純凈水廠質(zhì)量管理手冊.doc

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1、 固原瑞泉純凈水有限公司質(zhì)量管理手冊發(fā)布日期：2016-8-22 實施日期：2016-8-22 頒 布 令我公司依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則并結(jié)合瓶（桶）裝飲用水生產(chǎn)許可證審查細則編制完成了飲用純凈水質(zhì)量手冊,現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。本手冊是我公司飲用純凈水生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)全公司建立并實施質(zhì)量管理體系、實施食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則，全體職工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 時間： 2016-8-22 任 命 書為了全面落實食品質(zhì)量安全的各項要求，同時加強對我廠質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，確保質(zhì)量管理手冊的全面貫徹執(zhí)行，特任命 馬寧為我廠的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)是

2、：1、負(fù)責(zé)組織建立本廠的質(zhì)量安全管理體系，確保符合食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度的具體要求。2、保證質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持。3、向廠長報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。4、在全廠促進滿足顧客要求意識的形成。5、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。6、批準(zhǔn)質(zhì)量管理文件，并確保其有效運行。7、協(xié)助廠長搞好管理評審工作。總經(jīng)理： 時間：2016-8-22 第一章 公司簡介企業(yè)概況簡介 純凈水廠坐落于固原市原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)閆堡村1組,所處位置,人杰地靈,交通方便,水資源豐富和現(xiàn)代化的生產(chǎn)廠房,一流的產(chǎn)水配備設(shè)施,合理的功能分區(qū),一流的高素質(zhì)化驗專業(yè)人才,良好的員工素質(zhì)，為生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的純凈水提供

3、了先決條件。整個純水的衛(wèi)生設(shè)施都必須按衛(wèi)生部門的要求進行裝修，設(shè)計分為純水制水間、灌裝間、洗瓶間預(yù)進消毒間、包裝間、成品間、男女更衣間、員工休息間，化驗室由應(yīng)用化學(xué)系的教授專家制定嚴(yán)謹(jǐn)?shù)幕灣绦颍ㄆ谶M行檢測，對產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。本廠采用了目前世界上最先進的水處理技術(shù)設(shè)施，從源頭上杜絕細菌、病毒、塵埃的入侵，確保了產(chǎn)品的新鮮純凈，在包裝物料，如桶、聰明蓋、飲水機等，符合GB17324等標(biāo)準(zhǔn)。公司地址： 固原市原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)閆堡村1組郵政編碼： 756000訂水電話： 18095373429投訴電話： 18152546262第二章 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 我廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)已經(jīng)討論通過，現(xiàn)予以發(fā)布

4、，要求全體職工領(lǐng)會并貫徹執(zhí)行。質(zhì)量方針：以質(zhì)量贏得客戶，靠誠信謀求發(fā)展 ，永遠追求顧客滿意。質(zhì)量目標(biāo)：為實現(xiàn)我廠的質(zhì)量方針，并與質(zhì)量方針保持一致，制訂以下總體質(zhì)量目標(biāo)：a、產(chǎn)品生產(chǎn)合格率達到98%。即生產(chǎn)出的產(chǎn)品經(jīng)檢驗室檢驗后，將符合國家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品數(shù)量除以實際總產(chǎn)量所得數(shù)值再乘以100%。b、產(chǎn)品出廠合格率達到100%，即生產(chǎn)的產(chǎn)品須經(jīng)出廠檢驗合格后方能出廠，未經(jīng)檢驗和不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。c、顧客滿意度達到90%以上。為實施以上質(zhì)量方針和目標(biāo)具體措施如下： 1、由廠長直接負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量管理工作，質(zhì)量負(fù)責(zé)人和各職能部門按質(zhì)量職責(zé)分工各負(fù)其責(zé)，全廠實行質(zhì)量考核制度。2、加強對全體員工的質(zhì)量教育和業(yè)務(wù)

