某電子科技有限公司管理手冊

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1、編 號QJ-QEM-001管理手冊頁次 第54頁 共44頁生效日期2022.05.07版次A0最新 精品 Word 歡迎下載 可修改東莞市鍥金電子科技有限公司管理手冊文件編號版 本生效日期頁 次QJ-QEM-001A02022.05.04第1頁共44頁制定： 審 查： 核 準(zhǔn)： 未 經(jīng) 批 準(zhǔn) 不 準(zhǔn) 翻 印目錄文件修訂履歷-1目錄-20.1前言-30.2 質(zhì)量/環(huán)境手冊說明-31.0 公司簡介-42.1公司組織架構(gòu)圖-42.2質(zhì)量保證系統(tǒng)圖-43.0 管理代表任命書-54.0 質(zhì)量環(huán)境體系職能分配表-64.1 總要求-94.2 文件控制要求-94.3 記錄控制-115.0管理職責(zé)-125.1

2、 管理承諾-125.2 以顧客為關(guān)注焦點-125.3 方針、目標(biāo)-145.4 策劃-165.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通-175.6 管理評審-176.0資源管理-196.1 資源提供-196.2 人力資源-196.3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境-207.0產(chǎn)品實現(xiàn)-217.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃(營運控制)-217.2 與顧客有關(guān)的過程-227.3 設(shè)計和開發(fā)-227.4 采購(營運控制)-237.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供-247.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制-278.0/8.1 測量分析和改進-288.2 監(jiān)視和測量-298.3 不合格品管制-328.4 數(shù)據(jù)分析-338.5 改進-349.ISO14001補充要求9

3、.1環(huán)境因素-369.2法律與其它要求及合規(guī)性評價-379.3目標(biāo)、指針、管理方案-389.4營運控制-389.5應(yīng)急準(zhǔn)備和反應(yīng)-390.1前言1. 本質(zhì)量/環(huán)境手冊對外部為質(zhì)量環(huán)境保證申明，對內(nèi)部為質(zhì)量環(huán)境管理規(guī)范，手冊一經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，即成為本公司質(zhì)量環(huán)境管理活動的綱領(lǐng)性文件，為保證本公司有效展開質(zhì)量環(huán)境活動，提供統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和行為準(zhǔn)則，亦是實施本公司質(zhì)量政策、環(huán)境方針，達到質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指針，履行質(zhì)量環(huán)境承諾的基本體系文件。2. 本手冊副本的發(fā)放分“發(fā)行”和“參考文件”兩種形式，只有蓋“發(fā)行章”副本在手冊修改時才予更換，蓋“參考文件”章副本在手冊修改時不予以更改或更換，蓋“發(fā)行章

4、”副本不允許復(fù)印。3. 本手冊可作為 (第一方、第二方審核、第三方認(rèn)證審核) 依據(jù)。4. 本手冊解釋權(quán)屬本公司總經(jīng)理或管理者代表。5. 本公司總經(jīng)理對本手冊負(fù)全面的責(zé)任。0.2質(zhì)量/環(huán)境手冊說明1. 手冊說明：1.1 本手冊是深圳市久久巨電子科技有限公司為達成質(zhì)量政策、環(huán)境方針及目標(biāo)所制定的綱領(lǐng)性文件，亦是為了確保透過實施質(zhì)量環(huán)境體系達到滿足客戶需求的一種有效途徑。1.2本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的范圍，因本公司是按照客戶的要求進行生產(chǎn)和銷售，所以沒有包括ISO9001：2022標(biāo)準(zhǔn)7.3條款的要求，對本標(biāo)準(zhǔn)第7.3條款進行刪減；針對環(huán)境管理體系的范圍，適用于本公司的生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)（生活區(qū)

5、除外）。1.3 本手冊由管理者代表組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效實施。1.4 該手冊的持有人負(fù)責(zé)手冊的妥善保管，并且負(fù)責(zé)傳達手冊的咨詢及保證公司程序文件與之相適應(yīng)。1.5 手冊的修改與換版按文件控制程序執(zhí)行。2. 受控副本2.1 本手冊受控副本均有文控中心蓋有藍色“發(fā)行章”印方可進行發(fā)放。2.2 當(dāng)手冊有任何更新時，受控副本的持有人就會得到更新的受控副本。3. 非受控副本3.1 發(fā)放給外部團隊(顧客-等)，有關(guān)合約或協(xié)議規(guī)定對象的手冊副本只能作推展用途，為非受控副本。3.2 非受控副本均有文控中心蓋有紅色“參考文件”印方可進行發(fā)放；當(dāng)手冊有任何更新時，非受控副本不會得到更新。4質(zhì)量環(huán)境管理體系4

6、.1 本手冊所描述的質(zhì)量環(huán)境體系是本公司多年以來在質(zhì)量環(huán)境管理和保證的實踐基礎(chǔ)上，并結(jié)合ISO9001：2022標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001：2021標(biāo)準(zhǔn)管理體系要求加以補充建立的。4.2 手冊所簡述的質(zhì)量政策、環(huán)境方針是透過程序文件和目標(biāo)來實現(xiàn)的，并確定各程序文件的順序和相互作用。4.3 程序文件是為實施手冊某一體系要素所規(guī)定的支持性文件，其編寫時要考慮到縱向和橫向協(xié)調(diào)性、可行性、充分性和有效性。4.4 管理者代表每年召集相關(guān)人員對手冊的適用性、符合性及充分性進行審查、復(fù)查和評價，確保手冊正確地符合質(zhì)量環(huán)境體系運作要求。 1.0公司簡介東莞市鍥金電子科技有限公司成立于2022年2月31日，公司位于

