四川峨眉山榮高生化制品有限公司

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1、四川峨眉山榮高生化制品有限公司 四川峨眉山榮高生化制品有限公司 氨基酸產(chǎn)品擴(kuò)大產(chǎn)能技改工程 可行性研究報(bào)告 四川峨眉山榮高生化制品有限公司 二00四年八月 目 錄 第一章、基本信息 3 第二章、總論 3 一、簡(jiǎn)述項(xiàng)目的主要內(nèi)容 3 二、項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn) 3 三、項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo) 4 1、總體目標(biāo) 4 2、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)： 4 3、技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo) 4 4、復(fù)合氨基酸粉劑 5 第三章、企業(yè)情況 5 一、企業(yè)基本情況 5 二、企業(yè)人員及項(xiàng)目保證力論述 6 1、企業(yè)法定代表 6 2、企業(yè)經(jīng)營(yíng)者 6 3、技術(shù)主管 6 4、人員結(jié)構(gòu)及開發(fā)能力

2、7 三、企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況 7 四、企業(yè)管理情況 7 第四章、項(xiàng)目工藝技術(shù)方案 8 一、國(guó)內(nèi)外的技術(shù)概況 8 二、工藝流程 8 三、原料路線確定的原則及依據(jù) 8 四、項(xiàng)目知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況 9 第五章、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查需求預(yù)測(cè) 9 一、市場(chǎng)基本容量 9 二、基本對(duì)比 9 三、認(rèn)證與出口 9 第六章、項(xiàng)目實(shí)施方案 10 一、技術(shù)方案論述 10 1、產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模的選擇 10 2、工藝流程說(shuō)明 10 3、單位產(chǎn)品單耗定額 10 二、生產(chǎn)方案論述 10 1、生產(chǎn)設(shè)備和原輔助料的供應(yīng) 10 2、項(xiàng)目單位基礎(chǔ)條件 10 三、環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全 11 1、環(huán)境保護(hù) 11

3、 2、安全和工業(yè)衛(wèi)生 12 第七章、投資估算、資金籌措 13 一、投資估算 13 1、本項(xiàng)目總投資 13 2、估算表 13 二、資金籌措 13 三、資金還款計(jì)劃 13 第八章、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析 14 一、生產(chǎn)成本和銷售收入估算 14 二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 14 三、財(cái)務(wù)分析 15 四、敏感性分析 15 1、成本 15 2、價(jià)格 16 五、社會(huì)效益分析 17 六、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性及不確定性分析 17 1、未確定性分析 17 2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 17 第九章、項(xiàng)目融資方式與用途 18 一、融資方式 18 二、融資額度 18 三、資金使用方向 18 第十章、項(xiàng)目可行性研究

4、報(bào)告的論證結(jié)論 18 第一章、基本信息 項(xiàng)目單位：四川峨眉山榮高生化制品有限公司 項(xiàng)目名稱：氨基酸產(chǎn)品擴(kuò)大產(chǎn)能技改工程 法人代表：陳榮高 總經(jīng)理：楊玉明 電話：0833-5572242 傳真：0833-5572299 Email：ronggao＠m(xù)ail.scinfo.；yutiane@vip.sina. 第二章、總論 一、簡(jiǎn)述項(xiàng)目的主要內(nèi)容 本項(xiàng)目是在四川峨眉山榮高生化制品有限公司產(chǎn)品原設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上,利用公司產(chǎn)品現(xiàn)有的成熟生產(chǎn)技術(shù),擴(kuò)大產(chǎn)品產(chǎn)能和品種。 氨基酸是人體和其他動(dòng)物體必需氨基酸在醫(yī)用、營(yíng)養(yǎng)、保健、輔助添加劑等方面用途廣泛在國(guó)內(nèi)外有著廣

5、泛的市場(chǎng)銷售前景。 該系列產(chǎn)品產(chǎn)能的提高對(duì)企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力增加就業(yè)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展擴(kuò)大出口創(chuàng)匯具有深遠(yuǎn)的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。 四川乃至西部有著發(fā)展氨基酸生產(chǎn)的豐富原料資源。而項(xiàng)目單位經(jīng)多年的探索和發(fā)展具有先進(jìn)的技術(shù)和先進(jìn)的管理、工藝成熟、市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)健全、管理體制完善等優(yōu)勢(shì)所以該項(xiàng)目符合企業(yè)發(fā)展的要求和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求。 二、項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn) 四川峨眉山榮高生化制品有限公司是四川較大規(guī)模的氨基酸生產(chǎn)企業(yè)是樂山市重點(diǎn)民營(yíng)企業(yè)是四川省科委認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)是西部地區(qū)最大的氨基酸生產(chǎn)與出口基地是西部地區(qū)唯一通過GMP認(rèn)證的企業(yè)具有產(chǎn)品品種豐富、質(zhì)量好、成本低、結(jié)構(gòu)合理、技

