塑膠有限公司環(huán)境手冊

XXXXXXX有限公司環(huán)境手冊文件編號x-EM-06頁 次30/30生效日期x-6-5 XXXXX有限公司環(huán)境手冊文件編號：x-EM-05版 次: B/0 頁 數(shù)：共 頁編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 生效日期： 年 月 日目錄0.1環(huán)境手冊發(fā)布令40.2公司簡介51. 目的62. 適用范圍63. 術(shù)語與定義64. 公司環(huán)境114.1理解公司及其所處的環(huán)境114.2理解相關(guān)方的需求和期望114.3確定環(huán)境管理體系的范圍114.4環(huán)境管理體系115. 領(lǐng)導(dǎo)作用115.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾115.2方針125.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限126.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施146.2環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃167. 支持177.1資源177.2能力17能力、培訓(xùn)及意識管理程序（x-EP-004）187.3意識187.4信息溝通與交流187.5形成文件的信息198. 運行208.1運行策劃和控制209. 績效評價229.1監(jiān)視、測量、分析和評價229.2內(nèi)部審核239.3管理評審2410. 持續(xù)改進2510.1總則2510.2不合格和糾正措施2510.3持續(xù)改進26附件1：管理者代表任命書26附件2：組織架構(gòu)圖27附件3：環(huán)境管理體系職能分配表28附件4：過程關(guān)系圖29附件5：體系過程清單、條款及相關(guān)文件對照表30 0.1環(huán)境手冊發(fā)布令x公司本著保護環(huán)境，擔(dān)負起應(yīng)盡的社會責(zé)任，同時為不斷提高x公司全體員工的環(huán)保意識、管理和操作技能，建立并完善環(huán)境管理體系，依據(jù)GB/T24001-2016/ISO14001：2015的原則，特制定本環(huán)境管理手冊，現(xiàn)予以承認頒發(fā)。本環(huán)境管理手冊是x公司環(huán)境管理體系(以下簡稱環(huán)境管理體系)運行應(yīng)遵循的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予以批準（編號：x-EM-06）發(fā)布，自x年6月5日起實施。 x塑膠有限公司總經(jīng)理： 0.2公司簡介l 概要1) 企業(yè)性質(zhì)：外商獨資2) 注冊資金：港幣800萬3) 總社社長： XXX4) 法人代表：XXX5) 電話： 6) 傳真：7) 網(wǎng)址：8) 郵箱: 9) 郵編：10) 地址： l 公司沿革l 主要產(chǎn)品： l 主要生產(chǎn)設(shè)備：l 檢驗設(shè)備： l 與客戶關(guān)系 1. 目的1.1 本手冊規(guī)定了公司能夠用來提升其環(huán)境績效的ISO14001:2015環(huán)境管理體系要求，也可供公司以系統(tǒng)的方式管理其環(huán)境責(zé)任，從而為可持續(xù)發(fā)展的“環(huán)境支柱”做出貢獻。1.2本手冊可幫助公司實現(xiàn)其環(huán)境管理體系的預(yù)期結(jié)果，這些結(jié)果將為環(huán)境、公司自身和相關(guān)方帶來價值。與公司的環(huán)境方針保持一致的環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果包括：提升環(huán)境績效；履行合規(guī)義務(wù)；實現(xiàn)環(huán)境目標。本手冊適用于公司基于生命周期觀點確定的其能夠控制或能夠施加影響的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素。本手冊能夠全部或部分地用于系統(tǒng)地改進環(huán)境管理。1.3 制定、修改、廢除 本手冊由ISO事務(wù)所主任編寫，管理者代表確認，最后由公司最高管理者總經(jīng)理承認后頒布。本手冊修改內(nèi)容必須得到公司總經(jīng)理的承認。本手冊的廢除，必須得到總經(jīng)理的批準。1.4 日常管理a) 本環(huán)境手冊原版由ISO事務(wù)所負責(zé)保管，并在手冊封面蓋紅色“ISO事務(wù)所，NO：處填寫：ISO”印章；每頁上蓋“正本”印章。b) 根據(jù)手冊封面確定的分發(fā)范圍，進行分發(fā)，分發(fā)的手冊屬受控文件。在分發(fā)的手冊封面上蓋紅色“ISO事務(wù)所，NO：處填寫分發(fā)部門”印章； c) 分發(fā)給客戶或供應(yīng)商或以教育指導(dǎo)為目的的手冊，屬非受控文件，在分發(fā)的手冊封面上蓋紅色“非受控文件”印章。2. 適用范圍本手冊適用于XXXXXXX有限公司（覆蓋范圍：一般塑膠制品的制造）環(huán)境管理活動。3. 術(shù)語與定義3.1與組織和領(lǐng)導(dǎo)作用有關(guān)的術(shù)語3.1.1管理體系組織用于制訂方針、目標以及實現(xiàn)這些目標的過程所需的一系列相互關(guān)聯(lián)或相互作用的要素。注1：一個管理體系可關(guān)注一個領(lǐng)域或多個領(lǐng)域（例如：環(huán)境、環(huán)境、職業(yè)健康和安全、能源、財務(wù)管理）。注2：體系要素包括組織的結(jié)構(gòu)、崗位和職責(zé)、策劃和運行、績效評價和改進。注3：管理體系的范圍可能包括整個組織、其特定的職能、其特定的部門、或跨組織的一個或多個職能。3.1.2環(huán)境管理體系管理體系的一部分，用來管理環(huán)境因素、履行合規(guī)義務(wù)，并應(yīng)對風(fēng)險和機遇。3.1.3環(huán)境方針由最高管理者就組織的環(huán)境績效正式表述的意圖和方向。3.1.4組織為實現(xiàn)其目標而具有職責(zé)、權(quán)限和關(guān)系等自身職能的個人或群體。注：組織包括但不限于個體經(jīng)營者、公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構(gòu)、合股經(jīng)營的公司、公益機構(gòu)、社團、或上述單位中的一部分或其結(jié)合體，無論其是否具有法人資格、公營或私營。3.1.5最高管理者在最高層指揮并控制組織的一個人或一組人。注1：最高管理者有權(quán)在組織內(nèi)部授權(quán)并提供資源。注2：若管理體系的范圍僅涵蓋組織的一部分，則最高管理者是指那些指揮并控制組織該部分的人員。3.1.6相關(guān)方能夠影響決策或活動、受決策或活動影響，或感覺自身受到?jīng)Q策或活動影響的個人或組織。示例：相關(guān)方可包括顧客、社區(qū)、供方、監(jiān)管部門、非政府組織、投資方和員工。注：“感覺自身受到影響”意指組織已知曉這種感覺。3.2與策劃有關(guān)的術(shù)語3.2.1環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。注1：外部存在可能從組織內(nèi)廷伸到當?shù)?、區(qū)域和全球系統(tǒng)。注2：外部存在可能用生物多樣性、生態(tài)系統(tǒng)、氣候或其他特征來描述。3.2.2環(huán)境因素一個組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中與或能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注1：一項環(huán)境因素可能產(chǎn)生一種或多種環(huán)境影響。