GJB 9001C-2017 質量管理手冊

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1、 質量手冊 文件編號：11/SC-2018 版本號：第3版 編寫 審核 批準 分發(fā)號 發(fā)布日期：28/08/2017 實施日期：28/08/2017 *********公司 發(fā)布 0.序 0.1 目錄 0.序 II 0.1 目錄 II 0.2 有效頁清單 VI 0.3 手冊修訂歷史狀況 XI 0.4 修訂記錄 XII 0.5 分發(fā)清單 XIII 0.6 手冊編寫目的

2、、依據和范圍 XIV 0.6.1 目的 XIV 1. 質量手冊發(fā)布令 1 2.總經理聲明 2-1 2.1申明 2-1 2.2 管理者代表授權書 2-2 3.手冊的編寫、修訂與分發(fā) 3-1 3.1. 手冊的編寫與修訂責任 3-1 3.2. 修訂來源 3-1 3.3. 質量手冊修訂程序 3-1 3.4. 手冊持有人責任 3-1 3.5. 手冊的管理 3-1 3.5.1. 手冊的分發(fā) 3-2 3.5.2. 分發(fā)的分類 3-2 3.5.3. 手冊的有效性控制 3-2 3.5.4. 手冊作廢內容的管理 3-2 3.6. 文件 3-2 3.6.1. 文件分類 3-2 3

3、.6.2. 外來文件 3-3 3.7. 與本節(jié)有關的文件 3-3 4.術語和定義 4-1 5.質量方針和質量目標 5-1 5.1 質量方針 5-1 5.2 質量目標 5-1 6.組織環(huán)境 6-1 6.1總體機構圖 6-1 6.2質量體系機構圖 6-1 6.3公司平面圖 6-2 6.4理解組織及其環(huán)境 6-3 6.5理解相關方的需求和期望 6-3 6.6 確定質量管理體系的范圍 6-4 6.7質量管理體系及其過程 6-4 6.7.1 總要求 6-4 6.7.2公司質量管理體系相關成文信息 6-6 7.領導作用 7-1 7.1 領導作用和承諾 7-1 7.1.1

4、 總則 7-1 7.1.2 以顧客為關注焦點 7-1 7.2 方針 7-2 7.2.1制定質量方針 7-2 7.2.2溝通質量方針 7-2 7.3 組織的崗位、職責和權限 7-2 7.3.1 部門職責和權限 7-3 7.3.1.1 質量部職責 7-3 7.3.1.2 生產部職責 7-4 7.3.1.3 技術部職責 7-5 7.3.1.4 綜合部職責 7-6 7.3.2 人員崗位職責和資格要求 7-6 7.3.2.1 總經理職責和資格要求 7-6 7.3.2.2 管理者代表職責及資格要求 7-7 7.3.2.3生產經理職責及資格要求 7-8 7.3.2.4 質量經

5、理職責及資格要求 7-8 7.3.2.5 技術經理職責及資格要求 7-9 7.3.2.6 班組長職責及資格要求 7-9 7.3.2.7 生產員工職責及資格要求 7-10 7.3.2.8 檢驗人員職責及資格要求 7-10 7.3.2.9 庫房保管員職責及資格要求 7-11 7.3.2.10 設備員職責及資格要求 7-11 7.3.2.11 計量員職責及資格要求 7-12 7.3.2.12 技術員職責及資格要求 7-12 7.3.2.13 資料員職責及資格要求 7-13 7.3.2.14 人員培訓 7-13 7.3.3 與本節(jié)有關的文件 7-14 8.策劃 8-1 8.1

6、 應對風險和機遇的措施 8-1 8.1.1 目的 8-1 8.1.2 公司策劃： 8-1 8.2 質量目標及其實現的策劃 8-1 8.2.1 質量目標 8-1 8.2.2質量目標的實現策劃 8-1 8.3 變更的策劃 8-1 9.支持 9-1 9.1 資源 9-1 9.1.1 總則 9-1 9.1.2人員 9-1 9.1.3 基礎設施 9-1 9.1.4 過程運行環(huán)境 9-1 9.1.5 監(jiān)視和測量資源 9-2 9.1.6 組織的知識 9-3 9.1.7 與本節(jié)有關的文件 9-3 9.2 能力 9-3 9.2.1 人員能力和授權 9-3 9.2.1 與本節(jié)

7、有關的文件 9-4 9.3 意識 9-4 9.4 溝通 9-4 9.4.1 溝通內容 9-4 9.4.2 溝通方式 9-5 9.4.3 與本節(jié)有關的文件 9-5 9.5 成文信息的控制 9-5 9.5.1 總則 9-5 9.5.2創(chuàng)建和更新/修訂 9-5 9.5.3成文信息的控制 9-6 9.5.4 技術文件的管理要求 9-6 9.5.5 質量記錄的管理要求 9-7 9.5.6與本節(jié)有關的文件 9-7 9.6 質量信息 9-7 9.6.1職能分配 9-7 9.6.2質量信息系統(tǒng) 9-7 9.6.3 與本節(jié)有關的文件 9-7 10.運行 10-1 10.1

