食品生產(chǎn)許可證記錄表格 2 (1)

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1、 食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品批號(hào) 銷售區(qū)域 存在問題 食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析情況 處理意見 分析人員簽名 日期： 企業(yè)質(zhì)檢負(fù)責(zé)人處理意見：

2、 企業(yè)質(zhì)檢負(fù)責(zé)人： 日期： 企業(yè)負(fù)責(zé)人處理意見： 企業(yè)負(fù)責(zé)人： 日期： 產(chǎn)品檢驗(yàn)留樣記錄 序號(hào) 取樣時(shí)間 產(chǎn)品名稱 留樣數(shù)量 生產(chǎn)日期 取樣人 留樣時(shí)間 備注

3、 原輔材料驗(yàn)貨記錄 （包括原料、食品添加劑、包裝材料等） 序 號(hào) 原料名稱 規(guī)格型號(hào) 進(jìn)貨數(shù)量 進(jìn)貨時(shí)間 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)廠名及國別（許可證編號(hào)） 驗(yàn)貨方式 驗(yàn)貨日期 驗(yàn)貨 結(jié)論 處置結(jié)果 負(fù)責(zé)人 簽字、日期

4、 產(chǎn)品銷售臺(tái)帳 序 號(hào) 產(chǎn) 品 名 稱 生產(chǎn)批號(hào) 生產(chǎn)日期 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn) 結(jié)論 產(chǎn)量 (單位) 銷量 (單位) 銷售

5、 日期 銷往地區(qū) 及企業(yè)名稱 單證編號(hào) 聯(lián)系方式 原輔材料供方評(píng)價(jià)登記表 （包括原材料、食品添加劑、營養(yǎng)增加劑包裝材料等） 序 號(hào)

6、 原輔料 名稱 供方名稱 供方地址 營業(yè)執(zhí)照 注冊(cè)號(hào) 生產(chǎn)許可 證登記號(hào) 質(zhì)檢報(bào) 告編號(hào) 質(zhì)保書 合格證 標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) 質(zhì)量問 題記載 生產(chǎn) 日期 供貨 時(shí)間 責(zé)任人

7、 原輔材料投料、使用記錄 （包括食品添加劑、營養(yǎng)強(qiáng)化劑使用情況） 序 號(hào) 產(chǎn) 品 名 稱 原 輔 料 名 稱 使用量 產(chǎn)品 產(chǎn)量 生產(chǎn)批號(hào) 生產(chǎn)日期 檢驗(yàn)結(jié)論 檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) 記錄人 備 責(zé)任人 備備注

8、 關(guān)鍵工藝、關(guān)鍵工序質(zhì)量控制記錄 工序名稱 質(zhì)量控制點(diǎn) 質(zhì)量要求 控 制 措 施 生產(chǎn)班次 責(zé)任人 質(zhì)量控制 運(yùn)行情況 異常情況 記錄 處置措施 處置 結(jié)果 備 注

9、 計(jì)量器具檢定、使用臺(tái)賬 序 號(hào) 計(jì)量器具名稱 規(guī)格型號(hào) 精度 等級(jí) 生 產(chǎn) 廠 家 生產(chǎn)日期 購置日期 臺(tái)件 數(shù)量 使用場所 責(zé)任人 檢定周期 檢定有效 截止日期 完好 狀態(tài)

10、 39 生產(chǎn)設(shè)備管理臺(tái)賬 序 號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 生產(chǎn)廠家 生產(chǎn)日期 購置日期 數(shù)量 使用場所 責(zé)任人 檢修 周期 檢修時(shí)間 完好