7、廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)諸佛嶺民業(yè)街23號，致力于電感電子產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售；本公司以市場為動力，以科技為基礎(chǔ)，崇尚科技進步和技術(shù)創(chuàng)新，目前在電感電子產(chǎn)品等領(lǐng)域形成了明顯的技術(shù)優(yōu)勢，公司所生產(chǎn)的電感主要銷往國內(nèi)外客戶，得到國內(nèi)外客戶的好評。我們的目標(biāo)：做全球最專業(yè)的電感電子產(chǎn)品；憑借深厚的文化底蘊和扎實的專業(yè)知識與精神，公司有信心與海內(nèi)外界朋友攜手共進，創(chuàng)建更加穩(wěn)定、質(zhì)量可靠的電子產(chǎn)品，共同構(gòu)建更加美好的未來。電話：0769-82960239傳真：0769-82865692 地址：廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)諸佛嶺民業(yè)街23號3樓2.0公司組織架構(gòu)行政工程出貨制程生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部財務(wù)部進料總經(jīng)理室品質(zhì)部行政部資材部

8、工程部管理者代表生產(chǎn)倉庫采購2.0-1東莞市鍥金電子科技有限公司管理系統(tǒng)的基本框架本公司管理系統(tǒng)的基本框架如下圖管理責(zé)任測量分析改進資 源管 理產(chǎn) 品(和/或服務(wù))實 現(xiàn)輸出客 戶 滿 意管理系統(tǒng)績效風(fēng)險、危害因素及法規(guī)信息處理客 戶 要 求管 理 系 統(tǒng)持 續(xù) 改 進運行管制2.0-2東莞市鍥金電子科技有限公司質(zhì)量管理體系圖客戶訂單評審采 購生產(chǎn)計劃成品檢驗制程檢驗進料檢驗供貨商評估客戶倉儲管理不 合 格 品 管 理檢測設(shè)備管理 過程測量與監(jiān)控統(tǒng) 計 技 朮產(chǎn)品鑒別與可追溯 糾正和預(yù)防措施文件控制培訓(xùn)管理質(zhì)量記錄內(nèi)部質(zhì)量審核管理工科式 管理職責(zé)質(zhì)量體系樣板制作及確認(rèn)生產(chǎn)加工倉儲管理出貨服務(wù)圖

9、一 ISO9001質(zhì)量管理體系過程和相互關(guān)系圖3.0管理代表任命書為有效貫徹執(zhí)行本公司ISO9001:2000質(zhì)量管理體系和ISO14001:2021環(huán)境管理體系,茲任命 同志為我公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系管理者代表,其職責(zé)權(quán)限除原有之職責(zé)權(quán)限外,還包括如下內(nèi)容:3.1 負(fù)責(zé)我公司質(zhì)量和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)管理體系的建立實施和保持;3.2 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境體系審核及管理評審;3.3 定期向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量和環(huán)境管理體系的運行情況和改進要求;3.4 提升整個公司對客戶需求的認(rèn)知,確保公司滿足客戶及環(huán)境相關(guān)方的要求;3.5 為確保產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境保護,有權(quán)責(zé)成有關(guān)部門人員采取措施,停止和糾正一切違反質(zhì)量環(huán)境體

10、系文件要求的行為;3.6 代表本公司與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)問題與外部聯(lián)絡(luò).望全公司員工服從管理者代表協(xié)調(diào),各自履行職責(zé),確保本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運行,使本公司產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境保護有新的提高,讓顧客更加滿意。 東莞市鍥金電子科技有限公司總經(jīng)理： 日 期：2022.09.074.目的：使各部門人員知道本部門與ISO9001：2022/ISO14001：2021質(zhì)量環(huán)境管理體系要項中的相關(guān)職責(zé)，以利于編制修訂和取讀程序文件，并主導(dǎo)或協(xié)助主執(zhí)行文件規(guī)定事項。ISO9001：2022要素點ISO14001：2021要素點程序文件總 經(jīng) 理管 理 代 品質(zhì) 業(yè)務(wù) 行政生產(chǎn)工程資材4.質(zhì)量管理體系4.環(huán)境管

11、理體系質(zhì)量環(huán)境手冊4.1總要求4.1總要求質(zhì)量環(huán)境手冊4.2文件要求質(zhì)量環(huán)境手冊4.2.1總則4.4.4環(huán)境管理體系文件質(zhì)量環(huán)境手冊4.2.2質(zhì)量手冊4.4.4環(huán)境管理體系文件質(zhì)量環(huán)境手冊4.2.3文件控制4.4.6文件控制文件控制程序4.2.4記錄控制4.5.3記錄記錄管制程序5.管理責(zé)任4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)管理評審控制程序5.1管理承諾4.2環(huán)境方針質(zhì)量環(huán)境手冊5.2以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量環(huán)境手冊5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針質(zhì)量環(huán)境手冊5.4策劃4.3策劃質(zhì)量環(huán)境手冊5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量環(huán)境手冊5.4.2質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量環(huán)境手冊5.5職責(zé)權(quán)限與溝通4.1總要求質(zhì)量環(huán)境手冊5.5.1

