化妝品 質(zhì)量管理手冊.docx

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1、化牧品彳限公司質(zhì)f f ? 編號：SQ-ZD-002編制： 審核： 發(fā)布：2011年11月1日實施：2011年11月11日 菜京化妝品鬲限公司 第二節(jié) 組織的方針、目標(biāo)和管理職責(zé) 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 質(zhì)量管理職責(zé) 共13頁第3頁 一、質(zhì)量方針、目標(biāo)： 質(zhì)量方針：質(zhì)量第一安全第一用戶至上 達到顧客滿意 質(zhì)量目標(biāo)： 1、產(chǎn)品出廠檢驗合格率達100%；2、顧客滿意率95%； 3、顧客投訴處理率為100%o1、質(zhì)量方針目標(biāo)管理制度 企業(yè)的方針目標(biāo)是在一定時期內(nèi)，企業(yè)經(jīng)營管理活動的綱領(lǐng)和語氣達到 的成果，它是企

2、業(yè)經(jīng)營的方向和目標(biāo)，體現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營的戰(zhàn)略和策略，本企業(yè) 把提高質(zhì)量，開發(fā)品種，增加效益，提高企業(yè)素質(zhì)作為方針目標(biāo)的主要內(nèi)容。 1. 1方針目標(biāo)制定的依據(jù)1. 1. 1國家的有關(guān)法律、法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準； 1. 1.2市場動態(tài)和用戶要求；3國內(nèi)外同類產(chǎn)品的競爭情況； 1. 1.4本企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃；1. 1. 5本企業(yè)的現(xiàn)狀及存在問題； 社會經(jīng)濟，能源和資源發(fā)展動向。 1.2方針目標(biāo)制定的原則1必須滿足市場需要； 必須貫徹“質(zhì)量第一”的方針，促進企業(yè)經(jīng)濟效益的提高；1. 2. 3必須符合本企業(yè)的實際情況； 目標(biāo)的水平必須是先進合理的，即目標(biāo)既高于現(xiàn)有水平，能激發(fā)職工積極 性，又能在大家的

3、穆麗霞，完全能達到；必須清晰簡明，項目不宜太多而要數(shù)量化，即要有目標(biāo)值。 2、目標(biāo)的展開 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 質(zhì)量管理職責(zé) 共13頁第4頁 企業(yè)目標(biāo)制訂后，為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，要通過上下協(xié)商把其展開為部門、 車間班組和個人等各層次的分目標(biāo)，形成企業(yè)目標(biāo)體系，但要保證企業(yè)總目標(biāo) 與分目標(biāo)在內(nèi)容上是上下貫通的，各分目標(biāo)在時間上的協(xié)調(diào)和平衡同步進行， 并且應(yīng)注意目標(biāo)展開不僅有指標(biāo)性內(nèi)容展開，還必須有工作性內(nèi)容展開。 3^措施展開 目標(biāo)分層展開后，針對沒層次的目標(biāo)，制訂出實現(xiàn)該目標(biāo)的具體措施。 措施展開辦法：按照層次、通過分析、掌握現(xiàn)狀。找出各部門實際情況與目

4、標(biāo) 之間的差距，對這些差距進行歸納、整理、分類，找出實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)所必須解 決的主要問題，針對這些問題，研究制定措施以使有效縮短現(xiàn)狀與目標(biāo)的差距, 保證企業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)，制定的措施要具體、可行，且要有落實的期限、負責(zé)的 部門和人員。 4、明確目標(biāo)責(zé)任 目標(biāo)層層展開后，要把各層次目標(biāo)和各層次上的具體人員緊密結(jié)合起來， 即明確目標(biāo)責(zé)任。明確目標(biāo)責(zé)任也應(yīng)從上到下、上下結(jié)合，按每一層次要求層 層落實，每一層次都應(yīng)該在明確企業(yè)目標(biāo)責(zé)任基礎(chǔ)上再明確個人目標(biāo)責(zé)任。具 體明確責(zé)任時，應(yīng)注意明確目標(biāo)責(zé)任在范圍、內(nèi)容、數(shù)量、質(zhì)量、時間程度等 各方面的要求，努力使目標(biāo)責(zé)任指標(biāo)化，便于執(zhí)行檢查。 5、編制方針目標(biāo)展

5、開圖 為使本企業(yè)職工明確各自的目標(biāo)和目標(biāo)責(zé)任，還要編制方針目標(biāo)展開圖， 用圖表方法將企業(yè)方針目標(biāo)、分層目標(biāo)、目標(biāo)對策責(zé)任者等方面的主要內(nèi)容公 布于眾，由職工共同執(zhí)行。 6、檢查與考核 為了保證企業(yè)方針目標(biāo)順利實施，企業(yè)每季度由總經(jīng)理組織各職能部門在 自己的業(yè)務(wù)范圍進行歸口檢查，檢查內(nèi)容有：目標(biāo)實施的項目數(shù)、目標(biāo)實施情況，包括進度、均衡生產(chǎn)情況、實施的質(zhì)量等，實施中存在的困難和產(chǎn)生的問 題，根據(jù)檢查結(jié)果結(jié)合目標(biāo)責(zé)任者給予獎勵和懲罰，檢查結(jié)果填入目標(biāo)責(zé)任者 管理卡。 某某化妝品有限公司 第A版笫0次修訂 標(biāo)題 質(zhì)量管理職責(zé) 共13頁第5頁 二、管理職責(zé)1、各相關(guān)人員崗位職責(zé) 1

6、.1總經(jīng)理 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的經(jīng)營管理和日常工作，向職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)的 重要性； 1. 1.2根據(jù)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負責(zé)批準公司的質(zhì)量手冊和各部門的工 作手冊及公司的行政文件；3確保公司質(zhì)量管理體系運行所必須的資源配備； 負責(zé)批準新上項目和新產(chǎn)品投放市場；全面批準生產(chǎn)計劃、采購計劃、合格的供方和簽訂銷售合同； 1. 1. 6確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；1.2生技科長 1.2. 1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負責(zé)日常的生產(chǎn)管理；確保質(zhì)量管理體系在本部門 正常運行； 1.1. 2負責(zé)根據(jù)市場需求制定生產(chǎn)計劃，并組織協(xié)調(diào)各部門按計劃進行生產(chǎn)； 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管

7、理看，滿足生產(chǎn)需要； 負責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，并監(jiān)督執(zhí)行； 負責(zé)產(chǎn)品的包裝設(shè)計，確保符合產(chǎn)品和法規(guī)的要求。 1.3質(zhì)檢科長 1. 3. 1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)全廠質(zhì)量管理體系的具體實施； 負責(zé)組織編制與公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件，并 組織實施，檢查質(zhì)量管理體系運行情況； 負責(zé)計量器具、各類檢測儀器的周期校準工作，確保滿足生產(chǎn)監(jiān)控、產(chǎn)品檢驗及經(jīng)營的需要。 負責(zé)管理公司執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準的情況；負責(zé)處理不合格品，檢查、驗證糾正、預(yù)防和改進措施的執(zhí)行情況; 某某化妝品有限公司 第A版笫0次修訂 標(biāo)題 質(zhì)量管理職責(zé) 共13頁第6頁 負責(zé)原材料的進廠

8、檢驗、過程檢驗和產(chǎn)品出廠檢驗，簽發(fā)產(chǎn)品出廠合格證; 1.4供銷科長 1.4. 1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)公司所需的原材料的供應(yīng)工作，確保質(zhì)量管理體 系在本部門有效運行； 對供方的評價，確保采購合格的原材料； 負責(zé)制定采購計劃，準備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)； 1.4. 4負責(zé)產(chǎn)品的銷售工作確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運行；4. 5負責(zé)組織識別顧客的需求和期望，對產(chǎn)品的需求進行評審； 負責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客的意見。 1.5辦公室主任1負責(zé)公司的日常行政管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運行； 1. 5. 2負責(zé)管理公司的各類文件，保存公司一年以上的質(zhì)量記錄；