11、 狀態(tài) 消毒劑、清洗劑使用記錄 序 號(hào) 試劑名稱 生產(chǎn)廠家 有效期限 配制濃度

12、 使用場所 使用班次 使用量 使用時(shí)間 責(zé)任人 備 注 質(zhì)量管理考核記錄 序 號(hào) 考核內(nèi)容

13、 考核依據(jù) 考核時(shí)間 不合格項(xiàng) 考核組 負(fù)責(zé)人 整改要求 整改期限 整改措施 整改效果 驗(yàn)收 時(shí)間 驗(yàn)收 責(zé)任人 包裝材料使用記錄 序 號(hào) 產(chǎn)品名稱 包裝材料名稱 生產(chǎn)廠家 生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào) 檢驗(yàn)證書編號(hào) 檢驗(yàn)結(jié)論

14、 使用量 責(zé)任人 備 注 主要負(fù)責(zé)人員、工程技術(shù)人員一覽表 序 號(hào) 姓 名 性 別 年 齡 身 份 證 號(hào) 職務(wù) 職稱 文化

15、程度 專 業(yè) 資格證及編號(hào) 備 注 食品添加劑使用記錄 填報(bào)單位(蓋章)：

16、 填報(bào)時(shí)間： 年 月 日 食品添加劑名稱 食品添加劑 生產(chǎn)企業(yè)名稱 食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)地址、 電話 食品添加劑生產(chǎn)許可證號(hào) 應(yīng)用于何種食品 使用量 g/kg或(g/L) 月使用量 (kg) 責(zé)任人

17、 填報(bào)人： 聯(lián)系電話： 生產(chǎn)記錄表 日期 開停機(jī)時(shí)間 （hh:mm） 生產(chǎn)小時(shí)數(shù) 加工成品量( ) 質(zhì)檢結(jié)果 原料消耗量( ) 原存量 ( ) 入庫量 ( ) 加工人員簽名

18、 注：原料消耗量欄目必須把食品添加劑的名稱與用量填上。 產(chǎn)品銷售記錄表

19、 日期 產(chǎn)品名稱 銷售數(shù)量( ) 售價(jià) 經(jīng)銷(代銷)單位、聯(lián)系人、電話 質(zhì)檢 結(jié)果 原庫 存量 現(xiàn)庫 存量 銷售人 員簽名

20、 質(zhì)量工作會(huì)議記錄 會(huì)議名稱 主持人 會(huì)議時(shí)間 會(huì)議地點(diǎn) 參加 人員 主 要 內(nèi) 容 設(shè)備、設(shè)施及地面衛(wèi)生清洗消毒記錄 日期 消毒 對(duì)象 消毒 時(shí)間 消毒 數(shù)量 消毒液濃 度（ml/L） 配制比例（ 消毒劑：水） 消毒 方法 操作 人員 備注

21、 消毒劑名稱： 消毒方法：浸泡、噴灑、擦洗 消毒液配制記錄 消毒劑名稱： 生產(chǎn) 日期 配 制 消毒 對(duì)象 配制 時(shí)間 配制 人 備注 消毒劑 （ml） 水 （L） 比例（消 毒劑：水） 消毒液濃度 （ml/L）

22、 生產(chǎn)過程產(chǎn)品感官檢驗(yàn)記錄 生產(chǎn)日期 班次 品種 規(guī)格 形狀 色澤 滋味與口感 組織 雜質(zhì) 檢驗(yàn)員 備注

23、 成品衛(wèi)生檢驗(yàn)原始記錄 樣品 名稱 細(xì)菌數(shù) 結(jié)果 （個(gè)/克） 大腸菌群 結(jié)果 MPN/100克） 倍數(shù) 1：10 倍數(shù) 1：100 倍數(shù) 1：1000 倍數(shù) 1：10 倍數(shù)

24、 1：100 倍數(shù) 1:1000 判

25、定與處理： 檢驗(yàn)員： 檢驗(yàn)日期： 年 月 日 凈含量及感官檢驗(yàn)原始記錄 編 號(hào) 生產(chǎn)日 期及 班次 檢驗(yàn) 日期 產(chǎn)品 名稱 規(guī)格 質(zhì)量 等級(jí) 生產(chǎn) 數(shù)量 酒精度與凈含量 感觀 檢驗(yàn) 員 實(shí)測 酒度數(shù) 實(shí)測溫 度數(shù) 換算度數(shù) 20ｏc 凈含量 （ml） 標(biāo)明凈含 量（克） 偏差 色澤 口味 香氣 雜質(zhì) + -

