GJB 9001C-2017 質(zhì)量管理手冊(cè)

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1、 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)：11/SC-2018 版本號(hào)：第3版 編寫(xiě) 審核 批準(zhǔn) 分發(fā)號(hào) 發(fā)布日期：28/08/2017 實(shí)施日期：28/08/2017 *********公司 發(fā)布 0.序 0.1 目錄 0.序 II 0.1 目錄 II 0.2 有效頁(yè)清單 VI 0.3 手冊(cè)修訂歷史狀況 XI 0.4 修訂記錄 XII 0.5 分發(fā)清單 XIII 0.6 手冊(cè)編寫(xiě)目的

2、、依據(jù)和范圍 XIV 0.6.1 目的 XIV 1. 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 1 2.總經(jīng)理聲明 2-1 2.1申明 2-1 2.2 管理者代表授權(quán)書(shū) 2-2 3.手冊(cè)的編寫(xiě)、修訂與分發(fā) 3-1 3.1. 手冊(cè)的編寫(xiě)與修訂責(zé)任 3-1 3.2. 修訂來(lái)源 3-1 3.3. 質(zhì)量手冊(cè)修訂程序 3-1 3.4. 手冊(cè)持有人責(zé)任 3-1 3.5. 手冊(cè)的管理 3-1 3.5.1. 手冊(cè)的分發(fā) 3-2 3.5.2. 分發(fā)的分類 3-2 3.5.3. 手冊(cè)的有效性控制 3-2 3.5.4. 手冊(cè)作廢內(nèi)容的管理 3-2 3.6. 文件 3-2 3.6.1. 文件分類 3-2 3

3、.6.2. 外來(lái)文件 3-3 3.7. 與本節(jié)有關(guān)的文件 3-3 4.術(shù)語(yǔ)和定義 4-1 5.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 5-1 5.1 質(zhì)量方針 5-1 5.2 質(zhì)量目標(biāo) 5-1 6.組織環(huán)境 6-1 6.1總體機(jī)構(gòu)圖 6-1 6.2質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)圖 6-1 6.3公司平面圖 6-2 6.4理解組織及其環(huán)境 6-3 6.5理解相關(guān)方的需求和期望 6-3 6.6 確定質(zhì)量管理體系的范圍 6-4 6.7質(zhì)量管理體系及其過(guò)程 6-4 6.7.1 總要求 6-4 6.7.2公司質(zhì)量管理體系相關(guān)成文信息 6-6 7.領(lǐng)導(dǎo)作用 7-1 7.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 7-1 7.1.1

4、 總則 7-1 7.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 7-1 7.2 方針 7-2 7.2.1制定質(zhì)量方針 7-2 7.2.2溝通質(zhì)量方針 7-2 7.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 7-2 7.3.1 部門(mén)職責(zé)和權(quán)限 7-3 7.3.1.1 質(zhì)量部職責(zé) 7-3 7.3.1.2 生產(chǎn)部職責(zé) 7-4 7.3.1.3 技術(shù)部職責(zé) 7-5 7.3.1.4 綜合部職責(zé) 7-6 7.3.2 人員崗位職責(zé)和資格要求 7-6 7.3.2.1 總經(jīng)理職責(zé)和資格要求 7-6 7.3.2.2 管理者代表職責(zé)及資格要求 7-7 7.3.2.3生產(chǎn)經(jīng)理職責(zé)及資格要求 7-8 7.3.2.4 質(zhì)量經(jīng)

5、理職責(zé)及資格要求 7-8 7.3.2.5 技術(shù)經(jīng)理職責(zé)及資格要求 7-9 7.3.2.6 班組長(zhǎng)職責(zé)及資格要求 7-9 7.3.2.7 生產(chǎn)員工職責(zé)及資格要求 7-10 7.3.2.8 檢驗(yàn)人員職責(zé)及資格要求 7-10 7.3.2.9 庫(kù)房保管員職責(zé)及資格要求 7-11 7.3.2.10 設(shè)備員職責(zé)及資格要求 7-11 7.3.2.11 計(jì)量員職責(zé)及資格要求 7-12 7.3.2.12 技術(shù)員職責(zé)及資格要求 7-12 7.3.2.13 資料員職責(zé)及資格要求 7-13 7.3.2.14 人員培訓(xùn) 7-13 7.3.3 與本節(jié)有關(guān)的文件 7-14 8.策劃 8-1 8.1

6、 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 8-1 8.1.1 目的 8-1 8.1.2 公司策劃： 8-1 8.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 8-1 8.2.1 質(zhì)量目標(biāo) 8-1 8.2.2質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)策劃 8-1 8.3 變更的策劃 8-1 9.支持 9-1 9.1 資源 9-1 9.1.1 總則 9-1 9.1.2人員 9-1 9.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施 9-1 9.1.4 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境 9-1 9.1.5 監(jiān)視和測(cè)量資源 9-2 9.1.6 組織的知識(shí) 9-3 9.1.7 與本節(jié)有關(guān)的文件 9-3 9.2 能力 9-3 9.2.1 人員能力和授權(quán) 9-3 9.2.1 與本節(jié)

7、有關(guān)的文件 9-4 9.3 意識(shí) 9-4 9.4 溝通 9-4 9.4.1 溝通內(nèi)容 9-4 9.4.2 溝通方式 9-5 9.4.3 與本節(jié)有關(guān)的文件 9-5 9.5 成文信息的控制 9-5 9.5.1 總則 9-5 9.5.2創(chuàng)建和更新/修訂 9-5 9.5.3成文信息的控制 9-6 9.5.4 技術(shù)文件的管理要求 9-6 9.5.5 質(zhì)量記錄的管理要求 9-7 9.5.6與本節(jié)有關(guān)的文件 9-7 9.6 質(zhì)量信息 9-7 9.6.1職能分配 9-7 9.6.2質(zhì)量信息系統(tǒng) 9-7 9.6.3 與本節(jié)有關(guān)的文件 9-7 10.運(yùn)行 10-1 10.1

8、 運(yùn)行策劃和控制 10-1 10.1.1 職責(zé) 10-1 10.1.2本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 10-1 10.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的具體內(nèi)容 10-1 10.1.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的時(shí)機(jī) 10-2 10.1.5 與本節(jié)有關(guān)的文件 10-2 10.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 10-2 10.2.1 顧客溝通 10-3 10.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 10-3 10.2.3 產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審 10-3 10.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改 10-4 10.2.5 與本節(jié)有關(guān)的文件 10-4 10.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 10-4 10.3.1 總則 10-4 10.3.2 設(shè)計(jì)