9、負責(zé)公司的人事管理，按公司的要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需 要；5. 4制定職工培訓(xùn)計劃并組織實施； 負責(zé)對外聯(lián)絡(luò)、宣傳等工作，樹立企業(yè)良好的形象。 1.6車間主任1負責(zé)本車間的日常生產(chǎn)管理，，確保質(zhì)量管理體系在本車間正常運行； 負責(zé)按計劃進行生產(chǎn)，實施對工序的控制；3指導(dǎo)和監(jiān)督正確使用生產(chǎn)設(shè)施，并進行日常的維護保養(yǎng)。 1. 7化驗員崗位職責(zé)嚴格按產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、工藝規(guī)程要求對原材料、生產(chǎn)過程進行質(zhì)量檢驗； 保證檢驗記錄完整、清晰、真實、準確、有效；熟悉標(biāo)準要求，并能按檢驗指導(dǎo)書正確操作； 做好產(chǎn)品檢驗狀態(tài)、標(biāo)識及不合格品的隔離工作，確保不合格產(chǎn)品不出廠;1.7. 5負責(zé)及時向

10、主管領(lǐng)導(dǎo)反饋生產(chǎn)過程中存在的產(chǎn)品質(zhì)量問題，做好原始質(zhì)量 記錄，對重大質(zhì)量問題進行質(zhì)量分析及改進意見； 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 質(zhì)量管理職責(zé) 共13頁第7頁 1. 7.6負責(zé)質(zhì)量問題的分析、處理和環(huán)境控制數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析和上報； 1. 7. 7參與對質(zhì)量體系、環(huán)境體系檢查和考核工作，并負責(zé)將考核結(jié)論匯總上報。 1.8操作工崗位職責(zé)8. 1員工上崗之前必須了解自身的工作任務(wù)、工作崗位和工作要求 1.8. 2上崗人員必須持證上崗，到達崗位后，對本崗現(xiàn)場進行檢查，確保安全生 產(chǎn)； 必須遵守紀律、認真執(zhí)行工藝規(guī)程，服從管理，接受培訓(xùn)教育；對設(shè)備進行嚴格檢查，確認完好后

11、方可投入生產(chǎn)，使用后應(yīng)加強保養(yǎng)； 1. 8. 5熟悉和掌握本崗位工藝文件；8. 6員工生產(chǎn)前應(yīng)了解所需加工、使用物資是否符合要求； 1. 8. 7按規(guī)定穿戴勞動防護用品；8 1作開始時，必須與前后道工序聯(lián)絡(luò)，接到通知后，在進行正常工作； 1. 8. 9正在運轉(zhuǎn)和帶電的機械設(shè)備，禁止進行清潔保養(yǎng)和維修功工作；10員工在工作時，必須集中精力，禁止談話、打鬧現(xiàn)象發(fā)生； 當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，現(xiàn)場工作人員無法按正常工作程序解決時，首先 應(yīng)停止生產(chǎn)并上報主管領(lǐng)導(dǎo)； 發(fā)生特殊情況時，應(yīng)關(guān)閉電器開關(guān)，采取應(yīng)急措施，確?，F(xiàn)場安全，及 時上報主管領(lǐng)導(dǎo)，如實反映事情經(jīng)過，分析事故原因，積極配合有關(guān)人員解決

12、, 不得擅自離開工作現(xiàn)場； 生產(chǎn)結(jié)束時，先對設(shè)備、工具進行全面檢查，然后按操作規(guī)程停機，清 理現(xiàn)場物資，對現(xiàn)場進行清潔清掃； 2、相關(guān)人員的質(zhì)量責(zé)任1總經(jīng)理 2. 1. 1認真貫徹國家有關(guān)質(zhì)量政策的方針、政策，堅持“質(zhì)量第一”； 對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負有主要責(zé)任，并努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加效益；1. 3帶頭學(xué)習(xí)質(zhì)量管理知識，親自組織和領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)全面質(zhì)量管理（包括質(zhì)量檢 驗工作），確保產(chǎn)品質(zhì)量； 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 質(zhì)量管理職責(zé) 共13頁第8頁 在制訂本企業(yè)的質(zhì)量方針中，應(yīng)將產(chǎn)品質(zhì)量品種放在突出位置，并親自審 定產(chǎn)品升級創(chuàng)優(yōu)、新產(chǎn)品開發(fā)，推行全面質(zhì)量管理規(guī)劃和實

13、施計劃；總經(jīng)理每年至少親自主持一次質(zhì)量工作會議，每季度主持召開質(zhì)量分析 會，分析質(zhì)量狀況，并親自處理重大質(zhì)量問題； 檢查各級質(zhì)量責(zé)任制、質(zhì)量管理制度、質(zhì)量獎懲制度的執(zhí)行情況，表彰和 獎勵在質(zhì)量工作中作出成績的集體和個人，懲罰質(zhì)量事故的責(zé)任者；7組織人員對本企業(yè)的質(zhì)量管理和部門質(zhì)量管理進行診斷； 2. 2質(zhì)量負責(zé)人2.1認真執(zhí)行“質(zhì)量第一”的方針，抓好本企業(yè)的文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)，把產(chǎn) 品質(zhì)量列入生產(chǎn)管理和日常工作的主要內(nèi)容，在保證質(zhì)量的前提下，全面完成 生產(chǎn)任務(wù)； 2. 2.2組織和領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)車間，認真貫徹生產(chǎn)過程中的質(zhì)量制度，搞好工序管理， 以減少次品率，確保生產(chǎn)質(zhì)量；2.3要掌握質(zhì)量動態(tài)

14、，組織好均衡生產(chǎn)，在檢查生產(chǎn)任務(wù)完成情況的同時，檢 查質(zhì)量指標(biāo)完成的情況，支持檢驗員的工作，把好質(zhì)量關(guān)； 2. 2. 4協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行各級質(zhì)量責(zé)任制；2.5在保證質(zhì)量的前提下，領(lǐng)導(dǎo)供銷科組織原材料的保管和發(fā)放工作，搞好原 材料的質(zhì)量管理； 1. 2.6協(xié)助總經(jīng)理做出提高質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品的重要技術(shù)決定，并優(yōu)先組織資金 材料供應(yīng)，確保企業(yè)質(zhì)量方針目前的實行；2.7領(lǐng)導(dǎo)并組織好市場調(diào)查，掌握本企業(yè)產(chǎn)品和銷售競爭情況，用戶需求變化 情況，為總經(jīng)理決策和制定企業(yè)方針提供充分依據(jù)； 2. 2. 8領(lǐng)導(dǎo)并組織好用戶訪問和用戶服務(wù)。其中包括銷售服務(wù)和售后服務(wù)2.9領(lǐng)導(dǎo)并組織好產(chǎn)品的收、儲、運、發(fā)貨等

15、環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作。 2.3總工程師在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)對產(chǎn)品開發(fā)、研制設(shè)計、生產(chǎn)過程中技術(shù)工作 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 質(zhì)量管理職責(zé) 共13頁第9頁 的組織實施和質(zhì)量審查工作;3. 2總工程師時總經(jīng)理推行全面質(zhì)量工作的主要助手，應(yīng)積極學(xué)習(xí)和掌握全面 質(zhì)量管理的理論、方法、并在實際生產(chǎn)中注意推廣和應(yīng)用。 2. 3.3根據(jù)企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織制定當(dāng)年產(chǎn)品質(zhì)量升級、創(chuàng)優(yōu)。和質(zhì)量升 級計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，負責(zé)組織實施。 2. 3.4根據(jù)國家政策、法令、市場需要和本企業(yè)的實際情況，協(xié)助總經(jīng)理負責(zé)編 制長期發(fā)展規(guī)劃，包括新產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)升級規(guī)劃，技術(shù)

16、改造規(guī)劃等。 2. 3.5搞好企業(yè)標(biāo)準化工作，制定全面采用先進技術(shù)標(biāo)準的規(guī)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準 后，負責(zé)組織有關(guān)部門實施。 2. 4辦公室的質(zhì)量責(zé)任1協(xié)助總經(jīng)理制定企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)，，開展目標(biāo)管理，包括目標(biāo)的開 展、實施和檢查總結(jié)工作。 根據(jù)企業(yè)的方針目標(biāo)，對產(chǎn)品形成的全過程，負責(zé)組織制定實施計劃，協(xié) 調(diào)實施管理工作。 協(xié)助總經(jīng)理組織質(zhì)量工作會議，開展質(zhì)量體系審核，負責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量審 核和工序質(zhì)量審核。 負責(zé)協(xié)調(diào)經(jīng)濟責(zé)任制的組織、落實、檢查、考核、匯總、報審和定期補充 修改工作。 負責(zé)企業(yè)管理豬肚的檢查、平衡協(xié)調(diào)和建議補充修改等工作，負責(zé)標(biāo)準化 管理工作。 配合有關(guān)部門，搞好質(zhì)量

