品質(zhì)獎罰基金管理辦法2.doc

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1、江門市天浩皮具實(shí)業(yè)有限公司文件編號 品質(zhì)獎罰基金管理辦法文件版本A/0生效日期2012年09月01日頁 碼第 - 10 - 頁 共 10 頁注：1.該制度負(fù)責(zé)部門為品管部，負(fù)責(zé)維護(hù)制度的運(yùn)行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問題點(diǎn)收集、處理。2.與管理變革前文件有沖突部分，一律依本文件執(zhí)行。文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人評 審 欄部 門企管部業(yè)務(wù)部技術(shù)部品管部采購部生產(chǎn)部財務(wù)部倉庫稽核辦箱包廠管理部會 簽天浩總經(jīng)辦天浩公司總經(jīng)理品質(zhì)獎罰基金管理辦法1.0 目的1.1為加強(qiáng)公司質(zhì)量管理，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)公司員工品質(zhì)意識，嚴(yán)肅質(zhì)量管理紀(jì)律，獎勵先進(jìn)，處罰落后，充分調(diào)動員工積極性，特制訂本辦法。2.

2、0 獎罰原則2.1對員工的獎懲實(shí)行以精神鼓勵和培訓(xùn)教育為主、經(jīng)濟(jì)獎懲為輔的原則。3.0 適用范圍3.1適用于本公司產(chǎn)品所涉及的品質(zhì)活動范圍。4.0職責(zé)4.1品管部負(fù)責(zé)品質(zhì)信息的收集、統(tǒng)計、發(fā)布。4.2責(zé)任單位負(fù)責(zé)對品質(zhì)問題的糾正與預(yù)防。4.3行政、財務(wù)部負(fù)責(zé)品質(zhì)獎罰基金的執(zhí)行。4.4所有質(zhì)量獎罰納入公司品質(zhì)獎罰基金，財務(wù)部負(fù)責(zé)品質(zhì)基金的管理。5.0獎罰內(nèi)容5.1品質(zhì)檢驗(yàn)內(nèi)容違規(guī)類別責(zé)任歸屬月違規(guī)次數(shù)處罰金額月違規(guī)次數(shù)處罰金額月違規(guī)次數(shù)處罰金額項目01品管員未按品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、制造命令主責(zé)人u10v20w30單，作業(yè)指導(dǎo)書，色卡，首檢等要求次責(zé)人51020進(jìn)行檢驗(yàn)，導(dǎo)致生產(chǎn)車間停線，返工的處罰連責(zé)

3、人1002對同一生產(chǎn)訂單，同一產(chǎn)品，同一品主責(zé)人u10v20w30問題成品二次檢驗(yàn)不合格的品管部次責(zé)人51020門及生產(chǎn)車間各處罰連責(zé)人/1003客戶驗(yàn)貨不合格返工后，客戶再次驗(yàn)主責(zé)人u20v40w60貨因同一問題不合格的，每出現(xiàn)一次次責(zé)人102030品管部及生產(chǎn)部各處罰連責(zé)人5102004品管人員未按品管部提供的品主責(zé)人u20v40w60質(zhì)檢驗(yàn)或測試標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定作業(yè)的。次責(zé)人102030連責(zé)人5102005大貨生產(chǎn)前品管員處無明確的產(chǎn)主責(zé)人u20v40w60品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的，每出現(xiàn)一次。次責(zé)人102030連責(zé)人5102006因品管人員錯檢、漏檢出現(xiàn)品質(zhì)主責(zé)人u20v40w60異常的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰次

