塑膠有限公司環(huán)境手冊

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1、XXXXXXX有限公司環(huán)境手冊文件編號(hào)x-EM-06頁 次30/30生效日期x-6-5 XXXXX有限公司環(huán)境手冊文件編號(hào)：x-EM-05版 次: B/0 頁 數(shù)：共 頁編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 生效日期： 年 月 日目錄0.1環(huán)境手冊發(fā)布令40.2公司簡介51. 目的62. 適用范圍63. 術(shù)語與定義64. 公司環(huán)境114.1理解公司及其所處的環(huán)境114.2理解相關(guān)方的需求和期望114.3確定環(huán)境管理體系的范圍114.4環(huán)境管理體系115. 領(lǐng)導(dǎo)作用115.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾115.2方針125.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限126.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施146.2環(huán)境目標(biāo)及其

2、實(shí)現(xiàn)的策劃167. 支持177.1資源177.2能力17能力、培訓(xùn)及意識(shí)管理程序（x-EP-004）187.3意識(shí)187.4信息溝通與交流187.5形成文件的信息198. 運(yùn)行208.1運(yùn)行策劃和控制209. 績效評(píng)價(jià)229.1監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)229.2內(nèi)部審核239.3管理評(píng)審2410. 持續(xù)改進(jìn)2510.1總則2510.2不合格和糾正措施2510.3持續(xù)改進(jìn)26附件1：管理者代表任命書26附件2：組織架構(gòu)圖27附件3：環(huán)境管理體系職能分配表28附件4：過程關(guān)系圖29附件5：體系過程清單、條款及相關(guān)文件對(duì)照表30 0.1環(huán)境手冊發(fā)布令x公司本著保護(hù)環(huán)境，擔(dān)負(fù)起應(yīng)盡的社會(huì)責(zé)任，同時(shí)為不斷

3、提高x公司全體員工的環(huán)保意識(shí)、管理和操作技能，建立并完善環(huán)境管理體系，依據(jù)GB/T24001-2016/ISO14001：2015的原則，特制定本環(huán)境管理手冊，現(xiàn)予以承認(rèn)頒發(fā)。本環(huán)境管理手冊是x公司環(huán)境管理體系(以下簡稱環(huán)境管理體系)運(yùn)行應(yīng)遵循的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)（編號(hào)：x-EM-06）發(fā)布，自x年6月5日起實(shí)施。 x塑膠有限公司總經(jīng)理： 0.2公司簡介l 概要1) 企業(yè)性質(zhì)：外商獨(dú)資2) 注冊資金：港幣800萬3) 總社社長： XXX4) 法人代表：XXX5) 電話： 6) 傳真：7) 網(wǎng)址：8) 郵箱: 9) 郵編：10) 地址： l 公司沿革l 主要產(chǎn)品： l 主要生產(chǎn)設(shè)備：

4、l 檢驗(yàn)設(shè)備： l 與客戶關(guān)系 1. 目的1.1 本手冊規(guī)定了公司能夠用來提升其環(huán)境績效的ISO14001:2015環(huán)境管理體系要求，也可供公司以系統(tǒng)的方式管理其環(huán)境責(zé)任，從而為可持續(xù)發(fā)展的“環(huán)境支柱”做出貢獻(xiàn)。1.2本手冊可幫助公司實(shí)現(xiàn)其環(huán)境管理體系的預(yù)期結(jié)果，這些結(jié)果將為環(huán)境、公司自身和相關(guān)方帶來價(jià)值。與公司的環(huán)境方針保持一致的環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果包括：提升環(huán)境績效；履行合規(guī)義務(wù)；實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)。本手冊適用于公司基于生命周期觀點(diǎn)確定的其能夠控制或能夠施加影響的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素。本手冊能夠全部或部分地用于系統(tǒng)地改進(jìn)環(huán)境管理。1.3 制定、修改、廢除 本手冊由ISO事務(wù)所主任編寫，管理

5、者代表確認(rèn)，最后由公司最高管理者總經(jīng)理承認(rèn)后頒布。本手冊修改內(nèi)容必須得到公司總經(jīng)理的承認(rèn)。本手冊的廢除，必須得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。1.4 日常管理a) 本環(huán)境手冊原版由ISO事務(wù)所負(fù)責(zé)保管，并在手冊封面蓋紅色“ISO事務(wù)所，NO：處填寫：ISO”印章；每頁上蓋“正本”印章。b) 根據(jù)手冊封面確定的分發(fā)范圍，進(jìn)行分發(fā)，分發(fā)的手冊屬受控文件。在分發(fā)的手冊封面上蓋紅色“ISO事務(wù)所，NO：處填寫分發(fā)部門”印章； c) 分發(fā)給客戶或供應(yīng)商或以教育指導(dǎo)為目的的手冊，屬非受控文件，在分發(fā)的手冊封面上蓋紅色“非受控文件”印章。2. 適用范圍本手冊適用于XXXXXXX有限公司（覆蓋范圍：一般塑膠制品的制造）環(huán)境管

6、理活動(dòng)。3. 術(shù)語與定義3.1與組織和領(lǐng)導(dǎo)作用有關(guān)的術(shù)語3.1.1管理體系組織用于制訂方針、目標(biāo)以及實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的過程所需的一系列相互關(guān)聯(lián)或相互作用的要素。注1：一個(gè)管理體系可關(guān)注一個(gè)領(lǐng)域或多個(gè)領(lǐng)域（例如：環(huán)境、環(huán)境、職業(yè)健康和安全、能源、財(cái)務(wù)管理）。注2：體系要素包括組織的結(jié)構(gòu)、崗位和職責(zé)、策劃和運(yùn)行、績效評(píng)價(jià)和改進(jìn)。注3：管理體系的范圍可能包括整個(gè)組織、其特定的職能、其特定的部門、或跨組織的一個(gè)或多個(gè)職能。3.1.2環(huán)境管理體系管理體系的一部分，用來管理環(huán)境因素、履行合規(guī)義務(wù)，并應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。3.1.3環(huán)境方針由最高管理者就組織的環(huán)境績效正式表述的意圖和方向。3.1.4組織為實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)而

7、具有職責(zé)、權(quán)限和關(guān)系等自身職能的個(gè)人或群體。注：組織包括但不限于個(gè)體經(jīng)營者、公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)、合股經(jīng)營的公司、公益機(jī)構(gòu)、社團(tuán)、或上述單位中的一部分或其結(jié)合體，無論其是否具有法人資格、公營或私營。3.1.5最高管理者在最高層指揮并控制組織的一個(gè)人或一組人。注1：最高管理者有權(quán)在組織內(nèi)部授權(quán)并提供資源。注2：若管理體系的范圍僅涵蓋組織的一部分，則最高管理者是指那些指揮并控制組織該部分的人員。3.1.6相關(guān)方能夠影響決策或活動(dòng)、受決策或活動(dòng)影響，或感覺自身受到?jīng)Q策或活動(dòng)影響的個(gè)人或組織。示例：相關(guān)方可包括顧客、社區(qū)、供方、監(jiān)管部門、非政府組織、投資方和員工。注：“感覺自身受