12、職責(zé)和權(quán)限4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)質(zhì)量環(huán)境手冊5.5.2管理者代表質(zhì)量環(huán)境手冊5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3訊息交流質(zhì)量環(huán)境手冊5.6管理評審5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出4.6管理評審管理評審控制程序管理評審控制程序管理評審控制程序管理評審控制程序6.資源管理質(zhì)量環(huán)境手冊6.1資源的提供質(zhì)量環(huán)境手冊6.2人力資源質(zhì)量環(huán)境手冊6.2.1總則質(zhì)量環(huán)境手冊6.2.2能力意識和培訓(xùn)4.4.2培訓(xùn)、意識和能力人力資源控制程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)設(shè)施設(shè)備控制程序6.4工作環(huán)境質(zhì)量環(huán)境手冊7.產(chǎn)品實現(xiàn)4.4實施與運行質(zhì)量環(huán)境手冊7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃質(zhì)量環(huán)境手冊7.2與顧

13、客有關(guān)的過程客戶要求評審管理程序ISO9001：2022要素點ISO14001：2021要素點程序文件總 經(jīng) 理管 理 代表 品質(zhì) 業(yè)務(wù) 行政生產(chǎn)工程資材7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定客戶要求評審管理程序7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審客戶要求評審管理程序7.2.3顧客溝通4.4.3信息交流質(zhì)量環(huán)境手冊7.3設(shè)計和開發(fā)7.3.1-7.3.6 (不適用)7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制工程變更管理規(guī)定7.4采購采購控制程序7.4.1采購過程采購控制程序7.4.2采購信息采購控制程序7.4.3采購產(chǎn)品的驗證進料檢驗控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供質(zhì)量環(huán)境手冊7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)過程控制

14、程序設(shè)施設(shè)備控制程序7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)制程檢驗控制程序設(shè)施設(shè)備控制程序7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)識與追溯程序質(zhì)量環(huán)境手冊7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制產(chǎn)品防護控制程序測量儀器設(shè)備控制程序8測量分析和改進4.5檢查和糾正措施質(zhì)量環(huán)境手冊8.1總則質(zhì)量環(huán)境手冊8.2監(jiān)視和測量質(zhì)量環(huán)境手冊8.2.1顧客滿意客戶滿意度控制程序8.2.2內(nèi)部審核4.5.4環(huán)境管理體系審核內(nèi)部審核控制程序8.2.3過程的監(jiān)視和測量制程檢驗控制程序8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量成品檢驗控制程序8.3不合格品質(zhì)單位制4.5.2不合格糾正與預(yù)防措施不合格品質(zhì)單位制程序ISO900

15、1：2022要素點ISO14001：2021要素點程序文件總 經(jīng) 理管 理 代表 品質(zhì) 業(yè)務(wù) 行政生產(chǎn)工程資材8.4數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析控制程序8.5改進質(zhì)量管理手冊8.5.1持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境手冊8.5.2糾正措施4.5.2不合格，糾正與預(yù)防措施糾正及預(yù)防措施控制程序8.5.3預(yù)防措施4.5.2不合格，糾正與預(yù)防措施14001補充要求:4.3.1環(huán)境因素環(huán)境因素識別評價控制程序4.5.2合規(guī)性評價4.3.2法律法規(guī)其它要求環(huán)境法規(guī)鑒定評估控制程序4.3.3目標(biāo)指針和方案境目標(biāo)指標(biāo)方案控制程序環(huán)境污染管理程序4.4.6運行控制化學(xué)危險品質(zhì)單位制程序能源管理程序4.4.7應(yīng)急設(shè)備和響應(yīng)風(fēng)險管制程

16、序4.5.1監(jiān)測和測量環(huán)境監(jiān)測管制程序圖例說明：“”表示文件制（修）訂部門和執(zhí)行主導(dǎo)部門；“”表示配合協(xié)助部門。4.1總要求1本公司按照ISO9001：2022和ISO14001：2021國際標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化及實施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系，并持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境系統(tǒng)的符合性,有效性及充分性。本公司依據(jù)ISO9001：2022&ISO14001：2021國際標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量環(huán)境管理體系過程：1.1 識別質(zhì)量環(huán)境管理體系所需要的過程及其在組織中的應(yīng)用。1.2 確定這些過程順序和相互作用,特別是過程間的接口關(guān)系。1.3 確定確保這過程有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。1.4 確保獲得必要資源和訊息,以支

17、持這些過程的營運和監(jiān)視,評價。1.5 監(jiān)視、測量和分析這些過程。1.6 采取必要的措施,以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。2本公司還將確保對選擇源于公司外的任何影響產(chǎn)品符合的過程實施控制，并在管理體系中加以識別。經(jīng)識別確認(rèn)，本公司暫無外包過程，后續(xù)如有外包過程時，則按照采購控制程序執(zhí)行作業(yè)，以落實其品質(zhì)管制，確保公司及客戶要求。3本公司所涉及到的過程是透過程序文件予以建立并實施。4過程的業(yè)績于每年的管理審查會議中予以評審。5本公司ISO14001環(huán)境管理體系范圍只適用于本公司生產(chǎn)和辦公區(qū)域，不包含施工現(xiàn)場。4.2文件要求總則本公司按照ISO 9001：2022和ISO 14001：2021