6、術(shù)先進(jìn)、市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)成熟等優(yōu)勢(shì)。 經(jīng)過七年的創(chuàng)業(yè)發(fā)展無(wú)論原、輔材料的采購(gòu)還是產(chǎn)品市場(chǎng)銷售都形成了一套獨(dú)立完善的網(wǎng)絡(luò)特別是產(chǎn)品銷售在公司獲得自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)后廣交國(guó)際朋友產(chǎn)品遠(yuǎn)銷英國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、日本、加拿大、西班牙等市場(chǎng)一些國(guó)際貿(mào)易商已成了公司固定客戶如現(xiàn)新開發(fā)的客戶荷蘭DSM藥物化學(xué)公司是世界500強(qiáng)公司之一其生產(chǎn)的藥品就需添加我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品韓國(guó)SK公司、德國(guó)威廉公司等都一直使用我公司產(chǎn)品是公司經(jīng)營(yíng)上的忠誠(chéng)朋友。 公司產(chǎn)品是符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和出口高新技術(shù)產(chǎn)品目錄中的產(chǎn)品是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。 本項(xiàng)目擴(kuò)大產(chǎn)能生產(chǎn)出的產(chǎn)品除部分供應(yīng)國(guó)內(nèi)制藥和其他氨基酸企業(yè)使用外其余大部份出口

7、國(guó)外所以該項(xiàng)目基本上不存在風(fēng)險(xiǎn)。 三、項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo) 1、總體目標(biāo) 該項(xiàng)目總投資為950萬(wàn)元技改固定資產(chǎn)建設(shè)投資500萬(wàn)元。本項(xiàng)目完工后公司最終產(chǎn)能1520噸的規(guī)模（不含復(fù)合氨基酸粉劑氨性4296噸、鈉性3480噸）。本項(xiàng)目可增加就業(yè)人員86人可實(shí)現(xiàn)年銷售總收入7900萬(wàn)元利稅2423萬(wàn)元。 2、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)： 項(xiàng)目完成后可實(shí)現(xiàn)年新增工業(yè)產(chǎn)值5920萬(wàn)元工業(yè)增加值3071萬(wàn)元可實(shí)現(xiàn)年銷售收入7900萬(wàn)元年交稅額1650萬(wàn)元年凈利潤(rùn)1623萬(wàn)元出口創(chuàng)匯350萬(wàn)美元。 3、技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo) 其技術(shù)指標(biāo)國(guó)內(nèi)武漢大學(xué)生命科學(xué)院指標(biāo)為： 特 性 胱氨酸 亮氨酸 酪氨酸 精氨酸 復(fù)

8、合粉劑 物理表現(xiàn) 白色結(jié)晶或結(jié)晶性粉末 白色結(jié)晶或結(jié)晶性粉末 白色針狀或結(jié)晶性粉末 白色結(jié)晶或結(jié)晶性粉末 淡黃色或其他色 收得率 8.0g—9.0g/L（以毛發(fā)計(jì)） 1.8g—2.2g/L（以毛發(fā)計(jì)） 0.6g—0.8g/L（以毛發(fā)計(jì)） 2.0g—2.5g/L（以毛發(fā)計(jì)） 30g—33g/L（母液） 比旋光度 [α]20 =-215。～-225。 [α]20 =+14.9。～+16.0。 [α]20 =-11.3?！?12.1。 [α]20 =37.40(C=8,6N HCL) 澄明度 ＞100.0% ＞100.0% ＞100.0%

9、 ＞100.0% 含量 98.5%～.0% 98.5%～100.5% 98.5%～100.5% 99%～.0% 各種氨基酸 含氯量(CL) ≤0.020% ≤0.020% ≤0.020% ≤0.020% 銨鹽 ≤0.02% ≤0.02% ≤0.02% ≤0.02% 鐵含量 ≤10ppm ≤10ppm ≤10ppm ≤10ppm 重金屬 ≤10ppm ≤10ppm ≤10ppm ≤10ppm 砷含量 ≤1ppm ≤1ppm ≤1ppm ≤1ppm 其他氨基酸 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 多種 熾灼殘?jiān)?

10、≤0.1% ≤0.1% ≤0.1% ≤0.1% 4、復(fù)合氨基酸粉劑 （1）符合國(guó)家飼料及有機(jī)肥料添加劑標(biāo)準(zhǔn)。 （2）以上氨基酸質(zhì)量達(dá)到Aji97版標(biāo)準(zhǔn)并符合川衛(wèi)藥（1994）字第519號(hào)文的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 （3）目前四川峨眉山榮高生化制品有限公司已通過ISO9000國(guó)際質(zhì)量體系的認(rèn)證并于20__年8月通過藥品企業(yè)的GMP認(rèn)證取得胱氨酸、亮氨酸、酪氨酸、精氨酸四種產(chǎn)品藥品批文。 第三章、企業(yè)情況 一、企業(yè)基本情況 四川峨眉山榮高生化制品有限公司坐落在風(fēng)景如畫、舉世聞名的佛教圣地——峨眉山市九里鎮(zhèn)境內(nèi)有成昆鐵路、川滇公路、成樂高速公路。公司于1996年3月由四川成都榮

11、高實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司出資購(gòu)買原峨眉山市第三鋼廠而組建的有限責(zé)任公司。公司占地150余畝注冊(cè)資金為1000萬(wàn)元人民幣。現(xiàn)有員工115人其中大中專學(xué)歷以上員工49人占43%。公司可批量生產(chǎn)16種氨基酸產(chǎn)品主要品種有：L-胱氨酸、L-半胱氨酸、L-亮氨酸、L-酪氨酸、L-精氨酸、L-谷氨酸、L-焦谷氨酸等產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量按國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)Ali97版標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行并符合川衛(wèi)藥（1994）字第519號(hào)文發(fā)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 二、企業(yè)人員及項(xiàng)目保證力論述 1、企業(yè)法定代表 陳榮高先生男現(xiàn)年47歲籍貫系四川省綿竹市人曾在地方任副鎮(zhèn)長(zhǎng)、鎮(zhèn)長(zhǎng)、鎮(zhèn)黨委書記、四川省綿竹市建委主任。于1993年投身商海組建成都高寶房