4、責(zé)人102030連責(zé)人5102007弄虛作假填寫品質(zhì)檢驗(yàn)報表主責(zé)人u30v90w180記錄的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰。次責(zé)人/連責(zé)人/08首件成品沒有與客人或業(yè)務(wù)確認(rèn)主責(zé)人u20v40w60簽名板對照確認(rèn)的，每發(fā)現(xiàn)一次次責(zé)人102030處罰連責(zé)人51020備注：以上其它品質(zhì)未盡條款按公司現(xiàn)有的相關(guān)流程及制度予以執(zhí)行。5.2 裁備車間內(nèi)容違規(guī)類別責(zé)任歸屬月違規(guī)次數(shù)處罰金額月違規(guī)次數(shù)處罰金額月違規(guī)次數(shù)處罰金額項目01未按公司規(guī)定開裁層數(shù)標(biāo)準(zhǔn)開裁主責(zé)人u20v40w60作業(yè)者，超過規(guī)定層數(shù)而導(dǎo)致質(zhì)次責(zé)人102030量問題的，處罰連責(zé)人5102002開裁前未核對工藝尺寸、工藝資主責(zé)人u30v60w90料、紙格

5、刀模者而導(dǎo)致開裁錯誤次責(zé)人204060的，處罰連責(zé)人/03若發(fā)現(xiàn)制造令單與工藝單不符的應(yīng)主責(zé)人u30v60w90及時報備上一級主管處理，如無核實(shí)次責(zé)人204060盲目開裁給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的（視嚴(yán)重程度）連責(zé)人/04裁片應(yīng)捆邦整齊，分清訂單號，款號主責(zé)人u20v40w60顏色，數(shù)量，色號等，未按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)次責(zé)人102030而導(dǎo)致相關(guān)部門投訴的，處罰連責(zé)人5102005開裁前每一支料的配色檢查、刀主責(zé)人u30v60w90模是否變形，料的紋向確定等需次責(zé)人204060進(jìn)行開料前的核對，違反規(guī)定者處罰連責(zé)人102030備注：以上其它未盡條款按公司現(xiàn)有的相關(guān)制度予以執(zhí)行。5.2 生產(chǎn)部內(nèi)容違規(guī)類別責(zé)任歸

6、屬月違規(guī)次數(shù)處罰金額月違規(guī)次數(shù)處罰金額月違規(guī)次數(shù)處罰金額項目01成品/部件首件樣未按流程制度確主責(zé)人u10v20w30認(rèn)合格就生產(chǎn)大貨的，每發(fā)現(xiàn)一次責(zé)人102030次處罰，連責(zé)人/2002未按工藝流程，作業(yè)指導(dǎo)書，制造命主責(zé)人u30v60w90單，樣辦等要求作業(yè)者，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)次責(zé)人204060量不合格而返工的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰連責(zé)人/204003擅自使用未經(jīng)批準(zhǔn)的不同物料或主責(zé)人u20v40w60不合格物料未經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格次責(zé)人102030的物料或半成品，每發(fā)現(xiàn)一次處罰連責(zé)人/102004因品質(zhì)原因恐嚇品管人員，視情主責(zé)人u90v120w180節(jié)嚴(yán)重程度處罰。/05未經(jīng)審核，私自更改工藝、技術(shù)

7、主責(zé)人u120v180w240資料的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰次責(zé)人/06未及時返工導(dǎo)致客戶改變驗(yàn)貨計主責(zé)人u60v90w120劃，空跑、書面抱怨及影響產(chǎn)品次責(zé)人306090交期的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰連責(zé)人20306007故意以次充好，欺瞞品管人員，主責(zé)人u60v90w120尾數(shù)未經(jīng)檢驗(yàn)就入庫等不良行為次責(zé)人306090，每發(fā)現(xiàn)一次處罰連責(zé)人30609008品管人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格品，生主責(zé)人u30v60w90產(chǎn)車間未返工就轉(zhuǎn)到下一道工序次責(zé)人203060每發(fā)現(xiàn)一次處罰連責(zé)人10203009生產(chǎn)車間拿未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品主責(zé)人u30v60w90進(jìn)行包裝者，每發(fā)現(xiàn)一次處罰次責(zé)人203060連責(zé)人10203010包