重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生一種或多種重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。注2：重要環(huán)境因素是由組織運用一個或多個準則確定的。3.2.3環(huán)境狀況在某個特定時間點確定的環(huán)境的狀態(tài)或特征。3.2.4環(huán)境影響全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的有害或有益的變化。3.2.5目標要實現(xiàn)的結(jié)果。注1：目標可能是戰(zhàn)略性的、戰(zhàn)術(shù)性的或運行層面的。注2：目標可能涉及不同的領(lǐng)域（例如：財務(wù)、健康與安全以及環(huán)境的目標），并能夠應(yīng)用于不同層面（例如：戰(zhàn)略、組織范圍、項目、產(chǎn)品、服務(wù)和過程）。注3：目標可能以其他方式表達，例如：預(yù)期結(jié)果、目的、運行準則、環(huán)境目標，或使用其它意思相近的詞語，例如：指標等表達。3.2.6環(huán)境目標組織依據(jù)其環(huán)境方針制定的目標。3.2.7污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境影響而采?。ɑ蚓C合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。注：污染預(yù)防可包括源消減或消除，過程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改，資源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生或處理。3.2.8要求明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。注1：“通常隱含的”是指對組織和相關(guān)方而言是慣例或習(xí)慣做法，所考慮的需求或期望是不言而喻的。注2：規(guī)定要求指眀示的要求，例如：文件化信息中規(guī)定的要求。注3：法律法規(guī)要求以外的要求一經(jīng)組織決定遵守即成為了義務(wù)。3.2.9合規(guī)義務(wù)首選的術(shù)語法律法規(guī)和其他要求被承認的術(shù)語組織必須遵守的法律法規(guī)要求，以及組織必須遵守或選擇遵守的其他要求。注1：合規(guī)義務(wù)是與環(huán)境管理體系相關(guān)的。注2：合規(guī)義務(wù)可能來自于強制性要求，例如：適用的法律和法規(guī)，或來自于自愿性承諾，例如：組織的和行業(yè)的標準、合同規(guī)定、操作規(guī)程、與社團或非政府組織間的協(xié)議。3.2.10風(fēng)險不確定性的影響。注1：影響指對預(yù)期的偏離正面的或負面的。注2：不確定性是對某一事件、其后果或其可能性缺乏（包括部分缺乏）信息、理解或知識的狀態(tài)。注3：風(fēng)險通常被描述為潛在“事件”與“后果”，或兩者的結(jié)合。注4：風(fēng)險通常以事件后果（包括環(huán)境的變化）與相關(guān)的事件發(fā)生的“可能性”的組合來表示。3.2.11風(fēng)險和機遇潛在的有害影響（威脅）和潛在的有益影響（機會）。3.3與支持和運行有關(guān)的術(shù)語3.3.1能力運用知識和技能實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的本領(lǐng)。3.3.2文件化信息組織需要控制并保持的信息，以及承載信息的載體。注1：文件化信息可能以任何形式和承載載體存在，并可能來自任何來源。注2：文件化信息可能涉及：環(huán)境管理體系，包括相關(guān)過程；為組織運行而創(chuàng)建的信息（可能被稱為文件）；實現(xiàn)結(jié)果的證據(jù)可能被稱為記錄）。3.3.3生命周期產(chǎn)品（或服務(wù)）系統(tǒng)中前后銜接的一系列階段，從自然界或從自然資源中獲取原材料，直至最終處置。注：生命周期階段包括原材料獲取、設(shè)計、生產(chǎn)、運輸和（或）交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置。3.3.4外包安排外部組織執(zhí)行組織的部分職能或過程。注：盡管外包的職能或過程在管理體系范圍之內(nèi)，但外部組織不在管理體系覆蓋范圍內(nèi)。3.3.5過程將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一系列相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。注：過程可能形成也可能不形成文件。3.4與績效評價和改進有關(guān)的術(shù)語3.4.1審核獲取審核證據(jù)并予以客觀評價，以判定審核準則滿足程度的、系統(tǒng)的、獨立的、形成文件的過程。注1：內(nèi)部審核由組織自行實施執(zhí)行或由外部其他方代表其實施。注2：審核可以是結(jié)合審核（結(jié)合兩個或多個領(lǐng)域）。注3：審核應(yīng)由與被審核活動無責(zé)任關(guān)系、無偏見和無利益沖突的人員進行，以證實其獨立性。注4：“審核證據(jù)”包括與審核準則相關(guān)且可驗證的記錄、事實陳述或其他信息；而“審核準則”則是指與審核證據(jù)進行比較時作為參照的一組方針、程序或要求，3.4.2符合滿足要求。3.4.3不符合未滿足要求。注：不符合與本標準要求及組織自身規(guī)定的附加的環(huán)境管理體系要求有關(guān)。3.4.4糾正措施為消除不符合的原因并預(yù)防再次發(fā)生所采取的措施。注：一項不符合可能由不止一個原因?qū)е隆?.4.5持續(xù)改進不斷提升績效的活動。注1：提升績效是指運用環(huán)境管理體系，提升符合組織的環(huán)境方針的環(huán)境績效。注2：該活動不必同時發(fā)生于所有領(lǐng)域，也并非不能間斷。3.4.6有效性實現(xiàn)策劃的活動并取得策劃的結(jié)果的程度。3.4.7參數(shù)對運行、管理或狀況的條件或狀態(tài)的可度量的表述。3.4.8監(jiān)視確定體系、過程或活動的狀態(tài)。注：為了確定狀態(tài)，可能需要實施檢查、監(jiān)督或認真地觀察。3.4.9測量確定數(shù)值的過程。3.4.10績效可度量的結(jié)果。注1：績效可能與定量或定性的發(fā)現(xiàn)有關(guān)。注2：績效可能與活動、過程、產(chǎn)品（包括服務(wù)）、體系或組織的管理有關(guān)。3.4.11環(huán)境績效與環(huán)境因素管理有關(guān)的績效。注：對于一個環(huán)境管理體系，可能依據(jù)組織的環(huán)境方針、環(huán)境目標或其他準則，運用參數(shù)來測量結(jié)果。3.5 過程方法模式-PDCA“PDCA”模式適用于所有過程并證明是行之有效的，可簡述如下：P-策劃：建立體系及其過程的目標、配備所需的資源，以實現(xiàn)與顧客要求和公司方針相一致的結(jié)果；D-實施：實施所做的策劃；C-檢查：根據(jù)方針、目標和要求對環(huán)境管理活動進行監(jiān)視和測量（適用時），并報告結(jié)果；A- 處置：必要時，采取措施提高績效。4. 公司環(huán)境4.1理解公司及其所處的環(huán)境組織應(yīng)確定與其宗旨相關(guān)并影響其實現(xiàn)環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的外部和內(nèi)部問題。這些問題應(yīng)包括受組織影響的或能夠影響組織的環(huán)境狀況。