12、地產(chǎn)開發(fā)有限公司、成都榮高實(shí)業(yè)有限公司、四川峨眉山榮高生化制品有限公司、重慶萬(wàn)州榮高實(shí)業(yè)有限公司、重慶東方制藥股份有限公司等10個(gè)全資或控股子公司任四川成都榮高實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)（法人代表）。陳云高先生創(chuàng)辦大型民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)最初從房地產(chǎn)開始創(chuàng)業(yè)積累資金隨后涉足高科技生化制品、生物制藥等產(chǎn)業(yè)除自身有企業(yè)家敏銳的市場(chǎng)洞察力和雄渾的膽識(shí)外最主要的是重視科技、尊重人才創(chuàng)新意識(shí)十分鮮明走出了一條創(chuàng)新發(fā)展之路。 陳榮高先生是樂山市科技企業(yè)家理事會(huì)常務(wù)理事四川青年企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)武漢大學(xué)、重慶大學(xué)客座教授第七屆全國(guó)優(yōu)秀青年企業(yè)家中國(guó)青年企業(yè)家協(xié)會(huì)常務(wù)理事。 2、企業(yè)經(jīng)營(yíng)者 楊玉明先生現(xiàn)年42歲籍

13、貫系峨眉山市人會(huì)計(jì)師、工商管理碩士、高級(jí)職業(yè)經(jīng)理人曾任四川醫(yī)藥包裝股份有限公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、副總經(jīng)理、安瓿總經(jīng)理。楊玉明先生從事資本運(yùn)作、企業(yè)管理等工作多年思維敏捷創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng)具有敏銳的洞察力深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 3、技術(shù)主管 周永紅先生男現(xiàn)年34歲是四川峨眉山榮高生化制品有限公司高級(jí)工程師從事氨基酸的生產(chǎn)與研究近十年是我國(guó)為數(shù)不多的年輕的氨基酸行業(yè)的專業(yè)骨干之一全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)、工藝技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量管理等工作。 4、人員結(jié)構(gòu)及開發(fā)能力 公司目前有員工115人其中管理人員16人占14%；技術(shù)開發(fā)人員18占16%；直接生產(chǎn)人員63人占55%；供銷人員16人占14%；

14、其它人員2人占1%。具有大專及以上學(xué)歷人員35人占30%其中本科以上學(xué)歷20人分布在企業(yè)各個(gè)部門平均年齡僅26.8歲。公司還專門設(shè)立新產(chǎn)品開發(fā)機(jī)構(gòu)—新技術(shù)開發(fā)中心由12名都是本科以上學(xué)歷的質(zhì)檢、化工、生化制藥等專業(yè)人員組成。 三、企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況 20__年度公司總資產(chǎn)達(dá)5861萬(wàn)元固定資產(chǎn)總額為2693萬(wàn)元總負(fù)債為3299萬(wàn)元負(fù)責(zé)率為56%。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入4842萬(wàn)元凈利潤(rùn)644萬(wàn)元。 四、企業(yè)管理情況 四川峨眉山榮高生化制品有限公司自1996年3月組建以來(lái)就十分重視企業(yè)的現(xiàn)代化管理明確地提出以“創(chuàng)一流的管理創(chuàng)一流的效益”為目標(biāo)依照國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系和行

15、業(yè)部門全面質(zhì)量管理?xiàng)l例建立了適合企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的規(guī)章管理制度、生產(chǎn)工藝和安全管理等系列操作規(guī)程不僅規(guī)范了員工行為而且保證了企業(yè)管理科學(xué)、技術(shù)領(lǐng)先、效益可觀的優(yōu)勢(shì)。特別是自20__年始在以楊玉明總經(jīng)理為首的新的管理團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)下公司提出了先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理理念:“抓改革、強(qiáng)管理、調(diào)結(jié)構(gòu)、求發(fā)展”廣大員工充分發(fā)揚(yáng)“誠(chéng)信、開拓、拼搏、卓越”的企業(yè)精神“精誠(chéng)合作的協(xié)調(diào)意識(shí)榮辱與共的家庭氛圍”的團(tuán)隊(duì)精神“只認(rèn)板凳不認(rèn)人”的競(jìng)爭(zhēng)精神“只求更好”的創(chuàng)新精神使得企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益、管理效率、企業(yè)面貌都上了一個(gè)新的臺(tái)階為企業(yè)健康、快速、有序地發(fā)展打下了又一個(gè)堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 目前公司已通過ISO9001:2000版質(zhì)量管理體系