8、 運行策劃和控制 10-1 10.1.1 職責 10-1 10.1.2本公司產品實現 10-1 10.1.3產品實現策劃的具體內容 10-1 10.1.4產品實現策劃的時機 10-2 10.1.5 與本節(jié)有關的文件 10-2 10.2 產品和服務的要求 10-2 10.2.1 顧客溝通 10-3 10.2.2 與產品有關的要求的確定 10-3 10.2.3 產品和服務要求的評審 10-3 10.2.4產品和服務要求的更改 10-4 10.2.5 與本節(jié)有關的文件 10-4 10.3 產品和服務的設計和開發(fā) 10-4 10.3.1 總則 10-4 10.3.2 設計

9、和開發(fā)策劃 10-4 10.3.3 設計和開發(fā)輸入 10-5 10.3.4 設計和開發(fā)控制 10-5 10.3.5 設計和開發(fā)輸出 10-6 10.3.6 設計和開發(fā)更改的控制 10-6 10.3.7 新產品試制 10-7 10.3.8 試驗控制 10-7 10.3.9 特種工藝 10-8 10.3.10 工藝管理要求 10-8 10.3.11 與本節(jié)有關的文件 10-8 10.4 外部提供的過程、產品和服務的控制 10-8 10.4.1 職責 10-8 10.4.2控制類型和程度 10-9 10.4.3 采購信息 10-11 10.4.4

10、與本節(jié)有關的文件 10-11 10.5 生產和服務提供 10-11 10.5.1 生產和服務提供的控制 10-12 10.5.2 標識和可追溯性 10-12 10.5.3 顧客或外部供方財產 10-13 10.5.4 產品的防護 10-14 10.5.5交付后的活動 10-14 10.5.6 更改控制 10-15 10.5.7 關鍵過程 10-15 10.5.8 與本節(jié)有關的文件 10-15 10.6 產品和服務的交付 10-15 10.7 不合格輸出控制 10-17 10.7.1 不合格品的處置途徑 10-17 10.7.2 與本節(jié)有關的文件 10-18 11.

11、績效評價 11-1 11.1 監(jiān)視、測量、分析與評價 11-1 11.1.1 總則 11-1 11.1.2 顧客滿意 11-1 11.1.3 分析與評價 11-1 11.2內部審核 11-2 11.2.1內部審核計劃 11-2 11.2.2 內部審核的要求 11-2 11.3 管理評審 11-2 11.3.1 總則 11-2 11.3.2 評審輸入 11-3 11.3.3 評審輸出 11-3 11.4與本節(jié)有關的文件 11-3 12.改進 12-1 12.1總則 12-1 12.2 不合格和糾正措施 12-1 12.3 持續(xù)改進 12-2 12.3.1 改進

12、來源 12-2 12.3.2持續(xù)改進的策劃 12-3 12.3.3 持續(xù)改進的步驟 12-3 12.3.4 持續(xù)改進的管理 12-3 12.4 與本節(jié)有關的文件 12-3 附錄A 質量管理過程控制圖 A 附錄B 程序文件清單 B 附錄C質量記錄清單 C V 0.2 有效頁清單 修訂狀態(tài)：R：修訂 A：新增 D：刪除 章節(jié)號 狀態(tài) 版次 N. 修訂 頁碼 修訂原因 N. 日期 0.1 R 3 0 2017/08/28 Ⅱ 新增文件 R 3 0 2017/08/28 Ⅲ 新增文件 R 3

13、0 2017/08/28 Ⅳ 新增文件 R 3 0 2017/08/28 Ⅴ 新增文件 0.2 A 3 0 2017/08/28 VI 新增文件 A 3 0 2017/08/28 Ⅶ 新增文件 A 3 0 2017/08/28 Ⅷ 新增文件 A 3 0 2017/08/28 Ⅸ 新增文件 A 3 0 2017/08/28 Ⅹ 新增文件 0.3 A 3 0 2017/08/28 Ⅺ 新增文件 0.4 A 3 0 2017/08/28 XII 新增文件 0.5 A

14、3 0 2017/08/28 XIII 新增文件 0.6 A 3 0 2017/08/28 XIV 新增文件 1 R 3 0 2017/08/28 1 新增文件 2.1 A 3 0 2017/08/28 2-1 新增文件 2.2 R 3 0 2017/08/28 2-1 新增文件 3.1 A 3 0 2017/08/28 3-1 新增文件 3.2 A 3 0 2017/08/28 3-1 新增文件 3.3 A 3 0 2017/08/28 3-1 新增文件 3.4 A 3 0 2

15、017/08/28 3-1 新增文件 3.5 A 3 0 2017/08/28 3-1 新增文件 A 3 0 2017/08/28 3-2 新增文件 3.6 A 3 0 2017/08/28 3-2 新增文件 A 3 0 2017/08/28 3-3 新增文件 3.7 A 3 0 2017/08/28 3-3 新增文件 4 R 3 0 2017/08/28 4-1 新增文件 R 3 0 2017/08/28 4-2 新增文件 R 3 0 2017/08/28 4-3 新增