5、培訓(xùn)，生產(chǎn)人員、檢驗員要熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備管理人員熟悉設(shè)備的各項性能。3、檢驗室要嚴(yán)格按照“檢驗規(guī)定”，加強對原材料、生產(chǎn)過程和成品的檢查/檢驗。進廠的原材料，原水采用自來水公司供水；生產(chǎn)助劑、包裝材料、清潔消毒液等，采用正規(guī)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，并逐批檢驗/檢查，按要求做好驗證記錄。4、加強生產(chǎn)過程特別是關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制（見工藝流程圖），并作好記錄。5、定期對全系統(tǒng)清洗消毒，確實抑制微生物的孳生。6、加強生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的維護保養(yǎng)，保證其完好率、清潔衛(wèi)生和正常的工作狀態(tài)，以滿足生產(chǎn)需要。7、加強產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作，未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠銷售，保證出廠產(chǎn)品的合格率為100%。

6、 8、加強售后服務(wù)、虛心聽取用戶（消費者）的反映，努力改進，以滿足用戶（消費者）的需求。 第三章 組織機構(gòu)根據(jù)食品安全質(zhì)量市場準(zhǔn)入制度的要求及我廠自身發(fā)展的需要，必須制定并明確我廠的質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)，我廠的現(xiàn)行質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)如下圖所示。全廠的質(zhì)量管理工作由廠長全權(quán)負(fù)責(zé)。全廠質(zhì)量體系的建立，實施和保持工作由質(zhì)量管理部門全權(quán)負(fù)責(zé)。全廠的產(chǎn)品質(zhì)量由質(zhì)量管理部全權(quán)負(fù)責(zé)。廠長生 產(chǎn) 部銷 售 部質(zhì)量管理部辦 公 室包裝運輸組生 產(chǎn) 組檢 驗 室生 產(chǎn) 質(zhì) 檢第四章 工藝流程圖 工藝流程圖中標(biāo)有為關(guān)鍵控制點固原市瑞泉純凈水有限公司生產(chǎn)工藝流程圖：制圖：馬寧時間：2016-8-22審批：時間：第五章 質(zhì)量管理制度

7、第一節(jié) 質(zhì)量管理制度 1、為加強我廠質(zhì)量管理工作，不斷提高我廠產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量法和桶裝飲用純凈水的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。2、企業(yè)應(yīng)強化質(zhì)量意識，樹立法制觀念，建立健全質(zhì)量管理體系，落實質(zhì)量責(zé)任制，實行質(zhì)量否決權(quán)，應(yīng)用全面質(zhì)量管理、方針目標(biāo)管理等先進方法，加強生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，及時排除影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素，確保生產(chǎn)全過程符合工藝標(biāo)準(zhǔn)要求。3、建立各級質(zhì)量管理機構(gòu)，見方框圖（前頁）。1）、廠長是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任者，廠長任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理。2）、生產(chǎn)技術(shù)員負(fù)責(zé)按食品質(zhì)量安全的各項要求組織生產(chǎn)，與各部門密切配合，改善工藝條件，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中設(shè)備管理。4、質(zhì)量管理工作實行

8、統(tǒng)一指揮，分工負(fù)責(zé)。根據(jù)廠部制定的生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)和措施組織生產(chǎn)。5、根據(jù)本廠生產(chǎn)工藝流程，建立健全檢驗制度，檢驗室嚴(yán)格執(zhí)行對進廠原材料的檢驗/檢查，原料必須經(jīng)檢驗合格后方可使用，取樣量及取樣方法必須具有代表性，檢驗結(jié)果必須準(zhǔn)確及時通知車間。6、檢驗室必須對每批原材料進行檢驗，保證檢驗數(shù)據(jù)的及時準(zhǔn)確，試劑、儀器及試驗條件必須滿足檢驗要求。7、產(chǎn)品質(zhì)量的控制。生產(chǎn)每批產(chǎn)品必須檢驗合格后，方能出廠。第二節(jié) 質(zhì)量檢驗管理制度1、為確保檢驗工作質(zhì)量、制定本制度。2、本制度適用從事檢驗工作的人員。3、質(zhì)量檢驗工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理。4、質(zhì)量檢驗工作是本廠質(zhì)量管理的核心工作之一，所有從事質(zhì)量檢驗工作的人員應(yīng)