8、裝成品首件樣未經(jīng)車間主管、主責(zé)人204060品管組長或相關(guān)業(yè)務(wù)員確定簽字次責(zé)人102030私自進(jìn)行包裝的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰連責(zé)人5102011經(jīng)調(diào)查屬實(shí)惡意制造品質(zhì)事故者主責(zé)人u120v300w/視情節(jié)嚴(yán)重程度，對責(zé)任人處罰次責(zé)人/12在工廠內(nèi)部經(jīng)被第三者發(fā)現(xiàn)成品漏主責(zé)人u60v90w120放，錯放包裝配件，經(jīng)查屬實(shí)歸屬工次責(zé)人306090廠人員工作疏忽造成，發(fā)現(xiàn)一次處罰連責(zé)人20306013在工廠內(nèi)部發(fā)現(xiàn)成品短裝、顏色主責(zé)人u60v90w120錯裝、混裝、漏掛、錯掛吊牌等次責(zé)人306090包裝抱怨，每發(fā)現(xiàn)一次。連責(zé)人203060備注：以上其它未盡條款按公司現(xiàn)有的相關(guān)制度予以執(zhí)行。5.3 采購、

9、物控部內(nèi)容違規(guī)類別責(zé)任歸屬月違規(guī)次數(shù)處罰金額月違規(guī)次數(shù)處罰金額月違規(guī)次數(shù)處罰金額項目01向非合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商主責(zé)人u30v60w90未驗(yàn)廠通過的供應(yīng)商，未提供書面評次責(zé)人204060估報告的供應(yīng)商下單采購（除打樣，特殊批準(zhǔn)外）連責(zé)人/203002對已出現(xiàn)的質(zhì)量問題，而且品管部已主責(zé)人u60v90w120出具相關(guān)文件要求暫停采購的物料，次責(zé)人306090但采購員繼續(xù)采購的，每月1次以上按質(zhì)量事故處理。連責(zé)人20306003因物控員下單錯誤、下單不及時采購主責(zé)人u30v60w90提供供應(yīng)商資料錯誤，未在物控下單次責(zé)人204060當(dāng)日內(nèi)傳真至供應(yīng)商，導(dǎo)致物料回廠連責(zé)人/2030錯誤或不及時的

10、，每發(fā)現(xiàn)一次處罰/04物控文員未及時按工藝變更通主責(zé)人u30v60w90知單相關(guān)資料進(jìn)行變更的，采次責(zé)人204060購審核未發(fā)現(xiàn)的，每發(fā)現(xiàn)一次各處罰連責(zé)人10203005倉庫倉管員因個人工作疏忽給生主責(zé)人u30v60w90產(chǎn)車間發(fā)放不合格物料，每發(fā)生次責(zé)人204060一次處罰連責(zé)人10203006來料未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的主責(zé)人u30v60w90原物料而直接入庫者，每發(fā)生一次責(zé)人204060次處罰。連責(zé)人10203007物料入倉后，2個工作日內(nèi)未辦理主責(zé)人u30v60w90單據(jù)入倉的，倉管員、倉管文員次責(zé)人204060每發(fā)現(xiàn)一次處罰連責(zé)人102030備注：以上其它未盡條款按公司現(xiàn)有的相關(guān)制度

11、予以執(zhí)行。5.4 技術(shù)部內(nèi)容違規(guī)類別責(zé)任歸屬月違規(guī)次數(shù)處罰金額月違規(guī)次數(shù)處罰金額月違規(guī)次數(shù)處罰金額項目01每發(fā)現(xiàn)一次紙格錯誤，對相關(guān)責(zé)主責(zé)人u60v90w120責(zé)任處罰次責(zé)人306090連責(zé)人/02每月發(fā)現(xiàn)一次工藝資料錯誤對生主責(zé)人u60v90w120產(chǎn)、品質(zhì)造成影響的處罰次責(zé)人306090連責(zé)人/03未按公司各項制度及流程制辦及主責(zé)人u60v90w120小試評審后需修改資料而未及時次責(zé)人306090進(jìn)行資料關(guān)閉的，每發(fā)生一次處罰連責(zé)人20306004工藝更改后相關(guān)的技術(shù)資料切換主責(zé)人u60v90w120不同步的，每發(fā)生一次處罰。次責(zé)人30609005客戶要求明確，但未按要求制作主責(zé)人u60v

