多種口味和品種的方便食品，不斷給市場制造新亮點(diǎn)和新賣點(diǎn)，給生產(chǎn)和經(jīng)營企業(yè)帶來豐厚的利潤回報(bào)，也給消費(fèi)者帶來不少的方便和口福。
四、營銷手段及策略
在營銷手段上可采用多種方式，如：廣告、展銷會、電視直銷，電話直銷、分銷網(wǎng)、零售網(wǎng)等等。
雖然我國大部分地區(qū)都有食用餛飩的習(xí)慣，但從目前市場調(diào)查數(shù)據(jù)來看，一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，以及省級大、中城市的購買力要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村。
產(chǎn)品最初投放區(qū)域的選擇要根據(jù)企業(yè)長期發(fā)展規(guī)劃來制定，一般食品企業(yè)的發(fā)展大都經(jīng)歷如下幾個(gè)階段：
1、 建廠初期至投產(chǎn)后1~2年時(shí)間內(nèi)，推出市場上銷售對路的產(chǎn)品，并根據(jù)公司的財(cái)力、人力選定合適的銷售區(qū)域，集中宣傳力度，逐步擴(kuò)大品牌影響。
2、 投產(chǎn)后2~3年，建設(shè)完整有效的銷售網(wǎng)絡(luò)，通過自營銷售，地域代理銷售和零售終端，從最初幾個(gè)銷售區(qū)域逐步向全國市場發(fā)展。
3、 在企業(yè)投產(chǎn)5年時(shí)間左右，樹立起自己產(chǎn)品的品牌，把企業(yè)做大做強(qiáng)。
綜上所述，在企業(yè)投產(chǎn)初期，產(chǎn)品銷售區(qū)域選擇的原則是不宜過多，應(yīng)重點(diǎn)考慮如下幾個(gè)區(qū)域
1. 長三角地區(qū)
長三角地區(qū)近十幾年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，人均可支配收入增長率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我國其他地區(qū)，產(chǎn)品價(jià)格因素的影響力要小于其它地區(qū)；
2. 珠三角地區(qū)
珠三角地區(qū)一直是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的龍頭，其人均可支配收入已達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平，對中高檔食品的需求能力高于其它地區(qū)
3. 武漢地區(qū)
武漢地區(qū)人口眾多，同時(shí)又是交通要道，流動人口多，可通過武漢一市，將產(chǎn)品幅射到其周邊城市群，同時(shí)距企業(yè)路途相對近一些，可降低運(yùn)費(fèi)，相應(yīng)提高了產(chǎn)品的競爭能力。
4. 火車車站和長江客輪
這兩類市場是產(chǎn)品投放時(shí)最優(yōu)先考慮的市場，在火車和客輪上消費(fèi)者選擇性更小，價(jià)格因素影響也最小，同時(shí)可通過旅客將產(chǎn)品流通到其它地區(qū)起到擴(kuò)大產(chǎn)品影響的作用。
5. 其它地區(qū)：如河南中原地區(qū)、重慶地區(qū)、成都地區(qū)，因其人口眾多，市場大也是優(yōu)先考慮的地方。
五、銷售網(wǎng)絡(luò)組建
食品企業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)大多都是由自營銷售，地區(qū)總代理、代理三級組成，如以速凍食品為主導(dǎo)產(chǎn)品的鄭州某食品公司在全國有35個(gè)分支營銷機(jī)構(gòu)，有400多家分銷代理商。在小型食品企業(yè)，這三級銷售機(jī)構(gòu)一般都由一個(gè)部門負(fù)責(zé)，部門名稱有叫做銷售部，有叫做市場部，也有叫做其它名稱，在大型食品企業(yè)分工比較細(xì)，一般銷售部負(fù)責(zé)代理銷售工作，市場部負(fù)責(zé)自營銷售工作，其中市場部更著重對于產(chǎn)品市場的調(diào)研，同時(shí)要制定產(chǎn)品在各個(gè)區(qū)域 的銷售方案，還要作企業(yè)品牌管理的工作。