9、當(dāng)牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，全心全意地搞好本職工作。5、所有從事質(zhì)量檢驗的工作人員，都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、本廠制定的檢驗規(guī)定，努力提高自己的業(yè)務(wù)工作水平，敬業(yè)愛崗，一絲不茍的工作。6、檢驗人員應(yīng)根據(jù)各工藝要求及檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗。7、嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗方法進行檢驗。需采用其它非標(biāo)準(zhǔn)方法時，應(yīng)驗證方法與標(biāo)準(zhǔn)方法的一致性及方法的可靠性并得到主管部門的認(rèn)可。8、嚴(yán)格按操作規(guī)程的要求進行儀器設(shè)備操作（包括環(huán)境、水電設(shè)施）。9、統(tǒng)一使用本廠所制定的檢驗（原始）記錄，檢驗報告按所規(guī)定的格式逐項填寫，不應(yīng)空項。10、原始記錄數(shù)據(jù)處理，檢驗報告的質(zhì)量要求，按本廠

10、原始記錄和檢驗報告的管理制度執(zhí)行。11、違反本制度，視情節(jié)進行處理。第三節(jié) 工藝管理制度1、企業(yè)每個職工都必須重視產(chǎn)品質(zhì)量，注重質(zhì)量意識的提高，牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想。2、按照產(chǎn)品的生產(chǎn)要求，由車間主任或安排有關(guān)技術(shù)人員制定相關(guān)的工藝文件，并經(jīng)廠長審批后實施。 3、企業(yè)職工必須自覺遵守工藝紀(jì)律，在生產(chǎn)中應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程、工藝卡片或作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行操作。4、對生產(chǎn)過程的重要或關(guān)鍵工序進行質(zhì)量控制，并應(yīng)在企業(yè)生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點，依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。各關(guān)鍵質(zhì)量控制點必須有完整的生產(chǎn)控制記錄，生產(chǎn)控制原始記錄應(yīng)定期歸檔并保存三年以上。 5、保持生產(chǎn)車間清潔衛(wèi)生，凡與車

11、間無關(guān)的物品不得帶入車間，每天工作完畢必須按要求打掃工作場所和生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工器具。 6、生產(chǎn)操作人員不得任意更改工藝規(guī)程，如發(fā)現(xiàn)確有問題需進行改進的，應(yīng)向廠長（或主管工藝的技術(shù)人員）報告，由工藝文件起草人員按程序進行更改，經(jīng)批準(zhǔn)后實施。 7、嚴(yán)格生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的維護保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設(shè)備符合工藝規(guī)程的要求，以滿足生產(chǎn)的需要。不得在生產(chǎn)設(shè)備已出現(xiàn)故障的情況下帶病運行。 8、凡在生產(chǎn)過程中違反工藝紀(jì)律，不嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作或擅自更改工藝文件，出現(xiàn)質(zhì)量事故的給予一定的經(jīng)濟處罰。第四節(jié) 原材料、半成品與成品的管理制度1、原材料購置要有計劃。2、新購入水桶、桶蓋、消毒劑、食鹽必須由供應(yīng)方提供相關(guān)的質(zhì)量證明

12、（如質(zhì)保書、生產(chǎn)許可證復(fù)印件、合格證等）。原水由自來水公司提供。更換原水時，要確保符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。3、購入的原材料須經(jīng)檢驗室按本企業(yè)制定的檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，符合要求的方可辦理入庫手續(xù)，不合格的一律退回或銷毀。4、確定采購原材料的供應(yīng)方，必是正規(guī)廠家，在確定供應(yīng)方前，須對供應(yīng)方的生產(chǎn)情況、質(zhì)量保證體系及實物質(zhì)量進行考察，可索取其相關(guān)資料，在平等的前提下?lián)駜?yōu)選用原材料，并作好其的供貨記錄。5、原材料的存放需符合物品保管的有關(guān)規(guī)定，原材料的領(lǐng)用必須辦理有關(guān)手續(xù)，并建立好臺帳。6、經(jīng)檢驗、驗收合格的原材料、辦理入庫手續(xù)后倉庫保管員應(yīng)按不同名稱規(guī)格，分堆碼放，并要明確明示牌，牌上應(yīng)標(biāo)明