16、認(rèn)證并于20__年8月通過藥品企業(yè)的GMP認(rèn)證并通過國(guó)外權(quán)威機(jī)構(gòu)的Kosher認(rèn)證。 公司是民營(yíng)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)的有限責(zé)任公司一開始就有產(chǎn)權(quán)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)的明晰標(biāo)準(zhǔn)。公司成立發(fā)起股東為成都榮高實(shí)業(yè)有限公司出資（資產(chǎn)）900萬(wàn)元占股本的90%(現(xiàn)已轉(zhuǎn)讓給個(gè)人股東陳榮高先生)另一自然人股東陳文斌出資（資產(chǎn)）100萬(wàn)元占股本的10%。 公司經(jīng)過近七年的發(fā)展無(wú)論是原、輔材料的采購(gòu)渠道還是產(chǎn)品市場(chǎng)銷售渠道都形成了一套獨(dú)立完善的市場(chǎng)化網(wǎng)絡(luò)特別是產(chǎn)品銷售在公司獲得全國(guó)首批二十家享有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)的民營(yíng)企業(yè)之一后努力開發(fā)國(guó)際市場(chǎng)廣交國(guó)際朋友現(xiàn)產(chǎn)品遠(yuǎn)銷英國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、韓國(guó)、加拿大、荷蘭等國(guó)家和地區(qū)贏得了一批

17、穩(wěn)固的客戶群體。 七年來(lái)的大力發(fā)展也為公司贏得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)榮譽(yù)。公司是獲全國(guó)首批有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)的民營(yíng)企業(yè)是四川省科委認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)農(nóng)行四川省分行評(píng)為20__年AA級(jí)信用企業(yè)樂山市二十家重點(diǎn)民營(yíng)企業(yè)之一四川省樂山市工商行政管理局評(píng)為重合同守信用企業(yè)。是中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)四川省分會(huì)、中國(guó)國(guó)際商會(huì)四川商會(huì)會(huì)員單位。 第四章、項(xiàng)目工藝技術(shù)方案 一、國(guó)內(nèi)外的技術(shù)概況 此種氨基酸生產(chǎn)工藝是以動(dòng)物毛發(fā)或植物蛋白為原料通過水解分離出各種氨基酸同時(shí)以各種氨基酸在不同的環(huán)境條件下的溶解度將產(chǎn)品分別結(jié)晶提取出。我們采用的工藝及裝配的設(shè)備可達(dá)到較高的提取率并克服了原工藝對(duì)環(huán)境造成的污染是

18、一項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品質(zhì)量均達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 二、工藝流程 見工藝流程圖 三、原料路線確定的原則及依據(jù) 從主要原料動(dòng)物毛發(fā)及植物蛋白存量分析項(xiàng)目單位能滿足工藝要求原料能滿足生產(chǎn)所需。 綜上氨基酸產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)大技改工程在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上大膽創(chuàng)新調(diào)整工藝線路控制工藝參數(shù)改進(jìn)工藝技術(shù)達(dá)到收率高、質(zhì)量好、成本低、無(wú)污染、綜合利用的目的符合工業(yè)化大規(guī)模開發(fā)。 四、項(xiàng)目知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況 50T胱氨酸及系列產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)大技改工程所需技術(shù)是四川峨眉山榮高生化制品有限公司在與高校聯(lián)合開發(fā)與引進(jìn)的基礎(chǔ)上結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)行的一項(xiàng)產(chǎn)能擴(kuò)大與技術(shù)創(chuàng)新（減少環(huán)境污染）的技術(shù)應(yīng)用與創(chuàng)新該技術(shù)屬公司所有項(xiàng)目知識(shí)產(chǎn)權(quán)明晰

19、不存在產(chǎn)權(quán)糾紛問題。 第五章、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查需求預(yù)測(cè) 一、市場(chǎng)基本容量 氨基酸是所有動(dòng)物肌體的組成物質(zhì)是生命的本源。組成蛋白質(zhì)的氨基酸是L型的а氨基酸公司開發(fā)生產(chǎn)的氨基酸都是其中之一。 產(chǎn)品廣泛用于醫(yī)藥、食品、飼料及化妝品工業(yè)。從化工部、經(jīng)貿(mào)部有關(guān)信息獲知國(guó)際市場(chǎng)每年需求我國(guó)氨基酸600萬(wàn)噸以上每年隨著相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特別是隨著近年來(lái)分子生物工程的發(fā)展其需求還在不斷的擴(kuò)大。此類氨基酸屬天然蛋白質(zhì)化學(xué)方法不易合成故根本無(wú)替代品。 二、基本對(duì)比 四川峨眉山榮高生化制品有限公司是西南地區(qū)較大的氨基酸生產(chǎn)企業(yè)實(shí)力雄厚品種多產(chǎn)品科技含量高而且管理科學(xué)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)成熟品牌過硬深受用戶好評(píng)。在

20、國(guó)內(nèi)同行氨基酸生化企業(yè)都有各自的重點(diǎn)在此類生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品市場(chǎng)及環(huán)境保護(hù)方面他們與公司相比都有一定差距。 三、認(rèn)證與出口 本項(xiàng)目產(chǎn)品與國(guó)外產(chǎn)品比因我們的制造成本低在同等條件下市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力更強(qiáng)。 公司是首批被外經(jīng)貿(mào)部授予自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)的民營(yíng)企業(yè)之一通過了國(guó)際質(zhì)量體系ISO9000認(rèn)證并在美國(guó)FDA注冊(cè)。我國(guó)一致鼓勵(lì)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯。在國(guó)內(nèi)使用氨基酸特別是藥用氨基酸主要依賴進(jìn)口故此在公司取得了藥品GMP認(rèn)證和多年開拓國(guó)際市場(chǎng)的基礎(chǔ)上公司新增產(chǎn)品完全可直接出口和為國(guó)內(nèi)制藥企業(yè)提供報(bào)務(wù)市場(chǎng)份額會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)前景樂觀。 第六章、項(xiàng)目實(shí)施方案 一、技術(shù)方案論述 1、產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模的選擇