9、和開(kāi)發(fā)策劃 10-4 10.3.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 10-5 10.3.4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制 10-5 10.3.5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 10-6 10.3.6 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 10-6 10.3.7 新產(chǎn)品試制 10-7 10.3.8 試驗(yàn)控制 10-7 10.3.9 特種工藝 10-8 10.3.10 工藝管理要求 10-8 10.3.11 與本節(jié)有關(guān)的文件 10-8 10.4 外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 10-8 10.4.1 職責(zé) 10-8 10.4.2控制類型和程度 10-9 10.4.3 采購(gòu)信息 10-11 10.4.4

10、與本節(jié)有關(guān)的文件 10-11 10.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 10-11 10.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 10-12 10.5.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性 10-12 10.5.3 顧客或外部供方財(cái)產(chǎn) 10-13 10.5.4 產(chǎn)品的防護(hù) 10-14 10.5.5交付后的活動(dòng) 10-14 10.5.6 更改控制 10-15 10.5.7 關(guān)鍵過(guò)程 10-15 10.5.8 與本節(jié)有關(guān)的文件 10-15 10.6 產(chǎn)品和服務(wù)的交付 10-15 10.7 不合格輸出控制 10-17 10.7.1 不合格品的處置途徑 10-17 10.7.2 與本節(jié)有關(guān)的文件 10-18 11.

11、績(jī)效評(píng)價(jià) 11-1 11.1 監(jiān)視、測(cè)量、分析與評(píng)價(jià) 11-1 11.1.1 總則 11-1 11.1.2 顧客滿意 11-1 11.1.3 分析與評(píng)價(jià) 11-1 11.2內(nèi)部審核 11-2 11.2.1內(nèi)部審核計(jì)劃 11-2 11.2.2 內(nèi)部審核的要求 11-2 11.3 管理評(píng)審 11-2 11.3.1 總則 11-2 11.3.2 評(píng)審輸入 11-3 11.3.3 評(píng)審輸出 11-3 11.4與本節(jié)有關(guān)的文件 11-3 12.改進(jìn) 12-1 12.1總則 12-1 12.2 不合格和糾正措施 12-1 12.3 持續(xù)改進(jìn) 12-2 12.3.1 改進(jìn)

12、來(lái)源 12-2 12.3.2持續(xù)改進(jìn)的策劃 12-3 12.3.3 持續(xù)改進(jìn)的步驟 12-3 12.3.4 持續(xù)改進(jìn)的管理 12-3 12.4 與本節(jié)有關(guān)的文件 12-3 附錄A 質(zhì)量管理過(guò)程控制圖 A 附錄B 程序文件清單 B 附錄C質(zhì)量記錄清單 C V 0.2 有效頁(yè)清單 修訂狀態(tài)：R：修訂 A：新增 D：刪除 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) 版次 N. 修訂 頁(yè)碼 修訂原因 N. 日期 0.1 R 3 0 2017/08/28 Ⅱ 新增文件 R 3 0 2017/08/28 Ⅲ 新增文件 R 3

13、0 2017/08/28 Ⅳ 新增文件 R 3 0 2017/08/28 Ⅴ 新增文件 0.2 A 3 0 2017/08/28 VI 新增文件 A 3 0 2017/08/28 Ⅶ 新增文件 A 3 0 2017/08/28 Ⅷ 新增文件 A 3 0 2017/08/28 Ⅸ 新增文件 A 3 0 2017/08/28 Ⅹ 新增文件 0.3 A 3 0 2017/08/28 Ⅺ 新增文件 0.4 A 3 0 2017/08/28 XII 新增文件 0.5 A

14、3 0 2017/08/28 XIII 新增文件 0.6 A 3 0 2017/08/28 XIV 新增文件 1 R 3 0 2017/08/28 1 新增文件 2.1 A 3 0 2017/08/28 2-1 新增文件 2.2 R 3 0 2017/08/28 2-1 新增文件 3.1 A 3 0 2017/08/28 3-1 新增文件 3.2 A 3 0 2017/08/28 3-1 新增文件 3.3 A 3 0 2017/08/28 3-1 新增文件 3.4 A 3 0 2

15、017/08/28 3-1 新增文件 3.5 A 3 0 2017/08/28 3-1 新增文件 A 3 0 2017/08/28 3-2 新增文件 3.6 A 3 0 2017/08/28 3-2 新增文件 A 3 0 2017/08/28 3-3 新增文件 3.7 A 3 0 2017/08/28 3-3 新增文件 4 R 3 0 2017/08/28 4-1 新增文件 R 3 0 2017/08/28 4-2 新增文件 R 3 0 2017/08/28 4-3 新增

16、文件 R 3 0 2017/08/28 4-4 新增文件 R 3 0 2017/08/28 4-5 新增文件 5.1 A 3 0 2017/08/28 5-1 新增文件 5.2 A 3 0 2017/08/28 5-1 新增文件 A 3 0 2017/08/28 5-2 新增文件 6.1 A 3 0 2017/08/28 6-1 新增文件 總經(jīng)理批準(zhǔn)： 日期： 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) 版次 N. 修訂 頁(yè)碼

17、修訂原因 N. 日期 6.2 A 3 0 2017/08/28 6-1 新增文件 6.3 A 3 0 2017/08/28 6-2 新增文件 6.4 R 3 0 2017/08/28 6-3 新增文件 6.5 R 3 0 2017/08/28 6-3 新增文件 6.6 R 3 0 2017/08/28 6-4 新增文件 6.7 R 3 0 2017/08/28 6-4 新增文件 R 3 0 2017/08/28 6-5 新增文件 R 3 0 2017/08/28 6-6

18、新增文件 7.1 R 3 0 2017/08/28 7-1 新增文件 7.2 R 3 0 2017/08/28 7-2 新增文件 7.3 R 3 0 2017/08/28 7-2 新增文件 R 3 0 2017/08/28 7-3 新增文件 R 3 0 2017/08/28 7-4 新增文件 R 3 0 2017/08/28 7-5 新增文件 R 3 0 2017/08/28 7-6 新增文件 R 3 0 2017/08/28 7-7 新增文件 R 3 0 20