26、

27、 細(xì)菌總數(shù)檢測原始記錄 室溫： ℃ 濕度： % 第 頁 共 頁 檢測依據(jù) 接種時(shí)間 使用主要儀器 報(bào)告時(shí)間 樣號(hào) 樣品名稱 36+1 ℃培養(yǎng)24～48h 稀釋度 報(bào)告數(shù)cfu/ml(g) 空白 接種量ml 皿號(hào) 計(jì)數(shù)方式 菌落總數(shù)（個(gè)/皿） 皿號(hào)

28、 計(jì)數(shù)方式 菌落總數(shù)（個(gè)/皿） 備注：1.√表示全皿計(jì)數(shù)，×表示多不可計(jì)數(shù)。2.選取菌落數(shù)在30-300之間的平皿作為菌落總數(shù)測定標(biāo)準(zhǔn)。參照GB/T4789.2-7.3.2稀釋度的選擇報(bào)告菌落數(shù)。3.菌落數(shù)在100以內(nèi)時(shí)，按其實(shí)有數(shù)報(bào)告，大于100時(shí)，采用兩位有效數(shù)字用10的指數(shù)來表示。 檢驗(yàn)員： 審核人： 審核時(shí)間： 總大腸菌群檢測證實(shí)試驗(yàn)記錄 檢測依據(jù) 接種時(shí)間 使用主要儀器 報(bào)告時(shí)間

29、 樣號(hào) 樣品名稱 培養(yǎng)溫度、時(shí)間 培養(yǎng)基名稱 結(jié)果判定報(bào)告數(shù)（MPN）/100ml(g) ℃ h 乳糖發(fā)酵培養(yǎng)基 分析號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 復(fù)發(fā)酵產(chǎn)酸、氣 EMB分離培養(yǎng) 革蘭氏染色 復(fù)發(fā)酵產(chǎn)酸、氣 EMB分離培養(yǎng) 革蘭氏染色 備注：乳糖發(fā)酵陽性管轉(zhuǎn)種培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)：1.復(fù)發(fā)酵：+/+表示產(chǎn)酸、

30、產(chǎn)氣為陽性；-/-表示不產(chǎn)酸、不產(chǎn)氣為陰性；+/-表示產(chǎn)酸、不產(chǎn)氣。接種量在1ml以上者，用雙料發(fā)酵管；1ml以下者，用單料發(fā)酵管。2.在鑒別性瓊脂平板EMB上36±1℃培養(yǎng)18～24h,觀察菌落形態(tài)，具有大腸菌群其典型特征“+”表示，不具有大腸菌群其典型特征“-”表示3.做革蘭氏染色，“⊕”表示陽性，“⊙”表示陰性 檢驗(yàn)員： 審核人： 審核時(shí)間： 環(huán)境溫度： ℃ 環(huán)境濕度 % 第 頁 共 頁 采購驗(yàn)證記錄

31、產(chǎn)品名稱 型號(hào)規(guī)格 供應(yīng)/生產(chǎn)單位 進(jìn)貨日期 進(jìn)貨數(shù)量 驗(yàn)證數(shù)量 驗(yàn)收方式 驗(yàn)證項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)要求 驗(yàn)證結(jié)果 合格/不合格 驗(yàn)證結(jié)論： 檢驗(yàn)員： 日期： 年 月 日 不合格處置：退貨（ ）讓步接收（ ）選用（ ）報(bào)廢（ ） 批準(zhǔn)人： 日期： 年 月 日 出廠檢驗(yàn)報(bào)告單 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 檢驗(yàn)類別 出廠檢驗(yàn) 抽樣數(shù)量 抽樣方式

