【商業(yè)計劃書】食品、煙酒、飲料
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中國XX省XX茶業(yè)有限公司
商 業(yè) 計 劃
目 錄
一、公司基本情況
1、公司簡介
2、組織機構
3、產(chǎn)品簡介
二、市場分析
1、市場介紹
2、市場需求預測
3、市場競爭
三、市場與銷售計劃
1、鞏固現(xiàn)有的國內、國際營銷網(wǎng)絡
2、及時開辟新的國外銷售渠道
3、帶動并搶占國內市場
四、新建項目內容及投資估算：
（一）XX品牌茶葉生產(chǎn)基地茶園開發(fā)項目
（二）XX品牌茶葉初制加工廠擴建項目
（三）XX品牌茶葉精（深）加工擴建項目
（四）“XX”品牌推廣及市場開拓
五、市場前景及效益分析
1、年度產(chǎn)值
2、年度利潤
3、年度稅收
六、銷售策略
1、市場聯(lián)絡與宣傳
2、社會知名度
七、附錄
附錄1： 財務計劃表
附錄2: 資產(chǎn)負債表
附錄3: XX省XX茶業(yè)有限公司
建筑規(guī)模及設施設備一覽表
附錄4: 有關證明材料
一、 公司基本情況
1、公司簡介
中國XX省XX茶業(yè)有限公司是由中華人民共和國國家級重點龍頭企業(yè)XX省茶業(yè)有限公司與XXXX市供銷社共同出資組建的股份制現(xiàn)代化科技型企業(yè)。本公司是集“XX”XX牌系列茶種植、加工、銷售、科研與茶文化推廣于一體，融產(chǎn)供銷、貿(mào)工農(nóng)一體化，享有直接對外貿(mào)易經(jīng)營權企業(yè)。目前公司以XX為重點，開始實施“XX”品牌系列茶葉開發(fā)項目?！癤X”XX品牌已列入打造中國和XX十大著名農(nóng)產(chǎn)品品牌計劃，該項目也是XX省人民政府農(nóng)業(yè)五大產(chǎn)業(yè)鏈重點建設項目之一。
公司利用現(xiàn)有高標準、無公害、有機茶園貨源基礎和國際國內兩大營銷網(wǎng)絡優(yōu)勢，將“XX”XX品牌塑造成國際知名品牌。公司在國外和國內如北京、上海、武漢、長沙、XX等全國部分大中城市設立分公司或尋求合作伙伴。我們竭誠歡迎各位朋友垂詢惠顧，合作加盟。
2、組織機構
公司設有綜合企劃部、人力資源部、財務部、三個營銷業(yè)務部門和直屬茶廠，并在北京、上海、長沙、XX、武漢等大中城市設有辦事處和分支機構。公司現(xiàn)有中級以上技術職稱員工62人，其中具有高級技術職稱的4人，并特聘有關科研院校高級技術專家為顧問。公司員工扎實的茶葉理論知識和豐富的生產(chǎn)實際經(jīng)驗，以及時刻掌握國內外市場動態(tài)的敏銳，是公司具有較強的技術開發(fā)能力的基礎。
組織機構設置示意圖
董 事 會
總 經(jīng) 理 室
綜合企劃部
人力資源部
財務部
加工廠
茶場
營銷中心
分公司
海外事業(yè)部
上海區(qū)
武漢區(qū)
北京區(qū)
長沙區(qū)
岳陽分公司
3、 產(chǎn)品簡介
“XX”XX——中國十大名茶之一。素有“茶蓋中華，價壓天下”之美譽。1956年XX牌XX在德國萊比錫國際博覽會上以“芽身黃似金，茸毫白如玉”被譽為“金鑲玉”獲金質獎章，1988年XX牌XX榮獲首屆中國食品博覽會金獎。
目前公司“XX”XX品牌系列產(chǎn)品主要包括XX、XX銀毫、XX毛尖、XX綠茶、XX花茶等?！癤X”牌XX色、香、味、形俱佳，也稱“四美”，沸水沖泡后的XX時沉時浮、三起三落，狀如“萬筆書天”，形同“菊花盛開”，宛如“群筍出土”，恰似“雀舌含珠”。
“傳奇品質，憂樂情懷”XX是給你帶來身份和地位的使者，感受“萬筆書天”、“刀槍林立”、“雀舌含珠”、“春筍破土”、“三起三落”的情趣。
二、 市場分析
1、市場介紹
目前，世界上有54個國家產(chǎn)茶，茶葉產(chǎn)量70%集中在中國，印度，斯里蘭卡，肯尼亞。全世界有160多個國家消費茶葉，50%以上的人口飲茶。據(jù)統(tǒng)計全世界茶葉種植面積約250萬公頃，產(chǎn)茶300余噸，出口135余萬噸，茶葉產(chǎn)量和消費量年均增長5%。
中國是茶的故鄉(xiāng)，是發(fā)現(xiàn)茶、利用茶最早的國家，茶葉種植面積，產(chǎn)量和出口量一直排在世界前列，目前我國茶葉種植面積118萬公頃，茶葉總產(chǎn)量78萬噸，年出口茶葉26萬噸，年創(chuàng)匯4億美元以上，是名副其實的茶葉生產(chǎn)大國和出口大國。
2、市場需求預測