13、原材料名稱、進貨時間、數(shù)量，檢驗驗收編號及相關(guān)含量，便于生產(chǎn)車間領(lǐng)用。7、半成品要按檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗/檢查，合格后方可進入下道工序。8、成品必須由化驗室按有關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行規(guī)定項目的檢驗，出廠檢驗合格后方可發(fā)放合格證。9、車間內(nèi)部不允許留成品過夜，合格成品必須及時入庫保管，入庫后必須辦理入庫手續(xù)，車間應(yīng)有存根。10、檢驗不合格的產(chǎn)品要及時標(biāo)識并進行隔離，按不合格品的管理制度要求進行處理。11、倉庫的原材料、成品須執(zhí)行先進先出原則，以確保質(zhì)量穩(wěn)定。第五節(jié) 生產(chǎn)過程衛(wèi)生管理制度 1、為保證生產(chǎn)過程符合規(guī)定的衛(wèi)生要求，特制定本制度。2、全廠所有職工應(yīng)努力學(xué)習(xí)食品安全衛(wèi)生知識和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，熟悉飲用水生

14、產(chǎn)的各項衛(wèi)生要求，了解影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的各種因素。3、加強人員衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和生產(chǎn)場所衛(wèi)生的檢查，及時發(fā)現(xiàn)隱患，預(yù)防食品污染事故的發(fā)生。4、環(huán)境衛(wèi)生條件及生產(chǎn)場所衛(wèi)生條件應(yīng)符合GB14881食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范的有關(guān)規(guī)定和飲用純凈水生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范的要求，廠區(qū)內(nèi)不允許垃圾、雜物亂堆亂放，不允許有臟水污水存于生產(chǎn)車間，并應(yīng)經(jīng)常用清水清洗地面及溝槽，保持工作場所干凈、整潔。5、出入車間的人員必須身體健康，進入車間須經(jīng)洗手、更衣和消毒程序。 1）所有人員進入生產(chǎn)車間前，必須換好工作服、工作帽，（必要時赤足走過帶地毯的緩沖間），換上車間專用鞋后，經(jīng)消毒池進入生產(chǎn)車間。 2）進入生產(chǎn)車間的所有操作工人在工作

15、前必須先洗手消毒后方可投人工作。具體操作程序為：在1：400的消毒液中浸泡30 s，再用清水沖洗后烘干。 3）所有人員離開車間時，必須走專用通道，脫下車間專用鞋，更換下工作服、工作帽，方可離開車間。6、生產(chǎn)人員出入衛(wèi)生間要按規(guī)定進行消毒處理后方可再次投入工作。 1）所有人員進入衛(wèi)生間之前，必須換下工作服、工作帽，換上衛(wèi)生間專用拖鞋，方可進入。 2）所有工人出廁所后必須洗手消毒，換下衛(wèi)生間專用拖鞋，方可離開衛(wèi)生間，接觸工作用品。具體操作程序為：在1：200的消毒液中浸泡30 s，再用清水沖洗后烘干。 3）如果手有油污、污物，可用專用洗手露凈手后，再按照消毒程序進行消毒。 7、車間紫外線燈由每天車

16、間主任負(fù)責(zé)，具體操作程序為：每天提前1 h打開紫外線燈，至工人上班前關(guān)閉。 8、男女更衣室紫外線燈根據(jù)生產(chǎn)情況靈活調(diào)節(jié)，基本為每三天殺菌3 h。9、非車間生產(chǎn)操作人員，不得隨意進入車間，生產(chǎn)操作人員必須保持良好的個人衛(wèi)生，進入車間前必須穿戴 整潔的工作服、工作帽、工作鞋，工作服應(yīng)蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外。進入灌裝間的人員必須配戴口罩方準(zhǔn)進入。10、注意保持灌裝的工藝衛(wèi)生，風(fēng)淋門應(yīng)隨時關(guān)閉，灌裝前要先開啟空氣凈化器和紫外燈消毒殺菌，灌裝期間關(guān)閉紫外燈，但不得關(guān)閉空氣凈化器。11、應(yīng)采取有效的消毒措施，嚴(yán)格按工藝操作規(guī)程進行生產(chǎn)，終端水、清洗后的瓶、桶、蓋，其菌落總數(shù)、大腸菌群等不得檢出。12、