19、17/08/28 7-8 新增文件 R 3 0 2017/08/28 7-9 新增文件 R 3 0 2017/08/28 7-10 新增文件 R 3 0 2017/08/28 7-11 新增文件 R 3 0 2017/08/28 7-12 新增文件 R 3 0 2017/08/28 7-13 新增文件 R 3 0 2017/08/28 7-14 新增文件 8.1 R 3 0 2017/08/28 8-1 新增文件 8.2 R 3 0 2017/08/28 8-1 新增

20、文件 8.3 R 3 0 2017/08/28 8-1 新增文件 9.1 R 3 0 2017/08/28 9-1 新增文件 R 3 0 2017/08/28 9-2 新增文件 R 3 0 2017/08/28 9-3 新增文件 9.2 R 3 0 2017/08/28 9-3 新增文件 R 3 0 2017/08/28 9-3 新增文件 9.3 R 3 0 2017/08/28 9-4 新增文件 9.4 R 3 0 2017/08/28 9-4 新增文件 R 3 0

21、 2017/08/28 9-5 新增文件 9.5 R 3 0 2017/08/28 9-5 新增文件 R 3 0 2017/08/28 9-6 新增文件 R 3 0 2017/08/28 9-7 新增文件 9.6 R 3 0 2017/08/28 9-7 新增文件 10.1 R 3 0 2017/08/28 10-1 新增文件 總經(jīng)理批準(zhǔn)： 日期： 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) 版次 N. 修訂 頁(yè)碼 修訂原因 N. 日

22、期 R 3 0 2017/08/28 10-2 新增文件 10.2 R 3 0 2017/08/28 10-2 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-3 新增文件 10.3 R 3 0 2017/08/28 10-4 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-5 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-6 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-7 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-8 新增文件 10.4 R

23、 3 0 2017/08/28 10-8 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-9 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-10 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-11 新增文件 10.5 R 3 0 2017/08/28 10-11 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-12 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-13 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-14 新增文件 R 3 0 20

24、17/08/28 10-15 新增文件 10.6 R 3 0 2017/08/28 10-15 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-16 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-17 新增文件 10.7 R 3 0 2017/08/28 10-17 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-18 新增文件 11.1 R 3 0 2017/08/28 11-1 新增文件 11.2 R 3 0 2017/08/28 11-2 新增文件 11.3 R 3

25、 0 2017/08/28 11-2 新增文件 R 3 0 2017/08/28 11-3 新增文件 11-4 A 3 0 2017/08/28 11-3 新增文件 12.1 R 3 0 2017/08/28 12-1 新增文件 12.2 R 3 0 2017/08/28 12-1 新增文件 12.3 R 3 0 2017/08/28 12-2 新增文件 R 3 0 2017/08/28 12-3 新增文件 12.4 R 3 0 2017/08/28 12-3 新增文件 附錄A

26、R 3 0 2017/08/28 A 新增文件 附錄B A 3 0 2017/08/28 B-1 新增文件 A 3 0 2017/08/28 B-2 新增文件 附錄C A 3 0 2017/08/28 C-1 新增文件 A 3 0 2017/08/28 C-2 新增文件 A 3 0 2017/08/28 C-3 新增文件 A 3 0 2017/08/28 C-4 新增文件 總經(jīng)理批準(zhǔn)： 日期： 章節(jié)號(hào)

27、 狀態(tài) 版次 N. 修訂 頁(yè)碼 修訂原因 N. 日期

28、 總經(jīng)理批準(zhǔn)： 日期： 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) 版次 N. 修訂 頁(yè)碼 修訂原因

29、 N. 日期

30、 總經(jīng)理批準(zhǔn)： 日期： X 0.3 手冊(cè)修訂歷史狀況 版次 N. 修訂 N. 日期 修訂形式 (重大 或一般) 更改概要 A 0

31、 2016/01/05 新編 B 0 2017/01/01 重大 GJB9001B換版，新標(biāo)準(zhǔn)為GJB9001C 3 0 2017/08/28 重大 適應(yīng)民航相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（此次換版為第3版，默認(rèn)B版為第2版，A版為第1 版） XI 0.4 修訂記錄 版次號(hào) 修訂號(hào) 修訂日期 修訂內(nèi)容說(shuō)明 插頁(yè)人 插頁(yè)日期 A 0 2016/01/05 新編手冊(cè) B 0 2017/01/01 GJ

32、B9001B換版，新標(biāo)準(zhǔn)為GJB9001C 3 0 2017/08/28 適應(yīng)民航相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) XII 0.5 分發(fā)清單 分發(fā)編號(hào) 持有人 職務(wù)/部門(mén)

33、 備注 01 總經(jīng)理/法人代表 公司總經(jīng)理 02 技術(shù)經(jīng)理 03 綜合部經(jīng)理 04 生產(chǎn)部經(jīng)理 《質(zhì)量手冊(cè)》批準(zhǔn)原件 質(zhì)量經(jīng)理 注：發(fā)放給客戶《質(zhì)量手冊(cè)》為非受控文件 XIII 0.6 手冊(cè)編寫(xiě)目的、依據(jù)和范圍 0.6.1 目的 公司通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要

34、求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 0.6.2 依據(jù) 口 GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005 《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)》 口 GB/T19001-2016 idt ISO9001：2016 《質(zhì)量管理體系　要求》 口 GJB9001C-2017　《質(zhì)量管理體系——要求》 口 GJB1405A-2006 《裝備質(zhì)量管理術(shù)語(yǔ)》 口 中國(guó)民用航空規(guī)章《民用航空產(chǎn)品和和零部件合格審定規(guī)定》（CCAR-21）部相關(guān)管理要求； 口 其他相關(guān)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)以及公司相關(guān)規(guī)定。 0.6.3 適用范圍 口 公司的質(zhì)量管理體系涵蓋軍用產(chǎn)品、民用產(chǎn)品以及民用航空產(chǎn)品三部份