16、文件 R 3 0 2017/08/28 4-4 新增文件 R 3 0 2017/08/28 4-5 新增文件 5.1 A 3 0 2017/08/28 5-1 新增文件 5.2 A 3 0 2017/08/28 5-1 新增文件 A 3 0 2017/08/28 5-2 新增文件 6.1 A 3 0 2017/08/28 6-1 新增文件 總經理批準： 日期： 章節(jié)號 狀態(tài) 版次 N. 修訂 頁碼

17、修訂原因 N. 日期 6.2 A 3 0 2017/08/28 6-1 新增文件 6.3 A 3 0 2017/08/28 6-2 新增文件 6.4 R 3 0 2017/08/28 6-3 新增文件 6.5 R 3 0 2017/08/28 6-3 新增文件 6.6 R 3 0 2017/08/28 6-4 新增文件 6.7 R 3 0 2017/08/28 6-4 新增文件 R 3 0 2017/08/28 6-5 新增文件 R 3 0 2017/08/28 6-6

18、新增文件 7.1 R 3 0 2017/08/28 7-1 新增文件 7.2 R 3 0 2017/08/28 7-2 新增文件 7.3 R 3 0 2017/08/28 7-2 新增文件 R 3 0 2017/08/28 7-3 新增文件 R 3 0 2017/08/28 7-4 新增文件 R 3 0 2017/08/28 7-5 新增文件 R 3 0 2017/08/28 7-6 新增文件 R 3 0 2017/08/28 7-7 新增文件 R 3 0 20

19、17/08/28 7-8 新增文件 R 3 0 2017/08/28 7-9 新增文件 R 3 0 2017/08/28 7-10 新增文件 R 3 0 2017/08/28 7-11 新增文件 R 3 0 2017/08/28 7-12 新增文件 R 3 0 2017/08/28 7-13 新增文件 R 3 0 2017/08/28 7-14 新增文件 8.1 R 3 0 2017/08/28 8-1 新增文件 8.2 R 3 0 2017/08/28 8-1 新增

20、文件 8.3 R 3 0 2017/08/28 8-1 新增文件 9.1 R 3 0 2017/08/28 9-1 新增文件 R 3 0 2017/08/28 9-2 新增文件 R 3 0 2017/08/28 9-3 新增文件 9.2 R 3 0 2017/08/28 9-3 新增文件 R 3 0 2017/08/28 9-3 新增文件 9.3 R 3 0 2017/08/28 9-4 新增文件 9.4 R 3 0 2017/08/28 9-4 新增文件 R 3 0

21、 2017/08/28 9-5 新增文件 9.5 R 3 0 2017/08/28 9-5 新增文件 R 3 0 2017/08/28 9-6 新增文件 R 3 0 2017/08/28 9-7 新增文件 9.6 R 3 0 2017/08/28 9-7 新增文件 10.1 R 3 0 2017/08/28 10-1 新增文件 總經理批準： 日期： 章節(jié)號 狀態(tài) 版次 N. 修訂 頁碼 修訂原因 N. 日

22、期 R 3 0 2017/08/28 10-2 新增文件 10.2 R 3 0 2017/08/28 10-2 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-3 新增文件 10.3 R 3 0 2017/08/28 10-4 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-5 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-6 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-7 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-8 新增文件 10.4 R

23、 3 0 2017/08/28 10-8 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-9 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-10 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-11 新增文件 10.5 R 3 0 2017/08/28 10-11 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-12 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-13 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-14 新增文件 R 3 0 20

24、17/08/28 10-15 新增文件 10.6 R 3 0 2017/08/28 10-15 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-16 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-17 新增文件 10.7 R 3 0 2017/08/28 10-17 新增文件 R 3 0 2017/08/28 10-18 新增文件 11.1 R 3 0 2017/08/28 11-1 新增文件 11.2 R 3 0 2017/08/28 11-2 新增文件 11.3 R 3

25、 0 2017/08/28 11-2 新增文件 R 3 0 2017/08/28 11-3 新增文件 11-4 A 3 0 2017/08/28 11-3 新增文件 12.1 R 3 0 2017/08/28 12-1 新增文件 12.2 R 3 0 2017/08/28 12-1 新增文件 12.3 R 3 0 2017/08/28 12-2 新增文件 R 3 0 2017/08/28 12-3 新增文件 12.4 R 3 0 2017/08/28 12-3 新增文件 附錄A

26、R 3 0 2017/08/28 A 新增文件 附錄B A 3 0 2017/08/28 B-1 新增文件 A 3 0 2017/08/28 B-2 新增文件 附錄C A 3 0 2017/08/28 C-1 新增文件 A 3 0 2017/08/28 C-2 新增文件 A 3 0 2017/08/28 C-3 新增文件 A 3 0 2017/08/28 C-4 新增文件 總經理批準： 日期： 章節(jié)號

27、 狀態(tài) 版次 N. 修訂 頁碼 修訂原因 N. 日期

28、 總經理批準： 日期： 章節(jié)號 狀態(tài) 版次 N. 修訂 頁碼 修訂原因

29、 N. 日期

30、 總經理批準： 日期： X 0.3 手冊修訂歷史狀況 版次 N. 修訂 N. 日期 修訂形式 (重大 或一般) 更改概要 A 0

31、 2016/01/05 新編 B 0 2017/01/01 重大 GJB9001B換版，新標準為GJB9001C 3 0 2017/08/28 重大 適應民航相關標準（此次換版為第3版，默認B版為第2版，A版為第1 版） XI 0.4 修訂記錄 版次號 修訂號 修訂日期 修訂內容說明 插頁人 插頁日期 A 0 2016/01/05 新編手冊 B 0 2017/01/01 GJ