4.2理解相關(guān)方的需求和期望組織應(yīng)確定：a） 與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b） 這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）；c） 這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.3確定環(huán)境管理體系的范圍本公司環(huán)境管理體系范圍（一般塑膠制品的制造）指位于 有限公司運行控制范圍內(nèi)的相關(guān)產(chǎn)品及活動，公司應(yīng)考慮： a) 各種內(nèi)部和外部因素，見4.1；b)履行的合規(guī)義務(wù)要求；c)公司的運行邊界；d)制造活動、提供的產(chǎn)品和服務(wù)；e)對相關(guān)方實施控制與施加影響的權(quán)限和能力。范圍一經(jīng)確定，在范圍內(nèi)所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)均須納入環(huán)境管理體系。應(yīng)保持范圍的文件化信息，并可為相關(guān)方獲取。4.4環(huán)境管理體系為實現(xiàn)組織的預(yù)期結(jié)果，包括提高其環(huán)境績效，組織應(yīng)根據(jù)本標準的要求建立、實施、保持并持續(xù)改進環(huán)境管理體系，包括所需的過程及其相互作用。組織建立并保持環(huán)境管理體系時，應(yīng)考慮4.1和4.2獲得的知識。支持文件：組織環(huán)境及相關(guān)方管理程序5. 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾最高管理者應(yīng)證實其對環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a) 對環(huán)境管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b) 確保制定環(huán)境管理體系的方針和目標，并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c) 確保環(huán)境管理體系要求融入與公司的業(yè)務(wù)過程；d) 確保獲得環(huán)境管理體系所需的資源；e) 溝通有效的環(huán)境管理和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；f) 確保實現(xiàn)環(huán)境管理體系的預(yù)期結(jié)果；g) 促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高環(huán)境管理體系的有效性；h) 推動改進；i) 支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.2方針5.2.1本公司最高管理者在確定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)建立、實施、保持環(huán)境方針，并確保它：a) 適合于組織的宗旨和組織所處的環(huán)境，包括其活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；b) 為制定環(huán)境目標提供框架；c) 包括保護環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；d) 注：保護環(huán)境的其他特定承諾可包括資源的可持續(xù)利用、減緩和適應(yīng)氣候變化、保護生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)。e) 包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；f) 包括持續(xù)改進環(huán)境管理體系以提高環(huán)境績效的承諾。本公司的環(huán)境方針是：5.2.2.環(huán)境方針的周知 環(huán)境方針在公司內(nèi)揭示，通過教育培訓(xùn)x公司全體員工充分理解環(huán)境方針，并作成環(huán)境方針卡片配布給全體員工。本方針對外可為公眾所獲取。5.2.3.環(huán)境方針的評審與修訂為反映不斷變化的環(huán)境條件和信息，總經(jīng)理每年一次對環(huán)境方針進行評審，必要時進行修訂。5.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限最高管理者策劃公司的公司架構(gòu)，建立與其相適應(yīng)的組織機構(gòu)系統(tǒng)，明確各部門的職責(zé)與分工和相互隸屬關(guān)系，保證公司環(huán)境管理體系的有效運行。 （1）總經(jīng)理a) 是x公司環(huán)境管理的最高管理責(zé)任者。b) 制定x公司的環(huán)境方針。c) 承認環(huán)境管理手冊。d) 承認環(huán)境管理體系組織機構(gòu)圖。e) 并提供人力、財力、物力、技術(shù)等必要的資源。f) 其他重大事項的決策。g) 環(huán)境管理者代表h) 負責(zé)環(huán)境管理體系的建立、實施和維持、開展活動i) 對環(huán)境手冊進行確認。j) 承認環(huán)境管理體系的程序文件并維持管理。k) 承認重要環(huán)境因素，并對環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案進行確認。l) 定期對環(huán)境管理體系進行管理評審，評價和持續(xù)改進。m) 協(xié)調(diào)各部門之間的環(huán)境管理工作。n) 向最高管理責(zé)任者匯報環(huán)境管理活動的實施情況，并對環(huán)境管理體系的改進提出建議。（2）ISO事務(wù)所a) 負責(zé)輔佐環(huán)境管理者代表建立、實施、保持和改善環(huán)境管理體系。b) 定期組織各部門對環(huán)境因素進行識別與評價。c) 編寫環(huán)境管理體系共通文件，制定環(huán)境目標、指標及管理方案。d) 負責(zé)法律法規(guī)及其他要求的獲取、識別、登記、更新以及合規(guī)性評價。e) 對各部門日常環(huán)境活動及環(huán)境改善實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。f) 發(fā)電機防噪設(shè)施、生活污水處理系統(tǒng)、油水分離池等環(huán)保設(shè)施的點檢、維修及保養(yǎng)，確保正常運行。g) 負責(zé)危險廢物的處理工作。h) 負責(zé)環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)培訓(xùn)工作。i) 組織內(nèi)部環(huán)境審核并對應(yīng)外部審核。j) 就有關(guān)的環(huán)境問題與政府、認證機構(gòu)及相關(guān)方進行聯(lián)絡(luò)協(xié)商。k) 收集管理評審資料,在公司內(nèi)公布環(huán)境成果。l) 負責(zé)x公司CMS體系標準的管理。（3）部門經(jīng)理a) 負責(zé)部門內(nèi)環(huán)境管理體系的實施、推進和維持。b) 協(xié)助部門環(huán)境推進者共同推進環(huán)境工作。c) 制定部門的環(huán)境改善實施計劃，并積極進行改善。 d) 內(nèi)部環(huán)境審核員（部門環(huán)境推進者）e) 作為部門的推進擔(dān)當，積極推進相關(guān)工作。f) 負責(zé)部門與ISO事務(wù)所之間的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作。g) 協(xié)助ISO事務(wù)所擔(dān)當內(nèi)部確認時的內(nèi)審員工作。