17、包裝材料應(yīng)符合國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，除大桶水桶可按規(guī)定循環(huán)使用外，禁止使用回收食品包裝和再生材料食品包裝。瓶蓋灌裝前必須進行嚴(yán)格的清洗、消毒。對重復(fù)使用的包裝桶、蓋應(yīng)嚴(yán)格清洗，并加強其檢驗，有污染者絕對不得使用。13、生產(chǎn)車間、倉庫應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲措施。14、生產(chǎn)原料用水必須符合GB17324標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求，每年對原水應(yīng)按GB17324全項檢驗一次或向供水部門索取質(zhì)量證明；對產(chǎn)品除按規(guī)定要求進行日常出廠檢驗，每年至少要按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求進行兩次全項檢驗（檢驗?zāi)芰κ芟迺r，委托有關(guān)質(zhì)檢部門進行）。保證產(chǎn)品質(zhì)量符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。15、對本廠的衛(wèi)生管理，指定專人（兼）負(fù)

18、責(zé)管理，宣傳和貫徹食品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度，監(jiān)督、檢查本廠的執(zhí)行情況，并隨時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，對違反規(guī)范的應(yīng)適當(dāng)進行經(jīng)濟處罰。16、對本廠全體工作人員，每年至少進行一次體格檢查，沒有取得衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證（健康證）者，一律不得從事本廠的生產(chǎn)操作工作。17、化驗室嚴(yán)格按檢驗室管理制度執(zhí)行。第六節(jié) 質(zhì)量文件和記錄管理制度 1、本廠通過本制度建立質(zhì)量文件、記錄的標(biāo)識、保存等控制措施，以提供質(zhì)量安全管理體系有效運行的客觀依據(jù)。 2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量和體系運行的所需的質(zhì)量文件，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，檢驗標(biāo)準(zhǔn)、各種法律法規(guī)、技術(shù)法規(guī)、采購驗證記錄、產(chǎn)品檢驗記錄、生產(chǎn)控制記錄、產(chǎn)品出廠臺帳、生產(chǎn)

19、和檢驗儀器設(shè)備檔案等的控制管理，3、 各職能部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量安全有關(guān)的記錄設(shè)計、標(biāo)識、編目和填寫。 4、 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)記錄標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理等作業(yè)規(guī)定，確定保存期限。各項記錄的保存期限應(yīng)與食品生產(chǎn)許可證的要求相符合。各類質(zhì)量文件應(yīng)當(dāng)確?，F(xiàn)行有效。5、 質(zhì)量文件和記錄應(yīng)按方便查閱和保存的原則標(biāo)識、收集、編目、歸檔、儲存、保管和處理確定保存期限。6、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)注意收集質(zhì)量信息，記錄收集由各部門對各現(xiàn)場記錄進行收集，定期進行匯總分析。 7、記錄由各職能部門按質(zhì)量安全要求編制，8、記錄填寫字跡要求工整，不能隨意涂改。因書寫有誤時，采用劃改方式(劃二橫線)，寫上正確的

20、內(nèi)容，并加蓋負(fù)責(zé)人印章或簽名。9、記錄的整理、歸檔和保存10、各部門自行負(fù)責(zé)執(zhí)行本部門記錄的整理，并及時歸檔，防止損壞或丟失。對于保存期限超過一年的記錄每年第四季度末由行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸檔管理。11、記錄的保存期限：參考質(zhì)量記錄清單實施。12、質(zhì)量文件和記錄的保存，要便于存取檢索。保管環(huán)境、條件、設(shè)施應(yīng)達到防潮、防火、防蟲、防鼠害、防病毒，以防變質(zhì)和丟失。記錄分類保存期限產(chǎn)品記錄三年原輔料、產(chǎn)品檢驗單、質(zhì)量反饋三年合同、顧客檔案三年質(zhì)量安全體系運行記錄(內(nèi)審、外審、管理評審)三年13、內(nèi)部人員借閱記錄時應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，外部人員借閱或拷貝記錄時，須經(jīng)廠長批準(zhǔn)，并填寫記錄借閱登記表，方可借閱或拷