8、到影響”意指組織已知曉這種感覺。3.2與策劃有關(guān)的術(shù)語3.2.1環(huán)境組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。注1：外部存在可能從組織內(nèi)廷伸到當(dāng)?shù)?、區(qū)域和全球系統(tǒng)。注2：外部存在可能用生物多樣性、生態(tài)系統(tǒng)、氣候或其他特征來描述。3.2.2環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中與或能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注1：一項(xiàng)環(huán)境因素可能產(chǎn)生一種或多種環(huán)境影響。重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生一種或多種重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。注2：重要環(huán)境因素是由組織運(yùn)用一個(gè)或多個(gè)準(zhǔn)則確定的。3.2.3環(huán)境狀況在某個(gè)特定時(shí)間點(diǎn)確定的環(huán)境的狀態(tài)或特征。3.2.4環(huán)境影響全部

9、或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的有害或有益的變化。3.2.5目標(biāo)要實(shí)現(xiàn)的結(jié)果。注1：目標(biāo)可能是戰(zhàn)略性的、戰(zhàn)術(shù)性的或運(yùn)行層面的。注2：目標(biāo)可能涉及不同的領(lǐng)域（例如：財(cái)務(wù)、健康與安全以及環(huán)境的目標(biāo)），并能夠應(yīng)用于不同層面（例如：戰(zhàn)略、組織范圍、項(xiàng)目、產(chǎn)品、服務(wù)和過程）。注3：目標(biāo)可能以其他方式表達(dá)，例如：預(yù)期結(jié)果、目的、運(yùn)行準(zhǔn)則、環(huán)境目標(biāo)，或使用其它意思相近的詞語，例如：指標(biāo)等表達(dá)。3.2.6環(huán)境目標(biāo)組織依據(jù)其環(huán)境方針制定的目標(biāo)。3.2.7污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境影響而采?。ɑ蚓C合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。注：污

10、染預(yù)防可包括源消減或消除，過程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改，資源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生或處理。3.2.8要求明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。注1：“通常隱含的”是指對(duì)組織和相關(guān)方而言是慣例或習(xí)慣做法，所考慮的需求或期望是不言而喻的。注2：規(guī)定要求指眀示的要求，例如：文件化信息中規(guī)定的要求。注3：法律法規(guī)要求以外的要求一經(jīng)組織決定遵守即成為了義務(wù)。3.2.9合規(guī)義務(wù)首選的術(shù)語法律法規(guī)和其他要求被承認(rèn)的術(shù)語組織必須遵守的法律法規(guī)要求，以及組織必須遵守或選擇遵守的其他要求。注1：合規(guī)義務(wù)是與環(huán)境管理體系相關(guān)的。注2：合規(guī)義務(wù)可能來自于強(qiáng)制性要求，例如：適用的法律和法規(guī)

11、，或來自于自愿性承諾，例如：組織的和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、合同規(guī)定、操作規(guī)程、與社團(tuán)或非政府組織間的協(xié)議。3.2.10風(fēng)險(xiǎn)不確定性的影響。注1：影響指對(duì)預(yù)期的偏離正面的或負(fù)面的。注2：不確定性是對(duì)某一事件、其后果或其可能性缺乏（包括部分缺乏）信息、理解或知識(shí)的狀態(tài)。注3：風(fēng)險(xiǎn)通常被描述為潛在“事件”與“后果”，或兩者的結(jié)合。注4：風(fēng)險(xiǎn)通常以事件后果（包括環(huán)境的變化）與相關(guān)的事件發(fā)生的“可能性”的組合來表示。3.2.11風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇潛在的有害影響（威脅）和潛在的有益影響（機(jī)會(huì)）。3.3與支持和運(yùn)行有關(guān)的術(shù)語3.3.1能力運(yùn)用知識(shí)和技能實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的本領(lǐng)。3.3.2文件化信息組織需要控制并保持的信息，以及承載

12、信息的載體。注1：文件化信息可能以任何形式和承載載體存在，并可能來自任何來源。注2：文件化信息可能涉及：環(huán)境管理體系，包括相關(guān)過程；為組織運(yùn)行而創(chuàng)建的信息（可能被稱為文件）；實(shí)現(xiàn)結(jié)果的證據(jù)可能被稱為記錄）。3.3.3生命周期產(chǎn)品（或服務(wù)）系統(tǒng)中前后銜接的一系列階段，從自然界或從自然資源中獲取原材料，直至最終處置。注：生命周期階段包括原材料獲取、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)輸和（或）交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置。3.3.4外包安排外部組織執(zhí)行組織的部分職能或過程。注：盡管外包的職能或過程在管理體系范圍之內(nèi)，但外部組織不在管理體系覆蓋范圍內(nèi)。3.3.5過程將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一系列相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)

13、。注：過程可能形成也可能不形成文件。3.4與績效評(píng)價(jià)和改進(jìn)有關(guān)的術(shù)語3.4.1審核獲取審核證據(jù)并予以客觀評(píng)價(jià)，以判定審核準(zhǔn)則滿足程度的、系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文件的過程。注1：內(nèi)部審核由組織自行實(shí)施執(zhí)行或由外部其他方代表其實(shí)施。注2：審核可以是結(jié)合審核（結(jié)合兩個(gè)或多個(gè)領(lǐng)域）。注3：審核應(yīng)由與被審核活動(dòng)無責(zé)任關(guān)系、無偏見和無利益沖突的人員進(jìn)行，以證實(shí)其獨(dú)立性。注4：“審核證據(jù)”包括與審核準(zhǔn)則相關(guān)且可驗(yàn)證的記錄、事實(shí)陳述或其他信息；而“審核準(zhǔn)則”則是指與審核證據(jù)進(jìn)行比較時(shí)作為參照的一組方針、程序或要求，3.4.2符合滿足要求。3.4.3不符合未滿足要求。注：不符合與本標(biāo)準(zhǔn)要求及組織自身規(guī)定的附加的環(huán)

14、境管理體系要求有關(guān)。3.4.4糾正措施為消除不符合的原因并預(yù)防再次發(fā)生所采取的措施。注：一項(xiàng)不符合可能由不止一個(gè)原因?qū)е隆?.4.5持續(xù)改進(jìn)不斷提升績效的活動(dòng)。注1：提升績效是指運(yùn)用環(huán)境管理體系，提升符合組織的環(huán)境方針的環(huán)境績效。注2：該活動(dòng)不必同時(shí)發(fā)生于所有領(lǐng)域，也并非不能間斷。3.4.6有效性實(shí)現(xiàn)策劃的活動(dòng)并取得策劃的結(jié)果的程度。3.4.7參數(shù)對(duì)運(yùn)行、管理或狀況的條件或狀態(tài)的可度量的表述。3.4.8監(jiān)視確定體系、過程或活動(dòng)的狀態(tài)。注：為了確定狀態(tài)，可能需要實(shí)施檢查、監(jiān)督或認(rèn)真地觀察。3.4.9測量確定數(shù)值的過程。3.4.10績效可度量的結(jié)果。注1：績效可能與定量或定性的發(fā)現(xiàn)有關(guān)。注2：績效