35、。 口 本手冊(cè)適用于規(guī)范本公司整體運(yùn)作，對(duì)體系內(nèi)所有部門(mén)、所有人員具有約束力。 口 軍用產(chǎn)品執(zhí)行GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)，民用產(chǎn)品執(zhí)行ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)，民用航空產(chǎn)品特殊要求參照中國(guó)民用航空規(guī)章《民用航空產(chǎn)品和和零部件合格審定規(guī)定》（CCAR-21R4）部相關(guān)要求執(zhí)行。 口 本手冊(cè)適用于第一、第二、第三方審核，以證實(shí)本公司質(zhì)量管理體系的能力。 口 在本手冊(cè)中，軍工產(chǎn)品特殊要求用楷體字表示。 口 在本手冊(cè)中，民用航空類產(chǎn)品特殊要求用宋體在方括號(hào)內(nèi)“【】”進(jìn)行標(biāo)注說(shuō)明。 XIV 1. 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 建立質(zhì)量管理體系是

36、公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性是公司永恒的行動(dòng)。 公司堅(jiān)持在生產(chǎn)中力求實(shí)現(xiàn)過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)化，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品，滿足顧客需要和法律法規(guī)方面的要求。 質(zhì)量方針是公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，在企業(yè)的一切質(zhì)量活動(dòng)中，全體員工必須堅(jiān)持“誠(chéng)信履約為客戶、持續(xù)改進(jìn)求發(fā)展”的質(zhì)量方針，持續(xù)改進(jìn)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。 本公司依據(jù)國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)GJB 9001C-2017《質(zhì)量管理體系要求》及GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》及相關(guān)的規(guī)章要求編制了本質(zhì)量手冊(cè)，同時(shí)參照中國(guó)民用航空規(guī)章CCAR-21《民用航空產(chǎn)品和零部件合格審定規(guī)定》的相應(yīng)條款對(duì)于涉及部分

37、作出要求?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 質(zhì)量手冊(cè)是公司在質(zhì)量管理方面的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解和掌握，并在實(shí)際工作中嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 本手冊(cè)的解釋權(quán)歸有限公司。 本手冊(cè)自公司總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)之日起生效。 有限公司 總經(jīng)理（總經(jīng)理/法人代表）： 日期： 1-1 2.總經(jīng)理聲明 2.1申明 《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了公司在運(yùn)作全過(guò)程中的管理體系運(yùn)行政策，符合GJB 9001C-2017《質(zhì)量管理體系要求》及GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系 要求》及相關(guān)的規(guī)章的要求；同時(shí)針對(duì)民用航空零部件

38、產(chǎn)品的特定要求，參照中國(guó)民用航空規(guī)章CCAR-21《民用航空產(chǎn)品和零部件合格審定規(guī)定》的相應(yīng)要求執(zhí)行。 本手冊(cè)主要闡述了公司運(yùn)行的質(zhì)量控制體系，其主要內(nèi)容包括：公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；各部門(mén)及人員的職責(zé)與權(quán)限；外購(gòu)原材料的檢驗(yàn)；產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)、監(jiān)督與控制，以及整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制要求，是公司整個(gè)生產(chǎn)活動(dòng)中的綱領(lǐng)性文件。 本公司同時(shí)接受，當(dāng)中國(guó)民用航空總局對(duì)中國(guó)民用航空規(guī)章CCAR-21部有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改時(shí)，當(dāng)修改內(nèi)容涉及到本公司相應(yīng)民航產(chǎn)品的管理要求，若手冊(cè)內(nèi)容與其沖突，將優(yōu)先采用中國(guó)民用航空規(guī)章CCAR-21部有關(guān)規(guī)定，并將按其要求進(jìn)行修訂。 我完全同意《質(zhì)量手冊(cè)》

39、所闡述的內(nèi)容，并隨時(shí)接受相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督和檢查。 有限公司 總經(jīng)理（總經(jīng)理/法人代表）： 日期：  2.2 管理者代表授權(quán)書(shū) 為了貫徹執(zhí)行GJB 9001C-2017及GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》，加強(qiáng)對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作的指導(dǎo)，特任命總經(jīng)理/法人代表 為我公司的管理者代表，負(fù)責(zé)以下方面的工作： 1、 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、維護(hù)和保持； 2、 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求及建議； 3、 負(fù)責(zé)提高公司員工的顧客意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)； 4、 負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核； 5、 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體

40、系與外部聯(lián)絡(luò)。 有限公司 董事會(huì)成員： 日期： 2-2 3.手冊(cè)的編寫(xiě)、修訂與分發(fā) 3.1. 手冊(cè)的編寫(xiě)與修訂責(zé)任 質(zhì)量部負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件的編寫(xiě)與修訂。 3.2. 修訂來(lái)源 口 GJB 9001C-2017《質(zhì)量管理體系要求》及GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系 要求》及相關(guān) 的規(guī)章要求發(fā)生變更導(dǎo)致本手冊(cè)的符合性受到影響時(shí)； 口 中國(guó)民用航空規(guī)章CCAR-21部及其有關(guān)規(guī)章發(fā)生修訂使上述手冊(cè)的相關(guān)管理要求的符合性 受到影響時(shí)； 口 本單位發(fā)生的任何變化影響到手冊(cè)的內(nèi)容時(shí)； 口 本單位自我質(zhì)量審

41、核發(fā)現(xiàn)或通過(guò)其它渠道發(fā)現(xiàn)的手冊(cè)的任何缺陷或不足時(shí)； 口 能促進(jìn)或改進(jìn)本單位管理的任何其他正當(dāng)理由或建議。 3.3. 質(zhì)量手冊(cè)修訂程序 口 質(zhì)量部根據(jù)上述來(lái)源提出修訂草案，并書(shū)面闡述修訂原因和GJB9001C、GB/T19001-2016以及對(duì)CCAR-21部相應(yīng)管理要求的符合性聲明。 口 修訂草案及有關(guān)支持性文件通過(guò)會(huì)議或會(huì)簽的形式征求有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)，最后報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 口 當(dāng)手冊(cè)內(nèi)容發(fā)生一般變化時(shí)，如一般的文字修改，某些章節(jié)的細(xì)化等，本手冊(cè)采取更換插頁(yè) 修訂的形式。此時(shí)，手冊(cè)的版本號(hào)不發(fā)生變化，但修訂頁(yè)的頒發(fā)日期應(yīng)發(fā)生變化。每次修訂由質(zhì)量部準(zhǔn)備完整修訂內(nèi)容插頁(yè)，并同時(shí)按涉及范

