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1、Q/ZD-207.13-2011廣 州 珠 江 XXXX電 廠 企 業(yè) 標 準零星(土建)修繕項目管理標準Q/ZD-207.13-2011代替Q/ZD-207.13-2010;Q/ZD-207.13-2009;Q/ZD-207.13-20061 范圍本標準規(guī)定了本廠零星（土建）修繕項目的日常管理及項目的申請、審核、審批，項目實施及驗收、結(jié)算等方面的管理要求。本標準適用于本廠所有零星（土建）修繕項目的管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版
2、本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。廣州珠江電廠企業(yè)標準設備分工管理標準；廣州珠江電廠企業(yè)標準設備缺陷管理標準；廣州珠江電廠企業(yè)標準外委項目管理標準（程序）。3 術(shù)語和定義3.1 零星修繕項目：指預算或估算在3萬元以下的修繕項目，包括零星（土建）自修項目、零星（土建）外修項目、辦公零星外委制作項目、辦公零星網(wǎng)線安裝、辦公零星搬運等。3.1.1 零星（土建）自修項目：指珠江電廠設備分工管理標準中由檢修中心分工負責實施的零星修繕項目。3.1.2 零星（土建）外修項目：指珠江電廠設備分工管理標準中由行政部分工負責管理，由外委單位實施的零星修繕項目。3.2 申請部門：指對需修繕（土建）
3、項目提出申請的部門。3.3 供方：指與本廠有合同關(guān)系，承擔本廠零星（土建）外修項目的單位。4 管理職責4.1 項目申請部門負責零星（土建）外修項目的申請及報批工作；負責施工過程的相關(guān)配合工作；參與工程量審核和工程驗收。4.2 行政部是零星（土建）外修項目的管理部門。負責全廠建構(gòu)筑物的零星（土建）外修項目管理；負責零星（土建）外修項目的必要性審查、施工方案和工程量的審核；負責協(xié)調(diào)組織零星（土建）外修項目進度、質(zhì)量、安全和驗收工作；負責配合財務部辦理項目結(jié)算等方面的工作；負責小五金附件材料計劃的編制；負責零星（土建）外修項目臺帳建立及管理。4.3 檢修中心是零星（土建）自修項目的承辦部門。負責設備
4、分工管理標準分工范圍內(nèi)零星（土建）自修項目的組織實施及驗收等工作；負責分工范圍內(nèi)材料計劃的編制工作。4.4 安健環(huán)部負責外單位施工人員或運輸車輛造成廠區(qū)建構(gòu)筑物、道路等設施損壞事件的組織調(diào)查和監(jiān)督賠償工作。4.5 財務部有權(quán)對工程量進行復核；負責月度零星（土建）外修項目結(jié)算費用的初審、報批工作；負責辦理費用結(jié)算手續(xù)。5 管理內(nèi)容要求與方法5.1 項目申請5.1.1 零星（土建）自修項目由申請部門將申請內(nèi)容錄入ZJMIS設備缺陷管理系統(tǒng)或填寫工作聯(lián)系單送交檢修中心確認，執(zhí)行。5.1.2 零星（土建）外修項目必須履行審批手續(xù)，運行人員可將申請內(nèi)容錄入ZJMIS設備缺陷管理系統(tǒng)。其它項目申請部門負責
5、填寫零星（土建）外修項目申請單并履行報批手續(xù)（見附錄A），零星（土建）外修項目申請單必須明確項目的范圍、技術(shù)要求、工期要求、工程量、費用估算等內(nèi)容(對技術(shù)要求較高、工期要求較緊、工程量較大、費用估算較高的項目，需附詳細的施工方案)，經(jīng)項目經(jīng)理（或高級主管）、部門經(jīng)理審核后報行政部主管總務管理人員、行政高級主管進行必要性初審，行政部經(jīng)理復審，分管廠領(lǐng)導審定，廠長批準。超出3萬元的修繕項目由申請部門按照廠有關(guān)規(guī)定重新辦理審批手續(xù)。5.1.3 運行部的零星（土建）外修申請可由運行人員錄入ZJMIS設備缺陷管理系統(tǒng)，由行政部確認后填寫零星（土建）外修項目申請單，并辦理相關(guān)審批手續(xù)。5.1.4總務管理人
6、員日常檢查發(fā)現(xiàn)的零星（土建）外修項目，由行政部填寫零星（土建）外修項目申請單并辦理相關(guān)審批手續(xù)。5.1.5 廠部統(tǒng)一組織安全大檢查發(fā)現(xiàn)的零星(土建)外修整改項目，由行政部總務管理人員依據(jù)廠部要求直接外委。廠部整改通知、通報可視為零星（土建）外修項目申請單。5.1.6外單位施工人員或運輸車輛造成廠區(qū)建構(gòu)筑物、道路等設施損壞，由安健環(huán)部負責及時確認單位，組織原因調(diào)查并監(jiān)督相關(guān)單位和人員給予修復或賠償。5.2 項目實施5.2.1零星（土建）自修項目由檢修中心按設備缺陷管理標準的相關(guān)程序和要求組織實施。5.2.2零星（土建）外修項目由行政部組織協(xié)調(diào)實施。對項目的進度、安全、質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查，確保供方