18、標(biāo)準(zhǔn)建立形成文件的質(zhì)量/環(huán)境管理手冊，對質(zhì)量/環(huán)境管理手冊的過程、核心要素及其相互作用進行描述，并提供查詢相關(guān)文件的途徑。本公司質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件包括：a. 質(zhì)量方針、環(huán)境方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指針。b. 質(zhì)量環(huán)境手冊。c. ISO9001：2022標(biāo)準(zhǔn)及ISO 14001：2021標(biāo)準(zhǔn)要求建立的程序文件和根據(jù)本公司特點編制的程序文件。d. 公司為確保過程有效策劃、營運和控制所需的文件。如：作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗文件，設(shè)備維護保養(yǎng)文件等。e. ISO9001：2022標(biāo)準(zhǔn)、ISO 14001：2021標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄和本公司質(zhì)量/環(huán)境管理手冊所需要的記錄。f. 質(zhì)量/環(huán)境系統(tǒng)共分為四階文件,

19、其結(jié)構(gòu)如下圖所示: 一階手冊：用以說明本公司質(zhì)量/環(huán)境方針,并作為實施及維持系統(tǒng)的永久參考文件. 二階程序：用以敘述并界定各部門間或部門內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)工作程序 三階指導(dǎo)書/規(guī)范：詳細(xì)說明系統(tǒng)實施的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)方法. 四階表單/記錄：提供達成質(zhì)量/環(huán)境要求的客觀證據(jù).質(zhì)量/環(huán)境管理手冊質(zhì)量/環(huán)境管理手冊是規(guī)定本公司質(zhì)量/環(huán)境管理手冊的文件。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊由品質(zhì)單位單位組織編制，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊主要內(nèi)容包括：a. 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊的范圍，刪減的細(xì)節(jié)及合理性描述。b. 引用質(zhì)量/環(huán)境管理手冊程序文件。c. 表述質(zhì)量/環(huán)境管理手冊過程順序及過程之間的相互作用。d. 質(zhì)量/環(huán)境

20、管理手冊的管理。e. 公司組織架構(gòu)及職能分配f. 本公司的經(jīng)營理念文件管制1. 目的確保質(zhì)量環(huán)境體系運作所使用的文件、數(shù)據(jù)能得到有效的控制，避免文件、數(shù)據(jù)的丟失、損壞和外泄、保證文件的適用性、有效性和完整性。2. 范圍本公司系統(tǒng)文件由書面的管理系統(tǒng)政策及目標(biāo)的管理手冊程序文件作業(yè)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)（含本公司適用之法令法規(guī)）窗體及記錄組成。3. 權(quán)責(zé)：3.1 文控中心負(fù)責(zé)列出文件總覽表，并對質(zhì)量環(huán)境體系文件實行控制和歸檔管理。3.2 程序文件由部門主管審核，管理代表核準(zhǔn);質(zhì)量環(huán)境手冊由管理代表審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)。3.3 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核批示本部門的工作文件（包含作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書）等。4. 定義：無

21、5. 作業(yè)內(nèi)容：5.1 本公司制訂并實施文件控制程序，對文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、保存和銷毀實施控制。5.2 本公司把與質(zhì)量環(huán)境體系有關(guān)的文件列入文件總覽表，這些文件屬于本公司的受控文件，均受到文件控制程序的制約。5.3 本公司規(guī)定受控文件的編號和標(biāo)識,任何文件除審核批準(zhǔn)手續(xù)完備外,還必須具備受控標(biāo)識及編號,方可視為有效。5.4 本公司的各個場所，都應(yīng)有完成工作所需的文件和資料，且只允許使用相應(yīng)文件和資料的有效版本。5.5 更改后之新文件發(fā)放時，同時版本及生效日期要重新更改，應(yīng)及時收回舊文件，并做識別標(biāo)識。5.6 本公司對使用的外部標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及客戶提供的圖樣、文件、應(yīng)納入文件控制程序中控制管理，

22、應(yīng)定期檢查這些文件的修改情況，防止使用無效版本，此類文件的管理，應(yīng)按程序規(guī)定作業(yè)。5.7 若因任何原因保留作廢文件,須對這些文件蓋上”作廢”章進行標(biāo)識.5.8 須確保文件保持清晰,易于識別.6.0 相關(guān)文件6.1 文件控制程序4.3記錄控制1. 目的：對質(zhì)量環(huán)境記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理進行控制，保證質(zhì)量環(huán)境記錄符合規(guī)定的要求，旨在證明產(chǎn)品符合客戶要求和質(zhì)量環(huán)境體系運作的有效性。2. 范圍：適用于對本公司所有的質(zhì)量環(huán)境記錄的控制。3. 權(quán)責(zé)：3.1 文控：負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃全廠質(zhì)量環(huán)境記錄的保存權(quán)責(zé)與期限規(guī)定。3.2 各部門：負(fù)責(zé)本部門保存記錄的分類、歸檔、保存與銷毀。4. 定義