42、圍修訂目錄、有效頁(yè)清單和修訂記錄后，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)才實(shí)施更改。 口 當(dāng)手冊(cè)內(nèi)容發(fā)生重大變化時(shí)，如手冊(cè)格式的重大調(diào)整等，《質(zhì)量手冊(cè)》將進(jìn)行改版，手冊(cè)的內(nèi)容完全重印。此時(shí)，手冊(cè)版本號(hào)變化，并在原版本號(hào)上流水增加且其頒發(fā)日期均為改版后日期。改版后的手冊(cè)需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后才實(shí)施更改。 3.4. 手冊(cè)持有人責(zé)任 手冊(cè)持有人在收到上述手冊(cè)修訂后，應(yīng)詳細(xì)了解所修訂的內(nèi)容，并組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)。 3.5. 手冊(cè)的管理 3.5.1. 手冊(cè)的分發(fā) 口 完整的《質(zhì)量手冊(cè)》和修訂插頁(yè)經(jīng)批準(zhǔn)后，質(zhì)量部應(yīng)在五個(gè)工作日之內(nèi)按照《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放清單進(jìn)行發(fā)放，按清單將相應(yīng)的修訂頁(yè)下發(fā)到手冊(cè)持有部門(mén)或個(gè)人，完成所有

43、修訂插頁(yè)的更換。 口 《質(zhì)量手冊(cè)》的主本原件保存在公司質(zhì)量經(jīng)理處，副本分發(fā)至公司經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)。根據(jù)需要，本手冊(cè)可以發(fā)放至客戶及其他相關(guān)人員（發(fā)放給客戶的管理體系文件不受控）。 口 上述手冊(cè)及其修訂在分發(fā)的同時(shí)應(yīng)附上質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放清單，手冊(cè)持有人在收到手冊(cè)或其 修訂后簽字返回至質(zhì)量部存檔，并在三個(gè)工作日之內(nèi)完成本節(jié)規(guī)定的責(zé)任。 3.5.2. 分發(fā)的分類 口 非受控的分發(fā)：在此情況下，只有手冊(cè)編號(hào)。 口 受控的分發(fā)：在此情況下，在手冊(cè)首頁(yè)注明持有者的手冊(cè)編號(hào)并加蓋“受控文件”印章。 3.5.3. 手冊(cè)的有效性控制 口 對(duì)于受控手冊(cè)持有人負(fù)責(zé)保證所持有手冊(cè)的有效性。如果發(fā)現(xiàn)有異常情況

44、，手冊(cè)持有人應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量部并采取相應(yīng)的糾正措施。 口 質(zhì)量部有權(quán)隨時(shí)對(duì)上述手冊(cè)的管理進(jìn)行抽查。 3.5.4. 手冊(cè)作廢內(nèi)容的管理 口 為了方便追溯，作廢手冊(cè)內(nèi)容的主本及相關(guān)的批準(zhǔn)原件由質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存，并存放在特定的文件夾中。 口 作廢手冊(cè)內(nèi)容的副本由手冊(cè)持有人在更換插頁(yè)的同時(shí)就地銷毀。 口 除質(zhì)量部保存的作廢手冊(cè)內(nèi)容以外，公司其它的任何工作場(chǎng)所不得出現(xiàn)作廢內(nèi)容。 3.6. 文件 3.6.1. 文件分類 口 質(zhì)量保證體系文件圖表 一級(jí) 質(zhì)量手冊(cè)（決策層） 一級(jí) 二級(jí) 程序文件（管理層） 二級(jí) 三級(jí) 支持性作業(yè)

45、文件各類管理規(guī)定（操作層） 三級(jí) 四級(jí) 質(zhì)量記錄 四級(jí) 口 工程文件圖表 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件等 工藝規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范 設(shè)計(jì)所用原材料清單等 工作單卡 3.6.2. 外來(lái)文件 口 包括法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣及客戶/供應(yīng)商的有關(guān)資料等。 3.7. 與本節(jié)有關(guān)的文件 AA/CX-QM-01-2017 文件控制程序 3-3 4.術(shù)語(yǔ)和定義 本《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件、管理辦法中所使用的質(zhì)量術(shù)語(yǔ)和定義除特別說(shuō)明外，均系引用GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和GJB

46、1405A-2006《裝備質(zhì)量管理術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)和定義，以使其統(tǒng)一規(guī)范化。 本手冊(cè)描述的供應(yīng)鏈將使用以下術(shù)語(yǔ)： ● 供方——→組織（承制部門(mén)）——→顧客 ● 本標(biāo)準(zhǔn)中出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”也可指“服務(wù)”。 ● 本公司涉及到的常用術(shù)語(yǔ)和定義： 1）質(zhì)量手冊(cè) 闡明一個(gè)組織的質(zhì)量方針，并描述質(zhì)量體系的文件。 2）質(zhì)量體系 為實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織機(jī)構(gòu)、程序和資源。 3）質(zhì)量管理 確保質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)并在質(zhì)量體系中通過(guò)諸如質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)使其實(shí)施的全部管理職能的所有活動(dòng)。 4）質(zhì)量控制 為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動(dòng)。 5）質(zhì)量方針 由組織

47、的最高管理者正式頒布的該組織總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。 6）質(zhì)量改進(jìn) 為向本組織及其顧客提供更多的收益，在整個(gè)組織內(nèi)所采取的旨在提高活動(dòng)和過(guò)程的效益和效率的各種措施。 7）裝備 實(shí)施和保障軍事行動(dòng)所配備的武器、武器系統(tǒng)及其配套軍事技術(shù)器材等的統(tǒng)稱。 注1：裝備在研制、定型、生產(chǎn)階段亦稱軍用產(chǎn)品。 注2：裝備也是產(chǎn)品 8）產(chǎn)品 過(guò)程的結(jié)果。 注：有下述四類通用的產(chǎn)品類別：硬件（如發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)械零件）、流程性材料（如潤(rùn)滑油）、服務(wù)（如運(yùn)輸）、軟件（如計(jì)算機(jī)程序、字典）。 9）成品 已完成全部生產(chǎn)過(guò)程并檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品。 注1：成品亦稱產(chǎn)成品。 注2：供方不再繼續(xù)加工，就提供