（4）部門共通職責(zé)a) 負責(zé)環(huán)境方針、環(huán)境管理手冊、程序文件在本部門的貫徹執(zhí)行。b) 根據(jù)ISO事務(wù)所提供的法律法規(guī)及其他要求資料，收集識別與本部門有關(guān)的法律法規(guī)及c) 其他要求。d) 識別部門內(nèi)和相關(guān)方的環(huán)境因素。e) 負責(zé)對相關(guān)方實施環(huán)境影響。f) 根據(jù)x公司的環(huán)境目標指標及方案，作成部門的環(huán)境改善實施計劃書并實施。g) 根據(jù)程序文件的要求，制定部門內(nèi)的作業(yè)指導(dǎo)書并執(zhí)行。h) 負責(zé)部門環(huán)境教育的實施。i) 負責(zé)部門內(nèi)員工的上崗培訓(xùn)工作。（包括一般崗位和特殊崗位）j) 負責(zé)部門環(huán)境文件和記錄的管理。k) 負責(zé)部門的廢棄物分類工作。l) 負責(zé)部門內(nèi)化學(xué)品的使用及管理。m) 控制部門內(nèi)節(jié)能降耗、資源再利用的實施。n) 協(xié)助ISO事務(wù)所推進x公司的CMS體系標準（各部門具體職責(zé)參照化學(xué)物質(zhì)管理體系組織職責(zé)分配表）（5）管理部a) 負責(zé)統(tǒng)一處理各類廢棄物（危險廢棄物除外）。b) 負責(zé)發(fā)電機、辦公設(shè)備、空調(diào)及消防設(shè)備、食堂油煙凈化處理設(shè)備的點檢、維修及保養(yǎng)，確保正常運行。c) 負責(zé)x公司副資材的采購。d) 負責(zé)組織消防安全管理委員會的各項活動。e) 負責(zé)全公司消防安全的管理監(jiān)督工作。f) 負責(zé)監(jiān)督環(huán)境管理體系所需資金的專款專用。g) 負責(zé)公司人員的錄用和人事教育（如x公司的規(guī)章制度、企業(yè)文化、環(huán)境方針等）h) 監(jiān)督、協(xié)助各部門實施各種教育培訓(xùn)計劃。(6)全體員工x公司全員都有遵守環(huán)境方針及環(huán)境管理體系的責(zé)任與義務(wù)。6. 策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施制訂風(fēng)險管理程序，對內(nèi)外部因素及體系所涉及過程相應(yīng)的風(fēng)險和機遇進行識別、分析、評價，制訂相應(yīng)的措施進行管理，評估措施的有效性。支持文件：風(fēng)險管理程序6.1.1總則公司應(yīng)建立、實施并保持滿足6.1.1至6.1.4的要求所需的過程。策劃環(huán)境管理體系時，應(yīng)考慮：a） 4.1所提及的問題；b） 4.2所提及的要求；c） 其環(huán)境管理體系的范圍。并且，應(yīng)確定與環(huán)境因素（見6.1.2）、合規(guī)義務(wù)（見6.1.3）、4.1和4.2中識別的其他問題和要求相關(guān)的需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以：確保環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；實現(xiàn)持續(xù)改進。公司應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。應(yīng)保持：需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇的文件化信息；6.1.1至6.1.4中所需過程的文件化信息，其程度應(yīng)足以確信這些過程按策劃實施。6.1.2環(huán)境因素公司制訂環(huán)境因素識別、評價管理程序（x-EP-001），確定制造、生產(chǎn)、辦公活動、服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。a) 環(huán)境因素識別、危險源辨識與風(fēng)險控制范圍應(yīng)覆蓋公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的各個方面；b) 對于向本公司提供產(chǎn)品及服務(wù)的供方，可采用問卷調(diào)查表等形式，收集可能對其施加影響的環(huán)境安全因素；c) 識別環(huán)境因素時，基于產(chǎn)品和服務(wù)的生命周期（包括原材料獲取、設(shè)計、生產(chǎn)、運輸和（或）交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置），考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來），三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）和以下六種類型：l 向大氣的排放 l 向水體的排放； l 向土地的排放；l 原材料和自然資源的使用；l 能源使用； l 能量釋放，例如：熱能、靜電、輻射、振動（噪音）和光能； l 廢物和（或）副產(chǎn)品的產(chǎn)生； l 空間的使用。6.1.3合規(guī)義務(wù)6.1.3.1合規(guī)義務(wù)是公司產(chǎn)品、活動或服務(wù)須遵守的基本準則、標準，管理部應(yīng)按照合規(guī)義務(wù)及合規(guī)性評價管理程序文件要求，定期收集、識別適用的合規(guī)義務(wù)，并提供相關(guān)各部門去落實執(zhí)行。6.1.3.2合規(guī)義務(wù)收集范圍：l 國家或國際法律法規(guī)要求；l 省級法律法規(guī)要求；l 地方性法律法規(guī)要求。l 和政府機構(gòu)的協(xié)議；l 和顧客的協(xié)議或客戶的要求；l 非法規(guī)性指南；自愿性原則或業(yè)務(wù)規(guī)范；l 自愿性環(huán)境標志或產(chǎn)品護理承諾；l 和社區(qū)團體或非政府組織的協(xié)議；l 組織或其上級組織對公眾的承諾；l 本公司的要求。6.1.4措施的策劃6.1.4.1重大環(huán)境因素識別a) 事務(wù)所對各部門識別出的環(huán)境因素進行分析,歸納出環(huán)境因素登記表（ISO環(huán)BG002A），并得到環(huán)境管理者代表的承認。 b) ISO事務(wù)所根據(jù)制定的程序，會同各部門環(huán)境推進者共同對x公司的環(huán)境因素進行評價。c) 評價出來的重要環(huán)境因素登錄在重要環(huán)境因素清單(ISO環(huán)BG004A)中，并得到環(huán)境管理者代表的承認。d) 針對重要環(huán)境因素，制定環(huán)境指標目標及環(huán)境管理方案并進行運行控制。e) 環(huán)境因素的變更：如有必要應(yīng)及時更新環(huán)境因素的有關(guān)信息,使其保持最新狀態(tài)6.1.4.2 合規(guī)義務(wù)的評價與控制管理部經(jīng)常與當?shù)丨h(huán)保、安監(jiān)等政府單位保持聯(lián)系，同時通過互聯(lián)網(wǎng)、相關(guān)單位等渠道收集、獲取與本公司有關(guān)的合規(guī)義務(wù)，以保持對合規(guī)義務(wù)變更情況獲知和跟蹤。6.1.4.3合規(guī)義務(wù)的登錄、發(fā)放、更新管理部根據(jù)獲取的合規(guī)義務(wù)，識別和選擇出與公司的環(huán)境因素相關(guān)的最新版本，并由文控中心負責(zé)登錄和發(fā)放管理。管理部應(yīng)定期對合規(guī)義務(wù)進行審查，一般每年至少1次，及時跟蹤了解公司現(xiàn)行使用是否是最新的合規(guī)義務(wù)，確保合規(guī)義務(wù)使用的適用性和有效性。當策劃這些措施時，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。