21、貝。14、當(dāng)合同要求時，在商定期內(nèi)可提供顧客查閱，需廠長批準(zhǔn)、登記，規(guī)定借閱時間。15、記錄到保管期限時，相關(guān)部門品控部應(yīng)先登記造冊，填寫記錄報廢單，經(jīng)廠長審核后，集中銷毀，記錄作廢時，有能作為歷史資料長期保存的，要在其封面加蓋“作廢留用”印章，并注明作廢日期。 第七節(jié) 倉庫管理制度 1、非工作人員不得隨意進入倉庫。 2、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、飲食和打鬧嬉戲。 3、倉庫內(nèi)必須保持整潔、干凈，不得漏雨。 4、原料庫、成品庫/門市部應(yīng)有嚴(yán)格的防鼠、防蠅和防蟲害措施，經(jīng)常檢查門窗，發(fā)現(xiàn)漏洞及時修補。 5、經(jīng)檢驗、驗收合格的原材料、辦理入庫手續(xù)后倉庫保管員應(yīng)按不同名稱規(guī)格、分堆碼放，并要明確明示標(biāo)牌，牌上

22、應(yīng)標(biāo)明原材料名稱、進貨時間、數(shù)量、檢驗驗收編號及相關(guān)含量，便于生產(chǎn)車間領(lǐng)用。 6、倉庫內(nèi)成品的堆放必須按生產(chǎn)日期的不同整齊放好，先生產(chǎn)的先發(fā)出。成品庫內(nèi)的產(chǎn)品按檢驗狀態(tài)（待檢、在檢、合格、不合格）進行標(biāo)識。 7、建立健全成品入庫、發(fā)貨臺帳。 8、倉庫管理人員工作必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保帳目不出差錯。第八節(jié) 不合格品的管理制度為了對不合格品進行控制，防止不合格品的使用和出廠，保證出廠產(chǎn)品合格率和各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門抽檢合格率達到100%，特制定本制度。1、對外購原材料必須加強驗收檢查，凡經(jīng)檢查/檢驗合格的原材料方可入庫，原料用于產(chǎn)品的生產(chǎn)前須再次檢查確認(rèn)，凡經(jīng)檢驗不合格的原材料不允許入庫，并立即作好標(biāo)

23、識，隔離，由采購人員進行退貨處理。2、不合格的半成品不得流入下道工序，發(fā)現(xiàn)情況應(yīng)即時查明原因，作出處理。3、不合格的產(chǎn)品不得入庫、出廠。4、檢查人員一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，要做好記錄，并急速進行標(biāo)識和隔離，防止不合格品混入合格品中，并將情況報告主管領(lǐng)導(dǎo)。5、對不合格品，要設(shè)立不合格品區(qū)，應(yīng)有明顯標(biāo)識，進行統(tǒng)一管理。6、主管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員對不合格品進行評價分析，查找原因并確定處理意見（除第二條情況現(xiàn)場處理外），并應(yīng)采取必要的措施防止不合格品的重復(fù)發(fā)生。7、對人為所造成的不合格品，如因工作不負(fù)責(zé)，擅離工作崗位，違反工藝操作規(guī)程等等，根據(jù)情節(jié)輕重適當(dāng)進行經(jīng)濟處罰。8、對不合格品的處理要作好記錄。第九節(jié)

24、不合格品召回制度1、對于客戶反饋出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時企業(yè)應(yīng)及時將售出產(chǎn)品召回，并根據(jù)客戶提出的問題進行檢驗、確認(rèn)，確為企業(yè)責(zé)任時由企業(yè)組織技術(shù)人員對出現(xiàn)問題的工藝進行改進，并制定預(yù)防糾正措施，同時有目的的檢查全部生產(chǎn)工藝，有效的預(yù)防再次出現(xiàn)質(zhì)量問題。2、糾正對已發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品處理，適時處理不合格品，監(jiān)審其是否能返修，是否能回用或必須報廢，使物料能物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費用及儲存空間，3、質(zhì)量不符合規(guī)格的進料（含加工品，以下所稱的進料，均含加工品在內(nèi)）、半成品及成品且認(rèn)為不能返修者，但不包括以下兩項： a.進料檢驗時判定不合格的進料（應(yīng)退貨或特采）。 b.進料檢驗后發(fā)現(xiàn)的不合格的進料且責(zé)

