BSS系統(tǒng)權限管理規(guī)范_

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1、中國聯(lián)合網絡通信東莞市分公司 BSS系統(tǒng)權限管理規(guī)范 一、 目的 規(guī)范BSS系統(tǒng)權限管理，明確相關責任人的職責，確保系統(tǒng)工號、角色管理的合理性、安全性及保密性。 二、 適用范圍 公司各部門、分公司 三、 規(guī)范內容 (一)、 系統(tǒng)權限職能劃分控制 1、 系統(tǒng)權限牽頭管理（市場銷售部） 1) 負責牽頭完善BSS系統(tǒng)權限管理規(guī)范、流程、職責分工。 2) 負責監(jiān)督系統(tǒng)權限申請、使用、變更、回收、注銷等流程操作。 3) 負責根據角色權限的投訴處理情況，每月組織“角色授權管理部門”調整和更新《中國聯(lián)通東莞分公司角色權限對照表》。 4) 與信息化支撐中心協(xié)作，每月進行全公司的工號清查

2、，根據盤查情況開展工號清理工作。 5) 負責與信息化支撐中心及時更新各部門管理員清單，審查和核對離職和調轉的工號管理人員的操作記錄。 6) 根據計財部每月提供沒有財務人員確認審核帳務的營業(yè)網點下工號暫停使用。 7) 負責角色管理員操作方面投訴和角色權限綜合平衡問題，并與計費與信息中心部溝通處理。 8) 負責BSS系統(tǒng)的全面系統(tǒng)權限管理，根據業(yè)務發(fā)展需要向省公司市場銷售部申請下放部分特殊系統(tǒng)工號管理權限。 9) 根據資源管理及結算管理要求，與信息化支撐中心共同設定系統(tǒng)部門架構。 10) 審批公司部門及分公司的系統(tǒng)部門新增、變更、取消申請。 2、 系統(tǒng)權限操作（信息化支撐中心） 1

3、) 負責對BSS系統(tǒng)權限申請、變更、回收進行系統(tǒng)操作，建立各部門每月的統(tǒng)一的系統(tǒng)權限檔案。 2) 負責定期變更工號初始密碼或當各部門工號管理員有變動時,對工號初始密碼做相應變更。 3) 負責直接處理各部門的工號管理員轉交的操作方面的工號投訴。 4) 負責為各部門提供工號方面的技術支持和數據支持。 5) 負責與客戶服務部共同監(jiān)督有關與財務賬款、信用控制有關的工號申請、變動和回收等。 6) 協(xié)助市場銷售部，每月核對各崗位工號權限，進行調整，負責各部門的工號申請、使用、增刪、回收等情況的清理工作。 7) 負責每月5日統(tǒng)計公司工號使用情況及變更情況，提供上報省公司業(yè)務支撐系統(tǒng)部。 3、

4、角色授權管理（市場銷售部、客戶服務部、財務部、計劃物資部、集團客戶部） 1) 負責根據業(yè)務需求與市場銷售部、信息化支撐中心明確其角色權限范圍和構成；依據各崗位和職位特點，明確角色適用崗位和職能；編制《中國聯(lián)通東莞分公司角色權限對照表》。 2) 市場銷售部、集團客戶部根據業(yè)務發(fā)展需要與信息化支撐中心工號管理協(xié)商確定套餐與角色的設置關系。 3) 負責直接處理各部門的工號管理員轉交的角色權限等方面的工號投訴。 4) 角色授權管理部門的管理范圍是以部門管理職責與系統(tǒng)權限管理一致性為劃分原則，角色菜單跨多個模塊的，以角色菜單最多歸屬那個模版確定管理部門。 具體角色管理部門請看附件中《現有角色管

5、理分配表》 4、 工號申請、變更、取消管理（各分公司、公司各部門） 1) 負責本部門/分公司的工號管理，建立本部門/分公司詳細、及時、準確的內、外部人員工號管理檔案，詳細記錄員工的工號申請和變更情況。 2) 負責本部門/分公司的人員調動引起的工號權限申請、變更，根據崗位和職能為各崗位工作人員申請相應的工號權限，對申請工號人員的崗位、職能確認并負責（特別是申請“費用操作、信用控制、公司經營數據”等權限的員工，確認員工的工作是否真實需要這些權限）。 3) 負責在人員離職時及時申請回收其工號權限，在人力資源部的員工《離崗交接表》中確認此項工作。 4) 每月配合市場銷售部、信息化支撐中心進行