23、：無5. 作業(yè)內(nèi)容：5.1 本公司制訂并實施記錄管制程序，對質(zhì)量環(huán)境記錄的搜集與填寫、保存、銷毀等作出規(guī)定。5.2 所有質(zhì)量環(huán)境記錄都是真實記錄本廠質(zhì)量環(huán)境體系、產(chǎn)品達到規(guī)定要求的客觀證據(jù)，不允許模糊或失實，質(zhì)量環(huán)境記錄應(yīng)清楚并具有可追溯性。5.3 質(zhì)量環(huán)境記錄應(yīng)妥善保管，確保質(zhì)量環(huán)境記錄保存期限并便于查閱。5.4 對超過保管期限的質(zhì)量環(huán)境記錄由文控中心負(fù)責(zé)銷毀，因特殊需要要求保留之記錄，由文控中心蓋紅色“作廢”章并隔離保存。5.5 對記錄實施控制開展下列活動：a.編制公司由管理者代表審核批示后使用。b.對記錄進行編號，賦名、予以標(biāo)識。c.填寫記錄應(yīng)準(zhǔn)確、完整、清晰、及時、誤記時按規(guī)定修正。d

24、.記錄按規(guī)定的保存期限保存，貯存環(huán)境條件應(yīng)滿足規(guī)定要求。e.保存的記錄予以編目便于檢索，查閱、借閱應(yīng)登記。f.超過保存期的記錄經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)予以銷毀。6. 0 相關(guān)文件：6.1記錄管制程序6.2文件控制程序5.0管理職責(zé)5.0.1管理承諾 遵照ISO9001：2022、ISO14001：2021標(biāo)準(zhǔn)，本公司致力于營建一個有質(zhì)量意識、環(huán)保意識，滿足相關(guān)方要求的管理系統(tǒng)，制定管理系統(tǒng)政策及相應(yīng)的目標(biāo)指針和方案。通過PDCA循環(huán)完善發(fā)展管理系統(tǒng)。5.0.2客戶導(dǎo)向本公司須確保客戶要求得以確定并定期調(diào)查客戶需求作為公司努力改善方向以提升客戶滿意的目標(biāo)。5.0.3管理體系政策 (1) 適合于顧客的需求和要

25、求，適合于本公司的活動產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的性質(zhì) 規(guī)模與環(huán)境的影響； (2) 包括對持續(xù)改善污染預(yù)防遵守公司內(nèi)環(huán)境因素及有害物質(zhì)管制相關(guān)的法令 其它要求，滿足顧客規(guī)定要求的承諾； (3) 依照政策建立和審查管理體系方針&目標(biāo)&指針并形成書面文件，并置可為公 眾取得之適當(dāng)場所； (4) 對內(nèi)外公開發(fā)行，使公司全體員工（包括在外活動的人員及外來人員在公司 內(nèi)活動所有人員）及相關(guān)方理解和執(zhí)行； (5) 在每次管理審查會議時，對其進行審查以保證其適用性和有效性。5.0.4 QMS/EMS管理規(guī)劃 要求，建立文件化的QMS/EMS管理目標(biāo)。 性。項目、合同或法規(guī)規(guī)定要求，要進行產(chǎn)品QMS/EMS管理規(guī)劃。規(guī)劃

26、 時應(yīng)考慮如下的內(nèi)容：(1) 確定產(chǎn)品的特性和要求；(2) 確定和配備必要的管制手段；(3) 確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄；(4) 確定需要的作業(yè)程序；(5) 規(guī)定過程的輸入和輸出；(6) 確定所需的判斷和準(zhǔn)則；(7) 適時的制訂QMS/EMS管理計劃；(8) 管理系統(tǒng)建立可依管理體系手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)書窗體記錄等形式建立。5.0.5 EMS規(guī)劃(1) 管理者代表發(fā)出EMS風(fēng)險因素評估實施通知。(2) 各部門負(fù)責(zé)人組織收集活動、產(chǎn)品及服務(wù)全過程的訊息，確定能與EMS風(fēng)險發(fā)生相 互作用的要素，填寫環(huán)境因素評估記錄表。(3) 對供貨商采購的原物料、所有人員進入工作場所之活動(包括協(xié)力商及訪客)、工作場 所

27、中由本公司或其它單位所提供之設(shè)施及提供產(chǎn)品或服務(wù)所產(chǎn)生的環(huán)境影響，亦應(yīng)納 入環(huán)境考慮面鑒定之范圍，考慮既有控制方法之有效性及其失效時可能造成之后果， 并加以管理。(4) 管理者代表組織各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人依據(jù)環(huán)境因素評估管理程序進行EMS影響綜 合評價。(5) EMS風(fēng)險因素評估結(jié)果由管理者代表核準(zhǔn)。(6) EMS風(fēng)險因素評估，每一年進行一次，必要時可隨時進行。(1) 法令法規(guī)及其它要求的訊息收集：品質(zhì)部從因特網(wǎng)及其它渠道進行對外聯(lián)絡(luò)，通過 政府相關(guān)主管部門,客戶處及其它渠道獲得與管理體系有關(guān)法令法規(guī)及其它要求的最 新版本，并負(fù)責(zé)保持獲取渠道。(2) 管理者代表于每年年底或必要時組織評審，確定適用