21、在現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模基礎(chǔ)上按氨性生產(chǎn)法和鈉性生產(chǎn)法各一半按排生產(chǎn)并將所產(chǎn)出的精氨酸氨性液和一次鈉性液噴成復(fù)合氨基酸粉劑公司將達(dá)到年產(chǎn)各類氨基酸1520噸（不含復(fù)合氨基酸粉劑氨性4296噸、鈉性3480噸）產(chǎn)品。形成在原料上充分合理的綜合利用使成本綜合降低取得較高的經(jīng)濟(jì)效益。 2、工藝流程說(shuō)明 （見工藝流程項(xiàng)）。 3、單位產(chǎn)品單耗定額 （見單位成本測(cè)算表） 二、生產(chǎn)方案論述 1、生產(chǎn)設(shè)備和原輔助料的供應(yīng) 生產(chǎn)所需設(shè)備全部國(guó)產(chǎn)化不會(huì)受到特殊性影響。 我國(guó)是資源大國(guó)特別是四川又是動(dòng)物毛發(fā)、植物蛋白（玉米粉）的主要資源大省故能100%滿足本廠生產(chǎn)所需。主要輔料中的酸堿又是樂山市及成都等

22、地鹽堿化工廠的集散地它能輕易快捷地滿足生產(chǎn)所需完全能保證正常生產(chǎn)。 2、項(xiàng)目單位基礎(chǔ)條件 （1）廠區(qū)占地150畝已具備“三通一平”條件。 （2）水：以峨眉山市水電局許可地下取水有150T水塔自供水系統(tǒng)完全滿足項(xiàng)目需要。 （3）電：引自四川省樂山市電業(yè)局大電網(wǎng)“高水線”專線電壓10千伏總計(jì)325千伏安的變壓器兩臺(tái)符合項(xiàng)目要求。 （4）汽：供熱使用公司已有4T/h、1.275MPa快裝鍋爐兩臺(tái)項(xiàng)目新購(gòu)置8T/h鍋爐一臺(tái)。 （5）交通：峨眉山是我國(guó)著名旅游勝地這里交通十分發(fā)達(dá)成昆鐵路成樂、樂峨、成樂高速公路過境而出。 （6）需新增加的基建包括有：新建2550m2㎡廠房。

23、 （7）購(gòu)進(jìn)全新生產(chǎn)裝置設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率100%。 三、環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全 1、環(huán)境保護(hù) （1）建設(shè)地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀： 公司地處九里鎮(zhèn)以西300米三周為農(nóng)田南面是臨江河距其它工礦企業(yè)造成的污染源較遠(yuǎn)環(huán)境良好。 （2）污染物的情況：公司“三廢”排放情況如下： A、廢氣：該廠的廢氣主要是鍋爐房產(chǎn)生的煙塵氣。 B、廢渣：廠區(qū)產(chǎn)生的廢渣主要有鍋爐廢渣和工藝廢棄活性炭。 C、廢水：最后產(chǎn)生的廢水主要是生產(chǎn)車間產(chǎn)生的沖洗廢水和清洗地面水、鍋爐廢水。 （3）“三廢”治理措施 A、“三廢”治理原則和要求：“保護(hù)環(huán)境、造福人類”依據(jù)有關(guān)方面的要求采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝將“三廢”污染物進(jìn)行有效的治

24、理保證達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)今年達(dá)到了排放標(biāo)準(zhǔn)通過了環(huán)保部門的驗(yàn)收。 B、治理措施廢氣：對(duì)于鍋爐房產(chǎn)生的鍋爐煙塵配用旋風(fēng)除塵器（效率90%）除塵然后經(jīng)30米煙道煙塵氣中粉塵含量為225mg/NM3。 C、工藝廢棄活性炭：因其主要成分為碳不會(huì)對(duì)鍋爐造成損害的物質(zhì)直接送往鍋爐燒掉利用能源。 D、對(duì)于鍋爐廢渣按一般處理方法可以用做輔路材料或送往當(dāng)?shù)氐慕ㄖ牧蠌S用著原料（制磚）。 E、鍋爐廢水排入排污降溫池因其不含有害物質(zhì)經(jīng)降溫后可直接排放。 F、經(jīng)過上述處理后“三廢”排放達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。 2、安全和工業(yè)衛(wèi)生 （1）防護(hù)原則與要求 A、堅(jiān)決貫徹實(shí)施“安全第一預(yù)防為主”的方針及防護(hù)