由于自營銷售需要建立公司在各地獨(dú)立核算或非獨(dú)立核算分支機(jī)構(gòu)，所以企業(yè)前期投入比較大。一般中小型企業(yè)在投產(chǎn)初期都會采用代理銷售這一種模式。其優(yōu)點(diǎn)是前期投入費(fèi)用較小，產(chǎn)品宣傳費(fèi)用低，一個(gè)銷售人員可負(fù)責(zé)3~5個(gè)地域，缺點(diǎn)是：不容易管理，風(fēng)險(xiǎn)大于自營銷售。
六、產(chǎn)品的研發(fā)
食品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)一般都呈金字塔結(jié)構(gòu)，高、中、低產(chǎn)品門類齊全，每個(gè)檔次中又有不同形式的品種。我們目前準(zhǔn)備投放市場的495ml碗,凈重65g產(chǎn)品僅是系列中檔產(chǎn)品中的一個(gè)品種，隨著產(chǎn)品投放市場后，還需要有大量的產(chǎn)品品種及時(shí)補(bǔ)充，所以要求我們要重視產(chǎn)品的研發(fā)，作到每年內(nèi)要有3~5個(gè)產(chǎn)品上市。2~3年時(shí)間內(nèi)調(diào)整好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，這樣企業(yè)才有發(fā)展的后勁。
七、凍干方便餛飩的工藝過程
1、 產(chǎn)品的主要工藝流程為
配制面粉→和面→制皮→制餡→包制→熟化→預(yù)冷→凍結(jié)→干燥→包裝→成品
2、 配菜的主要工藝流程
原料→清洗→切分→凍結(jié)→干燥→包裝→成品
八、項(xiàng)目的投資
1、一條生產(chǎn)線，年產(chǎn)600萬盒（每天2萬份）495ml碗裝（50g+15g）方便餛飩投資如下：
1) 主生產(chǎn)車間需要1300～1500平方米；
2) 設(shè)備固定資產(chǎn)投資：
序號
設(shè)備名稱
規(guī)格及型號
單位
數(shù) 量
1.
真空冷凍干燥機(jī)
ZLGS-125
套
1
2.
氨制冷系統(tǒng)
主機(jī)：JZY8ASJ125
套
1
3.
凍結(jié)庫
100m2
座
1
4.
鍋爐
1T/h
臺
1
5.
變壓器
150KVA
臺
1
6.
蒸箱
臺
1
7.
和面機(jī)
25kg/h
臺
1
8.
壓皮機(jī)
五對輥
臺
1
9.
斬拌機(jī)
100kg/h
臺
1
10.
全自動封碗機(jī)
臺
1
11.
自動粉料包裝機(jī)
臺
1
12.
夾層鍋
臺
1
13.
連續(xù)封口機(jī)
臺
2
14.
其它工機(jī)具
套
1
15.
化驗(yàn)設(shè)備
套
1
合 計(jì)
3) 總裝機(jī)功率：250KW（包括前后處理、鍋爐、照明）
4) 流動資金 ： 50萬元
5) 推廣市場費(fèi)用：
6) 備用金：
2、兩條生產(chǎn)線，年產(chǎn)1200萬盒495ml碗裝（50g+15g）方便餛飩投資如下：
1) 主生產(chǎn)車間需要1600～1800平方米；
2) 設(shè)備固定資產(chǎn)投資詳細(xì)如下：
序號
設(shè)備名稱
規(guī)格及型號
單位
數(shù)量
1.
冷凍干燥機(jī)
ZLGS-125
套
2
2.
氨制冷系統(tǒng)
主機(jī)：JZY8ASJ17
套
1
3.
凍結(jié)庫
150m2
座
1
4.
鍋爐
2T/h
臺
1
5.
變壓器
300KVA
臺
1
6.
蒸箱
臺
2
7.
和面機(jī)
25kg/h
臺
2
8.
真空和面機(jī)
500kg/h
臺
1
9.
壓皮機(jī)
五對輥
臺
2
10.
斬拌機(jī)
100kg/h
臺
2
11.
全自動封碗機(jī)
臺
1
12.
自動粉料包裝機(jī)
臺
1
13.
夾層鍋
臺
1
14.
連續(xù)封口機(jī)
臺
2
15.
其它工機(jī)具
套
1
16.