25、任屬進料供應(yīng)商的（應(yīng)退貨或交換良品）4、由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)召集技術(shù)、生產(chǎn)、倉儲等有關(guān)單位，組成監(jiān)審小組負(fù)責(zé)監(jiān)審。5、不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因集中在產(chǎn)品設(shè)計、工序管制、原材料采購等環(huán)節(jié)分析。6、對不合格品進行記錄以方便以后的品質(zhì)追溯，以及為工廠品質(zhì)改善提供原始資料。第十節(jié) 檢驗規(guī)程 本規(guī)定為企業(yè)對原材料、生產(chǎn)過程和成品檢驗所作的規(guī)定。 （一）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：GB17324桶裝飲用純凈水GB17324 桶裝裝飲用純凈水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（二）方法標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)GB191 包裝儲運圖示標(biāo)準(zhǔn)GB5749 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5750 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法GB6682 分析實驗室用規(guī)格和試驗方法GB7718 食品標(biāo)

26、簽通用標(biāo)準(zhǔn)GB10789 軟飲料的分類GB10790 軟飲料的檢驗規(guī)則、標(biāo)志、包裝、運輸、貯存GB4789.2 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 菌落總數(shù)的測定GB4789.3 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 大腸菌群的測定GB4789.4 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 沙門氏菌檢驗GB4789.5 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 志賀氏菌檢驗GB4789.10 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 葡萄球菌檢驗GB4789.11 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 溶血性鏈球菌檢驗GB4789.15 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 霉菌和酵母菌檢驗GB14881 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范(三)本廠主管技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)和管理人員以及技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員都要學(xué)習(xí)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

27、和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，對標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)要求要做到熟悉并理解，以便指導(dǎo)生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。（四）對規(guī)定的檢驗項目，要嚴(yán)格按各自的檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)進行抽樣檢驗。（五）原材料進廠檢驗1、原水：本廠生產(chǎn)純凈水的原水由市自來水公司供應(yīng)，本廠認(rèn)可自來水公司或衛(wèi)生部門出具的水質(zhì)檢驗報告單，作為對原水質(zhì)量的控制要求。2、包裝容器：瓶和蓋：檢查驗收外觀質(zhì)量。供貨數(shù)量和有關(guān)供應(yīng)方的質(zhì)量證明文件（合格證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告）。桶和蓋：檢查驗收外觀質(zhì)量，供貨數(shù)量和有關(guān)供應(yīng)方的質(zhì)量證明文件（合格證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告）以及桶身印制的有關(guān)標(biāo)識是否符合要求，以上檢驗以目視檢驗進行。3、消毒清洗液檢查驗收供貨數(shù)量；檢查驗收供貨

28、方提供的產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告予以認(rèn)可，必要時對其相關(guān)成分進行驗證驗收。第十一節(jié) 售后服務(wù)和質(zhì)量反饋制度 1、為了保證產(chǎn)品在使用過程中的質(zhì)量，最大限度地滿足顧客的要求，以取得顧客的信任，特制定本制度。2、營銷人員對重點用戶每年至少走訪一次。對顧客反映比較多的問題，組織分析原因，制定和落實糾正預(yù)防措施。3、接到顧客投訴或從電話、信函中得到用戶反映問題時要及時組織銷售和質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗人員前往調(diào)查情況弄清問題，妥善處理。4、對顧客的投訴或意見，要及時反饋我公司的處理意見和措施，得到顧客的理解。5、銷售人員要利用各種機會廣泛收集顧客的意見、要求和期望，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)傳遞信息。第十二節(jié) 檢驗用