28、于本公司活動產(chǎn)品中管理體系 的法律法規(guī)及其它要求，并傳達至相關(guān)部門。(1) 為實現(xiàn)EMS政策的承諾，制定目標(biāo)和指標(biāo)。(2) 管理者代表明確與EMS管理體系有關(guān)的目標(biāo)和指針，對本公司的EMS規(guī)劃進行總 體策劃。(3) 管理者代表組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人，根據(jù)符合EMS政策和包括污染預(yù)防承諾的原則， 在考慮法律及其它要求重大EMS因素技術(shù)方案財務(wù)運行和經(jīng)營要求相關(guān) 方意見基礎(chǔ)上，提出EMS目標(biāo)和指針，目標(biāo)要具體，指針要現(xiàn)實可測量，EMS目標(biāo) 和指針由總經(jīng)理核準(zhǔn)。(4) 管理評審會議審查目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程序及其是否需要修正。(5) EMS目標(biāo)和指標(biāo)與EMS管理方案一起形成文件并予以保持。(1) 基本要求：

29、a) EMS管理方案應(yīng)明確實現(xiàn)EMS目標(biāo)和指標(biāo)的責(zé)任部門，實現(xiàn)方法和時間表并予以保 持；b) 對所有目標(biāo)和指標(biāo)均應(yīng)制定EMS管理方案。(2) 管理者代表為實現(xiàn)EMS目標(biāo)和指標(biāo)，在征求各部門意見遵循體系標(biāo)準(zhǔn)前提 下制定EMS管理方案。(3) 組織起草EMS管理方案，各部門有關(guān)負(fù)責(zé)人根據(jù)管理方案的規(guī)定實施，并在必要時 制定本部門的EMS管理方案。(4) 總經(jīng)理或管理者代表核準(zhǔn)EMS管理方案，并每年至少一次對EMS管理方案進行評 審。 5.0.6責(zé)任授權(quán)溝通(1)總經(jīng)理（G） 負(fù)責(zé)制訂公司的QMS/EMS方針，確保建立公司QMS/EMS目標(biāo)，并為實現(xiàn)公司QMS/EMS方針及QMS/EMS目標(biāo)、QMS

30、/EMS管理系統(tǒng)的建立及運作提供必要的資源； 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理系統(tǒng)手冊的實施； 負(fù)責(zé)任命管理者代表，保證QMS/EMS體系有效運行； 負(fù)責(zé)確定各職能部門的職責(zé)，任命有資格的人員擔(dān)任各職能管理部門經(jīng)理； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門的運作，對公司的QMS/EMS體系的建立、實施、完善負(fù)責(zé)，使公司各級人員了解并貫徹執(zhí)行QMS/EMS體系文件； 負(fù)責(zé)企業(yè)文化的策劃； 主持管理評審會議； 根據(jù)下列事項，重新評估產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量保證體系的妥當(dāng)性和有效性，作出改進和變更的指示：發(fā)生法律改訂；索尼的要求變更；內(nèi)部監(jiān)查的報告；定期評估的報告；已構(gòu)筑的質(zhì)量保證體系的變更。i) 負(fù)責(zé)在組織內(nèi)部宣傳產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量的重要性。(2) 廠長（V

31、G）負(fù)責(zé)QMS/EMS管理體系的推行與維護工作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和管理品質(zhì)部、制造部、工程部、和行政部等各部門的工作；各部門間的協(xié)調(diào)，溝通；負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理安排的其它工作任務(wù)；當(dāng)總經(jīng)理不在公司時，負(fù)責(zé)暫帶總經(jīng)理處理公司事務(wù)；負(fù)責(zé)企業(yè)文化的建設(shè)；向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。(3) 管理者代表（MR） 管理者代表由總經(jīng)理指派廠長擔(dān)任。 管理者代表應(yīng)對以下事項享有權(quán)限和管理責(zé)任： 負(fù)責(zé)建立、保持和不斷改善QMS/EMS管理體系； 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部QMS/EMS審核工作； 負(fù)責(zé)組織重大QMS/EMS問題論證及糾正預(yù)防措施的實施； 負(fù)責(zé)組織召開管理評審會議，并總結(jié)管理評審紀(jì)要； 負(fù)責(zé)就QMS/EMS體系運行狀況向總經(jīng)理報告，包括改

32、進之需求，確保在全公司內(nèi)提 高滿足客戶要求的意識； 負(fù)責(zé)QMS/EMS體系的內(nèi)部傳達及外部聯(lián)絡(luò)工作。(4) 制造部(P)： 負(fù)責(zé)QMS/EMS體系日常運行要求的執(zhí)行； 負(fù)責(zé)擬定并組織實施制造計劃，確保制造進度； 負(fù)責(zé)制定制造標(biāo)準(zhǔn)管理，確保安全、文明、清潔制造； 負(fù)責(zé)制造物料耗用控制及制造庫存的控制，保證訂單完成； 負(fù)責(zé)制造過程的質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗，檢驗數(shù)據(jù)的整理和統(tǒng)計； 負(fù)責(zé)作業(yè)人員上崗培訓(xùn)及考核、制造現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化操作的執(zhí)行和管理及生產(chǎn)過程的效率控制與現(xiàn)場5S管理； 負(fù)責(zé)QMS/EMS體系日常運行要求的執(zhí)行； 負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商收集、開發(fā)工作； 擬定和實施原材料、耗材、設(shè)備、備品備件、配套產(chǎn)品