15、可能與活動(dòng)、過程、產(chǎn)品（包括服務(wù)）、體系或組織的管理有關(guān)。3.4.11環(huán)境績效與環(huán)境因素管理有關(guān)的績效。注：對(duì)于一個(gè)環(huán)境管理體系，可能依據(jù)組織的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)或其他準(zhǔn)則，運(yùn)用參數(shù)來測量結(jié)果。3.5 過程方法模式-PDCA“PDCA”模式適用于所有過程并證明是行之有效的，可簡述如下：P-策劃：建立體系及其過程的目標(biāo)、配備所需的資源，以實(shí)現(xiàn)與顧客要求和公司方針相一致的結(jié)果；D-實(shí)施：實(shí)施所做的策劃；C-檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和要求對(duì)環(huán)境管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視和測量（適用時(shí)），并報(bào)告結(jié)果；A- 處置：必要時(shí)，采取措施提高績效。4. 公司環(huán)境4.1理解公司及其所處的環(huán)境組織應(yīng)確定與其宗旨相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)環(huán)

16、境管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的外部和內(nèi)部問題。這些問題應(yīng)包括受組織影響的或能夠影響組織的環(huán)境狀況。4.2理解相關(guān)方的需求和期望組織應(yīng)確定：a） 與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b） 這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）；c） 這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.3確定環(huán)境管理體系的范圍本公司環(huán)境管理體系范圍（一般塑膠制品的制造）指位于 有限公司運(yùn)行控制范圍內(nèi)的相關(guān)產(chǎn)品及活動(dòng)，公司應(yīng)考慮： a) 各種內(nèi)部和外部因素，見4.1；b)履行的合規(guī)義務(wù)要求；c)公司的運(yùn)行邊界；d)制造活動(dòng)、提供的產(chǎn)品和服務(wù)；e)對(duì)相關(guān)方實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。范圍一經(jīng)確定，在范圍內(nèi)所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)均須納入環(huán)境

17、管理體系。應(yīng)保持范圍的文件化信息，并可為相關(guān)方獲取。4.4環(huán)境管理體系為實(shí)現(xiàn)組織的預(yù)期結(jié)果，包括提高其環(huán)境績效，組織應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，包括所需的過程及其相互作用。組織建立并保持環(huán)境管理體系時(shí)，應(yīng)考慮4.1和4.2獲得的知識(shí)。支持文件：組織環(huán)境及相關(guān)方管理程序5. 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a) 對(duì)環(huán)境管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b) 確保制定環(huán)境管理體系的方針和目標(biāo)，并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c) 確保環(huán)境管理體系要求融入與公司的業(yè)務(wù)過程；d) 確保獲得環(huán)境管理體系所需的資源；e) 溝通有效的環(huán)

18、境管理和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；f) 確保實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系的預(yù)期結(jié)果；g) 促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高環(huán)境管理體系的有效性；h) 推動(dòng)改進(jìn)；i) 支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.2方針5.2.1本公司最高管理者在確定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)建立、實(shí)施、保持環(huán)境方針，并確保它：a) 適合于組織的宗旨和組織所處的環(huán)境，包括其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；b) 為制定環(huán)境目標(biāo)提供框架；c) 包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；d) 注：保護(hù)環(huán)境的其他特定承諾可包括資源的可持續(xù)利用、減緩和適應(yīng)氣候變化、保護(hù)生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)。e) 包括履行其

19、合規(guī)義務(wù)的承諾；f) 包括持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系以提高環(huán)境績效的承諾。本公司的環(huán)境方針是：5.2.2.環(huán)境方針的周知 環(huán)境方針在公司內(nèi)揭示，通過教育培訓(xùn)x公司全體員工充分理解環(huán)境方針，并作成環(huán)境方針卡片配布給全體員工。本方針對(duì)外可為公眾所獲取。5.2.3.環(huán)境方針的評(píng)審與修訂為反映不斷變化的環(huán)境條件和信息，總經(jīng)理每年一次對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。5.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限最高管理者策劃公司的公司架構(gòu)，建立與其相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)系統(tǒng)，明確各部門的職責(zé)與分工和相互隸屬關(guān)系，保證公司環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。 （1）總經(jīng)理a) 是x公司環(huán)境管理的最高管理責(zé)任者。b) 制定x公司的環(huán)境方針。c)

20、 承認(rèn)環(huán)境管理手冊。d) 承認(rèn)環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖。e) 并提供人力、財(cái)力、物力、技術(shù)等必要的資源。f) 其他重大事項(xiàng)的決策。g) 環(huán)境管理者代表h) 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和維持、開展活動(dòng)i) 對(duì)環(huán)境手冊進(jìn)行確認(rèn)。j) 承認(rèn)環(huán)境管理體系的程序文件并維持管理。k) 承認(rèn)重要環(huán)境因素，并對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案進(jìn)行確認(rèn)。l) 定期對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)和持續(xù)改進(jìn)。m) 協(xié)調(diào)各部門之間的環(huán)境管理工作。n) 向最高管理責(zé)任者匯報(bào)環(huán)境管理活動(dòng)的實(shí)施情況，并對(duì)環(huán)境管理體系的改進(jìn)提出建議。（2）ISO事務(wù)所a) 負(fù)責(zé)輔佐環(huán)境管理者代表建立、實(shí)施、保持和改善環(huán)境管理體系。b) 定期組

21、織各部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)。c) 編寫環(huán)境管理體系共通文件，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。d) 負(fù)責(zé)法律法規(guī)及其他要求的獲取、識(shí)別、登記、更新以及合規(guī)性評(píng)價(jià)。e) 對(duì)各部門日常環(huán)境活動(dòng)及環(huán)境改善實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。f) 發(fā)電機(jī)防噪設(shè)施、生活污水處理系統(tǒng)、油水分離池等環(huán)保設(shè)施的點(diǎn)檢、維修及保養(yǎng)，確保正常運(yùn)行。g) 負(fù)責(zé)危險(xiǎn)廢物的處理工作。h) 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)培訓(xùn)工作。i) 組織內(nèi)部環(huán)境審核并對(duì)應(yīng)外部審核。j) 就有關(guān)的環(huán)境問題與政府、認(rèn)證機(jī)構(gòu)及相關(guān)方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)協(xié)商。k) 收集管理評(píng)審資料,在公司內(nèi)公布環(huán)境成果。l) 負(fù)責(zé)x公司CMS體系標(biāo)準(zhǔn)的管理。（3）部門經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)部門