17、教育和培訓(xùn)，著重搞好教育計劃的協(xié)調(diào)。 2. 4. 7定期補充修改全面質(zhì)量管理各項制度、驗收標(biāo)準和考核獎勵辦法。 2.4. 8對質(zhì)量管理小組活動的管理。 2.4. 9研究、推廣和應(yīng)用現(xiàn)代化管理方法和手段。 負責(zé)信息系統(tǒng)的管理，擔(dān)任信息中心的工作。 3、各職能部門質(zhì)量責(zé)任1、質(zhì)檢科 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 質(zhì)量管理職責(zé) 共13頁第10頁 根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準要求，對出廠產(chǎn)品進行嚴格檢驗，保證出廠產(chǎn)品的質(zhì)量 達到標(biāo)準或高于標(biāo)準的要求，不合格的產(chǎn)品不準出廠，并責(zé)成相關(guān)部門進行返 工，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并簽發(fā)產(chǎn)品出廠合格證。 3.1. 2負責(zé)原材料、外加工

18、件的進廠檢驗和生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗。 3.1. 3參加新產(chǎn)品鑒定，對新產(chǎn)品能否投入生產(chǎn)提出意見。 搞好檢驗業(yè)務(wù)管理，包括檢驗方式、檢驗標(biāo)準和計量檢測設(shè)備的管理。 3.2生技科保證設(shè)計圖紙和技術(shù)文件的準確、完整、統(tǒng)一； 3. 2. 2根據(jù)質(zhì)量要求制定工藝規(guī)程和操作規(guī)程；2. 3進行工序分析，制定工藝標(biāo)準，實施工序質(zhì)量控制，提高工裝能力； 2. 2.4及時處理現(xiàn)場質(zhì)量問題，不斷改進生產(chǎn)工藝；組織工藝紀律的貫徹； 根據(jù)質(zhì)量方針的目標(biāo)，制定產(chǎn)品質(zhì)量升級創(chuàng)優(yōu)計劃，以及產(chǎn)品質(zhì)量攻關(guān)計 劃和措施；2.7按質(zhì)量方針目標(biāo)，制定質(zhì)量控制計劃，進行質(zhì)量指標(biāo)的考核與統(tǒng)計； 2. 2.8根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場的統(tǒng)計數(shù)

19、據(jù)，定期測定與分析工序能力，并及時組織工序診 斷活動，負責(zé)制定改善措施；2.9按照用戶的需要，對關(guān)鍵工序進行質(zhì)量目標(biāo)的要求和工藝文件的要求； 1. 2. 10編制“工序質(zhì)量管理表”，協(xié)助車間建立質(zhì)量管理點；2. 11研究現(xiàn)代的質(zhì)量管理統(tǒng)計方法，建立一套質(zhì)量控制辦法和制度； 2. 2. 12組織相關(guān)部門進行產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計；2. 13編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，加強調(diào)度組織均衡生產(chǎn)； 2. 2. 14嚴格貫徹工藝紀律，改善生產(chǎn)環(huán)境，管理好生產(chǎn)機器，確保文明生產(chǎn)；2.15搞好在生產(chǎn)品的管理，做好殘次品隔離工作，防止混料和在生產(chǎn)品損壞; 嚴格按照生產(chǎn)設(shè)備維修計劃，開展設(shè)備大中小修理，使設(shè)備始終處于良 好的

20、工作狀態(tài)；3.3財務(wù)科 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 質(zhì)量管理職責(zé) 共13頁第11頁 3.3. 1貫徹執(zhí)行國家政策、法令，認真執(zhí)行財經(jīng)紀律；3.2加強財務(wù)管理，實施財務(wù)監(jiān)督； 3. 3. 3做好核算工作，認真做好產(chǎn)品質(zhì)量成本管理和控制；3. 3.4應(yīng)協(xié)助質(zhì)量管理好產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)經(jīng)濟分析，找出最適合的質(zhì)量水平，以 及通過技術(shù)經(jīng)濟分析，分析產(chǎn)品質(zhì)量的缺陷并及時解決； 3.4供銷科做好市場預(yù)測與調(diào)查，將各方面的信息收集起來，歸納、整理，提出最佳 方案； 組織好展銷、適銷和日常銷售工作；3. 4. 3認真做好售后服務(wù)； 3. 4.4簽訂和管理好合同；4. 5處理好企業(yè)

21、與中間商部門的關(guān)系，使企業(yè)能有一個比較可靠的銷售渠道； 3.5庫房管理員3. 5. 1保證采購的原材料、外協(xié)件的質(zhì)量符合標(biāo)準； 3. 5. 2審核供應(yīng)單位的質(zhì)量保證能力；3. 5.3嚴格貫徹原材料、外協(xié)件的保管和發(fā)放制度，保證不變質(zhì)、損壞，嚴防質(zhì) 量事故； 3. 5.4嚴格執(zhí)行原材料檢驗制度，合格產(chǎn)品入庫，不合格產(chǎn)品拒收；5.5保存原材料、外協(xié)件的質(zhì)量憑證、合格證和檢驗報告； 4、質(zhì)量管理員質(zhì)量責(zé)任1質(zhì)量辦公室 在質(zhì)量管理辦公室指導(dǎo)下，負責(zé)協(xié)助各部門的方針日標(biāo)展開工作，制定本 部門的質(zhì)量工作計劃，并指導(dǎo)實施；2搞好本部門的工作標(biāo)準，建立質(zhì)量保證體系和相應(yīng)的考核辦法； 研究本部門的質(zhì)

22、量改進項目，并組織實施；負責(zé)本部門人員的質(zhì)量管理教育，組織和指導(dǎo)本部門質(zhì)量管理小組的活 動； 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 質(zhì)量管理職責(zé) 共13頁第12頁 4.1. 5應(yīng)用質(zhì)量管理的思想和方法，提高本部門的工作質(zhì)量；4.2車間質(zhì)管員 4.2. 1在車間主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)協(xié)助本車間方針目標(biāo)的展開，層層落實，并建 立車間質(zhì)量考核辦法，做好統(tǒng)計、分析、評比工作；2. 2負責(zé)車間的質(zhì)量管理教育和質(zhì)量管理小組活動的管理工作； 4. 2.3在車間主任的指導(dǎo)下，具體搞好工序管理和質(zhì)量原始記錄的手記，統(tǒng)計分 析和報告工作；第三節(jié)質(zhì)量管理制度及考核辦法 一、質(zhì)量管理制度 為了加

23、強企業(yè)管理，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證企業(yè)生存與發(fā)展，全面提高 經(jīng)濟效益，特制訂本制度。 1、積極宣傳貫徹黨和國家的質(zhì)量方針政策，采取有效措施，監(jiān)督檢查產(chǎn)品質(zhì)量 的貫徹執(zhí)行，保證和促進產(chǎn)品質(zhì)量的提高，為用戶負責(zé)檢查、驗收產(chǎn)品質(zhì)量是 文明質(zhì)量檢查的基本任務(wù)；2、堅持“質(zhì)量第一”的思想，對產(chǎn)品精益求精，實行專職檢驗與群眾自檢互相 結(jié)合的“三檢制”，是質(zhì)量檢驗管理的基本方法 3、加強企業(yè)檢驗管理，各級領(lǐng)導(dǎo)管理人員和生產(chǎn)人員都必須嚴格按照產(chǎn)品標(biāo)準、 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 目錄 共2頁第1頁 頒布令 企業(yè)簡介 任命書 第一章 總則 第二章 質(zhì)量管理職責(zé)

24、 弟一 TJ 組織機構(gòu) 第二節(jié) 組織的方針、目標(biāo)和管理職責(zé) 第三節(jié) 質(zhì)量管理制度及考核辦法 第三章 生產(chǎn)資源 第一節(jié) 設(shè)備管理 第二節(jié) 生產(chǎn)設(shè)備管理 第四章 人力資源的管理 弟一-p 人員要求 第二節(jié) 培訓(xùn)制度 第五章 技術(shù)文件管理 第一節(jié) 技術(shù)標(biāo)準 第二節(jié) 技術(shù)文件的管理制度 第六章 過程質(zhì)量管理 第一節(jié) 采購質(zhì)量控制制度 *r-P 第一-p 工藝管理制度 第三節(jié) 工序質(zhì)量控制點管理制度 第四節(jié) 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制 第五節(jié) 不合格品的控制程序 第六節(jié) 糾正預(yù)防措施控制程序 工藝文件組織生產(chǎn)，正確處理數(shù)量與質(zhì)量的