6、工號分配、使用和回收等情況的審查，確保工號的安全性。每月進行工號清理并將《工號審核確認單》回復信息化支撐中心，抄送市場銷售部。 5) 負責直接受理本部門/分公司有關工號的投訴。 6) 部門工號管理員：管理所屬部門員工及直屬合作伙伴人員工號；業(yè)務部門需指導營銷中心進行合作伙伴人員工號管理。 7) 分公司工號管理員：管理所屬分公司員工及直屬合作伙伴人員工號。 5、 工號操作稽核（客戶服務部） 負責組織、指引稽核人員每日監(jiān)控及稽核BSS系統(tǒng)所有工號使用情況及系統(tǒng)操作記錄的真實性、完整性、準確性，跟蹤處理異常、違規(guī)操作。 6、 工號費用結算管理（客戶服務部、財務部） 1) 負責監(jiān)控、核對

7、工號的費用收支情況，并與產生費用的工號進行結算；督促各業(yè)務區(qū)域做到代碼點所產生的收入營業(yè)款一一對等，日清日結。 2) 對分公司的財務人員進行指導和培訓，要求對所在區(qū)域的應收賬款與所有工號操作的預存、預付款必須對等。 3) 負責與市場銷售部、信息化支撐中心以及相關部門共同完成工號被盜用和濫用等造成的事故的賬務處理工作。 4) 每月將沒有財務人員確認審核的營業(yè)網點工號情況抄送市場銷售部、信息化支撐中心，由信息化支撐中心對該網點下的工號暫停使用。 (二)、 工號管理原則 1、資格認定原則 工號申請必須同時符合以下要求： 1）東莞聯(lián)通在冊員工、與東莞聯(lián)通簽署正式業(yè)務合作協(xié)議代理商或綜合營

8、業(yè)廳的工作人員。 2）工作崗位、工作內容與所申請的工號權限有必然聯(lián)系。 3）新增工號申請使用人必須通過工號系統(tǒng)操作培訓后，方有資格申請工號。 4）申請人所填寫的工作內容屬實，經部門工號管理員審核、部門總監(jiān)簽字確認。 2、工號申請原則 1）執(zhí)行一人一工號的發(fā)放原則，不允許共用工號。 2）各職能部門對工號發(fā)放數量的控制必須以滿足工作需要為標準，申請權限也必須以滿足實際工作需要為原則。 3、工號配備原則 根據系統(tǒng)中已設置的市場級別（市公司、區(qū)域分公司、營業(yè)廳、客服中心等），按照工作崗位所屬部門，所對應的工號權限也就不同。 (三)、 工號使用規(guī)定 1、 工號使用人必須對本人工號在系

9、統(tǒng)的所有操作負責，工號管理本著“誰申請、誰使用、誰負責”的原則進行管理。工號使用人承擔個人工號的保密工作及承擔工號密碼非技術原因泄漏產生的一切后果。 2、 工號與使用人員必須是一對一，禁止多人使用同一工號，或設置公共工號；員工不能將工號轉借他人使用，否則，一切后果由工號使用人負責。 3、 工號使用人嚴禁泄露工號密碼，在接到新工號短信開始，必須立即修改初始密碼，若發(fā)現初始密碼未修改者，將停用該工號并追究該使用人員的責任。在使用過程中妥善保管密碼，做到每三個月更換一次密碼，以防密碼被他人盜用，BSS系統(tǒng)會每三個月強行要求修改密碼如因密碼管理不善而導致工號被他人盜用，所造成的一切后果均由工號責任

10、人負責。 4、 系統(tǒng)工號使用人應嚴格按照公司相關業(yè)務規(guī)范和操作規(guī)范執(zhí)行，必須在保證客戶權益和公司利益不受損害的前提下，做到不徇私、不隨意篡改或泄露客戶資料，不做越權違法操作。 5、 系統(tǒng)工號使用人有責任自覺維護公司的利益，不得將公司的經營情況和用戶資料透露給公司以外的任何單位或個人。 6、 每個系統(tǒng)工號必須與一個 號碼進行捆綁，禁止開放無 號碼捆綁的工號。當操作員登陸綜合營帳系統(tǒng)時，在輸入系統(tǒng)工號和工號密碼后，系統(tǒng)會彈出要求輸入“短信認證碼”的提示框，捆綁 會接收到短信接入號，輸入短信內容的4位隨機驗證碼即可成功登陸營帳系統(tǒng)，所以員工離開座位或計算機時，應退出工號或將工號鎖定

11、，并隨身攜帶捆綁驗證碼的 ，如發(fā)現有員工疏忽大意沒有關閉工號，其它員工應給予提醒，切不可私自盜用系統(tǒng)。 7、 各系統(tǒng)工號的使用者，需簽訂工號使用責任書，明確工號使用人的責任及工號使用的重要性。 8、 市場銷售部將不定期進行所有綜合營帳系統(tǒng)工號的使用情況的檢查，如發(fā)現異常，將及時跟蹤并按相關規(guī)定處理；BSS系統(tǒng)對所有重要操作均保存了操作日志，工號使用人必須對自己工號所產生的操作日志做合理解釋。 9、 公司各部門必須指定專人負責本部門工號管理工作。每月負責對營帳系統(tǒng)中的所有工號、權限進行清理、確認，避免工號無人用、多個員工使用同一工號、員工離職后工號未撤消、員工調崗后工號未修改權限等，對