12、90w120樣辦，遭到客戶投訴或退板的，次責(zé)人306090每發(fā)生一次處罰連責(zé)人203060備注：以上其它未盡條款按公司現(xiàn)有的相關(guān)制度予以執(zhí)行。5.5 業(yè)務(wù)部內(nèi)容違規(guī)類別責(zé)任歸屬月違規(guī)次數(shù)處罰金額月違規(guī)次數(shù)處罰金額月違規(guī)次數(shù)處罰金額項目01未將客戶要求，準(zhǔn)確及時地下達(dá)給技主責(zé)人u30v60w90術(shù)部或其它相關(guān)單位，造成采購錯誤次責(zé)人204060生產(chǎn)停線返工的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰連責(zé)人10203002因樣辦制板單、工藝明細(xì)表及主責(zé)人u30v60w90制造命令單經(jīng)審核后資料不符，次責(zé)人203060造成采購物料錯誤，生產(chǎn)停線返工的連責(zé)人10203003未將客戶打樣要求明確提供給技術(shù)主責(zé)人u30v60w90

13、部，導(dǎo)致樣辦制作錯誤或業(yè)務(wù)員寄樣次責(zé)人203060錯誤，遭客戶投訴每發(fā)生一次處罰連責(zé)人10203004業(yè)務(wù)員在寄樣前，未經(jīng)評審就將主責(zé)人u30v60w90樣辦寄給客戶，因此遭到客戶投次責(zé)人203060訴，每發(fā)現(xiàn)一次處罰連責(zé)人10203005客戶更改未及時以書面的形式通主責(zé)人u30v60w90知相關(guān)部門，對采購、生產(chǎn)、品次責(zé)人203060質(zhì)造成影響的處罰連責(zé)人102030備注：以上其它未盡條款按公司現(xiàn)有的相關(guān)制度予以執(zhí)行。6.0 客戶投訴6.1 因設(shè)計缺陷導(dǎo)致外觀、功能、安全等造成投訴，同一問題重復(fù)二次出現(xiàn)的對責(zé)任人及主管各處罰60元、每月累計兩次（含兩次）以上的對責(zé)任人及主管各處罰120元。6

14、.2 對成品短裝、錯裝、混裝的客戶方面投訴，每出現(xiàn)一次由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對事件進(jìn)行調(diào)查并按責(zé)任大小對責(zé)任人及其主管各進(jìn)行90元的處罰，每月累計兩次（含兩次）以上的對責(zé)任人、主管、經(jīng)理各處罰120元。6.3 因業(yè)務(wù)部門提供信息或資料錯誤導(dǎo)致客戶投訴的，每發(fā)現(xiàn)一次責(zé)任業(yè)務(wù)員及經(jīng)理各處罰60元，每月累計兩次（含兩次）以上的對責(zé)任人、主管、經(jīng)理各處罰120元。6.4 每出現(xiàn)一次客戶投訴回復(fù)不及時或回復(fù)無效的，該責(zé)任人部門經(jīng)理與品質(zhì)部經(jīng)理各處罰60元。6.5 非品質(zhì)控制問題投訴（由其它相關(guān)部門原因?qū)е驴蛻敉对V的），其損失費(fèi)用由責(zé)任部門承擔(dān)。6.6 批量性產(chǎn)品質(zhì)量投訴，所造成的損失費(fèi)用按以下質(zhì)量事故界定的費(fèi)用損