25、原則以確保項(xiàng)目建成投產(chǎn)后符合職業(yè)安全和衛(wèi)生要求保障勞動(dòng)者和勞動(dòng)過程中的安全和健康。 B、設(shè)計(jì)必須符合國(guó)家職業(yè)安全與衛(wèi)生方面的有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及法律。 C、設(shè)有安全保衛(wèi)科對(duì)全廠的安全及工業(yè)衛(wèi)生進(jìn)行教育監(jiān)督及管理。 （2）安全衛(wèi)生防護(hù)措施 A、生產(chǎn)過程中其不安全因素主要為：液氨、鹽酸均是對(duì)操作人員有害的物質(zhì)。 B、針對(duì)上述的不安全因素設(shè)置了如下安全及衛(wèi)生設(shè)施：按照生產(chǎn)裝置特點(diǎn)嚴(yán)格劃分防爆及防火等級(jí)并遵照建筑物防火規(guī)范及電氣防爆規(guī)范進(jìn)行安全防范提出安全預(yù)案。 設(shè)備齊全的消防設(shè)施并保證設(shè)備足夠的消防器材并對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行消防培訓(xùn)?？傮w布置充分考慮安全距離及消防通道與當(dāng)?shù)叵狸?duì)建立有較先

26、進(jìn)的報(bào)警聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)。 對(duì)生產(chǎn)有害物質(zhì)的崗位設(shè)置勇氣除塵設(shè)施。工人都配勞保用品衛(wèi)生所配有急救設(shè)施及裝備等。 合理調(diào)協(xié)建筑物、高大設(shè)備的避雷及防靜電接地并充分考慮采光照明。 對(duì)管道、設(shè)備等按規(guī)定進(jìn)行保溫及防護(hù)。 提高機(jī)械化程度及自動(dòng)控制水平盡量減少勞動(dòng)強(qiáng)度。 全廠設(shè)沐浴衛(wèi)生裝置。 第七章、投資估算、資金籌措 一、投資估算 1、本項(xiàng)目總投資 概算為950萬(wàn)元。 2、估算表 新增固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金占用估算表 序號(hào) 投資項(xiàng)目 投資金額 % 備 注 一、 固定資產(chǎn)投資估算分析 500 52.6 1 生產(chǎn)車間基建項(xiàng)目 95 10.0

27、2 生產(chǎn)設(shè)備項(xiàng)目 315 33.2 3 輔助安裝項(xiàng)目 50 5.3 4 不可預(yù)見項(xiàng)目 40 4.1 二、 流動(dòng)資產(chǎn)投入估算分析 350 36.8 新增 1 原、輔材料 250 26.3 20天儲(chǔ)備量 2 產(chǎn)成品 100 10.5 10天儲(chǔ)備量 三、 市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò) 100 10.5 10天儲(chǔ)備量 1 國(guó)外市場(chǎng)拓展 70 7.3% 2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)拓展 30 3.2% 總計(jì) 950萬(wàn)元 二、資金籌措 本項(xiàng)目總投資950萬(wàn)元資金來(lái)源分為二部分：外部融資800萬(wàn)元企業(yè)自籌150萬(wàn)元。 三、資金

28、還款計(jì)劃 本項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新性強(qiáng)科技含量高產(chǎn)品成本低產(chǎn)量高可實(shí)現(xiàn)當(dāng)年投產(chǎn)當(dāng)年見效加之企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)范業(yè)績(jī)良好作為AA級(jí)信用企業(yè)和重合同守信用企業(yè)我們一向誠(chéng)信諾言擬按下列計(jì)劃還款： 銀行貨款還款：從本項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)和折舊中提取歸還。 第八章、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析 一、生產(chǎn)成本和銷售收入估算 1、該項(xiàng)目總投資950萬(wàn)元其中固定資產(chǎn)投資500萬(wàn)元流動(dòng)資金350萬(wàn)元市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)100萬(wàn)元。 2、全廠新增員工86人全為直接操作工人不增加管理及后勤人員人均月工資800元左右。 3、該項(xiàng)目按設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)年新增各種氨基酸1520噸（不含復(fù)合氨基酸粉劑）。 4、本項(xiàng)目建設(shè)期為8個(gè)月。 二、

29、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 1、本項(xiàng)目完工后年銷售收入為7900萬(wàn)元年利稅為2423萬(wàn)元。 2、項(xiàng)目完工后損益及利潤(rùn)計(jì)算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 技改后 合計(jì) 備 注 1 銷售收入 7900 胱氨酸每月用20%生產(chǎn)半胱氨酸、亮氨酸全出口含粉劑收入。 2 付現(xiàn)銷售成本 4829 付現(xiàn)部份（含鍋爐耗電36萬(wàn)元及生產(chǎn)輔助部門人工工資、機(jī)物料等54萬(wàn)元） 3 非付現(xiàn)銷售成本 196 公司全年折舊部份（新增100） 4 銷售費(fèi)用 175 增100萬(wàn)元(主要為運(yùn)輸及包裝費(fèi)) 5 銷售利潤(rùn) 2700 6 財(cái)務(wù)費(fèi)用 122 新增12萬(wàn)元 7 管理

30、費(fèi)用 155 含無(wú)形資產(chǎn)攤銷,新增20萬(wàn)元 8 利潤(rùn)總額 2423 9 所得稅 800 10 凈利潤(rùn) 1623 3、單位產(chǎn)品成本 見附表共同成本如毛發(fā)成本由產(chǎn)值分別計(jì)入產(chǎn)品中 4、該項(xiàng)目的固定資產(chǎn)殘值為1%新增固定資產(chǎn)綜合使用年限為5年（綜合）。 三、財(cái)務(wù)分析 1、投資凈利潤(rùn)率=投資凈利潤(rùn)總投資100%=154% 2、投資利潤(rùn)率=（利+稅）總投資100%=229% 3、投資收益率=（利+折舊）總投資100%=240% 4、靜態(tài)投資回收期：總投資（年凈利+折舊）+建設(shè)期=1.24年 注：如果以半年時(shí)間作為生產(chǎn)磨合期按平均發(fā)揮出一半的生產(chǎn)能