22、內(nèi)環(huán)境管理體系的實(shí)施、推進(jìn)和維持。b) 協(xié)助部門環(huán)境推進(jìn)者共同推進(jìn)環(huán)境工作。c) 制定部門的環(huán)境改善實(shí)施計(jì)劃，并積極進(jìn)行改善。 d) 內(nèi)部環(huán)境審核員（部門環(huán)境推進(jìn)者）e) 作為部門的推進(jìn)擔(dān)當(dāng)，積極推進(jìn)相關(guān)工作。f) 負(fù)責(zé)部門與ISO事務(wù)所之間的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作。g) 協(xié)助ISO事務(wù)所擔(dān)當(dāng)內(nèi)部確認(rèn)時(shí)的內(nèi)審員工作。（4）部門共通職責(zé)a) 負(fù)責(zé)環(huán)境方針、環(huán)境管理手冊、程序文件在本部門的貫徹執(zhí)行。b) 根據(jù)ISO事務(wù)所提供的法律法規(guī)及其他要求資料，收集識(shí)別與本部門有關(guān)的法律法規(guī)及c) 其他要求。d) 識(shí)別部門內(nèi)和相關(guān)方的環(huán)境因素。e) 負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方實(shí)施環(huán)境影響。f) 根據(jù)x公司的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及方案，作成

23、部門的環(huán)境改善實(shí)施計(jì)劃書并實(shí)施。g) 根據(jù)程序文件的要求，制定部門內(nèi)的作業(yè)指導(dǎo)書并執(zhí)行。h) 負(fù)責(zé)部門環(huán)境教育的實(shí)施。i) 負(fù)責(zé)部門內(nèi)員工的上崗培訓(xùn)工作。（包括一般崗位和特殊崗位）j) 負(fù)責(zé)部門環(huán)境文件和記錄的管理。k) 負(fù)責(zé)部門的廢棄物分類工作。l) 負(fù)責(zé)部門內(nèi)化學(xué)品的使用及管理。m) 控制部門內(nèi)節(jié)能降耗、資源再利用的實(shí)施。n) 協(xié)助ISO事務(wù)所推進(jìn)x公司的CMS體系標(biāo)準(zhǔn)（各部門具體職責(zé)參照化學(xué)物質(zhì)管理體系組織職責(zé)分配表）（5）管理部a) 負(fù)責(zé)統(tǒng)一處理各類廢棄物（危險(xiǎn)廢棄物除外）。b) 負(fù)責(zé)發(fā)電機(jī)、辦公設(shè)備、空調(diào)及消防設(shè)備、食堂油煙凈化處理設(shè)備的點(diǎn)檢、維修及保養(yǎng)，確保正常運(yùn)行。c) 負(fù)責(zé)x公

24、司副資材的采購。d) 負(fù)責(zé)組織消防安全管理委員會(huì)的各項(xiàng)活動(dòng)。e) 負(fù)責(zé)全公司消防安全的管理監(jiān)督工作。f) 負(fù)責(zé)監(jiān)督環(huán)境管理體系所需資金的?？顚Ｓ?。g) 負(fù)責(zé)公司人員的錄用和人事教育（如x公司的規(guī)章制度、企業(yè)文化、環(huán)境方針等）h) 監(jiān)督、協(xié)助各部門實(shí)施各種教育培訓(xùn)計(jì)劃。(6)全體員工x公司全員都有遵守環(huán)境方針及環(huán)境管理體系的責(zé)任與義務(wù)。6. 策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施制訂風(fēng)險(xiǎn)管理程序，對(duì)內(nèi)外部因素及體系所涉及過程相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)，制訂相應(yīng)的措施進(jìn)行管理，評(píng)估措施的有效性。支持文件：風(fēng)險(xiǎn)管理程序6.1.1總則公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持滿足6.1.1至6.1.4的要求所需的過程。

25、策劃環(huán)境管理體系時(shí)，應(yīng)考慮：a） 4.1所提及的問題；b） 4.2所提及的要求；c） 其環(huán)境管理體系的范圍。并且，應(yīng)確定與環(huán)境因素（見6.1.2）、合規(guī)義務(wù)（見6.1.3）、4.1和4.2中識(shí)別的其他問題和要求相關(guān)的需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以：確保環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響；實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。公司應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。應(yīng)保持：需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息；6.1.1至6.1.4中所需過程的文件化信息，其程度應(yīng)足以確信這些過程按策劃實(shí)施。6.1.2環(huán)境因素公司制訂環(huán)境因素識(shí)別

26、、評(píng)價(jià)管理程序（x-EP-001），確定制造、生產(chǎn)、辦公活動(dòng)、服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。a) 環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制范圍應(yīng)覆蓋公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的各個(gè)方面；b) 對(duì)于向本公司提供產(chǎn)品及服務(wù)的供方，可采用問卷調(diào)查表等形式，收集可能對(duì)其施加影響的環(huán)境安全因素；c) 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，基于產(chǎn)品和服務(wù)的生命周期（包括原材料獲取、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)輸和（或）交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置），考慮三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來），三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）和以下六種類型：l 向大氣的排放 l 向水體的排放； l 向土地的排放；l 原材料和自然資源的使用；l 能

27、源使用； l 能量釋放，例如：熱能、靜電、輻射、振動(dòng)（噪音）和光能； l 廢物和（或）副產(chǎn)品的產(chǎn)生； l 空間的使用。6.1.3合規(guī)義務(wù)6.1.3.1合規(guī)義務(wù)是公司產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)須遵守的基本準(zhǔn)則、標(biāo)準(zhǔn)，管理部應(yīng)按照合規(guī)義務(wù)及合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序文件要求，定期收集、識(shí)別適用的合規(guī)義務(wù)，并提供相關(guān)各部門去落實(shí)執(zhí)行。6.1.3.2合規(guī)義務(wù)收集范圍：l 國家或國際法律法規(guī)要求；l 省級(jí)法律法規(guī)要求；l 地方性法律法規(guī)要求。l 和政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議；l 和顧客的協(xié)議或客戶的要求；l 非法規(guī)性指南；自愿性原則或業(yè)務(wù)規(guī)范；l 自愿性環(huán)境標(biāo)志或產(chǎn)品護(hù)理承諾；l 和社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議；l 組織或其上級(jí)組織對(duì)

28、公眾的承諾；l 本公司的要求。6.1.4措施的策劃6.1.4.1重大環(huán)境因素識(shí)別a) 事務(wù)所對(duì)各部門識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行分析,歸納出環(huán)境因素登記表（ISO環(huán)BG002A），并得到環(huán)境管理者代表的承認(rèn)。 b) ISO事務(wù)所根據(jù)制定的程序，會(huì)同各部門環(huán)境推進(jìn)者共同對(duì)x公司的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。c) 評(píng)價(jià)出來的重要環(huán)境因素登錄在重要環(huán)境因素清單(ISO環(huán)BG004A)中，并得到環(huán)境管理者代表的承認(rèn)。d) 針對(duì)重要環(huán)境因素，制定環(huán)境指標(biāo)目標(biāo)及環(huán)境管理方案并進(jìn)行運(yùn)行控制。e) 環(huán)境因素的變更：如有必要應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境因素的有關(guān)信息,使其保持最新狀態(tài)6.1.4.2 合規(guī)義務(wù)的評(píng)價(jià)與控制管理部經(jīng)常與當(dāng)?shù)丨h(huán)保、安