15、失比例予以處罰。6.7 產(chǎn)品質(zhì)量未徹底杜絕造成客人二次投訴的，所造成的損失費(fèi)用按以下質(zhì)量事故界定的費(fèi)用損失比例予以處罰。7.0 質(zhì)量事故界定與處罰規(guī)定7.1 質(zhì)量事故分為一般質(zhì)量事故、嚴(yán)重質(zhì)時事故與重大質(zhì)量事故之分，其責(zé)任歸屬及處罰按下表進(jìn)行執(zhí)行。A)、一般質(zhì)量事故：質(zhì)量事故給公司帶來直接經(jīng)濟(jì)損失小于或等于500元的。B)、嚴(yán)重質(zhì)量事故：質(zhì)量事故給公司帶來的直接經(jīng)濟(jì)損失大于501元而少于5000元的。C)、重大質(zhì)量事故：質(zhì)量事故給公司帶來的直接經(jīng)濟(jì)損失在5001元以上的或嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)的。D)、質(zhì)量事故經(jīng)濟(jì)損失計算時，包括材料成本和返修人工、工具、電費(fèi)等所有加工、返工和處理的一切費(fèi)用的估算值

16、）損失500元以下5013000元30015000元500110000元1000150000元50001以上人員主責(zé)人按現(xiàn)有的事故責(zé)任制度執(zhí)行90120240300600次責(zé)人6090180240540連責(zé)人30901201804808.0 質(zhì)量獎勵規(guī)定序號獎勵標(biāo)準(zhǔn)獎勵金額（元）01能及時發(fā)現(xiàn)本工序產(chǎn)品質(zhì)量隱患，避免批性不合格品發(fā)生，每提報一次獎勵2002發(fā)現(xiàn)工藝、技術(shù)文件資料錯誤，避免生產(chǎn)嚴(yán)重后果者，每提報一次，視影響程度獎勵5010003發(fā)現(xiàn)品管人員將不合格品判定為合格品，避免或減少損失者，每提報一次視其影響程度獎勵5010004互檢時及時發(fā)現(xiàn)上道工序產(chǎn)品存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，避免不合格流入下

17、道工序者，每提報一次獎勵1005對本工序或本崗位存在質(zhì)量問題或隱患，能及時提出改善建議被采納者，給予獎勵2006月度質(zhì)量統(tǒng)計中，本車間或部門在整月中未造成質(zhì)量事故的，且質(zhì)量一次合格率達(dá)95%以上者。集體獎勵15007品管員在各自崗位上，在整月質(zhì)量統(tǒng)計中，當(dāng)月無誤判且無品質(zhì)質(zhì)量事故發(fā)生者，給予獎勵5008對連續(xù)三個月產(chǎn)品一次合格率達(dá)成98%且無質(zhì)時事故發(fā)生者，給予集體獎勵15009發(fā)現(xiàn)并及時匯報重大質(zhì)量隱患的，挽留公司經(jīng)濟(jì)損失在5000元以上者，每提報一次獎勵15010對連續(xù)6個月產(chǎn)品無質(zhì)量事故報告，且產(chǎn)品一次合格率達(dá)95%以上者，給予集體獎勵30011全年內(nèi)產(chǎn)品無質(zhì)量事故報告，且產(chǎn)品一次合格率

18、達(dá)92%以上者，給予集體獎勵50012發(fā)現(xiàn)私自、人為的更改技術(shù)工藝資料的，每提報一次給予獎勵509.0 遵循公平、公正、合理之原則，體現(xiàn)公司人文管理，特對處罰規(guī)定進(jìn)行合理的彈性調(diào)整，真正做到獎優(yōu)罰劣。序號調(diào) 整 原 則對 應(yīng) 調(diào) 整 系 數(shù)01進(jìn)廠不滿3個月且為首次事故原處罰金額0.6倍02因工作態(tài)度或責(zé)任心不強(qiáng)造成事故原處罰金額1.5倍03對領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)檢人員進(jìn)行辱罵威脅者（依情節(jié)）原處罰金額1-3倍，情節(jié)嚴(yán)重的辭退04私自、人為的更改技術(shù)工藝與資料生產(chǎn)的原處罰金額1-2倍05三個月內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重事故二次以下原處罰金額1-2倍06年度發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故超過三次以上原處罰金額2-3倍07發(fā)生質(zhì)量問題主動報告者原處罰金額0.6-1.0倍08發(fā)生質(zhì)量問題隱瞞不報者原處罰金額2-4倍10.0 本辦法自批示之日起正式實(shí)施生效！- 10 -