12、于權限分配不合理的工號要調整相關的權限設置。若未及時清理，將追究該部門負責人的責任。 10、工號使用人需要增加或修改工號權限，必須填寫“系統(tǒng)操作工號權限變更申請表”,經部門工號管理員審批，部門經理審查確認,上報角色管理部門審核。 11、工號使用人崗位變動，工號使用人新任部門工號管理員按實際崗位需要提請工單申請對其工號修改權限、變更歸屬部門或關閉工號。 12、工號使用人離職，工號使用人所屬部門工號管理員應及時通知計費部門暫停工號，待離職工單審批后完成工號關閉工作。 13、工號使用人曠工，工號使用人所屬部門工號管理員應及時通知計費部門將工號暫停，待工號使用人正常上班再予以開通。 14、涉

13、及合作代理商工作人員發(fā)生變動或取消合作協(xié)議的，代理商管理員應及時向分公司/部門工號管理員提出，由分公司/部門工號管理員及時提請工單申請或關閉工號。 15、所有業(yè)務合作代理商（如：專賣店、綜合營業(yè)廳、大客戶代理商等）的授權使用工號辦理和注銷變更申請表，均要求與其所簽署合作協(xié)議一致的代理商加蓋公司公章。 16、工號使用人離職、崗位變動時，應先確保工號完成所涉及的營帳日結工作，再進行工號取消和部門變更，避免日后重新開放工號操作引起的管理漏洞。 (四)、 違規(guī)操作處罰規(guī)定 1、 凡屬于利用工號在系統(tǒng)隨意篡改、泄露客戶資料，擅自更改信用限額、屬性，私自減免月租、話費等行為均屬違規(guī)操作，工號使用人

14、負全部責任。 2、 工號使用過程中發(fā)生工號被盜用的情況，且未能確定盜用人，由此造成的經濟損失由工號使用人承擔，部門工號管理員、使用人上級主管、部門領導負連帶責任。對于使用人員肆意將自己的工號借予他人使用的情況，由此產生的經濟損失由工號使用人全部承擔。 3、 工號管理員私開工號或肆意為某人擴大工號權限，對該工號管理員除補償由此造成的經濟損失，給予該工號管理員行政警告直至待崗處分，使用人直屬上級、部門領導負連帶責任。對工號管理員未及時清理調崗或辭職人的工號，由此產生的經濟損失由部門工號管理員承擔，上級主管及部門領導負連帶責任。 4、 工號使用人因系統(tǒng)工號操作失誤的造成的經濟損失，將視其給公司

15、造成的損失程度予以處罰。 5、 代理商、合作綜合營業(yè)廳工作人員工號違規(guī)操作的處罰，由其業(yè)務主管部門納入《代理商管理規(guī)范》中落實執(zhí)行。同時，代理商、合作綜合營業(yè)廳所屬分公司/部門必須督促代理商、合作綜合營業(yè)廳工作人員嚴格按《BSS系統(tǒng)工號管理規(guī)范》操作。經查實代理商或綜合營業(yè)廳有工號違規(guī)操作行為，將視情節(jié)輕重不同追究其業(yè)務主管部門、分公司對業(yè)務主管、室經理或經理、部門總監(jiān)的監(jiān)管責任。 6、 聯(lián)通公司在冊員工的工號使用違規(guī)操作處罰，將視所造成后果和影響情況，進行警告、通報批評、賠償公司經濟損失、罰款等；對造成特別嚴重后果的將解除勞動合同；如觸犯相關國家法律將移交司法機關處理。 四、 工號使用

16、清理及監(jiān)督制度 1、 各職能部門、各區(qū)域分公司工號管理員定期對工號使用情況進行巡檢，跟蹤處理工號異動情況； 2、 每月10日清理所屬工號，提交《工號審核確認單》予市場銷售部； 3、 工號管理員應定期對所屬工號管理的自有營業(yè)廳、代理商、分銷商、承銷商進行工號檢查，確保工號的安全性。 五、 工號管理流程 1、工號新增、工號角色變更流程 2、工號部門變更流程（針對只做部門變更申請，角色、部門同時變更走工號新增、工號角色變更流程） 3、工號回收的工作流程 4、工號問題處理流程 5、系統(tǒng)角色新增、變更權限流程 6、系統(tǒng)部門新增、變更、取消流程 六、 相關表格 1、 現有角色管理分配 2、 角色授權管理員名單 3、 工號管理員名單 4、 工號申請/變更表 5、 角色申請/變更表 6、 部門申請/變更表