32、B9001B換版，新標準為GJB9001C 3 0 2017/08/28 適應民航相關標準 XII 0.5 分發(fā)清單 分發(fā)編號 持有人 職務/部門

33、 備注 01 總經理/法人代表 公司總經理 02 技術經理 03 綜合部經理 04 生產部經理 《質量手冊》批準原件 質量經理 注：發(fā)放給客戶《質量手冊》為非受控文件 XIII 0.6 手冊編寫目的、依據和范圍 0.6.1 目的 公司通過質量管理體系的有效運行，包括持續(xù)改進質量管理體系所需的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要

34、求，旨在增強顧客滿意。 0.6.2 依據 口 GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005 《質量管理體系——基礎與術語》 口 GB/T19001-2016 idt ISO9001：2016 《質量管理體系　要求》 口 GJB9001C-2017　《質量管理體系——要求》 口 GJB1405A-2006 《裝備質量管理術語》 口 中國民用航空規(guī)章《民用航空產品和和零部件合格審定規(guī)定》（CCAR-21）部相關管理要求； 口 其他相關規(guī)章和標準以及公司相關規(guī)定。 0.6.3 適用范圍 口 公司的質量管理體系涵蓋軍用產品、民用產品以及民用航空產品三部份

35、。 口 本手冊適用于規(guī)范本公司整體運作，對體系內所有部門、所有人員具有約束力。 口 軍用產品執(zhí)行GJB9001C-2017標準，民用產品執(zhí)行ISO9001:2015標準，民用航空產品特殊要求參照中國民用航空規(guī)章《民用航空產品和和零部件合格審定規(guī)定》（CCAR-21R4）部相關要求執(zhí)行。 口 本手冊適用于第一、第二、第三方審核，以證實本公司質量管理體系的能力。 口 在本手冊中，軍工產品特殊要求用楷體字表示。 口 在本手冊中，民用航空類產品特殊要求用宋體在方括號內“【】”進行標注說明。 XIV 1. 質量手冊發(fā)布令 建立質量管理體系是

36、公司的一項戰(zhàn)略性決策。持續(xù)改進質量管理體系的適宜性、充分性、有效性是公司永恒的行動。 公司堅持在生產中力求實現過程標準化，確保實現預期目標，提供高質量的產品，滿足顧客需要和法律法規(guī)方面的要求。 質量方針是公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，在企業(yè)的一切質量活動中，全體員工必須堅持“誠信履約為客戶、持續(xù)改進求發(fā)展”的質量方針，持續(xù)改進公司的經營業(yè)績。 本公司依據國家軍用標準GJB 9001C-2017《質量管理體系要求》及GB/T19001-2016《質量管理體系要求》及相關的規(guī)章要求編制了本質量手冊，同時參照中國民用航空規(guī)章CCAR-21《民用航空產品和零部件合格審定規(guī)定》的相應條款對于涉及部分

37、作出要求?，F予以批準頒布實施。 質量手冊是公司在質量管理方面的綱領性文件，是指導公司建立和實施質量管理體系的行動準則。公司全體員工必須認真學習、理解和掌握，并在實際工作中嚴格貫徹執(zhí)行。 本手冊的解釋權歸有限公司。 本手冊自公司總經理批準簽發(fā)之日起生效。 有限公司 總經理（總經理/法人代表）： 日期： 1-1 2.總經理聲明 2.1申明 《質量手冊》規(guī)定了公司在運作全過程中的管理體系運行政策，符合GJB 9001C-2017《質量管理體系要求》及GB/T19001-2016《質量管理體系 要求》及相關的規(guī)章的要求；同時針對民用航空零部件

38、產品的特定要求，參照中國民用航空規(guī)章CCAR-21《民用航空產品和零部件合格審定規(guī)定》的相應要求執(zhí)行。 本手冊主要闡述了公司運行的質量控制體系，其主要內容包括：公司質量方針和質量目標；各部門及人員的職責與權限；外購原材料的檢驗；產品生產過程中的檢驗、監(jiān)督與控制，以及整個生產過程中的各個環(huán)節(jié)的質量控制要求，是公司整個生產活動中的綱領性文件。 本公司同時接受，當中國民用航空總局對中國民用航空規(guī)章CCAR-21部有關規(guī)定進行修改時，當修改內容涉及到本公司相應民航產品的管理要求，若手冊內容與其沖突，將優(yōu)先采用中國民用航空規(guī)章CCAR-21部有關規(guī)定，并將按其要求進行修訂。 我完全同意《質量手冊》

39、所闡述的內容，并隨時接受相關部門的監(jiān)督和檢查。 有限公司 總經理（總經理/法人代表）： 日期：  2.2 管理者代表授權書 為了貫徹執(zhí)行GJB 9001C-2017及GB/T19001-2016《質量管理體系要求》，加強對公司質量管理體系運作的指導，特任命總經理/法人代表 為我公司的管理者代表，負責以下方面的工作： 1、 負責公司質量管理體系的建立、實施、維護和保持； 2、 向最高管理者報告質量管理體系的績效和任何改進的需求及建議； 3、 負責提高公司員工的顧客意識和質量意識； 4、 負責組織公司質量管理體系內部審核； 5、 負責就質量管理體