7、提供的設備、主要材料、構(gòu)件符合要求；檢查供方的施工情況及安全防護措施、進度情況，執(zhí)行珠江電廠廠規(guī)、廠紀情況；監(jiān)督供方執(zhí)行本廠有關(guān)環(huán)境保護的規(guī)定，搞好文明施工；認真做好項目工程量的審核工作,建立相應臺帳。5.2.3 項目申請部門應做好施工過程的相關(guān)配合工作，協(xié)助處理項目實施中出現(xiàn)的有關(guān)問題。安健環(huán)部對施工過程中的安全進行監(jiān)督。5.3 項目驗收5.3.1零星（土建）自修項目的驗收工作由檢修中心按設備缺陷管理標準的相關(guān)程序和要求組織實施。5.3.2零星（土建）外修項目的驗收工作由行政部組織，項目申請部門、供方共同參與；對于運行人員錄入ZJMIS設備缺陷管理系統(tǒng)的零星（土建）外修項目，由運行部作為項目
8、申請部門負責驗收工作；對于日常檢查發(fā)現(xiàn)的、由行政部報批的外修項目，由供方、行政部申請人、行政高級主管或部門經(jīng)理共同驗收。驗收后需填寫外委項目竣工驗收單。項目驗收合格，各方簽署竣工驗收意見，供方應在當月內(nèi)向總務管理人員提交零星（土建）外修項目簽證單（見附錄B）。簽證單、申請單和驗收單三者編號需保持一致。逾期未提交由行政部行政高級主管負責催辦。驗收不合格，應督促供方無償返修直至合格。質(zhì)保期內(nèi)，申請部門和行政部應共同負責修繕項目的質(zhì)量跟蹤。5.3.3因外單位施工人員或運輸車輛造成廠區(qū)建構(gòu)筑物、道路等設施損壞的修復工作，由安健環(huán)部和行政部共同驗收。5.4 項目結(jié)算零星（土建）外修項目驗收合格后，項目申
9、請部門負責零星（土建）外修項目簽證單工程量的初審；行政部項目經(jīng)辦人負責零星（土建）外修項目簽證單工程量的復核，行政高級主管負責零星（土建）外修項目簽證單工程量的審核工作，并督促供方每月最后一個工作日前報送上月度的零星項目結(jié)算書，財務部對工程量的復審意見體現(xiàn)在外委項目結(jié)算會簽單上；行政部作為申請部門提出的零星外修土建項目的工程量財務部必須進行復核。行政部應于15個工作日內(nèi)完成零星項目結(jié)算書的工程量審核，報送財務部，財務部據(jù)此于20個工作日內(nèi)完成造價的初審，并填寫外委項目結(jié)算匯簽單（見外委項目管理標準（程序）附錄F）辦理結(jié)算報批手續(xù)。6 報告和記錄本標準的記錄主要有：零星（土建）外修項目申請單、零
10、星（土建）外修項目簽證單、外委項目竣工驗收單、外委項目結(jié)算會簽單以及零星（土建）外修項目臺帳。其中，零星（土建）外修項目申請單、零星（土建）外修項目簽證單是本標準形成的記錄；外委項目竣工驗收單、外委項目結(jié)算會簽單引用自外委項目管理標準，適用于本標準。附加說明：本標準2005年7月首次制定并發(fā)布，2006年4月第一次修訂，2009年3月進行第二次修訂，2010年4月第三次修訂，2011年7月進行第四次修訂，自公布之日起執(zhí)行，原標準同時廢止。修 訂：行政部審 核：鄭紹寧、陳慶紅批 準：謝一瓊解 釋：行政部5Q/ZD-207.13-2011附錄A(規(guī)范性附錄)廣州珠江電廠零星（土建）外修項目申請單R
11、-207.13-01 編號： 申請部門： 年 月 日 項目名稱申請理由及項目內(nèi)容（包括項目范圍、技術(shù)要求、工期要求、工程量、費用估算，對技術(shù)要求較高、工期要求較緊、工程量較大、費用估算較高的項目，需附詳細的施工方案)項目負責人或申請人項目經(jīng)理（或高級主管）部門負責人行政部管理人員行政部行政高級主管行政部經(jīng)理分管廠領(lǐng)導意見廠長批準意見：附錄B(規(guī)范性附錄)廣州珠江電廠零星（土建）外修項目簽證單R207.13-02 編號： 年 月 日項目名稱編號申請部門工 程 量 內(nèi) 容序號工 程 名 稱 及 內(nèi) 容單位數(shù)量備注供方負責人：供方現(xiàn)場主管：工程量審核項目申請部門初審：行政部審核：行政部主管：財務部復核：注：此單一式四份，財務二份、總務、供方單位各存一份。
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