33、及辦公用品等采劃； 確保材料的質(zhì)量和及時供應(yīng)，降低采購成本，控制材料庫存； 負(fù)責(zé)聯(lián)系和跟蹤供應(yīng)商質(zhì)量改進措施的實施。A、制造部經(jīng)理 負(fù)責(zé)QMS/EMS管理體系的推行與維護工作； 負(fù)責(zé)本部門人員的安排與崗位職責(zé)的審批； 負(fù)責(zé)本部門運作流程的優(yōu)化； 負(fù)責(zé)組織制造計劃的制定與審批； 負(fù)責(zé)現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)遵守的控制與管理； 負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場質(zhì)量，效率控制與現(xiàn)場7S管理； 負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商開發(fā)與供應(yīng)商的管理及組織采購計劃的實施； 負(fù)責(zé)與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與推進相關(guān)項目的進展；向副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。B、制造部工程師 負(fù)責(zé)協(xié)助部門經(jīng)理做好QMS/EMS管理體系的推行與維護工 作； 負(fù)責(zé)制造計劃的制定和執(zhí)行； 負(fù)責(zé)現(xiàn)場作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)遵守的

34、執(zhí)行與5S的實施； 負(fù)責(zé)出貨計劃的組織和跟蹤； 負(fù)責(zé)制造過程的質(zhì)量控制，產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗，品質(zhì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計； 負(fù)責(zé)制造線班長，員工崗位培訓(xùn)；向制造部經(jīng)理負(fù)責(zé)。C、物控部： 負(fù)責(zé)協(xié)助部門經(jīng)理做好QMS/EMS管理體系的推行與維護工作； 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的尋找、認(rèn)證、評估和管理； 負(fù)責(zé)采購計劃的制定； 負(fù)責(zé)采購合同的協(xié)調(diào)和管理； 負(fù)責(zé)聯(lián)系和跟蹤供應(yīng)商質(zhì)量改進措施的實施；向制造部經(jīng)理負(fù)責(zé)。(6) 品質(zhì)部(Q)： 建立和完善QMS、EMS管理體系，實施、維護、監(jiān)督與持續(xù)改進； 負(fù)責(zé)管理體系的內(nèi)部審核的組織及實施，外部審核的對應(yīng)以及審核結(jié)果 的跟進，改善回復(fù)； 負(fù)責(zé)客戶現(xiàn)場審核的資料準(zhǔn)備、跟進及不符合項的改善回復(fù)

35、； 負(fù)責(zé)客戶問卷調(diào)查表的填寫及相關(guān)資料的提交； 負(fù)責(zé)文控中心的管理（公司各階文件的分發(fā)、回收、廢棄及稽查等管理）； 負(fù)責(zé)處理客戶投訴，監(jiān)督改善措施的實施及改善效果的評估； 負(fù)責(zé)監(jiān)控儀器與測量儀器的校正和計量； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品可靠性實驗的管理（制訂實驗計劃，標(biāo)準(zhǔn)并實施實驗計劃及分析實驗數(shù)據(jù)）； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品、原材料質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定； 制訂和實施制造過程中的巡檢，抽檢及質(zhì)量控制點的控制檢驗規(guī)程，對產(chǎn)品制造過程進行質(zhì)量監(jiān)控； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品、原材料質(zhì)量的檢驗和對不合格品的處理和控制。A、品質(zhì)部經(jīng)理u 負(fù)責(zé)QMS/EMS體系維護監(jiān)督與持續(xù)改進；u 負(fù)責(zé)本部門運作流程的優(yōu)化；u 品質(zhì)部相關(guān)報告及記錄的審批；u 負(fù)責(zé)本

36、部門人員的工作崗位職責(zé)的分配；u 負(fù)責(zé)客戶現(xiàn)場審核的跟進與客戶問卷的資料準(zhǔn)備；u 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和管理文控中心，負(fù)責(zé)監(jiān)控文件控制系統(tǒng)；u 負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表有關(guān)管理評審的工作；u 負(fù)責(zé)與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與推進相關(guān)項目的進展；u 當(dāng)過程或產(chǎn)品品質(zhì)出現(xiàn)異常，有權(quán)停止過程的進行或產(chǎn)品的交付， u 向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。B、品質(zhì)部工程師u 負(fù)責(zé)協(xié)助部門經(jīng)理做好QMS/EMS管理體系的推行與維護工作；u 負(fù)責(zé)安排進廠物資的檢驗；u 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核及跟進工作；u 負(fù)責(zé)安排成品及其出貨質(zhì)量的檢驗；u 負(fù)責(zé)監(jiān)控與測量儀器的校正；u 負(fù)責(zé)顧客投訴及反饋的原因分析及跟進改善對策的實施；u 負(fù)責(zé)組織及監(jiān)督糾正措施的實施與確認(rèn)；u 向

37、品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。(7) 設(shè)備課（D）： 負(fù)責(zé)QMS/EMS體系日常運行要求的執(zhí)行； 負(fù)責(zé)公司廠區(qū)的建設(shè)規(guī)劃及監(jiān)督； 負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)備的選型； 擬定公司設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，并實施維護保養(yǎng)； 負(fù)責(zé)公司設(shè)備故障的排除； 負(fù)責(zé)公司設(shè)備報廢的評估。u A、設(shè)備課經(jīng)理u 負(fù)責(zé)QMS/EMS管理體系的推行與維護工作；u 負(fù)責(zé)本部門人員的工作崗位職責(zé)的分配；u 負(fù)責(zé)本部門運作流程的優(yōu)化；u 負(fù)責(zé)組織設(shè)備能力的研究、分析、改進和開發(fā)工作；u 負(fù)責(zé)組織設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)制度的制定與實施；u 負(fù)責(zé)審批設(shè)備的驗收；u 負(fù)責(zé)與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與推進相關(guān)項目的進展；u 向廠長負(fù)責(zé)。u B、設(shè)備課工程師u 負(fù)責(zé)協(xié)助部門經(jīng)理做好QMS