6.2環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃6.2.1公司應(yīng)對環(huán)境管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定環(huán)境目標。為了保證環(huán)境方針能有效地實施，并具體化，最高管理者要求公司建立環(huán)境目標并委派管理者代表監(jiān)督實施。環(huán)境目標應(yīng)：a) 與環(huán)境方針保持一致；b) 可測量，盡量具體化、量化，全員可參與；c) 考慮到適用的符合與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、顧客綠色采購要求；d) 予以監(jiān)視和溝通；e) 適時更新。公司應(yīng)保留有關(guān)環(huán)境目標的形成文件的信息。6.2.2策劃如何實現(xiàn)環(huán)境目標時，公司應(yīng)確定：a) 要做什么；b) 需要什么資源；c) 由誰負責(zé)；d) 何時完成；如何評價結(jié)果，包括用于監(jiān)視實現(xiàn)其可測量的環(huán)境目標的進程所需的參數(shù)（見9.1.1）。組織應(yīng)考慮如何能將實現(xiàn)環(huán)境目標的措施融入其業(yè)務(wù)過程。6.2.3環(huán)境目標、指標的設(shè)定、承認ISO事務(wù)所根據(jù)x公司的環(huán)境方針、重要環(huán)境因素清單（ISO環(huán)BG004A）等諸多方面設(shè)定相應(yīng)的環(huán)境目標、指標。指標應(yīng)具體、可量化，設(shè)定后的環(huán)境目標、指標需得到總經(jīng)理的承認。6.2.4環(huán)境目標、指標的評價與修改ISO事務(wù)所應(yīng)定期對環(huán)境目標和指標進行評價，如果環(huán)境因素發(fā)生追加或廢止、法律法規(guī)變更、相關(guān)方的要求變更、或者出現(xiàn)了新的活動、產(chǎn)品和服務(wù)時，還應(yīng)及時對環(huán)境目標、指標進行修改。修改后的環(huán)境目標、指標應(yīng)得到總經(jīng)理的承認。6.2.5環(huán)境管理方案（以下簡稱方案）的制定、修改、承認a) ISO事務(wù)所依據(jù)設(shè)定的環(huán)境目標、指標，經(jīng)過商討制定切實可行的實施方案。出現(xiàn)新的環(huán)境目標和指標時，應(yīng)對相關(guān)方案進行修改。定或改訂的環(huán)境管理方案，由環(huán)境管理者代表確認并得到總經(jīng)理的承認后配布給各部門。b) 各相關(guān)部門為完成實施事項，根據(jù)x公司環(huán)境目標、指標及管理方案做成部門的環(huán)境改善實施計劃。相關(guān)文件x-EP-001環(huán)境因素識別、評價管理程序x-EP-002法律法規(guī)及其它要求獲取、識別管理程序x-EP-003環(huán)境目標指標、方案管理程序附件： ISO環(huán)BG002A環(huán)境因素登記表ISO環(huán)BG004A重要環(huán)境因素清單ISO環(huán)BG006A適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單7. 支持7.1資源公司應(yīng)確定并提供建立、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境管理體系所需的資源。7.2能力公司制訂能力、培訓(xùn)及意識管理程序（x-EP-004）明確對本公司各崗位人員錄用、培訓(xùn)和考核的控制要求，以確保所有工作對環(huán)境管理有影響的人員的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷的要求能滿足各崗位對員工能力的要求。7.2.1管理部應(yīng)建立各級崗位說明書對人員能力的需求進行識別，并要協(xié)助各部門制定本部門人員的任職要求，總經(jīng)理批準后，作為招聘、上崗、轉(zhuǎn)崗、考評和培訓(xùn)的主要依據(jù)。7.2.2各部門應(yīng)于每年底根據(jù)管理目標和工作需要制定本部門的年度培訓(xùn)計劃，報給管理部統(tǒng)籌規(guī)劃，制定公司的年度培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)計劃的內(nèi)容應(yīng)包括環(huán)境因素識別、環(huán)境運行要求和應(yīng)急處置等等。7.2.3各部門負責(zé)培訓(xùn)計劃的實施，并將培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)教材和考核結(jié)果提交至管理部存檔，由其建立培訓(xùn)檔案。7.2.4管理部負責(zé)所有培訓(xùn)計劃的跟進以及業(yè)績考核；對新員工必須進行入廠培訓(xùn)和崗前培訓(xùn)；對轉(zhuǎn)崗員工必須接受轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。7.2.5對從事特殊工種的人員（如管理體系內(nèi)審員、特種崗位操作人員等）應(yīng)獲得上級或有關(guān)部門考核證書/資格證書。7.2.6公司應(yīng)保持教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷的適當記錄。如：培訓(xùn)記錄、技能證書等。7.3意識 公司應(yīng)通過培訓(xùn)、宣傳公告等方式，確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉：a) 環(huán)境方針；b) 與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實際或潛在的環(huán)境影響；c) 他們對環(huán)境管理體系有效性的貢獻，包括對提高環(huán)境績效的貢獻；d) 不符合環(huán)境管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果。相關(guān)文件：能力、培訓(xùn)及意識管理程序（x-EP-004）7.4信息溝通與交流7.4.1總則公司建立、實施并保持與環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)部和外部信息交流過程，ISO事務(wù)所制定信息交流管理程序（x-EP-005），確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)環(huán)境要求、目標指標、顧客期望、合規(guī)義務(wù)等信息得到傳遞和溝通，以保證環(huán)境管理體系中的各過程順利執(zhí)行，包括：a) 信息溝通與交流的內(nèi)容；b) 何時進行信息溝通與交流；c) 與誰進行信息溝通與交流；d) 如何進行信息溝通與交流。7.4.2 內(nèi)部信息交流與溝通內(nèi)部溝通可采用書面文件、會議記錄、公告欄、討論交流、聯(lián)絡(luò)單、電子郵件、業(yè)務(wù)情報聯(lián)絡(luò)書等溝通的工具或方式予以傳遞。a)內(nèi)部日常信息，如：體系運行情況、內(nèi)審/管理評審情況、環(huán)境目標、環(huán)境績效等；b)內(nèi)部異常信息，如：環(huán)境污染以及安全事故等；c)緊急情況信息，如：重大環(huán)境事件、火災(zāi)、危險品泄漏等；d)其它的內(nèi)部信息，如：員工建議。