48、給顧客使用或其他承制部門(mén)進(jìn)一步加工產(chǎn)品（如備品配件，外包件等），都可視為成品。 10）質(zhì)量 一組固有特性滿足要求的程度。 注1 ：術(shù)語(yǔ)“質(zhì)量”可使用形容詞如差、好或優(yōu)秀來(lái)修飾。 注2 ：“固有的”（其反義是“賦予的”）就是指在某事或某物中本來(lái)就有的，尤其是那種永久的特性。 11）要求 明示的、通常隱含的或必須履行的要求或期望。 注1：特定要求可使用修飾詞來(lái)表示，如產(chǎn)品要求，質(zhì)量管理要求、顧客要求。 注2：規(guī)定要求是經(jīng)明示的要求，如在文件中闡明。 12）過(guò)程 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。 注1：一個(gè)過(guò)程的輸入通常是其他過(guò)程的輸出。 注2

49、：組織為了增值通常對(duì)過(guò)程進(jìn)行策劃并使其在受控條件下運(yùn)行。 注3：對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)的進(jìn)行驗(yàn)證的過(guò)程，通常稱之為“特殊過(guò)程”。 13）工藝評(píng)審 為了評(píng)價(jià)工藝設(shè)計(jì)滿足設(shè)計(jì)要求及其合理性與經(jīng)濟(jì)性、可生產(chǎn)性與可檢驗(yàn)的能力，對(duì)工藝設(shè)計(jì)所做的正式、全面和系統(tǒng)的并形成文件的審查。 14）首件鑒定 對(duì)試生產(chǎn)的第一件（批）零部（組）件進(jìn)行全面的過(guò)程和成品檢查，以確定生產(chǎn)條件能否保證生產(chǎn)出符合設(shè)計(jì)要求的產(chǎn)品。 15）關(guān)鍵過(guò)程（關(guān)鍵工序） 對(duì)形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用過(guò)程。 注：關(guān)鍵過(guò)程一般包括形成關(guān)鍵，重要特性的過(guò)程：加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟(jì)損失的過(guò)程等。 16）特殊過(guò)

50、程（特種工藝） 直觀不易發(fā)現(xiàn)、不易測(cè)量或不能經(jīng)濟(jì)測(cè)量的產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量特性的形成過(guò)程。 注：特殊過(guò)程亦稱特種工藝，通常包括：化學(xué)、生物、光學(xué)、電子等過(guò)程。在機(jī)械加工中，常見(jiàn)的有：鑄造、鍛造、焊接、表面處理、熱處理、以及復(fù)合材料膠接的過(guò)程。 17）特性分類 根據(jù)特性的重要程度，對(duì)其實(shí)施分類的過(guò)程。 注1：“固有的”就是指在某事或某物中本來(lái)就有的，尤其是那種永久的特性。 18）關(guān)鍵特性 指如果不滿足要求，將危及人生安全并導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成重要任務(wù)的特性。 19）重要特性 指如果不滿足要求，將導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成重要任務(wù)的特性。 20）關(guān)鍵件 含有關(guān)鍵特性的單元件。 21）重要件

51、 不含關(guān)鍵特性，但含有重要特性的單元件。 22）外購(gòu)器材 形成產(chǎn)品所直接使用的、非本承制部門(mén)自制的器材。 注：外購(gòu)器材包括外購(gòu)原材料、原器件、零部（組）件、配套設(shè)備（含軟件及軟件承載平臺(tái)）及其他外協(xié)件等。 23）合格（符合） 滿足要求。（滿足體系文件及相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求、滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件等要求） 24）不合格（不符合） 未滿足體系文件及相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求、滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件等要求中任意一條。 25）廢品 按規(guī)定要求不能使用或不能經(jīng)濟(jì)的進(jìn)行返修的不合格品。 26）偏離許可 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前，偏離原規(guī)定要求的許可。 注：偏離許可通常是在限定的產(chǎn)品數(shù)量或期限內(nèi)并針對(duì)特定用途

52、。 27）讓步 對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品許可。 注1：讓步有時(shí)亦稱超差特許。 注2：讓步通常僅限于在商定時(shí)間或數(shù)量?jī)?nèi)，對(duì)含有不合格特性的產(chǎn)品的交付。 28）返工 為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施 。 注：返工與返修不同，返修可影響或改變不合格產(chǎn)品的某些部分。 29）返修 為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。 注1：返修包括對(duì)以前是合格的產(chǎn)品，為重新使用所采取的修復(fù)措施，如作為維修的一部分。 注2：返修與返工不同，返修可影響或改變不合格產(chǎn)品的某些部分。 30）質(zhì)量問(wèn)題歸零 對(duì)可能發(fā)生或已發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，從技術(shù)、管理上分析產(chǎn)生的原因、機(jī)理

53、，并采取預(yù)防措施或糾正措施，以避免問(wèn)題重復(fù)發(fā)生的活動(dòng)。 31）質(zhì)量成本 在裝備質(zhì)量上所發(fā)生的一切費(fèi)用支出。 注：質(zhì)量成本包括內(nèi)部故障成本、外部故障成本、鑒定成本和預(yù)防成本。 32）三不 是生產(chǎn)過(guò)程和檢驗(yàn)驗(yàn)收中的一個(gè)簡(jiǎn)略用語(yǔ)。即：不合格的材料不投產(chǎn)、不合格的零件不裝配、不合格的產(chǎn)品不出廠。 33）三不放過(guò) 即：原因找不出不放過(guò)、責(zé)任查不清不放過(guò)、糾正措施不落實(shí)不放過(guò)。 34）質(zhì)量問(wèn)題歸零雙五條 是表述質(zhì)量問(wèn)題歸零的一個(gè)簡(jiǎn)略用語(yǔ)，即：質(zhì)量問(wèn)題技術(shù)歸零的五條要求（定位準(zhǔn)確、機(jī)理清楚、故障復(fù)現(xiàn)、措施有效、舉一反三）和質(zhì)量問(wèn)題管理歸零的五條要求（過(guò)程清楚、責(zé)任明確、措施落實(shí)、嚴(yán)肅處理、

54、完善規(guī)章）。 35）外委商 受委托承擔(dān)公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的部分工序的單位。 36）供應(yīng)商 提供生產(chǎn)所需原材料、產(chǎn)品的單位。 37）檢驗(yàn)人員 按照規(guī)定的檢測(cè)方法，確定原材料、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品符合設(shè)計(jì)資料/標(biāo)準(zhǔn)的簽署證明人員。 38）預(yù)防措施 為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其它不希望情況的發(fā)生，消除其原因所采取的措施。 39）糾正措施 為了防止已經(jīng)出現(xiàn)的不合格、缺陷或其它不希望的情況再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。 40）工具設(shè)備 工具是指用于生產(chǎn)過(guò)程中所使用的工具、量具、測(cè)試設(shè)備、或用于提高生產(chǎn)效率的樣板、工裝等； 設(shè)備是指公司保障正常生產(chǎn)所需的生產(chǎn)性設(shè)備、測(cè)試設(shè)備等