40、系與外部聯(lián)絡。 有限公司 董事會成員： 日期： 2-2 3.手冊的編寫、修訂與分發(fā) 3.1. 手冊的編寫與修訂責任 質量部負責《質量手冊》、程序文件的編寫與修訂。 3.2. 修訂來源 口 GJB 9001C-2017《質量管理體系要求》及GB/T19001-2016《質量管理體系 要求》及相關 的規(guī)章要求發(fā)生變更導致本手冊的符合性受到影響時； 口 中國民用航空規(guī)章CCAR-21部及其有關規(guī)章發(fā)生修訂使上述手冊的相關管理要求的符合性 受到影響時； 口 本單位發(fā)生的任何變化影響到手冊的內容時； 口 本單位自我質量審

41、核發(fā)現或通過其它渠道發(fā)現的手冊的任何缺陷或不足時； 口 能促進或改進本單位管理的任何其他正當理由或建議。 3.3. 質量手冊修訂程序 口 質量部根據上述來源提出修訂草案，并書面闡述修訂原因和GJB9001C、GB/T19001-2016以及對CCAR-21部相應管理要求的符合性聲明。 口 修訂草案及有關支持性文件通過會議或會簽的形式征求有關部門的意見，最后報公司總經理批準。 口 當手冊內容發(fā)生一般變化時，如一般的文字修改，某些章節(jié)的細化等，本手冊采取更換插頁 修訂的形式。此時，手冊的版本號不發(fā)生變化，但修訂頁的頒發(fā)日期應發(fā)生變化。每次修訂由質量部準備完整修訂內容插頁，并同時按涉及范

42、圍修訂目錄、有效頁清單和修訂記錄后，經公司總經理批準才實施更改。 口 當手冊內容發(fā)生重大變化時，如手冊格式的重大調整等，《質量手冊》將進行改版，手冊的內容完全重印。此時，手冊版本號變化，并在原版本號上流水增加且其頒發(fā)日期均為改版后日期。改版后的手冊需經公司總經理批準后才實施更改。 3.4. 手冊持有人責任 手冊持有人在收到上述手冊修訂后，應詳細了解所修訂的內容，并組織有關人員學習。 3.5. 手冊的管理 3.5.1. 手冊的分發(fā) 口 完整的《質量手冊》和修訂插頁經批準后，質量部應在五個工作日之內按照《質量手冊》發(fā)放清單進行發(fā)放，按清單將相應的修訂頁下發(fā)到手冊持有部門或個人，完成所有

43、修訂插頁的更換。 口 《質量手冊》的主本原件保存在公司質量經理處，副本分發(fā)至公司經理及相關部門。根據需要，本手冊可以發(fā)放至客戶及其他相關人員（發(fā)放給客戶的管理體系文件不受控）。 口 上述手冊及其修訂在分發(fā)的同時應附上質量手冊發(fā)放清單，手冊持有人在收到手冊或其 修訂后簽字返回至質量部存檔，并在三個工作日之內完成本節(jié)規(guī)定的責任。 3.5.2. 分發(fā)的分類 口 非受控的分發(fā)：在此情況下，只有手冊編號。 口 受控的分發(fā)：在此情況下，在手冊首頁注明持有者的手冊編號并加蓋“受控文件”印章。 3.5.3. 手冊的有效性控制 口 對于受控手冊持有人負責保證所持有手冊的有效性。如果發(fā)現有異常情況

44、，手冊持有人應及時報告質量部并采取相應的糾正措施。 口 質量部有權隨時對上述手冊的管理進行抽查。 3.5.4. 手冊作廢內容的管理 口 為了方便追溯，作廢手冊內容的主本及相關的批準原件由質量部負責保存，并存放在特定的文件夾中。 口 作廢手冊內容的副本由手冊持有人在更換插頁的同時就地銷毀。 口 除質量部保存的作廢手冊內容以外，公司其它的任何工作場所不得出現作廢內容。 3.6. 文件 3.6.1. 文件分類 口 質量保證體系文件圖表 一級 質量手冊（決策層） 一級 二級 程序文件（管理層） 二級 三級 支持性作業(yè)

45、文件各類管理規(guī)定（操作層） 三級 四級 質量記錄 四級 口 工程文件圖表 技術標準、產品設計圖紙、設計文件等 工藝規(guī)范、檢驗規(guī)范 設計所用原材料清單等 工作單卡 3.6.2. 外來文件 口 包括法規(guī)、標準、規(guī)范、圖樣及客戶/供應商的有關資料等。 3.7. 與本節(jié)有關的文件 AA/CX-QM-01-2017 文件控制程序 3-3 4.術語和定義 本《質量手冊》、程序文件、管理辦法中所使用的質量術語和定義除特別說明外，均系引用GB/T19000-2008《質量管理體系 基礎和術語》和GJB