7.4.3 外部信息交流本公司按建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就環(huán)境管理體系的相關(guān)信息進行外部信息交流，外部信息交流包括：a)當?shù)匕脖O(jiān)、環(huán)保、消防等政府部門和認證機構(gòu)檢查、監(jiān)督的結(jié)果和反饋的信息；b)相關(guān)方的投訴和信息反饋（包括顧客、供應(yīng)商、當?shù)厣鐓^(qū)等）c)政策、法規(guī)、條例、標準等信息；d)其它的各部門從外面獲取的信息。環(huán)境信息交流時，本公司考慮了其合規(guī)義務(wù)并確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實可信。公司對環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)，并采用會議記錄、通知公告、協(xié)議等作為其信息交流的證據(jù)。7.4.4 相關(guān)部門負責(zé)對內(nèi)、外相關(guān)方信息的傳遞與處理，保存和管理相關(guān)的內(nèi)部溝通信息。7.5形成文件的信息7.5.1總則應(yīng)根據(jù)公司的規(guī)模及其活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型，以及過程的復(fù)雜程度及其相互作用、人員的能力，策劃環(huán)境管理體系所需的形成文件的信息，包括ISO14001:2015標準要求的形成文件的信息，公司確定的為確保環(huán)境管理體系有效性所需的形成文件的信息；公司的環(huán)境管理體系應(yīng)包括： a) 建立本標準要求的文件化信息，包括手冊、程序文件、各類管理規(guī)定、標準、作業(yè)指標書等；b) 組織確定的實現(xiàn)環(huán)境管理體系有效性所必需的文件化信息。注：不同組織的環(huán)境管理體系文件化信息的復(fù)雜程度可能不同，取決于：組織的規(guī)模及其活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型；證明履行其合規(guī)義務(wù)的需要；過程的復(fù)雜性及其相互作用；在組織控制下工作的人員的能力。7.5.2文件的構(gòu)成：1) 環(huán)境手冊：環(huán)境手冊是本公司指導(dǎo)各項環(huán)境活動的綱領(lǐng)性文件，它明確了公司環(huán)境管理體系的范圍，以及履行合規(guī)義務(wù)，提升環(huán)境績效的相關(guān)要求；2) 程序文件：程序文件是公司內(nèi)各部門對環(huán)境活動內(nèi)容、運作步驟、控制方法及相互銜接的具體規(guī)定，是環(huán)境手冊的支撐性文件，程序文件的貫徹實施是整個體系運行的關(guān)鍵；3) 作業(yè)指示書：操作文件是為有效執(zhí)行程序?qū)唧w環(huán)境工作所規(guī)定的要求，對各環(huán)境管理活動中的事項規(guī)定了如何去做的步驟、內(nèi)容及對滿足環(huán)境要求的程度，從而達到提升環(huán)境績效、預(yù)防環(huán)境事件的目的；4) 環(huán)境記錄、報告：記錄與報告是詳細的作業(yè)文件，是環(huán)境活動實施的證據(jù)，亦為最高管理層評審的重要依據(jù)。7.5.3創(chuàng)建和更新和控制為確保環(huán)境管理體系所要求的形成文件的信息得到有效控制，建立、實施并保持環(huán)境文件控制管理程序 x-EP-006，環(huán)境記錄管理程序（x-EP-018），使體系形成文件的信息從批準發(fā)布直至失效的全過程都得到有效控制，以確保所有的形成文件的信息（包括來自外部適用的原始資料，例如標準、法律法規(guī)）被適當?shù)氖褂茫恍薷暮涂刂频娜藛T在環(huán)境管理體系程序中有詳細的規(guī)定。在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時，公司應(yīng)確保適當?shù)模篴） 標識和說明（如：標題、日期、作者、索引編號等）；a) 格式（如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式）；b) 評審和批準，以確保適宜性和充分性。7.5.4形成文件的信息的控制7.5.4.1 應(yīng)控制環(huán)境管理體系和本標準所要求的形成文件的信息，以確保文件無論何時何處需要這些信息，并防止失密、不當使用或不完整。7.5.4.2 成文信息的控制包括：a） 分發(fā)、訪問、檢索和使用；b） 存儲和防護，包括保持可讀性；c） 變更控制（比如版本控制）；d） 保留和處置。7.5.4.3對確定策劃和運行環(huán)境管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，公司應(yīng)進行適當識別和控制。應(yīng)對所保存的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息予以保護，防止非預(yù)期的更改。相關(guān)文件環(huán)境文件控制管理程序 x-EP-006環(huán)境記錄管理程序（x-EP-018）8. 運行8.1運行策劃和控制8.1.1公司建立和保持必需的程序和作業(yè)標準，控制重要環(huán)境因素并通過對這些運行和活動的控制和策劃，以確保它們：1) 所有的運行與活動依照環(huán)境方針，目標指標的方向進行；2) 各重要環(huán)境崗位具有運行的標準和要求；3) 對已識別的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立、實施并保持程序，并將適用的程序和要求通報供方和相關(guān)方。4) 公司提倡有效地配置和利用能源、節(jié)約能源，減少對可利用能源的浪費。5) 新改擴建項目、場所變化及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入時，應(yīng)進行相應(yīng)的環(huán)境評估，并采取必要的控制措施以防范和減少環(huán)境影響影響。8.1.2對環(huán)境運行策劃控制時，應(yīng)從生命周期觀點出發(fā)，應(yīng)：1) 適當時，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；2) 適當時，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求；3) 與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求；4) 考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。5) 組織應(yīng)保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實施。支持文件1.管理程序1.1新項目環(huán)境管理參照 新項目環(huán)境影響管理程序 x-EP-0071.2節(jié)約能源資源管理參照 節(jié)約能源資源管理程序 x-EP-0081.3危險化學(xué)品管理參照 危險化學(xué)品管理程序 x-EP-0091.4噪聲、污水、廢氣的管理參照噪聲、污水、廢氣控制管理程序 x-EP-0101.5消防安全控制管理參照消防安全管理程序 x-EP-0111.6 廢棄物管理參照廢棄物管理程序 x-EP-0121.7相關(guān)方管理參照 相關(guān)方管理程序 x-EP-0131.8 環(huán)保運行設(shè)備管理參照指示書環(huán)保運行設(shè)備管理 （ ISO環(huán)ZS013）1.9采購產(chǎn)品中有害化學(xué)物質(zhì)的管理參照 綠色采購標準書2.0制造過程中有害化學(xué)物質(zhì)的管理參照情報交流管理環(huán)境負荷信息調(diào)查環(huán)境符合信息調(diào)查流程圖新部品、量產(chǎn)部品及變更部品確認供應(yīng)商管理采購管理受入管理防止工程內(nèi)的混入、泄漏、污染出荷管理倉庫保管的識別管理異常處理異常處理流程圖追溯內(nèi)部審核8.2應(yīng)急準備和響應(yīng)8.2.1 ISO事務(wù)所和消防安全委員會應(yīng)明確潛在緊急情況或異常事故發(fā)生時的對策，根據(jù)環(huán)境因素辨識與評價的結(jié)果，針對重大環(huán)境風(fēng)險(如火災(zāi)、爆炸、環(huán)境污染等事故)和重要的環(huán)境因素制定應(yīng)急準備與響應(yīng)管理程序（x-EP-014），以控制重大環(huán)境風(fēng)險和重要環(huán)境因素，確保緊急情況下對潛在事故事件發(fā)生時做出緊急響應(yīng)，將環(huán)境事故的損失控制到最小。