29、監(jiān)等政府單位保持聯(lián)系，同時(shí)通過互聯(lián)網(wǎng)、相關(guān)單位等渠道收集、獲取與本公司有關(guān)的合規(guī)義務(wù)，以保持對(duì)合規(guī)義務(wù)變更情況獲知和跟蹤。6.1.4.3合規(guī)義務(wù)的登錄、發(fā)放、更新管理部根據(jù)獲取的合規(guī)義務(wù)，識(shí)別和選擇出與公司的環(huán)境因素相關(guān)的最新版本，并由文控中心負(fù)責(zé)登錄和發(fā)放管理。管理部應(yīng)定期對(duì)合規(guī)義務(wù)進(jìn)行審查，一般每年至少1次，及時(shí)跟蹤了解公司現(xiàn)行使用是否是最新的合規(guī)義務(wù)，確保合規(guī)義務(wù)使用的適用性和有效性。當(dāng)策劃這些措施時(shí)，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求。6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1公司應(yīng)對(duì)環(huán)境管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定環(huán)境目標(biāo)。為了保證環(huán)境方針能有效地實(shí)施，并具體化，最

30、高管理者要求公司建立環(huán)境目標(biāo)并委派管理者代表監(jiān)督實(shí)施。環(huán)境目標(biāo)應(yīng)：a) 與環(huán)境方針保持一致；b) 可測量，盡量具體化、量化，全員可參與；c) 考慮到適用的符合與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、顧客綠色采購要求；d) 予以監(jiān)視和溝通；e) 適時(shí)更新。公司應(yīng)保留有關(guān)環(huán)境目標(biāo)的形成文件的信息。6.2.2策劃如何實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)時(shí)，公司應(yīng)確定：a) 要做什么；b) 需要什么資源；c) 由誰負(fù)責(zé)；d) 何時(shí)完成；如何評(píng)價(jià)結(jié)果，包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可測量的環(huán)境目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)（見9.1.1）。組織應(yīng)考慮如何能將實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施融入其業(yè)務(wù)過程。6.2.3環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的設(shè)定、承認(rèn)ISO事務(wù)所根據(jù)x公司的環(huán)境方針、重要環(huán)

31、境因素清單（ISO環(huán)BG004A）等諸多方面設(shè)定相應(yīng)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。指標(biāo)應(yīng)具體、可量化，設(shè)定后的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)需得到總經(jīng)理的承認(rèn)。6.2.4環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)價(jià)與修改ISO事務(wù)所應(yīng)定期對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，如果環(huán)境因素發(fā)生追加或廢止、法律法規(guī)變更、相關(guān)方的要求變更、或者出現(xiàn)了新的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)，還應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修改。修改后的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)得到總經(jīng)理的承認(rèn)。6.2.5環(huán)境管理方案（以下簡稱方案）的制定、修改、承認(rèn)a) ISO事務(wù)所依據(jù)設(shè)定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)過商討制定切實(shí)可行的實(shí)施方案。出現(xiàn)新的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)方案進(jìn)行修改。定或改訂的環(huán)境管理方案，由環(huán)境管理者代

32、表確認(rèn)并得到總經(jīng)理的承認(rèn)后配布給各部門。b) 各相關(guān)部門為完成實(shí)施事項(xiàng)，根據(jù)x公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案做成部門的環(huán)境改善實(shí)施計(jì)劃。相關(guān)文件x-EP-001環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)管理程序x-EP-002法律法規(guī)及其它要求獲取、識(shí)別管理程序x-EP-003環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、方案管理程序附件： ISO環(huán)BG002A環(huán)境因素登記表ISO環(huán)BG004A重要環(huán)境因素清單ISO環(huán)BG006A適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單7. 支持7.1資源公司應(yīng)確定并提供建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系所需的資源。7.2能力公司制訂能力、培訓(xùn)及意識(shí)管理程序（x-EP-004）明確對(duì)本公司各崗位人員錄用、培訓(xùn)和考核的控制要

33、求，以確保所有工作對(duì)環(huán)境管理有影響的人員的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷的要求能滿足各崗位對(duì)員工能力的要求。7.2.1管理部應(yīng)建立各級(jí)崗位說明書對(duì)人員能力的需求進(jìn)行識(shí)別，并要協(xié)助各部門制定本部門人員的任職要求，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為招聘、上崗、轉(zhuǎn)崗、考評(píng)和培訓(xùn)的主要依據(jù)。7.2.2各部門應(yīng)于每年底根據(jù)管理目標(biāo)和工作需要制定本部門的年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)給管理部統(tǒng)籌規(guī)劃，制定公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括環(huán)境因素識(shí)別、環(huán)境運(yùn)行要求和應(yīng)急處置等等。7.2.3各部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，并將培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)教材和考核結(jié)果提交至管理部存檔，由其建立培訓(xùn)檔案。7.2.4管理部負(fù)責(zé)所有培訓(xùn)計(jì)劃的跟進(jìn)以及業(yè)績考核；對(duì)新員工必

34、須進(jìn)行入廠培訓(xùn)和崗前培訓(xùn)；對(duì)轉(zhuǎn)崗員工必須接受轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。7.2.5對(duì)從事特殊工種的人員（如管理體系內(nèi)審員、特種崗位操作人員等）應(yīng)獲得上級(jí)或有關(guān)部門考核證書/資格證書。7.2.6公司應(yīng)保持教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄。如：培訓(xùn)記錄、技能證書等。7.3意識(shí) 公司應(yīng)通過培訓(xùn)、宣傳公告等方式，確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉：a) 環(huán)境方針；b) 與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境影響；c) 他們對(duì)環(huán)境管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括對(duì)提高環(huán)境績效的貢獻(xiàn)；d) 不符合環(huán)境管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果。相關(guān)文件：能力、培訓(xùn)及意識(shí)管理程序（x-EP-004）7.4信息溝通與交流

35、7.4.1總則公司建立、實(shí)施并保持與環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)部和外部信息交流過程，ISO事務(wù)所制定信息交流管理程序（x-EP-005），確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)環(huán)境要求、目標(biāo)指標(biāo)、顧客期望、合規(guī)義務(wù)等信息得到傳遞和溝通，以保證環(huán)境管理體系中的各過程順利執(zhí)行，包括：a) 信息溝通與交流的內(nèi)容；b) 何時(shí)進(jìn)行信息溝通與交流；c) 與誰進(jìn)行信息溝通與交流；d) 如何進(jìn)行信息溝通與交流。7.4.2 內(nèi)部信息交流與溝通內(nèi)部溝通可采用書面文件、會(huì)議記錄、公告欄、討論交流、聯(lián)絡(luò)單、電子郵件、業(yè)務(wù)情報(bào)聯(lián)絡(luò)書等溝通的工具或方式予以傳遞。a)內(nèi)部日常信息，如：體系運(yùn)行情況、內(nèi)審/管理評(píng)審情況、環(huán)境目