化驗(yàn)設(shè)備
套
1
合 計(jì)
3) 總裝機(jī)功率：410KW
4) 流動資金 ： 100萬元
5) 推廣市場費(fèi)用：
6) 備用金：
九、轉(zhuǎn)讓形式
排他實(shí)施許可、普通實(shí)施許可等（具體可議）
十、主要任務(wù)和步驟
1、 籌備組建企業(yè)，從籌備到試產(chǎn)5～６個(gè)月；
2、 按計(jì)劃分期、分批投入資金；
3、 確定產(chǎn)品銷售區(qū)域、組建銷售網(wǎng)絡(luò)
十一、方便餛飩效益分析及其它
1、直接生產(chǎn)成本的組成
以生產(chǎn)一碗495ml碗裝（50g+15g）方便餛飩為例，其直接生產(chǎn)成本如下：
1) 面粉： 0.11元/盒
2) 餡料： 0.25元/盒
3) 配菜： 0.25元/盒
4) 輔助：燃料、動力、水等 0.2元/盒
5) 工資： 0.25/盒
6) 包裝： 0.64元/盒
7) 銷售： 0.20/盒
8) 稅收： 0.1元/盒
總成本合計(jì)： 2.0元/盒
2、產(chǎn)品市場銷售價(jià)格制定
產(chǎn)品的市場銷售價(jià)格是根據(jù)市場上零售的中檔方便面的價(jià)格而制定，因?yàn)槭袌錾峡祹煾?、華龍、統(tǒng)一幾個(gè)品牌均有類似價(jià)格的產(chǎn)品。如下以65g（495ml）裝凍干餛飩為例分析幾個(gè)環(huán)節(jié)中的成本和費(fèi)用構(gòu)成。
1) 企業(yè)生產(chǎn)成本
原料+燃料動力+人員工資+包裝物+銷售+稅收 為2.0元/盒
2) 企業(yè)生產(chǎn)利潤
按成本25%計(jì)劃 取0.5元/盒，則65g（495ml）裝凍干餛飩產(chǎn)品出廠價(jià)為：生產(chǎn)成本+生產(chǎn)利潤 2.0+0.5=2.5元/盒
3) 代理商批發(fā)利潤
按15%計(jì)為2.5×15%=0.38則代理商批發(fā)價(jià)為： 2.5+0.38=2.88元/盒
4) 零售商商品零售利潤
按25%計(jì)2.88×25%=0.72元/盒，則商品零售價(jià)為：2.88+0.72=3.6元/盒
由于各個(gè)零售商規(guī)模不同，所留取的零售利潤高低不同，則產(chǎn)品的最終零售價(jià)可能在3.4~3.8元之間。
3、年產(chǎn)量產(chǎn)值概算
1) 一條生產(chǎn)線，年產(chǎn)600萬盒495ml碗裝（50g+15g）方便餛飩，其生產(chǎn)直接成本為：600萬×2=1200萬元。
495ml碗裝方便餛飩出廠銷售價(jià)按2.5元計(jì)，則全年銷售額為：
600萬×2.5=1500萬元
2) 二條生產(chǎn)線，年產(chǎn)1200萬盒495ml碗裝（50g+15g）方便餛飩，其生產(chǎn)直接成本為：600萬×2=1200萬元。
495ml碗裝方便餛飩出廠銷售價(jià)按2.5元計(jì)，則全年銷售額為：
1200萬×2.5=3000萬元
4、規(guī)格品種與口味
規(guī)格：第一步上市495ml碗裝方便餛飩產(chǎn)品
第二步推出小聽裝、大碗裝和家庭裝型方便餛飩產(chǎn)品
第三步推出方便粥類、方便水餃等新產(chǎn)品上市
方便餛飩品種可分為大肉餡、海鮮餡、羊肉餡
方便粥類可分為八寶粥、魚肉粥、早餐粥等
方便水餃品種可分為牛肉餡、大肉餡、海鮮餡、羊肉餡、素餡
口味采取多種配料、多種口味，企業(yè)根據(jù)銷往所在地人群的習(xí)慣或根據(jù)客戶要求分別調(diào)定。
十二、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測
此項(xiàng)目屬于現(xiàn)代食品工程高新技術(shù)，其研發(fā)周期長、技術(shù)含量高，投資需一定規(guī)模，故自我保護(hù)期長，從而能較長保持強(qiáng)勁的生命力和競爭力。而且其市場前景廣闊、競爭對手少、見效快，是企業(yè)在市場競爭中避實(shí)就虛、尋找市場空白所選擇的最佳項(xiàng)目。
凍干方便餛飩只是系列產(chǎn)品中的一個(gè)起步產(chǎn)品，它為我們研制冷凍干燥系列方便食品創(chuàng)造了一個(gè)平臺。在這個(gè)平臺上我們將開發(fā)出更多更好的為國人、為世人接受的綠色食品、保健食品、方便食品。凍干方便餛飩、凍干方便水餃和方便粥不僅是對幾千年的中國傳統(tǒng)食品在歷史上的一次革命，填補(bǔ)食品行業(yè)中的一個(gè)空白，更將在世界飲食文化中做出貢獻(xiàn)。從目前樣板廠方便餛飩的銷售情況來看，就是再上二、三十家凍干方便餛飩生產(chǎn)廠也滿足不了市場需求，前期國內(nèi)市場容量應(yīng)在10億元左右，形成市場后國內(nèi)市場總?cè)萘繎?yīng)在100億元人民幣以上。我單位愿與上此項(xiàng)目的單位或個(gè)人進(jìn)行深入的合作，如需詳盡資料可來電來函，并提供樣品。
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