31、力收率造成的成本利潤(rùn)率水平下降一半測(cè)算則投資回收期將為1.34年 四、敏感性分析 上述利潤(rùn)是以胱氨酸含稅售價(jià)8萬(wàn)元、半胱氨酸含稅售價(jià)7.2萬(wàn)元、酪氨酸含稅售價(jià)10萬(wàn)元、精氨酸含稅售價(jià)10萬(wàn)元、亮氨酸全出口售價(jià)6.5萬(wàn)元、氨性粉劑含稅售價(jià)0.13萬(wàn)元、鈉性粉劑含稅售價(jià)0.20萬(wàn)元測(cè)算。另外主要原料毛發(fā)以3700元/噸鹽酸550元/噸煤180元/噸測(cè)算出的。 1、成本 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 產(chǎn)品 品名 售價(jià) 單位制造成本 銷量 銷售利潤(rùn) 固定費(fèi)用 備 注 現(xiàn)原料成本 上漲20% 上漲50% 原成本利潤(rùn) 上漲20% 上漲50% 1 胱氨酸 6.84

32、4.78 5.74 7.17 120 247 132 -40 648 胱氨酸為平均單位制造成本; 產(chǎn)品原料成本上升,其中的人工成本較小,也視同同比上升 固定費(fèi)用為折舊和三大費(fèi)用(費(fèi)用中的一些半變動(dòng)費(fèi)用在此視同固定費(fèi)用) 2 半胱氨酸 6.15 3.93 4.72 5.90 672 1492 961 168 3 亮氨酸 6.50 4.09 4.91 6.14 120 289 191 43 4 酪氨酸 8.55 3.73 4.48 5.60 52.8 254 215 156 5 精氨酸 8.55 3.59 4

33、.31 5.39 75 372 318 237 6 鈉性粉劑 0.17 0.09 0.11 0.14 3480 278 209 104 7 氨性粉劑 0.11 0.07 0.08 0.11 4296 172 129 0 8 合計(jì) 8816 3104 2155 668 648 從以上表中數(shù)據(jù)看出在售價(jià)不變的情況看成本上升20%公司可盈利為銷售利潤(rùn)-固定費(fèi)用=2155-648=1507萬(wàn)元； 公司盈虧平衡點(diǎn)在當(dāng)前售價(jià)、成本水平下為銷售收入1845萬(wàn)元如果成本在當(dāng)前水平上升50%也能保持盈虧平衡。 即∑產(chǎn)

34、量（售價(jià)-成本）-固定費(fèi)用=0 2、價(jià)格 序號(hào) 產(chǎn)品 品名 單位制造成本 售 價(jià) 銷量 銷售利潤(rùn) 固定費(fèi)用 備 注 現(xiàn)售價(jià) 下降20% 下降30.67% 現(xiàn)售價(jià) 下降20% 下降30.67% 1 胱氨酸 4.78 6.84 5.47 4.74 120 247 83 -5 648 胱氨酸為平均單位制造成本; 產(chǎn)品原料成本上升,其中的人工成本較小,也視同同比上升 固定費(fèi)用為折舊和三大費(fèi)用(費(fèi)用中的一些半變動(dòng)費(fèi)用在此視同固定費(fèi)用)未含90萬(wàn)元水電汽費(fèi)用 2 半胱氨酸 3.93 6.15 4.92 4.26 672

35、 1492 665 222 3 亮氨酸 4.09 6.5 5.20 4.51 120 289 133 50 4 酪氨酸 3.73 8.55 6.84 5.93 52.8 254 164 116 5 精氨酸 3.59 8.55 6.84 5.93 75 372 244 176 6 鈉性粉劑 0.09 0.17 0.14 0.12 3480 278 174 104 7 氨性粉劑 0.07 0.11 0.09 0.08 4296 172 42 43 8 合計(jì) 8816 3104

36、1509 706 648 從以上看出售價(jià)在現(xiàn)有水平上最多能下降30.67%公司就處于盈虧平衡點(diǎn)銷售利潤(rùn)706-固定費(fèi)用648=58萬(wàn)元。 但公司產(chǎn)品除胱氨酸與半胱氨酸價(jià)格波動(dòng)較大外其他產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定所以在其他產(chǎn)品售價(jià)和所有產(chǎn)品產(chǎn)量不變的情況下胱氨酸與半胱氨酸價(jià)格最多能下降49%分別為3.49萬(wàn)元/噸和3.14萬(wàn)元/噸。 通過以上敏感性分析數(shù)據(jù)可以看出公司產(chǎn)品的按經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)非常強(qiáng)技術(shù)可靠性高只要公司加大投入就能取得非常優(yōu)厚的經(jīng)濟(jì)利益回報(bào)。 五、社會(huì)效益分析 本項(xiàng)目從農(nóng)副產(chǎn)品等天然蛋白制備氨基酸后工業(yè)化生產(chǎn)工藝屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng)、國(guó)際先進(jìn)的技術(shù)是農(nóng)副產(chǎn)品深加工項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。