32、 隨機(jī) 抽樣基數(shù) 生產(chǎn)日期 抽樣地點(diǎn) 抽樣人 檢驗(yàn)依據(jù) 檢驗(yàn)項(xiàng)目 單位 技術(shù)要求 檢驗(yàn)結(jié)果 判定 檢驗(yàn)結(jié)論 檢驗(yàn)員： 審核人： 報(bào)告日期： 年 月 日 不合格原料通知單 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 數(shù) 量 供貨/生產(chǎn)單位 責(zé)任人 質(zhì)量等級(jí)

33、 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 序號(hào) 檢驗(yàn)指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)要求 實(shí)測值 檢驗(yàn)結(jié)論 標(biāo)識(shí)隔離 備 注 檢驗(yàn)員： 復(fù)核： 檢驗(yàn)時(shí)間： 不合格產(chǎn)品（召回）處理記錄 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格 購進(jìn)或生產(chǎn)日期 檢 驗(yàn) 人 檢驗(yàn)單號(hào) 責(zé)任部門 不合格品描述： 原因分析： 是否主動(dòng)召回： 部門負(fù)責(zé)人： 處置方案： 返工○ 退換○

34、 作廢○ 處置結(jié)論： 廠長： 年 月 日 處置實(shí)際情況： 驗(yàn)證情況： 監(jiān)督員： 年 月 日 不合格項(xiàng)糾正記錄 不合格項(xiàng)目： 不合格原因： 糾正措施： 實(shí)施人： 年 月 日 糾正后的效果： 檢查人： 年 月 日 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)主題 培訓(xùn)日期 授課人 課時(shí) 參加人數(shù) 培 訓(xùn) 記 錄 培訓(xùn)目的 培

35、訓(xùn)對(duì)象 培 訓(xùn) 內(nèi) 容 實(shí) 施 情 況 記錄人 記錄日期 備注 附參加人員具體名單 設(shè)備維修（保養(yǎng)）記錄 設(shè)備名稱 設(shè)備編號(hào) 型號(hào)規(guī)格 使用部門 故障發(fā)生的時(shí)間和現(xiàn)象（計(jì)劃內(nèi)不需填寫此欄）： 申請(qǐng)人： 年 月 日 檢修情況記錄： 檢修結(jié)果 備注 檢修人： 日期： （部門負(fù)責(zé)人）確認(rèn)： 日期 消毒劑入庫、領(lǐng)用記錄 藥品 名稱 出、入庫 日期 入庫 數(shù)量 出庫 數(shù)量 領(lǐng)用人 保管人

36、 庫存 數(shù)量 備注 工作服消毒記錄 記錄

37、人： 審核人： 年 月 日 日期 數(shù)量（件） 紫外燈消毒起止時(shí)間 備注 開始時(shí)間 結(jié)束時(shí)間 物資采購計(jì)劃單 物資名稱 數(shù)量 規(guī)格、 型號(hào) 申請(qǐng) 部門 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn) 日期 執(zhí)行 情況

38、 合同號(hào) 成 品 入 庫 記 錄 入庫 時(shí)間 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品 規(guī)格 入庫 數(shù)量 庫存量 庫房 總量 交貨人 收貨人 備注

39、 成 品 出 庫 記 錄 出庫 時(shí)間 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品 規(guī)格 出庫

40、 數(shù)量 庫存量 庫房 總量 發(fā)貨人 領(lǐng)貨人 發(fā)往地 備注 停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄 報(bào)告部門 停工時(shí)間 停工范圍 原因 領(lǐng)導(dǎo)批

41、示 生產(chǎn)前采取的措施 復(fù)產(chǎn)時(shí)間 現(xiàn)場主管 產(chǎn)品名稱 領(lǐng)導(dǎo)批示 從業(yè)人員健康檢查檔案 序號(hào) 姓名 體檢單位 體檢日期 體檢結(jié)論 工作崗位 健康證號(hào) 增加消費(fèi)者投訴記錄、產(chǎn)品防護(hù)記錄。