46、1405A-2006《裝備質量管理術語》中的術語和定義，以使其統(tǒng)一規(guī)范化。 本手冊描述的供應鏈將使用以下術語： ● 供方——→組織（承制部門）——→顧客 ● 本標準中出現的術語“產品”也可指“服務”。 ● 本公司涉及到的常用術語和定義： 1）質量手冊 闡明一個組織的質量方針，并描述質量體系的文件。 2）質量體系 為實施質量管理所需的組織機構、程序和資源。 3）質量管理 確保質量方針、目標和職責并在質量體系中通過諸如質量策劃、質量控制、質量保證和質量改進使其實施的全部管理職能的所有活動。 4）質量控制 為達到質量要求所采取的作業(yè)技術和活動。 5）質量方針 由組織

47、的最高管理者正式頒布的該組織總的質量宗旨和質量方向。 6）質量改進 為向本組織及其顧客提供更多的收益，在整個組織內所采取的旨在提高活動和過程的效益和效率的各種措施。 7）裝備 實施和保障軍事行動所配備的武器、武器系統(tǒng)及其配套軍事技術器材等的統(tǒng)稱。 注1：裝備在研制、定型、生產階段亦稱軍用產品。 注2：裝備也是產品 8）產品 過程的結果。 注：有下述四類通用的產品類別：硬件（如發(fā)動機機械零件）、流程性材料（如潤滑油）、服務（如運輸）、軟件（如計算機程序、字典）。 9）成品 已完成全部生產過程并檢驗合格的產品。 注1：成品亦稱產成品。 注2：供方不再繼續(xù)加工，就提供

48、給顧客使用或其他承制部門進一步加工產品（如備品配件，外包件等），都可視為成品。 10）質量 一組固有特性滿足要求的程度。 注1 ：術語“質量”可使用形容詞如差、好或優(yōu)秀來修飾。 注2 ：“固有的”（其反義是“賦予的”）就是指在某事或某物中本來就有的，尤其是那種永久的特性。 11）要求 明示的、通常隱含的或必須履行的要求或期望。 注1：特定要求可使用修飾詞來表示，如產品要求，質量管理要求、顧客要求。 注2：規(guī)定要求是經明示的要求，如在文件中闡明。 12）過程 一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動。 注1：一個過程的輸入通常是其他過程的輸出。 注2

49、：組織為了增值通常對過程進行策劃并使其在受控條件下運行。 注3：對形成的產品是否合格不易或不能經濟的進行驗證的過程，通常稱之為“特殊過程”。 13）工藝評審 為了評價工藝設計滿足設計要求及其合理性與經濟性、可生產性與可檢驗的能力，對工藝設計所做的正式、全面和系統(tǒng)的并形成文件的審查。 14）首件鑒定 對試生產的第一件（批）零部（組）件進行全面的過程和成品檢查，以確定生產條件能否保證生產出符合設計要求的產品。 15）關鍵過程（關鍵工序） 對形成產品質量起決定作用過程。 注：關鍵過程一般包括形成關鍵，重要特性的過程：加工難度大、質量不穩(wěn)定、易造成重大經濟損失的過程等。 16）特殊過

50、程（特種工藝） 直觀不易發(fā)現、不易測量或不能經濟測量的產品內在質量特性的形成過程。 注：特殊過程亦稱特種工藝，通常包括：化學、生物、光學、電子等過程。在機械加工中，常見的有：鑄造、鍛造、焊接、表面處理、熱處理、以及復合材料膠接的過程。 17）特性分類 根據特性的重要程度，對其實施分類的過程。 注1：“固有的”就是指在某事或某物中本來就有的，尤其是那種永久的特性。 18）關鍵特性 指如果不滿足要求，將危及人生安全并導致產品不能完成重要任務的特性。 19）重要特性 指如果不滿足要求，將導致產品不能完成重要任務的特性。 20）關鍵件 含有關鍵特性的單元件。 21）重要件

51、 不含關鍵特性，但含有重要特性的單元件。 22）外購器材 形成產品所直接使用的、非本承制部門自制的器材。 注：外購器材包括外購原材料、原器件、零部（組）件、配套設備（含軟件及軟件承載平臺）及其他外協(xié)件等。 23）合格（符合） 滿足要求。（滿足體系文件及相關質量標準要求、滿足技術標準、工藝文件等要求） 24）不合格（不符合） 未滿足體系文件及相關質量標準要求、滿足技術標準、工藝文件等要求中任意一條。 25）廢品 按規(guī)定要求不能使用或不能經濟的進行返修的不合格品。 26）偏離許可 產品實現前，偏離原規(guī)定要求的許可。 注：偏離許可通常是在限定的產品數量或期限內并針對特定用途

52、。 27）讓步 對使用或放行不符合規(guī)定要求的產品許可。 注1：讓步有時亦稱超差特許。 注2：讓步通常僅限于在商定時間或數量內，對含有不合格特性的產品的交付。 28）返工 為使不合格產品符合要求而對其所采取的措施 。 注：返工與返修不同，返修可影響或改變不合格產品的某些部分。 29）返修 為使不合格產品滿足預期用途而對其所采取的措施。 注1：返修包括對以前是合格的產品，為重新使用所采取的修復措施，如作為維修的一部分。 注2：返修與返工不同，返修可影響或改變不合格產品的某些部分。 30）質量問題歸零 對可能發(fā)生或已發(fā)生的質量問題，從技術、管理上分析產生的原因、機理