36、標(biāo)、環(huán)境績效等；b)內(nèi)部異常信息，如：環(huán)境污染以及安全事故等；c)緊急情況信息，如：重大環(huán)境事件、火災(zāi)、危險(xiǎn)品泄漏等；d)其它的內(nèi)部信息，如：員工建議。7.4.3 外部信息交流本公司按建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就環(huán)境管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行外部信息交流，外部信息交流包括：a)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)、環(huán)保、消防等政府部門和認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢查、監(jiān)督的結(jié)果和反饋的信息；b)相關(guān)方的投訴和信息反饋（包括顧客、供應(yīng)商、當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)等）c)政策、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)等信息；d)其它的各部門從外面獲取的信息。環(huán)境信息交流時(shí)，本公司考慮了其合規(guī)義務(wù)并確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實(shí)可信。公司對(duì)環(huán)境管

37、理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)，并采用會(huì)議記錄、通知公告、協(xié)議等作為其信息交流的證據(jù)。7.4.4 相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、外相關(guān)方信息的傳遞與處理，保存和管理相關(guān)的內(nèi)部溝通信息。7.5形成文件的信息7.5.1總則應(yīng)根據(jù)公司的規(guī)模及其活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型，以及過程的復(fù)雜程度及其相互作用、人員的能力，策劃環(huán)境管理體系所需的形成文件的信息，包括ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息，公司確定的為確保環(huán)境管理體系有效性所需的形成文件的信息；公司的環(huán)境管理體系應(yīng)包括： a) 建立本標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化信息，包括手冊、程序文件、各類管理規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指標(biāo)書等；b) 組織確定的實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系有效

38、性所必需的文件化信息。注：不同組織的環(huán)境管理體系文件化信息的復(fù)雜程度可能不同，取決于：組織的規(guī)模及其活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型；證明履行其合規(guī)義務(wù)的需要；過程的復(fù)雜性及其相互作用；在組織控制下工作的人員的能力。7.5.2文件的構(gòu)成：1) 環(huán)境手冊：環(huán)境手冊是本公司指導(dǎo)各項(xiàng)環(huán)境活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，它明確了公司環(huán)境管理體系的范圍，以及履行合規(guī)義務(wù)，提升環(huán)境績效的相關(guān)要求；2) 程序文件：程序文件是公司內(nèi)各部門對(duì)環(huán)境活動(dòng)內(nèi)容、運(yùn)作步驟、控制方法及相互銜接的具體規(guī)定，是環(huán)境手冊的支撐性文件，程序文件的貫徹實(shí)施是整個(gè)體系運(yùn)行的關(guān)鍵；3) 作業(yè)指示書：操作文件是為有效執(zhí)行程序?qū)唧w環(huán)境工作所規(guī)定的要求，對(duì)

39、各環(huán)境管理活動(dòng)中的事項(xiàng)規(guī)定了如何去做的步驟、內(nèi)容及對(duì)滿足環(huán)境要求的程度，從而達(dá)到提升環(huán)境績效、預(yù)防環(huán)境事件的目的；4) 環(huán)境記錄、報(bào)告：記錄與報(bào)告是詳細(xì)的作業(yè)文件，是環(huán)境活動(dòng)實(shí)施的證據(jù)，亦為最高管理層評(píng)審的重要依據(jù)。7.5.3創(chuàng)建和更新和控制為確保環(huán)境管理體系所要求的形成文件的信息得到有效控制，建立、實(shí)施并保持環(huán)境文件控制管理程序 x-EP-006，環(huán)境記錄管理程序（x-EP-018），使體系形成文件的信息從批準(zhǔn)發(fā)布直至失效的全過程都得到有效控制，以確保所有的形成文件的信息（包括來自外部適用的原始資料，例如標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)）被適當(dāng)?shù)氖褂?；修改和控制的人員在環(huán)境管理體系程序中有詳細(xì)的規(guī)定。在創(chuàng)建和

40、更新形成文件的信息時(shí)，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴） 標(biāo)識(shí)和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）；a) 格式（如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式）；b) 評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。7.5.4形成文件的信息的控制7.5.4.1 應(yīng)控制環(huán)境管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保文件無論何時(shí)何處需要這些信息，并防止失密、不當(dāng)使用或不完整。7.5.4.2 成文信息的控制包括：a） 分發(fā)、訪問、檢索和使用；b） 存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性；c） 變更控制（比如版本控制）；d） 保留和處置。7.5.4.3對(duì)確定策劃和運(yùn)行環(huán)境管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，公司

41、應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別和控制。應(yīng)對(duì)所保存的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。相關(guān)文件環(huán)境文件控制管理程序 x-EP-006環(huán)境記錄管理程序（x-EP-018）8. 運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制8.1.1公司建立和保持必需的程序和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，控制重要環(huán)境因素并通過對(duì)這些運(yùn)行和活動(dòng)的控制和策劃，以確保它們：1) 所有的運(yùn)行與活動(dòng)依照環(huán)境方針，目標(biāo)指標(biāo)的方向進(jìn)行；2) 各重要環(huán)境崗位具有運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)和要求；3) 對(duì)已識(shí)別的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，并將適用的程序和要求通報(bào)供方和相關(guān)方。4) 公司提倡有效地配置和利用能源、節(jié)約能源，減少對(duì)可利用能源的浪費(fèi)。5) 新改擴(kuò)建項(xiàng)目、場所變

42、化及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入時(shí)，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的環(huán)境評(píng)估，并采取必要的控制措施以防范和減少環(huán)境影響影響。8.1.2對(duì)環(huán)境運(yùn)行策劃控制時(shí)，應(yīng)從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，應(yīng)：1) 適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；2) 適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求；3) 與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求；4) 考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。5) 組織應(yīng)保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實(shí)施。支持文件1.管理程序1.1新項(xiàng)目環(huán)境管理參照 新項(xiàng)目環(huán)境影響管理程序 x

43、-EP-0071.2節(jié)約能源資源管理參照 節(jié)約能源資源管理程序 x-EP-0081.3危險(xiǎn)化學(xué)品管理參照 危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序 x-EP-0091.4噪聲、污水、廢氣的管理參照噪聲、污水、廢氣控制管理程序 x-EP-0101.5消防安全控制管理參照消防安全管理程序 x-EP-0111.6 廢棄物管理參照廢棄物管理程序 x-EP-0121.7相關(guān)方管理參照 相關(guān)方管理程序 x-EP-0131.8 環(huán)保運(yùn)行設(shè)備管理參照指示書環(huán)保運(yùn)行設(shè)備管理 （ ISO環(huán)ZS013）1.9采購產(chǎn)品中有害化學(xué)物質(zhì)的管理參照 綠色采購標(biāo)準(zhǔn)書2.0制造過程中有害化學(xué)物質(zhì)的管理參照情報(bào)交流管理環(huán)境負(fù)荷信息調(diào)查環(huán)境符合信息調(diào)查