29、計量器具和標(biāo)準(zhǔn)溶液管理規(guī)定1、為保證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的可靠性，應(yīng)定期對在用計量器具進行檢定/校準(zhǔn)或檢查。2、本廠須定期進行定期計量檢定/校準(zhǔn)的儀器有分析天平、烘箱、恒溫培養(yǎng)箱、高壓滅菌鍋、酸度計、濁度儀。其中分析天平和高壓滅菌鍋壓力表每年委托秭歸縣計量測試所檢定。當(dāng)比色標(biāo)準(zhǔn)溶液商品購買或委托宜昌市質(zhì)檢所配制時，分析天平屬不用檢驗儀器，可不檢定。酸度計、濁度儀主要依靠自校準(zhǔn)，首檢合格后，每次使用均須以標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液進行校準(zhǔn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)校準(zhǔn)異常或檢定期達三年時須進行再次檢定。烘箱、培養(yǎng)箱首次檢定后，主要依靠經(jīng)檢定合格的溫度計進行檢查。當(dāng)發(fā)現(xiàn)校準(zhǔn)異?；驒z定期達三年時須進行再次檢定。3、標(biāo)準(zhǔn)溶液色度標(biāo)準(zhǔn)、濁度標(biāo)

30、準(zhǔn)原則上購買國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中心商品或委托宜昌市質(zhì)檢所配制，超純水購自宜昌市質(zhì)檢所。標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液購買商品包自行配制。各標(biāo)準(zhǔn)溶液保存使用期限為三個月。4、計量器具的檢定/校準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)溶液的購買、配制由檢驗負(fù)責(zé)提出計劃，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后實施。第十三節(jié) 檢驗事故報告制度 1、為保證檢驗數(shù)據(jù)的可靠性質(zhì)量，及時查明檢驗事故原因，制定預(yù)防避免重復(fù)發(fā)生事故的措施，追求事故責(zé)任者，特制定本制度。 2、構(gòu)成事故的范圍：樣品受到非檢驗性破壞和丟失；樣品受檢項目漏檢；檢驗人員玩忽職守，違反操作規(guī)程，檢驗數(shù)據(jù)的不準(zhǔn)確（含偽造數(shù)據(jù)）給生產(chǎn)上造成經(jīng)濟損失的；儀器設(shè)備損壞或準(zhǔn)確度等性能下降，技術(shù)資料的丟失或在檢驗過程中突然發(fā)生的事故

31、等。 3、事故損失價值500元以下者為一般事故；損失500元以上，使儀器、設(shè)備準(zhǔn)確度、效能降低者對生產(chǎn)造成很大影響為重大事故。4、事故發(fā)生后，應(yīng)保持原始資料和現(xiàn)場，并上報，不得隱瞞。5、由生產(chǎn)技質(zhì)科組織有關(guān)人員，從樣品抽樣、試驗方法、儀器設(shè)備、數(shù)據(jù)處理等多方面進行調(diào)查了解，找到事故原因。 6、化驗室對事故的全過程要寫出書面報告，內(nèi)容包括：事故時間、地點、類別、造成的損失、事故經(jīng)過、原因及今后采取的措施、建議、責(zé)任分析及處理意見等。 7、根據(jù)事故的性質(zhì)和造成后果的嚴(yán)重程度，由生產(chǎn)技質(zhì)科提出處理意見，報請廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實施。 8、對造成事故的當(dāng)事者要進行嚴(yán)肅處理，并對相關(guān)人員追究必要責(zé)任。第十四節(jié) 人員培訓(xùn)和考核制度 1、生產(chǎn)操作、設(shè)備維護和檢驗人員是我廠的主要技術(shù)人員，隨著技術(shù)進步，技術(shù)人員的技能須不斷更新提高，根據(jù)工作需要，需制訂各種技術(shù)培訓(xùn)計劃。 2、技術(shù)培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)包括基礎(chǔ)理論知識、專業(yè)知識、質(zhì)量管理控制、計量知識及有關(guān)的法律、法規(guī)的學(xué)習(xí)。 3、技術(shù)培訓(xùn)采取送出去培訓(xùn)與組織單位自學(xué)和講授相結(jié)合的方式進行。 4、生產(chǎn)人員根據(jù)需要參加由設(shè)備供應(yīng)商提供的培訓(xùn)；廠內(nèi)每年對檢驗人員組織1至2次的考核，并立案存檔，作為評先、晉升和評定技術(shù)職稱的依據(jù)。 5、對經(jīng)考核達不到相應(yīng)水平的檢驗人員需進行崗位調(diào)整，組織強制性達標(biāo)學(xué)習(xí)，考核合格后方能上崗。