8.2.2對應(yīng)急預(yù)案應(yīng)進行定期或不定期的應(yīng)急演習(xí)，并組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。8.2.3對應(yīng)急準備和響應(yīng)應(yīng)做到定期評審，必要時對其進行修訂，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后。8.2.4事件的定義1) 緊急情況的定義-指可能對環(huán)境造成影響的潛在緊急情況（如火災(zāi)隱患）或不可抗力等自然災(zāi)害（如火災(zāi)、臺風(fēng)、暴雨等）。2) 異常事故的定義-指能對環(huán)境造成影響已發(fā)生的事故,（如化學(xué)危險品泄露、環(huán)保設(shè)備失靈等）。3) 緊急情況與異常事故的對應(yīng)-緊急情況或異常事故發(fā)生后，應(yīng)根據(jù)需要，對應(yīng)急準備和響應(yīng)措施及作業(yè)指示書進行修正。4) 4.緊急情況與異常事故的預(yù)防- 為提高對應(yīng)急事件的處理能力和實踐經(jīng)驗，每年應(yīng)至少進行一次相關(guān)演習(xí)，并分析演習(xí)中出現(xiàn)的問題，必要時對應(yīng)急方案進行修正以提高其實用性。關(guān)聯(lián)指示書： 環(huán)保運行設(shè)備管理關(guān)聯(lián)程序： x-EP-004能力、意識及培訓(xùn)管理程序x-EP-005 信息交流管理程序x-EP-006 環(huán)境文件控制管理程序x-EP-007 新項目環(huán)境影響管理程序 x-EP-008 節(jié)約能源資源管理程序x-EP-009 危險化學(xué)品管理程序x-EP-010 噪聲、污水、廢氣控制管理程序 x-EP-011 消防安全控制程序x-EP-012 廢棄物管理程序x-EP-013 相關(guān)方管理程序 x-EP-014 應(yīng)急準備與響應(yīng)管理程序9. 績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則ISO事務(wù)所制定環(huán)境監(jiān)測和測量管理程序（x-EP-015），對可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的運行和活動的關(guān)鍵特性進行定期監(jiān)測和測量。在監(jiān)視和測量活動中，應(yīng)確定：a) 需要監(jiān)視和測量的對象；b) 確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法；c) 公司評價績效所依據(jù)的準則和適當?shù)膮?shù)；d) 實施監(jiān)視和測量的時機；e) 分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果的時機。f) 如何評價其環(huán)境績效和環(huán)境管理體系的有效性。適當時，組織應(yīng)確保使用經(jīng)校準或經(jīng)驗證的監(jiān)視和測量設(shè)備，并對其予以維護。公司應(yīng)評價其環(huán)境績效和環(huán)境管理體系的有效性，并于每年管理評審會議提交相關(guān)結(jié)果。公司應(yīng)按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就有關(guān)環(huán)境績效的信息進行內(nèi)部和外部信息交流。監(jiān)測與測量包括對環(huán)境表現(xiàn)、相關(guān)運行控制的定期監(jiān)測，記錄組織環(huán)境目標和指標實施與符合情況的跟蹤信息, 并對結(jié)果做出分析，以確定需要采取糾正措施和予以改進的活動，并保留適當?shù)奈募畔ⅲ鳛楸O(jiān)視、測量、分析和評價結(jié)果的證據(jù)。9.1.2合規(guī)性評價ISO事務(wù)所制定并保持 環(huán)境合規(guī)性評價管理程序（x-EP-016），根據(jù)監(jiān)測和測量的相關(guān)信息定期評價對適用法律法規(guī)及其他要求的遵循情況，記錄評價結(jié)果，并按規(guī)定保留評價記錄。實施并保持評價其合規(guī)義務(wù)履行情況的評價時，應(yīng)：a） 確定實施合規(guī)性評價的頻次；b） 評價合規(guī)性，必要時采取措施；c） 保持其合規(guī)情況的知識和對其合規(guī)情況的理解。應(yīng)保留文件化信息，作為合規(guī)性評價結(jié)果的證據(jù)。相關(guān)文件環(huán)境合規(guī)性評價管理程序（x-EP-016）環(huán)境監(jiān)測和測量管理程序（x-EP-015）9.2內(nèi)部審核9.2.1總則公司制訂環(huán)境內(nèi)部審核管理程序（x-EP-019），以指導(dǎo)對環(huán)境管理體系定期進行內(nèi)部審核，確定環(huán)境管理體系是否：1）符合公司確定的計劃安排和環(huán)境管理體系的要求以及ISO14001:2015標準要求；2）得到有效地實施和保持。9.2.2內(nèi)部審核方案公司應(yīng)建立、實施并保持一個或多個內(nèi)部審核方案，包括實施審核的頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和內(nèi)部審核報告。建立內(nèi)部審核方案時，必須考慮相關(guān)過程的環(huán)境重要性、影響組織的變化以及以往審核的結(jié)果。應(yīng)：a） 規(guī)定每次審核的準則和范圍；b） 選擇審核員并實施審核，確保審核過程的客觀性與公正性；c） 確保向相關(guān)管理者報告審核結(jié)果。9.2.3內(nèi)部審核應(yīng)按以下要求實施:1) 明確環(huán)境體系審核要求；2) 內(nèi)部環(huán)境審核由管理者代表組織實施；3) 內(nèi)審計劃的制定要考慮審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往的審核結(jié)果，規(guī)定審核準則、范圍、頻次和方法；4) 公司選定合適人員進行內(nèi)審員的培訓(xùn)并要求取得合格證，審核員不應(yīng)審核自己的工作；5) 內(nèi)審要按規(guī)定的程序進行計劃和實施；6) 審核過程中發(fā)生的記錄要予以保持；7) 審核中的不符合項目要按規(guī)定程序采取必要的糾正措施和預(yù)防措施，以免問題再發(fā)；8) 跟進審核活動中，應(yīng)對糾正措施和預(yù)防措施的實施情況和有效性進行確認，并報告總經(jīng)理（最高管理者）確認結(jié)果；9) 審核的結(jié)果要以書面報告形式呈報總經(jīng)理，做為管理評審依據(jù)之一。相關(guān)文件x-EP-015 環(huán)境監(jiān)測和測量管理程序 x-EP-016 環(huán)境合規(guī)性評價管理程序x-EP-017 糾正措施與預(yù)防措施管理程序 x-EP-018 環(huán)境記錄管理程序x-EP-019環(huán)境內(nèi)部審核管理程序9.3管理評審9.3.1總經(jīng)理應(yīng)按計劃的時間主持召開管理評審會議，原則上每年舉行一次，時間間隔不超過12個月，需要時可適當增加次數(shù)，品質(zhì)保證部保持管理評審記錄，品質(zhì)保證部通過編制管理評審程序?qū)ζ鋵嵤┛刂啤?.3.2職責(zé)a. 