38、/EMS管理體系的推行與維護工u 作；u 負(fù)責(zé)設(shè)備計量、設(shè)備預(yù)防性維護；u 負(fù)責(zé)設(shè)備突發(fā)性故障檢修與原因分析，故障統(tǒng)計與制定改進計劃；u 負(fù)責(zé)設(shè)備能力的研究、分析、改進和開發(fā)工作；u 負(fù)責(zé)對現(xiàn)場員工及相關(guān)人員進行設(shè)備操作和維護培訓(xùn)；u 負(fù)責(zé)設(shè)備及工裝夾具的驗收；u 負(fù)責(zé)設(shè)備臺賬，設(shè)備操作，點檢與預(yù)防保養(yǎng)等相關(guān)文件的制定；u 向設(shè)備課經(jīng)理負(fù)責(zé)。(8) 市場部(M)： 負(fù)責(zé)QMS/EMS體系日常運行要求的執(zhí)行； 負(fù)責(zé)公司的市場營銷和產(chǎn)品銷售； 根據(jù)市場需求和發(fā)展趨勢，提交新產(chǎn)品開發(fā)建議書，為公司新產(chǎn)品開發(fā)提供市場依據(jù)； 負(fù)責(zé)市場調(diào)研和市場分析，擬定和實施市場開拓、產(chǎn)品銷售計劃； 擬定和實施市場宣傳

39、計劃，擴大公司知名度，提升公司形象； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同的評審及合同的執(zhí)行； 負(fù)責(zé)客戶服務(wù)、客戶反饋信息的整理分析和傳遞； 負(fù)責(zé)客戶關(guān)系的維護； 負(fù)責(zé)客戶信譽度的管理。u A、市場部經(jīng)理u 負(fù)責(zé)QMS/EMS體系維護監(jiān)督與持續(xù)改進；u 負(fù)責(zé)本部門運作流程的優(yōu)化；u 負(fù)責(zé)本部門人員的工作崗位職責(zé)的分配；u 負(fù)責(zé)確認(rèn)與審批相關(guān)合同與合約；u 負(fù)責(zé)組織客戶服務(wù)與客戶滿意度的調(diào)查與提高客戶的滿意度；u 負(fù)責(zé)組織市場狀況的調(diào)查與制定開拓計劃及組織實施；u 負(fù)責(zé)與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與推進相關(guān)項目的進展；u 向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。u B、業(yè)務(wù)員u 負(fù)責(zé)協(xié)助部門經(jīng)理做好QMS/EMS管理體系的推行與維護工u 作；u 負(fù)責(zé)市

40、場調(diào)研，明確市場和客戶的要求，做好市場的預(yù)測；u 負(fù)責(zé)市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售；u 負(fù)責(zé)合同評審以及合同的跟蹤和交貨跟蹤；u 負(fù)責(zé)客戶服務(wù)和客戶反饋信息的整理分析和傳遞；u 負(fù)責(zé)客戶滿意度的調(diào)查及分析；u 向市場部經(jīng)理負(fù)責(zé)。(9) 工程部（T）： 負(fù)責(zé)QMS/EMS體系日常運行要求的執(zhí)行； 負(fù)責(zé)擬定產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)規(guī)范、原材料性能指標(biāo)； 負(fù)責(zé)工藝技術(shù)、制造裝備技術(shù)的持續(xù)改進和提高，解決制造過程中的工程技術(shù)問題，編制技術(shù)培訓(xùn)資料； 負(fù)責(zé)制造工藝技術(shù)的培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品在市場開發(fā)過程中的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)和技術(shù)推廣，協(xié)助解決客戶質(zhì)量投訴。f) 產(chǎn)品中環(huán)境因素的識別并按照綠色環(huán)保要求進行產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā).u A、工程部經(jīng)理u 負(fù)責(zé)QMS/EMS管理體系的推行與維護工作；u 負(fù)責(zé)本部門運作流程的優(yōu)化；u 負(fù)責(zé)本部門人員的工作崗位職責(zé)的分配；u 根據(jù)市場需要，負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)策劃、組織實施；u 負(fù)責(zé)設(shè)計研發(fā)，設(shè)計評審、設(shè)計驗證和設(shè)計確認(rèn)的組織管理與審u 批；u 負(fù)責(zé)工藝工程參數(shù)，產(chǎn)品參數(shù)與其他設(shè)計輸出的審批；u 負(fù)責(zé)與相關(guān)部門的聯(lián)系與溝通，實施公司的各種項目與改善活動；u 向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。u B、工程部工程師u 負(fù)責(zé)協(xié)助部門經(jīng)理做好QMS/EMS管理體系的推行與維護工作；u 負(fù)責(zé)工藝設(shè)計及設(shè)計開發(fā)與實施；u 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、