53、，并采取預防措施或糾正措施，以避免問題重復發(fā)生的活動。 31）質量成本 在裝備質量上所發(fā)生的一切費用支出。 注：質量成本包括內部故障成本、外部故障成本、鑒定成本和預防成本。 32）三不 是生產過程和檢驗驗收中的一個簡略用語。即：不合格的材料不投產、不合格的零件不裝配、不合格的產品不出廠。 33）三不放過 即：原因找不出不放過、責任查不清不放過、糾正措施不落實不放過。 34）質量問題歸零雙五條 是表述質量問題歸零的一個簡略用語，即：質量問題技術歸零的五條要求（定位準確、機理清楚、故障復現、措施有效、舉一反三）和質量問題管理歸零的五條要求（過程清楚、責任明確、措施落實、嚴肅處理、

54、完善規(guī)章）。 35）外委商 受委托承擔公司產品生產過程中的部分工序的單位。 36）供應商 提供生產所需原材料、產品的單位。 37）檢驗人員 按照規(guī)定的檢測方法，確定原材料、過程產品、最終產品符合設計資料/標準的簽署證明人員。 38）預防措施 為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其它不希望情況的發(fā)生，消除其原因所采取的措施。 39）糾正措施 為了防止已經出現的不合格、缺陷或其它不希望的情況再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。 40）工具設備 工具是指用于生產過程中所使用的工具、量具、測試設備、或用于提高生產效率的樣板、工裝等； 設備是指公司保障正常生產所需的生產性設備、測試設備等

55、設施； 41）【特種工藝】 特種工藝是一種必須對制造過程進行嚴密控制才能保證持續(xù)生產出優(yōu)質產品的制造方法。用這種方法制造或加工的產品，其材料具有物理、化學或冶金方面的變化，不經破壞無法使用常規(guī)的檢驗方法或儀器設備判明最終質量。 42）【民用航空零部件】 指任何用于或擬在民用航空產品上使用和安裝的材料、儀表、機械、設備、零件、部件、組件、附件、通信器材等。 43）【小改】 對產品的重量、平衡、結構強度、可靠性、使用特性以及對民用航空產品適航性沒有顯著影響的更 改。 44）【大改】 除小改和聲學更改以外的其他更改。 45）【民用航空產品】 指民用航空器、航空發(fā)動機和螺旋漿。

56、 46）【首件三檢】 首件三檢： 是指首件產品的自檢、互檢和專檢，操作者是主要責任人。 4-4 5.質量方針和質量目標 5.1 質量方針 誠信履約為客戶、持續(xù)改進求發(fā)展 其內涵為： “誠信履約為客戶”： “失義人心不在，失信正道不存”，誠信履約是本公司的立足之本；有用戶才有公司的生存與發(fā)展，只有讓用戶滿意，公司才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地，讓用戶滿意是公司追求的永恒目標。 “持續(xù)改進求發(fā)展”：沒有最好，只有更好，永不滿足是本公司的生存理念。 5.2 質量目標 公司3年內達到同行業(yè)的先進水平。 具體控制性質量目標如下： a) 產品一次交檢合

57、格率100%, b) 產品交付準時率≥95%； c) 顧客滿意度≥93%，每三年提高1%。 各職能部門的質量目標如下： 序號 職能 崗位 目標項目 目標值 計算方式 統(tǒng)計 頻次 1 綜合部 因合同評審不當導致不能滿足顧客要求的退貨率 ≤1% 因合同評審不當導致不能滿足顧客要求的退貨數/交付產品數*100% 每年 顧客滿意度 ≥95% 按與顧客有關的過程控制程序計算 每年 員工培訓率 ≥90% 參加培訓員工總數/公司員工總數*100% 每年 因員工崗前培訓不到位而導致的批次性質量問題 ≤1起/年 / 每年 2 生產部 生產計劃完成率

58、 ≥95% 月完成零件數/月計劃完成零件數*100% 每季 過程一次交檢合格率 ≥98% 月交檢合格件數/月交檢件數*100100% 每季 因設備故障停工時間 ≤3天/月 每天按8小時工作時間計算 每季 外協(xié)采購產品復驗合格率 ≥90% 月復驗合格件數/月提交復驗件數*100% 每季 庫房物資發(fā)放差錯率 ≤1% 發(fā)放差錯物資數/發(fā)放物資數*100% 每季 3 質量部 不合格品處置正確率 ≥99% 不合格品正確處置數/不合格品數*100% 每季 計量器具檢定率 100% 檢定量具數/應送周檢量總數*100% 每年 錯漏檢率 ≤1%

59、錯漏檢件次/交驗件次*100% 每季 4 技術部 因工藝錯誤造成的產品報廢率 ≤1% 因工藝錯誤造成的產品報廢數/季投產數*100% 每季 設計文件差錯率 ≤1% 設計文件差錯數/季設計文件數*100% 每季 根據公司發(fā)展需要，可適當修改目標項目及目標值。 5-2 6.組織環(huán)境 6.1總體機構圖 6.2質量體系機構圖  6.3公司平面圖  6.4理解組織及其環(huán)境 公司確定與其宗旨和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現質量管理體系預期結果的能力的各種外部和內部因素。 公司確定與所承擔武器裝備任務相關的法規(guī)標準、使用需求、保障條