總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審活動，并批準管理評審報告(ISO-BG-020C)；b. 各部門負責(zé)人負責(zé)評審中提出的糾正措施和預(yù)防措施的實施工作。9.3.3評審過程a. 提前7天發(fā)行管理評審議程(ISO-BG-021A)；b. 各部門準備有關(guān)管理評審資料；c管理者代表完成管理評審報告(ISO-BG-020A)。9.3.2評審輸入：a） 以往管理評審所采取措施的狀況；b） 以下方面的變化：1） 與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題；2） 相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；3） 其重要環(huán)境因素；4） 風(fēng)險和機遇。c） 環(huán)境目標的實現(xiàn)程度；d） 組織環(huán)境績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：1） 不符合和糾正措施；2） 監(jiān)視和測量的結(jié)果；3） 其合規(guī)義務(wù)的履行情況；4） 審核結(jié)果。e） 資源的充分性；f） 來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；g） 持續(xù)改進的機會。9.3.3評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括：對環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論；與持續(xù)改進機會相關(guān)的決策；與環(huán)境管理體系變更的任何需求相關(guān)的決策，包括資源；環(huán)境目標未實現(xiàn)時需要采取的措施；如需要，改進環(huán)境管理體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機遇；任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論。組織應(yīng)保留文件化信息，作為管理評審結(jié)果的證據(jù)。9.3.4 管理評審報告(ISO-BG-020A)由管理者代表或ISO事務(wù)所主任根據(jù)評審結(jié)果整理編寫，其內(nèi)容應(yīng)包括：a) 對評價改進機會和環(huán)境體系及過程的有效性、充分性、適宜性作出評價，并就其中的不足之處提出改善建議；b) 對相關(guān)方的要求予以對策；c) 改善環(huán)境績效所需資源；評審過程及結(jié)果應(yīng)予以記錄和保存。相關(guān)文件：a. 管理評審程序（x-QP-08D）；b. 內(nèi)部環(huán)境體系審核程序（x-QP-16E）；c. 記錄控制程序（x-QP-12E）；10. 持續(xù)改進10.1總則公司應(yīng)確定并選擇改進機會，采取必要措施，以實現(xiàn)環(huán)境體系的有效運行和改進。ISO事務(wù)所制定并保持糾正措施與預(yù)防措施管理程序（x-EP-017），明確相關(guān)人員的責(zé)任與權(quán)限，對不符合事項進行處理與調(diào)查，采取糾正措施與預(yù)防措施減少由此產(chǎn)生的影響。10.2不合格和糾正措施a) 對不合格做出應(yīng)對，適用時：采取措施予以控制和糾正；處置產(chǎn)生的后果，減輕有害的環(huán)境影響。b) 通過下列活動，評價是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生。1) 評審和分析不合格；2) 確定不合格的原因；3) 確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格。c) 實施所需的措施；d) 評審所采取的糾正措施的有效性；e) 需要時，更新策劃期間確定的風(fēng)險和機遇；f) 需要時，變更環(huán)境管理體系。糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。公司應(yīng)保留形成文件的信息，作為下列事項的證據(jù)：a) 不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；b) 糾正措施的結(jié)果。10.3持續(xù)改進公司應(yīng)考慮管理評審的分析、評價結(jié)果，以及管理評審的輸出，確定持續(xù)改進的需求或機會。持續(xù)改進環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性，以提升環(huán)境績效。附件1：管理者代表任命書茲任命 XXXX 先生 為本公司環(huán)境管理者代表，全面負責(zé)本公司環(huán)境體系的制定和運作，保證本公司環(huán)境體系符合ISO14001：2015標準，其相應(yīng)的職責(zé)：1、負責(zé)依據(jù)ISO14001：2015版標準負責(zé)環(huán)境體系的建立、實施、維持和改善，對外向客戶和認證機構(gòu)展開和證明公司環(huán)境保證體系的有效性；2、批準重要環(huán)境因素，并對環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案進行確認； 3、主持公司內(nèi)審并監(jiān)督改善措施的實施；4、分配協(xié)調(diào)和指導(dǎo)監(jiān)督各部門的環(huán)境管理工作，促進部門間聯(lián)系溝通；5、負責(zé)公司管理評審的籌備工作及實施管理評審；6、監(jiān)督實施環(huán)境體系中不符合項目的糾正措施和預(yù)防措施的實施。7、負責(zé)通過各種方法，提高環(huán)境保護、提升環(huán)境績效的意識，并確保工作中得到貫徹執(zhí)行。8、負責(zé)重大環(huán)境事件問題的分析，并制定糾正措施、預(yù)防措施與改進方案；9、向最高管理責(zé)任者匯報環(huán)境管理活動的實施情況，并對環(huán)境管理體系的改進提出合理化建議。XXXXXX有限公司 董事長 ：x年6月5日附件2：組織架構(gòu)圖附件3：環(huán)境管理體系職能分配表ISO14001：2015標準條款管理層管理部生產(chǎn)管理部品質(zhì)保證部技術(shù)部PL/汽車部品制造部ISO事務(wù)所財務(wù)部4 組織環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境4.2 理解相關(guān)方的需求和期望4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍4.4 環(huán)境管理體系5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2 環(huán)境方針5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6 策劃6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.1.1 總則6.1.2 環(huán)境因素6.1.3 合規(guī)義務(wù)6.1.4 措施的策劃6.2 環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃7 支持7.1 資源7.2 能力7.3 意識7.4 溝通7.5 形成文件的信息8 運行8.1 運行策劃和控制