茶葉是一個很有生命力和前途的產(chǎn)品，居世界上三大天然飲料之首，市場發(fā)展前景非常廣闊，將成為21世紀的主導健康飲品。據(jù)權威資料分析，一是人口增長使茶葉消費同步增長。20世紀的100年，世界人口由16億增加到60億，茶葉消費由90萬噸增加到280萬噸。100年人口增長2.75倍，茶葉消費增長2.1倍。二是各國的消費者越來越注意到茶是一種低糖分，有多種營養(yǎng)價值和保健功能的飲料，這將刺激今后茶葉消費的增加。三是茶文化活動興起與茶葉深加工、多種利用、藥理功能開發(fā)等科學研究的深入發(fā)展，對引導消費和開辟茶葉的新興利用途徑將起到重要的作用，必然會大幅度增加茶葉的消費和利用量。
作為中國十大名茶之一的“XX”XX系列產(chǎn)品，以其獨特的色、香、味、形，在國際上享有很高的知名度和美譽度，前景十分廣闊。
3、市場競爭
作為中國十大名茶之一的“XX”XX主產(chǎn)于世界著名的XXXX島，XX島四周臨水，以洞庭湖相伴，范仲淹在《XX樓記》中寫到“朝輝夕陽，氣象萬千”描寫了洞庭湖天下奇景。這世上獨一無二的地理位置，肥沃的土質，宜人的氣候決定了“XX”XX獨有的特色。
“XX”XX狀如“萬筆書天”、形同“菊花盛開”、宛如“群筍出土”、恰似“雀舌含珠”，具有優(yōu)越的競爭優(yōu)勢。
“XX”XX歷史悠久，在全國乃至世界都有巨大的影響，所以具有悠久的歷史文化市場競爭力。
“XX”XX以美譽銷售全國乃至世界，所以它具有廣闊的市場競爭力。
“XX”XX現(xiàn)在正在引進世界先進的生產(chǎn)流水線，生產(chǎn)出更優(yōu)質的“XX”系列名茶，使其具有高品質的市場競爭力。
“XX”XX現(xiàn)在生產(chǎn)多品種系列優(yōu)質名茶，使其具有多樣性的競爭力。
三、 市場與銷售計劃
1、 鞏固現(xiàn)有的國內、國際營銷網(wǎng)絡
近幾年來，XX的銷售量逐年成比例增長，其產(chǎn)品已銷往全國各大中城市并已銷俄羅斯、日本、韓國、美國、加拿大、東南亞等國家和地區(qū)。預計2005年“XX”牌XX及系列產(chǎn)品內銷將達3700萬美元，出口達2400萬美元。
2、 及時開辟新的國外銷售渠道
為了開辟更廣闊的國際市場，“XX”品牌已正式納入資金雄厚、直接享有對外貿(mào)易經(jīng)營權的國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)——XX省茶業(yè)有限公司。利用其良好的國際銷售渠道來引導“XX”XX國外銷售新渠道。
3、 帶動并搶占國內市場
利用“XX”XX的品牌，公司準備在全國銷量大現(xiàn)有發(fā)展前景的六個大中城市設立分支機構來擴大市場，并在一些城市設立專賣店。
四、 新建項目內容及投資估算：
新建項目名稱：XX品牌系列茶葉開發(fā)項目
項目主要內容：本項目主要包括四個子項目：XX品牌茶葉生產(chǎn)基地茶園開發(fā)項目、XX品牌茶葉初制加工廠擴建項目、XX品牌茶葉精（深）加工廠擴建項目和“XX”品牌推廣及市場開拓。項目建設為2005年—2010年，總投資14510萬美元，已完成投資1209萬美元，擬新增投資13301萬美元。計劃開發(fā)茶園50萬畝，年產(chǎn)茶5萬噸，實現(xiàn)年產(chǎn)值36276萬美元，年創(chuàng)匯12092萬美元，年稅收5441萬美元。
具體項目如下：
（一）XX品牌茶葉生產(chǎn)基地茶園開發(fā)項目
1、項目建設內容
本項目以XXXX品牌為基礎，到2010年將建設50萬畝高標準、高效益的XX品牌茶葉生產(chǎn)基地，分別在XX建設10萬畝，湘西30萬畝，湘南10萬畝。年產(chǎn)茶葉6萬噸，年產(chǎn)值14510萬美元，實現(xiàn)稅收121萬美元，年凈利潤1451萬美元，達到機械化、專業(yè)化、規(guī)模化、標準化生產(chǎn)，形成著名的XX品牌茶生產(chǎn)基地。
2、 投資估算
本項目建設期為2005年—2010年，計劃總投資額為8464萬美元，工程新增固定資產(chǎn)投資和流動資金投入合計分別為7497萬美元和967萬美元。
（二）XX品牌茶葉初制加工廠擴建項目
1、 項目建設內容
本項目用5年時間，引進國外的生產(chǎn)線和配套設施，采用國際一流的生產(chǎn)設備，將擴建20個高標準的XX品牌茶葉初制加工廠，項目完成將年產(chǎn)茶5.8萬噸，實現(xiàn)年產(chǎn)值15719萬美元，實現(xiàn)稅收726萬美元，年凈利潤2177萬美元，達到現(xiàn)代科學先進生產(chǎn)水平。