25、關(guān)系，反對粗制濫造，杜絕不顧產(chǎn) 品質(zhì)量和違反檢查制度的指揮；4、加強質(zhì)量檢查管理，必須貫徹“預(yù)防為主”的方針，在生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)采取 積極措施，不斷完善檢驗手段和檢驗方法的標(biāo)準化、程序化，進一步加強操作 人員、專職檢驗人員的技術(shù)檢查培訓(xùn)，提高技術(shù)檢查素質(zhì)； 5、為了加強質(zhì)量檢驗工作，必須建立健全的組織領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗受總經(jīng)理和 上級檢驗部門的雙重領(lǐng)導(dǎo)；6、質(zhì)檢科是負責(zé)日常產(chǎn)品檢查的專職機構(gòu)，本企業(yè)檢驗、計量人員統(tǒng)一由質(zhì)檢 科領(lǐng)導(dǎo)，并負責(zé)對他們進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn)； 7、辦公室負責(zé)質(zhì)量信息的反饋，做好匯總上報和下達傳遞，各部門都要及時收集和反饋有關(guān)信息，要建立用戶檔案，充分發(fā)揮質(zhì)量信息在生產(chǎn)

26、中的促進作用; 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 質(zhì)量管理職責(zé) 共13頁第13頁 8、建立和完善質(zhì)量管理體系，健全合理合法的各種規(guī)章制度，加強全面質(zhì)量管 理，搞好各種培訓(xùn)和考核，落實獎罰。 二、獎懲及考核辦法（詳見質(zhì)量目標(biāo)考核記錄供應(yīng)、銷售、生產(chǎn)等部門）1、為加強質(zhì)量管理，提高全體職工的質(zhì)量意識，增強質(zhì)量責(zé)任，自覺參與質(zhì)量 管理，特制訂本制度； 2、有下列情況之一的，給予精神和物質(zhì)獎勵： 2.1在建立和實施質(zhì)量管理體系中，做出突出貢獻的；2在質(zhì)量管理方面，提出合理化建議，并被我廠采納，且收到良好效果的； 2. 3防止重大質(zhì)量事故，挽回較大經(jīng)濟損失的；4滿腔熱情的為

27、顧客服務(wù)，受到顧客贊揚的； 3、有下列情況之一的，給予行政處理和經(jīng)濟處罰： 3.1不按照采購控制程序辦事，采購的物資嚴重不符合技術(shù)標(biāo)準，給公司造成較 大的經(jīng)濟損失的；2不按照操作規(guī)程作業(yè)，造成重大質(zhì)量事故或安全事故，使公司蒙受經(jīng)濟損失 的； 3. 3不按照產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程檢驗，造成漏檢或未檢，致使產(chǎn)品不合格，給公司 造成經(jīng)濟損失的；3.4與顧客發(fā)生爭斗，影響我廠聲譽的； 4、獎勵分為精神獎和物質(zhì)獎，4.1精神獎設(shè)：突出貢獻獎、先進工作者，廠級勞模等； 4. 2物質(zhì)獎勵：各種實用物品和現(xiàn)金。 5、各個部門可以結(jié)合部門和崗位特點，將本制度細化，制定出獎罰的具體條款, 經(jīng)過經(jīng)理辦公會議討

28、論通過后執(zhí)行。 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 生產(chǎn)資源 共4頁第1頁 第三章生產(chǎn)資源第一節(jié)設(shè)備管理 一、設(shè)備管理原則1、本企業(yè)的設(shè)備實行統(tǒng)一歸口和分級管理，所有生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)一由生技科 管理小組負責(zé)管理，由車間、班組、個人進行分級負責(zé)。 2、本企業(yè)一切生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備管理部門統(tǒng)一編號、釘牌并建立臺賬，每 年清查核對一次，并要建立設(shè)備檔案。 3、購置設(shè)備，由需要部門報經(jīng)總經(jīng)理同意后，由生技科、設(shè)備管理負責(zé) 人訂購和辦理各項手續(xù)，設(shè)備進廠后由生技科進行開箱檢驗，安裝調(diào) 試辦理驗收手續(xù)后，方可交付使用。 4、自制及改造設(shè)備，需先拿出圖紙和方案，由設(shè)備管理人員研究經(jīng)財務(wù) 科

29、、生技科和總經(jīng)理批準后方可實施，經(jīng)驗收合格后，由設(shè)備管理部 門編號建檔，統(tǒng)一管理。 5、本企業(yè)的設(shè)備一律不得隨意拆遷和移動，車間之間的移動經(jīng)總經(jīng)理批 準后，方可執(zhí)行。 6、把設(shè)備管理與維修工作列入勞動競賽內(nèi)容，以文明生產(chǎn)和物質(zhì)獎勵相 結(jié)合的原則，按照獎勵規(guī)定，給予獎勵。 7、計劃選購與自制設(shè)備： （1）計劃選購：設(shè)備購置由所需部門填寫申請單，設(shè)備部門匯總，報總經(jīng) 理審核落實批準后，設(shè)備管理部門負責(zé)整理填報年度計劃，然后由設(shè) 備管理部門進行選購、訂貨。 （2）自制設(shè)備：自制設(shè)備由設(shè)備管理部門根據(jù)總經(jīng)理批準的計劃，交車間 進行制造，完工后，由設(shè)備管理部門，質(zhì)檢科使用車間共同試車，所 有

30、參加鑒定人員必須認真簽字，簽字后經(jīng)總經(jīng)理批準后方可使用。 8、設(shè)備的安裝（1）新設(shè)備到廠后，由設(shè)備管理部門開箱驗收i,檢查設(shè)備在運輸過程中有 無缺損、附機、附件、備件、技術(shù)文件及說明書等是否與裝箱單相符, 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 生產(chǎn)資源 共4頁第2頁 并填寫設(shè)備開箱驗收單。 （2）設(shè)備管理部門對新設(shè)備安裝時，應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理審批的設(shè)備布置計劃進 行。 （3）設(shè)備安裝完工后，由安裝部門自檢合格，設(shè)備管理部門盡快組織質(zhì)檢 科、生技科和設(shè)備安裝部門進行聯(lián)合檢驗，把檢驗過程中的檢驗記錄, 試車記錄認真填寫，各檢驗部門簽字后才能移交給使用部門，方可使 用。 （4）設(shè)

31、備交付使用運行3個月后，設(shè)備管理部門組織有關(guān)人員作復(fù)查和調(diào) 整，因初級磨合、磨損，檢查時應(yīng)注意及時更換潤滑油。 （5）在交付設(shè)備使用過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備有局部缺陷和精度達不到要求時, 使用部門有權(quán)進行拒收，由設(shè)備管理部門做出退貨、修理和更新設(shè)備 的決定。 9、設(shè)備的封存和啟封 （1）設(shè)備封存：由設(shè)備使用部門填寫設(shè)備停用單，報設(shè)備管理部門審批。 （2）設(shè)備封存時，使用部門要做好如下幾點：切斷電源、清理料斗；清點 附件，把設(shè)備的各個部門擦拭干凈，齒輪箱要保持一定的潤滑油；電 氣設(shè)備應(yīng)清掃干凈，采取防塵、防潮措施。 （3）封存設(shè)備的零件嚴禁拆、卸、挪用，為加強設(shè)備的清理、維修和保養(yǎng), 必須要

32、定期檢查車陂的完好情況，如有缺損，要及時采取防范措施。 （4）設(shè)備啟封使用時，由使用部門提出設(shè)備使用申請，由車間主任批準， 報生技科，設(shè)備啟封時使用部門要認真清洗、擦拭、檢查機械電器安 全裝置，按規(guī)定潤滑后試車，未經(jīng)車間主任批準不得動用。 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 生產(chǎn)資源 共4頁第3頁 第二節(jié)生產(chǎn)設(shè)備管理一、生產(chǎn)設(shè)備的管理制度 1、生技科要根據(jù)設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、精度效率，恰當(dāng)?shù)匕才鸥髋_設(shè)備的 生產(chǎn)任務(wù)，保證設(shè)備在安全運轉(zhuǎn)的情況下，充分發(fā)揮效能。 2、設(shè)備運行前要根據(jù)設(shè)備性能編制操作規(guī)程，要對各個裝置進行全面檢 查，方可投入使用。 3、設(shè)備操作必須掌握操作