44、流程圖新部品、量產(chǎn)部品及變更部品確認(rèn)供應(yīng)商管理采購管理受入管理防止工程內(nèi)的混入、泄漏、污染出荷管理倉庫保管的識(shí)別管理異常處理異常處理流程圖追溯內(nèi)部審核8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.2.1 ISO事務(wù)所和消防安全委員會(huì)應(yīng)明確潛在緊急情況或異常事故發(fā)生時(shí)的對(duì)策，根據(jù)環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)的結(jié)果，針對(duì)重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)(如火災(zāi)、爆炸、環(huán)境污染等事故)和重要的環(huán)境因素制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序（x-EP-014），以控制重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素，確保緊急情況下對(duì)潛在事故事件發(fā)生時(shí)做出緊急響應(yīng)，將環(huán)境事故的損失控制到最小。8.2.2對(duì)應(yīng)急預(yù)案應(yīng)進(jìn)行定期或不定期的應(yīng)急演習(xí)，并組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。8.2.3對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和

45、響應(yīng)應(yīng)做到定期評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后。8.2.4事件的定義1) 緊急情況的定義-指可能對(duì)環(huán)境造成影響的潛在緊急情況（如火災(zāi)隱患）或不可抗力等自然災(zāi)害（如火災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、暴雨等）。2) 異常事故的定義-指能對(duì)環(huán)境造成影響已發(fā)生的事故,（如化學(xué)危險(xiǎn)品泄露、環(huán)保設(shè)備失靈等）。3) 緊急情況與異常事故的對(duì)應(yīng)-緊急情況或異常事故發(fā)生后，應(yīng)根據(jù)需要，對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施及作業(yè)指示書進(jìn)行修正。4) 4.緊急情況與異常事故的預(yù)防- 為提高對(duì)應(yīng)急事件的處理能力和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，每年應(yīng)至少進(jìn)行一次相關(guān)演習(xí)，并分析演習(xí)中出現(xiàn)的問題，必要時(shí)對(duì)應(yīng)急方案進(jìn)行修正以提高其實(shí)用性。關(guān)聯(lián)指示書： 環(huán)保運(yùn)行

46、設(shè)備管理關(guān)聯(lián)程序： x-EP-004能力、意識(shí)及培訓(xùn)管理程序x-EP-005 信息交流管理程序x-EP-006 環(huán)境文件控制管理程序x-EP-007 新項(xiàng)目環(huán)境影響管理程序 x-EP-008 節(jié)約能源資源管理程序x-EP-009 危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序x-EP-010 噪聲、污水、廢氣控制管理程序 x-EP-011 消防安全控制程序x-EP-012 廢棄物管理程序x-EP-013 相關(guān)方管理程序 x-EP-014 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序9. 績效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則ISO事務(wù)所制定環(huán)境監(jiān)測和測量管理程序（x-EP-015），對(duì)可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行

47、定期監(jiān)測和測量。在監(jiān)視和測量活動(dòng)中，應(yīng)確定：a) 需要監(jiān)視和測量的對(duì)象；b) 確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)方法；c) 公司評(píng)價(jià)績效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；d) 實(shí)施監(jiān)視和測量的時(shí)機(jī)；e) 分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測量結(jié)果的時(shí)機(jī)。f) 如何評(píng)價(jià)其環(huán)境績效和環(huán)境管理體系的有效性。適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)證的監(jiān)視和測量設(shè)備，并對(duì)其予以維護(hù)。公司應(yīng)評(píng)價(jià)其環(huán)境績效和環(huán)境管理體系的有效性，并于每年管理評(píng)審會(huì)議提交相關(guān)結(jié)果。公司應(yīng)按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就有關(guān)環(huán)境績效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流。監(jiān)測與測量包括對(duì)環(huán)境表現(xiàn)、相關(guān)運(yùn)行控制的定期監(jiān)測，記錄組織環(huán)境目標(biāo)和指

48、標(biāo)實(shí)施與符合情況的跟蹤信息, 并對(duì)結(jié)果做出分析，以確定需要采取糾正措施和予以改進(jìn)的活動(dòng)，并保留適當(dāng)?shù)奈募畔?，作為監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)ISO事務(wù)所制定并保持 環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序（x-EP-016），根據(jù)監(jiān)測和測量的相關(guān)信息定期評(píng)價(jià)對(duì)適用法律法規(guī)及其他要求的遵循情況，記錄評(píng)價(jià)結(jié)果，并按規(guī)定保留評(píng)價(jià)記錄。實(shí)施并保持評(píng)價(jià)其合規(guī)義務(wù)履行情況的評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)：a） 確定實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)的頻次；b） 評(píng)價(jià)合規(guī)性，必要時(shí)采取措施；c） 保持其合規(guī)情況的知識(shí)和對(duì)其合規(guī)情況的理解。應(yīng)保留文件化信息，作為合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。相關(guān)文件環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序（x-EP-016）環(huán)境

49、監(jiān)測和測量管理程序（x-EP-015）9.2內(nèi)部審核9.2.1總則公司制訂環(huán)境內(nèi)部審核管理程序（x-EP-019），以指導(dǎo)對(duì)環(huán)境管理體系定期進(jìn)行內(nèi)部審核，確定環(huán)境管理體系是否：1）符合公司確定的計(jì)劃安排和環(huán)境管理體系的要求以及ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求；2）得到有效地實(shí)施和保持。9.2.2內(nèi)部審核方案公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)內(nèi)部審核方案，包括實(shí)施審核的頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和內(nèi)部審核報(bào)告。建立內(nèi)部審核方案時(shí)，必須考慮相關(guān)過程的環(huán)境重要性、影響組織的變化以及以往審核的結(jié)果。應(yīng)：a） 規(guī)定每次審核的準(zhǔn)則和范圍；b） 選擇審核員并實(shí)施審核，確保審核過程的客觀性與公正性；c） 確保

50、向相關(guān)管理者報(bào)告審核結(jié)果。9.2.3內(nèi)部審核應(yīng)按以下要求實(shí)施:1) 明確環(huán)境體系審核要求；2) 內(nèi)部環(huán)境審核由管理者代表組織實(shí)施；3) 內(nèi)審計(jì)劃的制定要考慮審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往的審核結(jié)果，規(guī)定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法；4) 公司選定合適人員進(jìn)行內(nèi)審員的培訓(xùn)并要求取得合格證，審核員不應(yīng)審核自己的工作；5) 內(nèi)審要按規(guī)定的程序進(jìn)行計(jì)劃和實(shí)施；6) 審核過程中發(fā)生的記錄要予以保持；7) 審核中的不符合項(xiàng)目要按規(guī)定程序采取必要的糾正措施和預(yù)防措施，以免問題再發(fā)；8) 跟進(jìn)審核活動(dòng)中，應(yīng)對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況和有效性進(jìn)行確認(rèn)，并報(bào)告總經(jīng)理（最高管理者）確認(rèn)結(jié)果；9) 審核的結(jié)