2、 投資估算：
本項目建設期為2005年—2010年，項目總投資2781萬美元，其中建設投資為2418萬美元，鋪底流動資金363萬美元。
1) 建設項目新增固定資產(chǎn)投資額為2418萬美元。其中：
建設工程費 605萬美元
設備購置費 846萬美元
安裝工程費 85萬美元
其他費用 725萬美元
預備費 97萬美元
建設期利息 60萬美元
2) 鋪底流動資金 363萬美元
（三） XX品牌茶葉精（深）加工擴建項目
1、 項目建設內容：
本項目將用1年時間建成一個800平方米現(xiàn)代化一流的XX品牌茶葉精（深）加工廠。項目將引進國際上最先進的生產(chǎn)線1條和配套設備，嚴格按國際標準加工，使產(chǎn)品真正符合國際市場的需求標準，該項目完成后將實現(xiàn)年產(chǎn)茶5萬噸，年產(chǎn)值14510萬美元，實現(xiàn)稅收967萬美元，年凈利潤2418萬美元。
2、 投資估算
項目建設在2007年，用1年時間建成，項目總投資846萬美元。
(四) “XX”品牌推廣及市場開拓
1、 項目建設內容
本項目將用5年時間來開拓國內國際“XX”品牌市場；項目完成后，XX品牌茶系列將暢銷國內外，市場無形資產(chǎn)達21765萬美元。
2、 投資估算
項目建設期為2005年—2010年，計劃總投資2418萬美元。
五、 市場前景及效益分析
1、 年度產(chǎn)值
本項目建成后預計年產(chǎn)優(yōu)質“XX”品牌（包括XX系列產(chǎn)品）茶葉5萬噸，年產(chǎn)值達36276萬美元。
2、 年度利潤
本項目建成后預計年度繳納所得稅后凈利潤3628萬美元。
3、 年度稅收
本項目建成后，預計平均稅收1814萬美元。同時，本項目建成后出口創(chuàng)匯12092萬美元，市場開拓（無形資本）24184萬美元。
不考慮資金時間評估，本項目年投資利潤率28.4% ，靜態(tài)投資回收期 4.18 年。
社會效益及意見，直接帶動20萬農(nóng)民脫貧致富，解決10萬農(nóng)村剩余勞動的就業(yè)，為我省茶農(nóng)尤其是湘西貧困山區(qū)農(nóng)民年增收6046萬美元。
六、 銷售策略
1、 市場聯(lián)絡與宣傳
（1）公司在不斷鞏固和強化已有的銷售渠道基礎上，依托XX省茶業(yè)有限公司已有的銷售渠道，運用全新的營銷理念，擴大銷售渠道和市場份額；
（2）通過公司網(wǎng)站
（3）通過公司的宣傳畫冊和宣傳片；
（4）通過互聯(lián)網(wǎng)尋找客戶；
（5）通過大中城市各專賣店及茶葉展廳進行宣傳；
（6）通過廣交會進行交流；
（7）參加境外的展覽會來擴大出口；
（8）通過駐外使館和商會等機構引薦客戶。
2、 社會知名度
“XX”XX是中國十大名茶之一；1956年在德國萊比錫國際博覽會上獲金質獎章，素有“茶蓋中華，價壓天下”的美譽；1972年，成為中國政府代表團在聯(lián)合國總部紐約招待各國使節(jié)的首選茶葉；1988年，參加首屆中國食品博覽會獲金獎。毛澤東、劉少奇、江澤民、朱镕基等黨和國家領導人對XX都有很高的評價。
附錄1
財務計劃表 單位：萬美元
年份產(chǎn) 值
2005
2006
2007
2008
2009
2010
銷售收入
銷售毛利
凈 收 入
附錄2
資產(chǎn)負債表 單位：萬美元
年 份
項 目
2005
2006
2007
2008
2009
2010
資 產(chǎn)
負 債
所有者
權 益
附錄3
XX省XX茶業(yè)有限公司
建筑規(guī)模及設施設備一覽表
項目名稱
規(guī) 模
備注
土 地
XXX公頃
優(yōu)質茶園
XXX萬公頃
辦 公 樓
建有面積XXX平方米辦公樓XX棟；
建有三星級酒店標準寫字樓XXX平方米。
茶葉精（深）加工廠
建有XXX平方米的精（深）加工廠一座；
與之配套的水、電、路等各種設施完備。
茶葉原料及成立倉庫
建有茶葉原料及成品倉庫5樓，XXX平方米。
主要生產(chǎn)線
建有“XX”XX品牌茶葉深加工進口生產(chǎn)線1條；
與之配套的設施齊全
茶葉檢測設備
茶葉檢驗，檢測設備XX臺（套）
員工宿舍
員工宿舍X棟，XXXX平方米
綠 化
工廠綠化面積XXX平方米
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