33、方法、安全計劃規(guī)程之后，方可進行獨立操作。 4、生產(chǎn)設(shè)備實行專人負責(zé)，對違反操作規(guī)程的工作，操作者有權(quán)拒絕， 凡因強行安排違反規(guī)程的生產(chǎn)指令所造成的設(shè)備事故，由安排者負直 接責(zé)任。 5、本企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備要統(tǒng)一編號，建立設(shè)備臺賬。 二、設(shè)備的維修保養(yǎng)制度本制度適用于本企業(yè)設(shè)備的維護與保養(yǎng)： 1、樹立為“四化”學(xué)技術(shù)的思想，不斷提高技術(shù)素質(zhì)，在技術(shù)上精益求精， 熟知并執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，努力做到“三好”、“四會”。 2、操作工每天班前應(yīng)認真檢查設(shè)備、擦拭和加潤滑油，使機器經(jīng)常保持整齊、 清潔、潤滑安全，班中設(shè)備發(fā)生故障，應(yīng)及時予以排除，并認真做好記錄。 3、以操作工為主，維修工為輔，按計

34、劃進行一級保養(yǎng)，對機器進行局部拆卸 和檢查，清洗規(guī)定部位，疏通油路、管道，更換和清洗油線、油氈。濾油 器等，調(diào)查各部位配合間隙，緊固各部位。 4、二級保養(yǎng)根據(jù)使用情侶，一般每半年一次，以維修工為主，操作工人參加 進行二級保養(yǎng)，對機器進行部分零件的檢查和修理，更換或修復(fù)磨損件， 清洗換油，檢查修理后，局部恢復(fù)精度，滿足工藝要求。 5、嚴格執(zhí)行“設(shè)備三級保養(yǎng)制度”和“班清掃”、“周擦洗”制度。 6、交接班時必須對設(shè)備的運轉(zhuǎn)、潤滑有無事故性損傷，表面清潔、環(huán)境衛(wèi)生, 附件和工卡、量具的保管等情況，進行認真核對并記錄清楚。 7、 設(shè)備的日常維修保養(yǎng)，由操作工人進行，一般每人下班前15分鐘對設(shè)備

35、 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 生產(chǎn)資源 共4頁第4頁 進行保養(yǎng)并做到以下幾點： （1）各轉(zhuǎn)動系統(tǒng)正常，變速齊全，操作系統(tǒng)靈活可靠； （2）潤滑裝置安全，油路暢通，油標(biāo)醒目； （3）安全防護裝置齊全，內(nèi)外整潔可靠； （4）設(shè)備內(nèi)外清潔，無銹蝕； （5）設(shè)備周圍地面清潔、整齊、無油污、垃圾和雜物。 8、 根據(jù)設(shè)備的使用情況，一般2-5年進行一次大修。 第四章人力資源的管理 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 人力資源管理 共4頁第1頁 第一節(jié)人員要求1、人員任職要求 1.1從事影響質(zhì)量活動人員分為： a）質(zhì)量負責(zé)人；b）各級管理人員

36、； c）技術(shù)人員;d）驗證人員（包括檢驗和化驗人員、計量人員等）； e）采購人員；f）工藝操作人員（包括從事包裝、搬運和儲存人員）; g）設(shè)備維修保養(yǎng)人員1.2任職要求 企業(yè)為確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任本職工作，企業(yè)對各類 人員提出任職能力要求。 1. 1. 2. 1質(zhì)量負責(zé)人a）具備大專以上或相當(dāng)學(xué)歷 b）具有相應(yīng)的質(zhì)量管理工作經(jīng)驗或從事相關(guān)工作三年以上c）有能力協(xié)調(diào)、處理與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的事宜； 1. 管理人員a）具備高中以上或相當(dāng)學(xué)歷 b）具備三年以上工作經(jīng)驗；c）經(jīng)過相關(guān)管理知識培訓(xùn)。 1. 技術(shù)人員a）具有大專以上或相當(dāng)學(xué)歷； b）從事技術(shù)工作三年以上，

37、具備相關(guān)技能和經(jīng)驗；c）熟悉產(chǎn)品標(biāo)準、工藝和檢驗規(guī)范及有關(guān)法規(guī)； d）具有一定的質(zhì)量管理知識。 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 人力資源管理 共4頁第2頁 采購人員 a）具備高中以上學(xué)歷；b）從事相關(guān)工作三年以上，具備相關(guān)技能和經(jīng)驗； c）了解采購原材料市場及供應(yīng)商方面的信息，確保對供應(yīng)商的控制;d）能熟練編制各種原輔材料的采購計劃。 1. 1.2.5 1藝操作人員a）能正確使用生產(chǎn)設(shè)備； b）熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及技術(shù)要求，并嚴格執(zhí)行；c）熟悉生產(chǎn)、包裝、搬運、儲運等崗位技術(shù)質(zhì)量要求； d）具備一定工作技能和經(jīng)驗。 1. 驗證人員a）具備初中以上學(xué)歷； b

38、）從事相關(guān)工作三年以上，具備相關(guān)技能和經(jīng)驗；c）接收過相關(guān)培訓(xùn)并具有資格； d）熟悉生產(chǎn)工藝、技術(shù)要求，能熟練正確使用檢測設(shè)備并能夠熟練準確的按規(guī) 定進行檢驗。 1.1. 2. 7設(shè)備維修保養(yǎng)人員a）熟悉設(shè)備操作規(guī)程及原理，了解掌握各種設(shè)備狀態(tài)及生產(chǎn)能力； b）具有從事相關(guān)工作的經(jīng)驗。 2.2任用 辦公室在任用各個職責(zé)的人員時應(yīng)選用與之崗位相適應(yīng)、有能力的人員任 職，其能力判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷綜合考慮。 2. 2.1推薦與任職a）部門管理人員由辦公室主任推薦，總經(jīng)理批準任職； b）技術(shù)人員、檢驗人員由質(zhì)檢科推薦，總經(jīng)理批準任職；c）操作人員有部門負責(zé)人批準任職，報辦公室

39、備案。 2. 2.2特殊工作人員任職應(yīng)符合本章節(jié)有關(guān)規(guī)定，并具有規(guī)定的資格證書。 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 人力資源管理 共4頁第3頁 a）檢驗人員、司爐工等應(yīng)取得國家授權(quán)部門下發(fā)的等級證書;第二節(jié)培訓(xùn)制度 1、目的 對從事與質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行、驗證的工作人員進行必要的培訓(xùn)，保 證受培訓(xùn)的人員滿足有關(guān)工作的規(guī)定，特制定本制度。 2、適用范圍 適用于公司的所有從事對質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行、驗證工作人員的技術(shù) 業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 3、職責(zé) 辦公室歸檔管理員工培訓(xùn)工作，并制定年度公司的年度質(zhì)量教育培訓(xùn)計劃。 4、工作程序4.1本企業(yè)采取內(nèi)部或外部、集中或按部

40、門等方式，按規(guī)定職責(zé)的人員提供適 當(dāng)?shù)墓芾碇R，質(zhì)量意識、經(jīng)驗技能等能力培訓(xùn)，以滿足要求。 4.2培訓(xùn)實施2. 1臨時培訓(xùn) 因生產(chǎn)規(guī)模擴大，采用新技術(shù)，新工藝或糾正與預(yù)防措施等需要臨時進行 的人員培訓(xùn)，由辦公室負責(zé)安排。 4. 2. 2委外培訓(xùn)申請 委外培訓(xùn)是指特殊工作人員（電工、司爐工、化驗人員等）需經(jīng)國家授權(quán) 部門進行組織，并需取得相應(yīng)等級資格證書的培訓(xùn)。委外培訓(xùn)由申請部門提出， 報辦公室主任審核，總經(jīng)理批準后可直接參加委外培訓(xùn)。 4.3年度培訓(xùn)計劃 辦公室應(yīng)對各部門的培訓(xùn)需求進行確認，并根據(jù)總經(jīng)理及其他領(lǐng)導(dǎo)提出的 下年度培訓(xùn)任務(wù)，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營的需要，按時間、內(nèi)容、形式統(tǒng)籌平衡