51、果要以書面報(bào)告形式呈報(bào)總經(jīng)理，做為管理評(píng)審依據(jù)之一。相關(guān)文件x-EP-015 環(huán)境監(jiān)測和測量管理程序 x-EP-016 環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序x-EP-017 糾正措施與預(yù)防措施管理程序 x-EP-018 環(huán)境記錄管理程序x-EP-019環(huán)境內(nèi)部審核管理程序9.3管理評(píng)審9.3.1總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間主持召開管理評(píng)審會(huì)議，原則上每年舉行一次，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，需要時(shí)可適當(dāng)增加次數(shù)，品質(zhì)保證部保持管理評(píng)審記錄，品質(zhì)保證部通過編制管理評(píng)審程序?qū)ζ鋵?shí)施控制。9.3.2職責(zé)a. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)，并批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告(ISO-BG-020C)；b. 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正措施和

52、預(yù)防措施的實(shí)施工作。9.3.3評(píng)審過程a. 提前7天發(fā)行管理評(píng)審議程(ISO-BG-021A)；b. 各部門準(zhǔn)備有關(guān)管理評(píng)審資料；c管理者代表完成管理評(píng)審報(bào)告(ISO-BG-020A)。9.3.2評(píng)審輸入：a） 以往管理評(píng)審所采取措施的狀況；b） 以下方面的變化：1） 與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題；2） 相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；3） 其重要環(huán)境因素；4） 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。c） 環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；d） 組織環(huán)境績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：1） 不符合和糾正措施；2） 監(jiān)視和測量的結(jié)果；3） 其合規(guī)義務(wù)的履行情況；4） 審核結(jié)果。e） 資源的充分性；f） 來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流

53、，包括抱怨；g） 持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。9.3.3評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括：對(duì)環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論；與持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的決策；與環(huán)境管理體系變更的任何需求相關(guān)的決策，包括資源；環(huán)境目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)需要采取的措施；如需要，改進(jìn)環(huán)境管理體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇；任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論。組織應(yīng)保留文件化信息，作為管理評(píng)審結(jié)果的證據(jù)。9.3.4 管理評(píng)審報(bào)告(ISO-BG-020A)由管理者代表或ISO事務(wù)所主任根據(jù)評(píng)審結(jié)果整理編寫，其內(nèi)容應(yīng)包括：a) 對(duì)評(píng)價(jià)改進(jìn)機(jī)會(huì)和環(huán)境體系及過程的有效性、充分性、適宜性作出評(píng)價(jià)，并就其中的不足之處提出改善建議；b) 對(duì)相關(guān)方的要求予以

54、對(duì)策；c) 改善環(huán)境績效所需資源；評(píng)審過程及結(jié)果應(yīng)予以記錄和保存。相關(guān)文件：a. 管理評(píng)審程序（x-QP-08D）；b. 內(nèi)部環(huán)境體系審核程序（x-QP-16E）；c. 記錄控制程序（x-QP-12E）；10. 持續(xù)改進(jìn)10.1總則公司應(yīng)確定并選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，采取必要措施，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境體系的有效運(yùn)行和改進(jìn)。ISO事務(wù)所制定并保持糾正措施與預(yù)防措施管理程序（x-EP-017），明確相關(guān)人員的責(zé)任與權(quán)限，對(duì)不符合事項(xiàng)進(jìn)行處理與調(diào)查，采取糾正措施與預(yù)防措施減少由此產(chǎn)生的影響。10.2不合格和糾正措施a) 對(duì)不合格做出應(yīng)對(duì)，適用時(shí)：采取措施予以控制和糾正；處置產(chǎn)生的后果，減輕有害的環(huán)境影響。b) 通過下列

55、活動(dòng)，評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生。1) 評(píng)審和分析不合格；2) 確定不合格的原因；3) 確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格。c) 實(shí)施所需的措施；d) 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性；e) 需要時(shí)，更新策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；f) 需要時(shí)，變更環(huán)境管理體系。糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。公司應(yīng)保留形成文件的信息，作為下列事項(xiàng)的證據(jù)：a) 不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；b) 糾正措施的結(jié)果。10.3持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)考慮管理評(píng)審的分析、評(píng)價(jià)結(jié)果，以及管理評(píng)審的輸出，確定持續(xù)改進(jìn)的需求或機(jī)會(huì)。持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性

56、，以提升環(huán)境績效。附件1：管理者代表任命書茲任命 XXXX 先生 為本公司環(huán)境管理者代表，全面負(fù)責(zé)本公司環(huán)境體系的制定和運(yùn)作，保證本公司環(huán)境體系符合ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)，其相應(yīng)的職責(zé)：1、負(fù)責(zé)依據(jù)ISO14001：2015版標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)環(huán)境體系的建立、實(shí)施、維持和改善，對(duì)外向客戶和認(rèn)證機(jī)構(gòu)展開和證明公司環(huán)境保證體系的有效性；2、批準(zhǔn)重要環(huán)境因素，并對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案進(jìn)行確認(rèn)； 3、主持公司內(nèi)審并監(jiān)督改善措施的實(shí)施；4、分配協(xié)調(diào)和指導(dǎo)監(jiān)督各部門的環(huán)境管理工作，促進(jìn)部門間聯(lián)系溝通；5、負(fù)責(zé)公司管理評(píng)審的籌備工作及實(shí)施管理評(píng)審；6、監(jiān)督實(shí)施環(huán)境體系中不符合項(xiàng)目的糾正措施和預(yù)防措施的

57、實(shí)施。7、負(fù)責(zé)通過各種方法，提高環(huán)境保護(hù)、提升環(huán)境績效的意識(shí)，并確保工作中得到貫徹執(zhí)行。8、負(fù)責(zé)重大環(huán)境事件問題的分析，并制定糾正措施、預(yù)防措施與改進(jìn)方案；9、向最高管理責(zé)任者匯報(bào)環(huán)境管理活動(dòng)的實(shí)施情況，并對(duì)環(huán)境管理體系的改進(jìn)提出合理化建議。XXXXXX有限公司 董事長 ：x年6月5日附件2：組織架構(gòu)圖附件3：環(huán)境管理體系職能分配表ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)條款管理層管理部生產(chǎn)管理部品質(zhì)保證部技術(shù)部PL/汽車部品制造部ISO事務(wù)所財(cái)務(wù)部4 組織環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境4.2 理解相關(guān)方的需求和期望4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍4.4 環(huán)境管理體系5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2 環(huán)境方針5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6 策劃6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1 總則6.1.2 環(huán)境因素6.1.3 合規(guī)義務(wù)6.1.4 措施的策劃6.2 環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃7 支持7.1 資源7.2 能力7.3 意識(shí)7.4 溝通7.5 形成文件的信息8 運(yùn)行8.1 運(yùn)行策劃和控制