55、設(shè)施； 41）【特種工藝】 特種工藝是一種必須對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)密控制才能保證持續(xù)生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的制造方法。用這種方法制造或加工的產(chǎn)品，其材料具有物理、化學(xué)或冶金方面的變化，不經(jīng)破壞無(wú)法使用常規(guī)的檢驗(yàn)方法或儀器設(shè)備判明最終質(zhì)量。 42）【民用航空零部件】 指任何用于或擬在民用航空產(chǎn)品上使用和安裝的材料、儀表、機(jī)械、設(shè)備、零件、部件、組件、附件、通信器材等。 43）【小改】 對(duì)產(chǎn)品的重量、平衡、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、可靠性、使用特性以及對(duì)民用航空產(chǎn)品適航性沒(méi)有顯著影響的更 改。 44）【大改】 除小改和聲學(xué)更改以外的其他更改。 45）【民用航空產(chǎn)品】 指民用航空器、航空發(fā)動(dòng)機(jī)和螺旋漿。

56、 46）【首件三檢】 首件三檢： 是指首件產(chǎn)品的自檢、互檢和專檢，操作者是主要責(zé)任人。 4-4 5.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 5.1 質(zhì)量方針 誠(chéng)信履約為客戶、持續(xù)改進(jìn)求發(fā)展 其內(nèi)涵為： “誠(chéng)信履約為客戶”： “失義人心不在，失信正道不存”，誠(chéng)信履約是本公司的立足之本；有用戶才有公司的生存與發(fā)展，只有讓用戶滿意，公司才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，讓用戶滿意是公司追求的永恒目標(biāo)。 “持續(xù)改進(jìn)求發(fā)展”：沒(méi)有最好，只有更好，永不滿足是本公司的生存理念。 5.2 質(zhì)量目標(biāo) 公司3年內(nèi)達(dá)到同行業(yè)的先進(jìn)水平。 具體控制性質(zhì)量目標(biāo)如下： a) 產(chǎn)品一次交檢合

57、格率100%, b) 產(chǎn)品交付準(zhǔn)時(shí)率≥95%； c) 顧客滿意度≥93%，每三年提高1%。 各職能部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)如下： 序號(hào) 職能 崗位 目標(biāo)項(xiàng)目 目標(biāo)值 計(jì)算方式 統(tǒng)計(jì) 頻次 1 綜合部 因合同評(píng)審不當(dāng)導(dǎo)致不能滿足顧客要求的退貨率 ≤1% 因合同評(píng)審不當(dāng)導(dǎo)致不能滿足顧客要求的退貨數(shù)/交付產(chǎn)品數(shù)*100% 每年 顧客滿意度 ≥95% 按與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序計(jì)算 每年 員工培訓(xùn)率 ≥90% 參加培訓(xùn)員工總數(shù)/公司員工總數(shù)*100% 每年 因員工崗前培訓(xùn)不到位而導(dǎo)致的批次性質(zhì)量問(wèn)題 ≤1起/年 / 每年 2 生產(chǎn)部 生產(chǎn)計(jì)劃完成率

58、 ≥95% 月完成零件數(shù)/月計(jì)劃完成零件數(shù)*100% 每季 過(guò)程一次交檢合格率 ≥98% 月交檢合格件數(shù)/月交檢件數(shù)*100100% 每季 因設(shè)備故障停工時(shí)間 ≤3天/月 每天按8小時(shí)工作時(shí)間計(jì)算 每季 外協(xié)采購(gòu)產(chǎn)品復(fù)驗(yàn)合格率 ≥90% 月復(fù)驗(yàn)合格件數(shù)/月提交復(fù)驗(yàn)件數(shù)*100% 每季 庫(kù)房物資發(fā)放差錯(cuò)率 ≤1% 發(fā)放差錯(cuò)物資數(shù)/發(fā)放物資數(shù)*100% 每季 3 質(zhì)量部 不合格品處置正確率 ≥99% 不合格品正確處置數(shù)/不合格品數(shù)*100% 每季 計(jì)量器具檢定率 100% 檢定量具數(shù)/應(yīng)送周檢量總數(shù)*100% 每年 錯(cuò)漏檢率 ≤1%

59、錯(cuò)漏檢件次/交驗(yàn)件次*100% 每季 4 技術(shù)部 因工藝錯(cuò)誤造成的產(chǎn)品報(bào)廢率 ≤1% 因工藝錯(cuò)誤造成的產(chǎn)品報(bào)廢數(shù)/季投產(chǎn)數(shù)*100% 每季 設(shè)計(jì)文件差錯(cuò)率 ≤1% 設(shè)計(jì)文件差錯(cuò)數(shù)/季設(shè)計(jì)文件數(shù)*100% 每季 根據(jù)公司發(fā)展需要，可適當(dāng)修改目標(biāo)項(xiàng)目及目標(biāo)值。 5-2 6.組織環(huán)境 6.1總體機(jī)構(gòu)圖 6.2質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)圖  6.3公司平面圖  6.4理解組織及其環(huán)境 公司確定與其宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素。 公司確定與所承擔(dān)武器裝備任務(wù)相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、使用需求、保障條

60、件等影響因素。 【公司確定與其承擔(dān)民用航空產(chǎn)品任務(wù)相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、使用需求、保障條件等影響因素】 目前公司的內(nèi)外部環(huán)境主要有以下： 影響 應(yīng)對(duì)措施 因素 外部因素 內(nèi)部因素 法律法規(guī)、先進(jìn)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、行業(yè)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)和政治環(huán)境、自然環(huán)境、使用需求、保障條件等 企業(yè)文化和價(jià)值觀、企業(yè)知識(shí)、企業(yè)資源（包括人力、財(cái)務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施）、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和績(jī)效 正面 1、 機(jī)遇：吸收新技術(shù)、新思維與世界接軌，借助政策扶持，刺激發(fā)展和升級(jí)轉(zhuǎn)型。 2、 挑戰(zhàn)：公司現(xiàn)階段的技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施一般，需要大量的資源投入。 機(jī)遇：吸收更多的人才和利用新技術(shù)，積極推進(jìn)企業(yè)管理升級(jí)，促進(jìn)先進(jìn)管理方法的應(yīng)