41、編制《年 度培訓(xùn)計劃》，最后總經(jīng)理批準實施，經(jīng)批準的臨時培訓(xùn)和委外培訓(xùn)應(yīng)作為年度 培訓(xùn)補充計劃予以記錄。 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 人力資源管理 共4頁第4頁 4.4培訓(xùn)實施 辦公室按《年度培訓(xùn)計劃》分項實施，分項實施培訓(xùn)前由辦公室組織有關(guān) 人員根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容確定培訓(xùn)目的，培訓(xùn)的題目和參加培訓(xùn)的人員及培訓(xùn)教師等。 a）企業(yè)培訓(xùn)由辦公室組織，集中培訓(xùn)，并填寫《培訓(xùn)記錄表》；b）各部門負責(zé)的培訓(xùn)，方式自定，并填寫《培訓(xùn)記錄表》報辦公室； c）委外培訓(xùn)按實施，所取等級資格證書由辦公室統(tǒng)一管理；d）實際操作技能培訓(xùn)，由各部門組織、辦公室協(xié)助實施，并填寫《培訓(xùn)記錄表》

42、報辦公室； e）參加培訓(xùn)的人員均應(yīng)在《培訓(xùn)簽到表》履行簽字手續(xù)。 4.5培訓(xùn)有效性評價4. 5.1辦公室通過培訓(xùn)后的理論考核、實際操作成績、結(jié)合部門提供的學(xué)員業(yè) 績，評價并驗證被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力，并予以記錄。 4. 5. 2意識評價本企業(yè)通過培訓(xùn)使每一位員工都意識到： a）滿足顧客和法律法規(guī)的要求對本企業(yè)的重要性；b）自己所從事的工作與質(zhì)量管理體系的相關(guān)性； c）積極發(fā)揮主觀能動性，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。 4. 5.3培訓(xùn)不符合的處理： 經(jīng)培訓(xùn)仍不能勝任本職工作的員工，應(yīng)安排再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗；確保員工能力 與其從事的質(zhì)量活動相適應(yīng)。 4. 5. 4培訓(xùn)工作的監(jiān)督與改進

43、 辦公室主任應(yīng)檢查培訓(xùn)計劃的落實情況，對未能按計劃實施的培訓(xùn)應(yīng)查明 原因及時修訂。認真總結(jié)培訓(xùn)工作的不足，持續(xù)改進培訓(xùn)工作的有效性。 4. 5.5培訓(xùn)記錄 辦公室負責(zé)培訓(xùn)記錄的保留，包括員工的教育、培訓(xùn)、崗位（或工種）資 格認可及經(jīng)驗等內(nèi)容。 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 技術(shù)文件標(biāo)準 共4頁第1頁 第五章技術(shù)文件管理 第一節(jié)技術(shù)標(biāo)準1 .概述 技術(shù)標(biāo)準是組織生產(chǎn)、產(chǎn)品交付、物資驗收的重要依據(jù)，技術(shù)標(biāo)準文本必 須齊全、正確、規(guī)范、統(tǒng)一。 2、職責(zé)1生技科負責(zé)各自范圍內(nèi)技術(shù)標(biāo)準的收集和編制； 第七章產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 某某化妝品有限公司 第A版 第0次修訂

44、 標(biāo)題 目錄 共2頁 第2頁 第一節(jié) 質(zhì)量檢驗管理制度 第二節(jié) 檢測設(shè)備管理 第二節(jié) 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)定 第四節(jié) 出廠檢驗包裝、標(biāo)識規(guī)定 第七章 文明安全生產(chǎn) 第一節(jié) 安全生產(chǎn)管理制度 第二節(jié) 文明（環(huán)保）生產(chǎn)管理制度 第三節(jié) 企業(yè)衛(wèi)生管理制度 第四節(jié) 人員衛(wèi)生管理制度 附件1 工藝流程圖 2. 2總經(jīng)理負責(zé)技術(shù)標(biāo)準的批準發(fā)布。 3、產(chǎn)品國家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準及地方標(biāo)準；1生技科將本公司所需的產(chǎn)品國家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準收集齊全； 2. 2產(chǎn)品國家標(biāo)準或行業(yè)標(biāo)準必須是現(xiàn)

45、行有效版本。 4、原輔材料及包裝材料質(zhì)量要求4.1對于生產(chǎn)過程中必需的原輔材料及包裝材料，生技科應(yīng)制定質(zhì)量驗收標(biāo)準。 4.2原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗收標(biāo)準的編寫方法參照GB/T1. 1-2000《標(biāo)準化 工作導(dǎo)則 第1部分：標(biāo)準的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》；3生技科編制原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗收規(guī)范，征求各有關(guān)部門意見并進行 修改后，報送總經(jīng)理批準發(fā)布。 第二節(jié)技術(shù)文件的管理制度 1、目的確保質(zhì)量管理所要求的文件處于受控狀態(tài)。 2、范圍適用于公司質(zhì)量管理所要求的文件的控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件。 3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)批準發(fā)布公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和《質(zhì)量手冊》； 3. 2質(zhì)量負責(zé)人

46、批準發(fā)布作業(yè)文件；3辦公室負責(zé)質(zhì)量體系文件的歸口管理； 2. 4各部門負責(zé)本部門使用文件的控制與管理。 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 技術(shù)文件標(biāo)準 共4頁第2頁 4、工作程序 4.1文件控制原則要求a）文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是充分與適宜的; b）必要時對文件進行評審與更新，并再次得到批準；c）確保文件的更改與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d）確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e）確保文件保持清晰、易于識別； f）確保外來文件得到識別，并控制其分類；g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因保留作廢文件時，對這些文件進 行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 3. 2文

47、件的編制、評審與批準2.1質(zhì)量手冊由辦公室組織編制，質(zhì)量負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。 質(zhì)量記錄表格隨相關(guān)文件一起審批，并報辦公室統(tǒng)一編號、備案。 文件在評審、審批過程中，對評審、審批部門人員提出的修改意見，由文 件編制人員修改后重新評審、審批。 4. 2.4文件只有經(jīng)授權(quán)人員批準后才能印發(fā)，以確保文件是充分與適宜的。 特殊情況，可利用經(jīng)過審批的“文件評審單”作為文件的審批證據(jù)。 4.3文件的發(fā)放3.1文件發(fā)放要確保文件使用部門、場所能獲得有關(guān)版本的適用文件。 4. 3.2文件發(fā)放由文件歸口管理部門填寫“文件發(fā)放登記表”，經(jīng)科長批準后， 按發(fā)放范圍發(fā)放文件，并由領(lǐng)用人簽收。 4. 3

48、.3受控文件的發(fā)放，須加蓋“受控”印章和受控編號，受控編號由文件歸口 管理部門，按文件發(fā)放部門/人員固定受控編號，確保其唯一性，防止混 舌L。 4.4文件的使用和管理4. 4. 1由文件歸口管理部門編制“現(xiàn)行有效文件清單“，以確保現(xiàn)行使用文件的 有效性。 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 技術(shù)文件標(biāo)準 共4頁第3頁 4. 4. 2各文件使用部門對本部門使用的文件要指定專人管理，文件保管要易于識 別和檢索。 文件使用部門/人員要確保文件清晰，除按規(guī)定程序進行的文件修改外， 嚴禁任何人在文件上進行標(biāo)記（蓋章）和任何形式的勾畫涂改。 4. 4.4當(dāng)文件使用過程中破損嚴重

49、，影響使用，需更換新文件時，經(jīng)文件歸口管 理部門負責(zé)人批準后，交回破損文件，更換新文件，新文件仍沿用原受控 編號，破損文件由文件管理員隔離存放，適時銷毀。 4. 4.5當(dāng)文件使用者將文件丟失，需補發(fā)新文件時，說明原因，經(jīng)文件歸口部門 負責(zé)人批準后可補發(fā)新發(fā)件，新文件應(yīng)給予新的受控編號，并由文件管理 員在“文件發(fā)放登記表”上注明原分發(fā)號作廢。 4. 4.6文件的復(fù)制，須有文件歸口管理部門統(tǒng)一實施，復(fù)制文件須有原版文件復(fù) 印產(chǎn)生，受控印章復(fù)印無效。 4. 4.7文件的借閱，由借閱人填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)歸口管理部門負責(zé)人 批準后，方可借閱，到期不歸還，由文件管理員負責(zé)收回，原版文件一律

50、不準外借。 4. 4.8對公司外組織（認證機構(gòu)除外）提供文件，需經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準后加蓋“不 受控”印章并進行登記。 4. 4.9各部門文件管理員在每次內(nèi)、外審前，要全而檢查文件管理情況和在用文 件的有效性。 4. 5文件的評審和修改4. 5.1文件的適時評審。文件在使用過程中，任何部門/人員發(fā)現(xiàn)問題或不適用 情況時，均可填寫“文件評審?fù)ㄖ獑巍?，并提出修改建議，評審單報歸口 管理部門。必要時由其召集相關(guān)部門參加會議，通過會議進一步對文件進 行評審。對文件修改提出結(jié)論性意見。 4. 5. 2文件的定期評審。公司在每次內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評審實施過程中， 均將文件評審作為內(nèi)容之一。 4.