37、 我國(guó)特別是四川是我國(guó)養(yǎng)豬和糧食大省素有“豬糧安天下”之美喻具有豐富的動(dòng)物毛發(fā)和糧食資源。四川峨眉山榮高生化制品有限公司聯(lián)合武漢大學(xué)、上海第二軍醫(yī)大學(xué)、在氨基酸新產(chǎn)品項(xiàng)目上的成功開發(fā)不僅充分利用了當(dāng)?shù)氐淖匀毁Y源變廢為寶保護(hù)環(huán)境和有利生態(tài)平衡而且促進(jìn)了養(yǎng)殖、運(yùn)輸、商貿(mào)等行業(yè)的繁榮。 六、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性及不確定性分析 1、未確定性分析 本項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、不確定因素主要表現(xiàn)在原料價(jià)格不穩(wěn)定收率受季節(jié)性影響但四川峨眉山榮高生化制品有限公司已做好了調(diào)整市場(chǎng)售價(jià)和根據(jù)季節(jié)調(diào)整工藝的幾種方案應(yīng)變可把風(fēng)險(xiǎn)降至最低點(diǎn)。 2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 即一旦發(fā)生國(guó)際貿(mào)易戰(zhàn)出口受阻。但我國(guó)已加入WTO國(guó)際貿(mào)易戰(zhàn)

38、機(jī)會(huì)極小且氨基酸生產(chǎn)逐漸轉(zhuǎn)入發(fā)展中國(guó)家大量進(jìn)口氨基酸的發(fā)達(dá)國(guó)家不可能挑起貿(mào)易戰(zhàn)。我國(guó)人力資源豐富改革開放及社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)正逐步建立此行業(yè)在我國(guó)屬鼓勵(lì)類的高科技出口產(chǎn)業(yè)因此人員風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)基本不存在。 第九章、項(xiàng)目融資方式與用途 一、融資方式 1、借貸融資 2、權(quán)益性融資 二、融資額度 本次項(xiàng)目融資額度為人民幣800萬(wàn)元。 三、資金使用方向 1、流動(dòng)資金：200萬(wàn)元。 2、固定資產(chǎn)投資：500萬(wàn)元。 3、市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)：100萬(wàn)元。 第十章、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的論證結(jié)論 1、氨基酸用途廣泛國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)能力不能滿足社會(huì)需求故本項(xiàng)目產(chǎn)品有著廣闊市場(chǎng)前景。四川峨眉山榮高生

39、化制品有限公司地理位置優(yōu)越交通便捷水、電、汽供應(yīng)條件及原材料資源等基礎(chǔ)條件很好能滿足生產(chǎn)需要。 2、四川峨眉山榮高生化制品有限公司是西南地區(qū)較大的氨基酸生產(chǎn)企業(yè)是全國(guó)首批二十家享有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)的民營(yíng)企業(yè)之一是第一家經(jīng)過GMP藥品認(rèn)證的企業(yè)是經(jīng)四川省科委認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)被樂山市人民政府評(píng)為二十家重點(diǎn)民營(yíng)企業(yè)和優(yōu)秀私營(yíng)企業(yè)之一。該公司領(lǐng)導(dǎo)班子年富力強(qiáng)具有很強(qiáng)的市場(chǎng)開拓能力和較高的經(jīng)營(yíng)管理水平重視高新技術(shù)的應(yīng)用創(chuàng)新意識(shí)很高。全公司人員僅115人但大專以上專業(yè)人員就有35人占30%12名都是本科以上的專職技術(shù)開發(fā)人員占10%。 3、氨基酸廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、化工、食品、飼料添加劑和化妝品。公司技

40、術(shù)依托大專院校、科研院所技術(shù)引進(jìn)多自我消化應(yīng)用力強(qiáng)在實(shí)踐中能對(duì)技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新。公司產(chǎn)品品種多、質(zhì)量好、檔次高、市場(chǎng)銷售渠道多。符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策而且在農(nóng)副產(chǎn)品深加工合理利用社會(huì)有限資源保護(hù)環(huán)境上都有重大的社會(huì)意義。 4、該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理其產(chǎn)品市場(chǎng)前景十分樂觀投資回收期短。本項(xiàng)目由企業(yè)在原引進(jìn)消化產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的同時(shí)創(chuàng)新和改進(jìn)了工藝技術(shù)使得產(chǎn)品的成本降低并避免了環(huán)境污染提高了資源的綜合利用有利于環(huán)境保護(hù)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。所選用的生產(chǎn)工藝技術(shù)經(jīng)過項(xiàng)目單位幾年的實(shí)踐發(fā)展技術(shù)含量高創(chuàng)新性強(qiáng)具有良好的產(chǎn)業(yè)化和市場(chǎng)化前景處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先世界先進(jìn)的水平。從經(jīng)濟(jì)效益來(lái)看具有投資少、見效快、效益高的優(yōu)勢(shì)。 綜上該企業(yè)擁有一個(gè)團(tuán)結(jié)拼搏、積極向上的管理團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目技術(shù)具有創(chuàng)新性、突破性、先進(jìn)性不僅能為企業(yè)帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益而且保護(hù)環(huán)境綜合利用資源具有十分明顯的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益建議立即實(shí)施該項(xiàng)目。 第 24 頁(yè) 共 24 頁(yè)