61、用，拓展公司業(yè)務(wù)，提升公司的軟實(shí)力。 負(fù)面 公司風(fēng)險(xiǎn)管理，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并制定控制措施。 我不斷優(yōu)化企業(yè)管理資源，而且內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境的整合，避免企業(yè)運(yùn)行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。 公司應(yīng)正確理解自身所處的內(nèi)外部環(huán)境，應(yīng)意識(shí)到內(nèi)外部環(huán)境的變化。為此，通過(guò)網(wǎng)站、新聞和期刊不同渠道對(duì)外部環(huán)境進(jìn)行監(jiān)視、評(píng)審和更新。 6.5理解相關(guān)方的需求和期望 由于相關(guān)方對(duì)組織穩(wěn)定提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司確定： a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方； b）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方的要求。 目前公司的相關(guān)方及需求如下： 相關(guān)方 需求和期望 應(yīng)對(duì)措施 顧客

62、 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的有效管理，提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品。 導(dǎo)入質(zhì)量管理體系和流程化管理。 供方 穩(wěn)定、持續(xù)進(jìn)行雙贏合作。 提高管理水平，提高公司產(chǎn)品市場(chǎng)份額和提高采購(gòu)量，保持良好的供應(yīng)鏈。 員工 自我價(jià)值實(shí)現(xiàn)和個(gè)人能力提升。 讓知識(shí)型員工，讓員工參與企業(yè)管理。 股東 建立企業(yè)管理制度公司保持穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展，成為行業(yè)標(biāo)桿。 引進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)管理制度和管理軟件，積極推行企業(yè)管理變革，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，促進(jìn)先進(jìn)管理方法運(yùn)用。 政府 提高銷售額，增加就業(yè)，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。 實(shí)施科技創(chuàng)新，加大科技投入，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。 社區(qū) 提供就業(yè)機(jī)會(huì)。 盡量招聘公司附近居民 合作伙伴 穩(wěn)定、持續(xù)進(jìn)行雙贏合

63、作。 提高管理水平，提高公司產(chǎn)品市場(chǎng)份額和提高合作機(jī)會(huì)，保持良好的伙伴關(guān)系。 備注： 顧客：包括裝備采購(gòu)和管理部門(mén)、訂貨方、軍事代表機(jī)構(gòu)、裝備使用維修單位、裝備總體單位等； 外部供方：包括原材料、零部件供方； 合作伙伴：新產(chǎn)品合作開(kāi)發(fā)方。 公司監(jiān)視和評(píng)審這些相關(guān)方的信息及其相關(guān)要求。 6.6 確定質(zhì)量管理體系的范圍 參照 0.6.3范圍 公司的質(zhì)量管理體系涵蓋軍用產(chǎn)品、民用產(chǎn)品及民用航空產(chǎn)品三部份。 本手冊(cè)適用于航空數(shù)據(jù)總線通訊類板卡、地面檢測(cè)設(shè)備的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)。 軍用產(chǎn)品執(zhí)行GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)，民用產(chǎn)品執(zhí)行ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)，民用航空產(chǎn)品特殊要

64、求參照中國(guó)民用航空規(guī)章《民用航空產(chǎn)品和和零部件合格審定規(guī)定》（CCAR-21）部相關(guān)要求執(zhí)行。 在本手冊(cè)中，軍工產(chǎn)品特殊要求用楷體字表示。 在本手冊(cè)中，民用航空類產(chǎn)品特殊要求用宋體在方括號(hào)內(nèi)“【】”進(jìn)行標(biāo)注說(shuō)明。 不適用確認(rèn)說(shuō)明：公司在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)服務(wù)提供過(guò)程中無(wú)需要不適用確認(rèn)的過(guò)程，若有不適用條款，其不適用不影響公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。 6.7質(zhì)量管理體系及其過(guò)程 6.7.1 總要求 公司按照GB/T19001-2016 idt ISO9001：2016及GJB9001C-2017《質(zhì)量管理體系要求》，參照中國(guó)民用航空規(guī)章CCAR-21《民用航

65、空產(chǎn)品和零部件合格審定規(guī)定》的相應(yīng)條款對(duì)于有關(guān)聯(lián)部分；結(jié)合公司實(shí)際和產(chǎn)品特點(diǎn)，建立文件化的質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防和消除不合格，使產(chǎn)品質(zhì)量和進(jìn)度滿足顧客的期望和要求。 a)公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行了確定，本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程包括以下過(guò)程： ●產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃(10.1)； 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)（10.3）； 與顧客有關(guān)的過(guò)程(10.2)； 采購(gòu)過(guò)程(10.4)； 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程(10.5)； ● 支持性過(guò)程： 資源管理（9.1）； 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制（9.1.5）； 內(nèi)部審核（11.2）： 產(chǎn)品和服務(wù)的交付（10.6）

66、； 不合格輸出控制（10.7）； 分析與評(píng)價(jià)（11.1.3）； 不合格和糾正措施（12.2）； 持續(xù)改進(jìn)（12.3）； ●管理過(guò)程方面： 成文信息； 管理評(píng)審； 組織內(nèi)角色、職責(zé)和權(quán)限配； 顧客滿意監(jiān)測(cè)。 b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用； c）編制了相應(yīng)的程序文件和控制文件，給出了過(guò)程有效運(yùn)行和對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制的準(zhǔn)則和方法，確定了各過(guò)程的運(yùn)行控制程序和要求，確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視； d)確保過(guò)程所需的資源并可獲得； e)質(zhì)量管理體系過(guò)程與職責(zé)關(guān)系圖見(jiàn)附錄C； f)按照8.1策劃的要求應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； g）對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量(適用時(shí))、分析和改進(jìn)，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)； h)改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系； i）公司通過(guò)執(zhí)行相應(yīng)的程序和管理制度，對(duì)確定的過(guò)程按本手冊(cè)的要求進(jìn)行管理，同時(shí)公司接受顧客的質(zhì)量監(jiān)督；對(duì)顧客提出的質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的特殊要求作出安排； j）根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，建立并實(shí)施可靠性、維修性、保障性、測(cè)試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等通用質(zhì)量特性工作過(guò)程（見(jiàn)