51、 5.3對經(jīng)文件評審確認需要修改的文件，由原編制部門填寫“文件更改申請、審批單”并需在此得到授權(quán)人員批準。 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 技術(shù)文件標(biāo)準 共4頁第4頁 文件更改由文件歸口管理部門統(tǒng)一實施，并按“文件發(fā)放登記表”的發(fā)放 范圍逐一更改，作好記錄，防止漏改。文件更改要確保更改的一致性和相 關(guān)文件得到同步更改。 4. 5.5文件更改分原頁更改和換頁更改兩種方式，原頁更改采用“劃改”方式， 更改后須在更改條款后注明更改標(biāo)記；換頁更改后要同時收回原頁。 4. 5.6為有效記錄和識別文件的修改狀態(tài)，每次更改后需填寫文件后的“更改 欄”或“文件更改控制頁”中的相關(guān)內(nèi)

52、容。 4.6文件的換版和作廢4. 6.1文件經(jīng)多次更改影響使用時應(yīng)進行換版，同時原版文件作廢，換班后的 文件應(yīng)重新得到批準。 為防止作廢文件的非預(yù)期使用，換版后在發(fā)放新版文件的同時，由歸口 管理部門收回作廢文件，并加蓋“作廢”印章，隔離存放，適時銷毀。 4. 6.3若因任何原因保留作廢文件時，均應(yīng)加蓋“保留”印章，并嚴格控制保留 文件的數(shù)量。 4.7外來文件控制4. 7. 1由質(zhì)檢科負責(zé)建立“外來文件清單”，對外來文件進行控制。 4. 7.2外來文件有編號的沿用其原編號，無編號的用其名稱和發(fā)布日期標(biāo)識。 4. 7.3外來文件按受控文件發(fā)放和管理，并嚴格控制其分發(fā)數(shù)量。 4. 7.

53、4由歸口管理部門負責(zé)對外來文件的修訂、換版等情況進行跟蹤并確保在 用外來文件的有效性。 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 過程質(zhì)量管理 共14頁第1頁 第六章過程適量管理 第一節(jié)采購質(zhì)量控制制度 目的 對采購過程及供方進行控制，確保采購產(chǎn)品符合要求。（重要）2、適用范圍 適用于生產(chǎn)所需的原材料、外包加工以及供方提供的服務(wù)。 3、職責(zé)1供銷科 3. 1.1負責(zé)按公司的要求對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，對供方的供 貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案。 3.1. 2負責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 3.2生技科 負責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準。 3.3質(zhì)檢科

54、 負責(zé)采購物資的進貨驗證。 3.4總經(jīng)理 批準《采購計劃》和《合格供方記錄表》。 4、程序4.1供銷商的評價 供銷商選擇的準則：質(zhì)量相同比價格，價格相同比服務(wù)、供銷商評價、重新評價的時機：尚未經(jīng)過合格供銷商評價的供銷商，應(yīng)作 首次評價；合格供銷商，隔一年重新評價一次。 4. 1. 3供銷商評價、重新評價的內(nèi)容包括： a、《企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》、《檢驗報告》。 b、供銷商能力的要求。 c、其他相關(guān)資源。如：IS009001證書、生產(chǎn)許可證等。 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 過程質(zhì)量管理 共14頁第2頁 供銷科應(yīng)根據(jù)評價準則填寫《供方評定記錄表》，并將經(jīng)評價合

55、格的供銷商填入 《合格供方名錄》。 4.2采購2. 1采購計劃 供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，編制《采購計劃》，經(jīng)過經(jīng)理批準后實施 采購。 采購的實施 供應(yīng)部根據(jù)批準的《采購計劃》，按照采購物資的計劃標(biāo)準在《合格供方名 錄》中選擇供方并進行采購。第一次向合格供方批量采購時，應(yīng)簽訂《采購合 同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗收條件、供貨期限和違約責(zé)任等。 4. 2.3由生技、供銷與產(chǎn)品使用科室金額做，詳細描述采購產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格要 求，制定“采購計劃表”，供銷科根據(jù)庫存量訂貨、與合格供銷商簽訂“供銷協(xié) 議”或口頭方式落實供貨。 4. 2.4采購過程依照“月采購計劃”執(zhí)行采購。

56、 4. 2.5外包加工產(chǎn)品應(yīng)與合作廠商 委托加工協(xié)議，確定合作方式，協(xié)議應(yīng)闡明 產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性狀等要求，明確合作過程中雙方權(quán)利義務(wù)及相關(guān)責(zé)任。 4. 2.6對培訓(xùn)、計量器具檢定和委托檢驗等過程的外包，應(yīng)選擇有相關(guān)資質(zhì)的機 構(gòu)。 4.3采購產(chǎn)品的驗證： 4. 3.1采購產(chǎn)品由質(zhì)檢科按相關(guān)標(biāo)準進行檢驗，合格后入庫。不合格品按《不合 格品控制程序》執(zhí)行。 4. 3.2目前，我企業(yè)按《進貨驗收規(guī)范》進行進貨檢驗。 1. 3. 3供銷商的驗證既不能免除我廠接收產(chǎn)品時檢驗的責(zé)任，也不能排除其后我 廠質(zhì)檢科檢驗不合格而拒收產(chǎn)品。 5、相關(guān)文件5.1《不合格品控制程序》 5.2《進貨驗收規(guī)

57、范》6、記錄 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 過程質(zhì)量管理 共14頁第3頁 6.1《供方評定記錄表》6.2《合格供方名錄》 6.3《月采購計劃》第二節(jié)工藝管理制度 1、目的 加強企業(yè)生產(chǎn)的工藝管理，確保安全生產(chǎn)。 2、適用范圍 本規(guī)定適用于生產(chǎn)過程工藝控制。 3、職責(zé)1質(zhì)檢科負責(zé)編制工藝文件和現(xiàn)場工藝紀律檢查實施。 3.2車間、辦公室等相關(guān)部門配合實施。 4、管理制度4.1質(zhì)檢科負責(zé)采用先進、合理的工藝路線，編制《設(shè)備操作規(guī)程》、《作業(yè)指 導(dǎo)書》和《檢驗規(guī)程》等工藝文件，指導(dǎo)和監(jiān)督工藝文件的正確實施。 4.2工藝文件修改2. 1修改原則 a）工藝文件

58、需要修改時，由質(zhì)檢科下達工藝文件更改通知單，憑更改通知單修 改并存檔。 b）在修改某一工藝文件時，與其相關(guān)的文件必須同時修改，以保證修改后的文 件正確、統(tǒng)一。 c）工藝文件更改通知單下達后，需要改的文件在規(guī)定日期內(nèi)修改完畢4. 2. 2修改方法 a）修改時不得涂改，應(yīng)將更改部分用細實線劃去，使劃去部分仍能看清，然后 在附近填寫更改后的內(nèi)容；b）在更改部位附近標(biāo)注本次更改用的標(biāo)記，更改處數(shù)，更改通知單的編號、日 期和修改人簽字; 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 過程質(zhì)量管理 共14頁第4頁 （1）當(dāng)工藝文件修改內(nèi)容較多無法劃改時，可重新制作。 4. 3生產(chǎn)現(xiàn)場工

59、藝管理4. 3. 1基本要求 a）生產(chǎn)現(xiàn)場工藝管理應(yīng)積極采用現(xiàn)代化的組織、管理方法，強化質(zhì)量意識。 b）生產(chǎn)現(xiàn)場工藝管理中，工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量管理、檢驗、計量、設(shè)備、工具和 車間等各有關(guān)部門都應(yīng)有機的配合，以保證生產(chǎn)現(xiàn)場的物流和信息的順利暢 通。 4. 3. 2主要內(nèi)容a）科學(xué)的分析產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝流程，合理地規(guī)定投產(chǎn)批次和批量； b）做好原材料、輔助材料和工藝設(shè)備的及時供應(yīng)，并符合工藝文件要求；c）知道和監(jiān)督工藝規(guī)程的正確實施。 4. 3.3工序質(zhì)量控制 （1）工序質(zhì)量控制點確定原則； a）對產(chǎn)品性能、安全等有重要影響的項目和部位； b）工藝上油特殊要求，或?qū)ο碌拦ば蛴休^大影響和

60、部位； c）質(zhì)量信息反饋中發(fā)現(xiàn)不合格品較多的項目。 （2）工序質(zhì)量控制點的管理內(nèi)容； a）編制工藝控制標(biāo)準； b）編制設(shè)備檢驗計劃及檢修記錄； c）編制計量器具周期檢查卡片和量儀校正，維修規(guī)范。 4.4工藝紀律管理嚴格工藝紀律是加強工藝管理的重要內(nèi)容，是建立企業(yè)正常生產(chǎn)秩序， 確保生產(chǎn)質(zhì)量。安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。 工藝紀律的主要內(nèi)容 a）企業(yè)應(yīng)有健全、統(tǒng)一、有效的工藝管理體系和完整、有效的工藝管理制 度及各類人員崗位責(zé)任制； b）工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清洗；某某化妝品有限公司 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 過程質(zhì)量管理

61、 共14頁第5頁 C）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，并要做到均衡生產(chǎn)； d）凡投入生產(chǎn)的材料、輔料必須符合技術(shù)要求； e）設(shè)備必須確保正常運轉(zhuǎn)，安全可靠； f）所有工藝設(shè)備應(yīng)保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)堅持周期檢定以保證 量值的準確； g）制定專業(yè)培訓(xùn)制度，租到工人初次上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，租到定人、 定機、定工種。 4.4. 3生產(chǎn)現(xiàn)場紀律 a）操作工人應(yīng)認真做好生產(chǎn)前的準備工作，生產(chǎn)中必須嚴格按工藝流程的 要求進行操作。對有關(guān)時間、材料配方等工藝參數(shù)，除嚴格按規(guī)定執(zhí)行外，還 要做好記錄，以便存檔備查； b）關(guān)鍵工序、電工及檢測人員等必須經(jīng)過嚴格考核，合格后發(fā)給操作證，

62、憑操作證上崗； c）新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備必須經(jīng)驗證簽訂合格后納入工藝文件方可正式 使用； d）生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)做好定置管理和文明生產(chǎn)。 4.5定時進行現(xiàn)場工藝紀律檢查，糾正違規(guī)操作，清除事故隱患，對違反操作 規(guī)程的行為提出整改措施，監(jiān)督整改實施過程，對屢教不改給予相應(yīng)處罰。 4.6嚴格按照文件更改規(guī)定進行審批、更改，保證文件的統(tǒng)一、正確、完整、 有效性。 4.7嚴格控制文件的發(fā)展，回收規(guī)定，禁止使用作廢的工藝文件。 4. 8對混合和加熱及灌裝計量等關(guān)鍵工序進行監(jiān)控。 4.9定期對操作工進行技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)。所有操作人員必須是經(jīng)過專業(yè)培 訓(xùn)，持有上崗證。 3. 10對檢驗過程和檢測

63、設(shè)備實施監(jiān)控，保證檢驗過程符合產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)要求。 5、工藝管理制度的考核規(guī)定： 5.1每三個月對煤企業(yè)的工藝文件進行檢查，檢查文件保存是否完整、干凈、有無破損，是否在所屬部門保存。 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 過程質(zhì)量管理 共14頁第6頁 5.2員工所使用的工藝配方、原材料是否有變化，是否與企業(yè)的工藝一致。 5. 3員工是否按照工藝的規(guī)定進行生產(chǎn)、操作，能否掌握工藝規(guī)范和操作規(guī)程。 5.4生技科人員是否對工藝文件的日常管理進行了學(xué)習(xí)、貫徹？ 5.5是否固定了質(zhì)量控制點？ 第三節(jié)工序質(zhì)量控制點管理制度本制度適用于工序質(zhì)量控制點的管理 1、工序質(zhì)量控制點設(shè)置

64、原則（1）產(chǎn)品的性能、精度、壽命、可靠性和安全性等直接影響的關(guān)鍵項目和關(guān)鍵 部位。 （2）工藝本身有特殊要求或本工作對下道工序有重要影響的有關(guān)關(guān)鍵工序或工 序的關(guān)鍵部位。 （3）工序中經(jīng)常出現(xiàn)不良品或質(zhì)量長期處于不穩(wěn)定狀態(tài)。 （4）對從用戶或多種抽檢、試驗中多次反饋回來的有關(guān)質(zhì)量信息的不良環(huán)節(jié)。 2、工序質(zhì)量控制點設(shè)置（1）工序質(zhì)量控制點由生技科根據(jù)控制點設(shè)置，車間不得自行取消或更改已確 定的控制點，增加控制點必須向生技科申報，按控制點設(shè)置流程辦理審批 手續(xù)。 3、工序控制點管理辦法3.1對各部門的要求 3. 1. 1對辦公室的要求（1）根據(jù)企業(yè)方針組織生技科、質(zhì)檢科、車間等部門根

65、據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性分級， 產(chǎn)品工藝流程和存在的問題進行調(diào)查分析； （2）協(xié)助總經(jīng)理做好排除生產(chǎn)過程中重大不穩(wěn)定因素的組織工作； （3）對生技科、質(zhì)檢科等技術(shù)部門的工序質(zhì)量管理有關(guān)工作進行檢查督促； （4）做好工序管理方面的考核獎懲的工作。 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 頒布令 共1頁第1頁 頒布令 為加強企業(yè)管理，根據(jù)《化妝品產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細則》、《化 妝品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范》、國家有關(guān)法律法規(guī)和本公司實際情況，由總經(jīng)理組織 各部門負責(zé)人共同編寫了《質(zhì)量手冊》。本手冊闡明了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo), 明確了各部門及人員的職責(zé)，并描述了質(zhì)量管理體系。適合本

66、公司的生產(chǎn)特點 和企業(yè)性質(zhì)，充分體現(xiàn)了質(zhì)量管理的思想，現(xiàn)予以批準頒布。 本手冊是向顧客和認證機構(gòu)介紹本公司質(zhì)量管理體系的完整性文件，是公 司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，手冊各項要求對本公司所有員工、職能部門均是強 制性的，必須嚴格執(zhí)行，確保公司的各項工作質(zhì)量達到標(biāo)準要求。 總經(jīng)理： 年 月 日 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 過程質(zhì)量管理 共14頁第7頁 對生技科的要求 (1)按建立控制點原則建立控制點，制訂生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，同時根據(jù)生產(chǎn)中實 際情況及工序質(zhì)量控制原則，及時調(diào)整控制點，完善質(zhì)量保證文件； (2) 組織有關(guān)部門推廣新的工序質(zhì)量管理文件；對控制點長期不穩(wěn)定因素應(yīng)采取措施解決，如生技科無法解決的技術(shù)問題, 應(yīng)將信息反饋給生技科長，由生技科長組織有關(guān)單位協(xié)調(diào)解決； (3) 需要設(shè)備控制的應(yīng)編制設(shè)備操作規(guī)程。 3. 1.3對質(zhì)檢科的要求 (1) 參加編制檢驗規(guī)程；質(zhì)檢員督促檢查操作者執(zhí)行“作業(yè)指導(dǎo)書”以及工序質(zhì)量管理規(guī)定，對違 章操作者要立即勸阻，不聽勸阻者要立即上報； (2) 質(zhì)檢員要熟悉本職責(zé)范圍內(nèi)的工作控制點及其控制方法，做到會分析、會