60、件等影響因素。 【公司確定與其承擔民用航空產品任務相關的法規(guī)標準、使用需求、保障條件等影響因素】 目前公司的內外部環(huán)境主要有以下： 影響 應對措施 因素 外部因素 內部因素 法律法規(guī)、先進技術、競爭對手、行業(yè)環(huán)境、經濟和政治環(huán)境、自然環(huán)境、使用需求、保障條件等 企業(yè)文化和價值觀、企業(yè)知識、企業(yè)資源（包括人力、財務、基礎設施）、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和績效 正面 1、 機遇：吸收新技術、新思維與世界接軌，借助政策扶持，刺激發(fā)展和升級轉型。 2、 挑戰(zhàn)：公司現階段的技術、基礎設施一般，需要大量的資源投入。 機遇：吸收更多的人才和利用新技術，積極推進企業(yè)管理升級，促進先進管理方法的應

61、用，拓展公司業(yè)務，提升公司的軟實力。 負面 公司風險管理，識別風險并制定控制措施。 我不斷優(yōu)化企業(yè)管理資源，而且內部環(huán)境和外部環(huán)境的整合，避免企業(yè)運行過程中的風險。 公司應正確理解自身所處的內外部環(huán)境，應意識到內外部環(huán)境的變化。為此，通過網站、新聞和期刊不同渠道對外部環(huán)境進行監(jiān)視、評審和更新。 6.5理解相關方的需求和期望 由于相關方對組織穩(wěn)定提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產品和服務的能力產生影響或潛在影響，因此，公司確定： a）與質量管理體系有關的相關方； b）與質量管理體系有關的相關方的要求。 目前公司的相關方及需求如下： 相關方 需求和期望 應對措施 顧客

62、 實現過程的有效管理，提供物美價廉的產品。 導入質量管理體系和流程化管理。 供方 穩(wěn)定、持續(xù)進行雙贏合作。 提高管理水平，提高公司產品市場份額和提高采購量，保持良好的供應鏈。 員工 自我價值實現和個人能力提升。 讓知識型員工，讓員工參與企業(yè)管理。 股東 建立企業(yè)管理制度公司保持穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展，成為行業(yè)標桿。 引進現代企業(yè)管理制度和管理軟件，積極推行企業(yè)管理變革，加強風險管理，促進先進管理方法運用。 政府 提高銷售額，增加就業(yè)，實現轉型升級。 實施科技創(chuàng)新，加大科技投入，開發(fā)新產品。 社區(qū) 提供就業(yè)機會。 盡量招聘公司附近居民 合作伙伴 穩(wěn)定、持續(xù)進行雙贏合

63、作。 提高管理水平，提高公司產品市場份額和提高合作機會，保持良好的伙伴關系。 備注： 顧客：包括裝備采購和管理部門、訂貨方、軍事代表機構、裝備使用維修單位、裝備總體單位等； 外部供方：包括原材料、零部件供方； 合作伙伴：新產品合作開發(fā)方。 公司監(jiān)視和評審這些相關方的信息及其相關要求。 6.6 確定質量管理體系的范圍 參照 0.6.3范圍 公司的質量管理體系涵蓋軍用產品、民用產品及民用航空產品三部份。 本手冊適用于航空數據總線通訊類板卡、地面檢測設備的設計開發(fā)與生產。 軍用產品執(zhí)行GJB9001C-2017標準，民用產品執(zhí)行ISO9001:2015標準，民用航空產品特殊要

64、求參照中國民用航空規(guī)章《民用航空產品和和零部件合格審定規(guī)定》（CCAR-21）部相關要求執(zhí)行。 在本手冊中，軍工產品特殊要求用楷體字表示。 在本手冊中，民用航空類產品特殊要求用宋體在方括號內“【】”進行標注說明。 不適用確認說明：公司在設計開發(fā)及生產服務提供過程中無需要不適用確認的過程，若有不適用條款，其不適用不影響公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產品的能力或責任。 6.7質量管理體系及其過程 6.7.1 總要求 公司按照GB/T19001-2016 idt ISO9001：2016及GJB9001C-2017《質量管理體系要求》，參照中國民用航空規(guī)章CCAR-21《民用航

65、空產品和零部件合格審定規(guī)定》的相應條款對于有關聯(lián)部分；結合公司實際和產品特點，建立文件化的質量管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進，預防和消除不合格，使產品質量和進度滿足顧客的期望和要求。 a)公司對質量管理體系所需要的過程進行了確定，本公司質量管理體系所需的過程包括以下過程： ●產品實現過程： 產品實現的策劃(10.1)； 設計與開發(fā)（10.3）； 與顧客有關的過程(10.2)； 采購過程(10.4)； 生產和服務提供過程(10.5)； ● 支持性過程： 資源管理（9.1）； 監(jiān)視和測量設備的控制（9.1.5）； 內部審核（11.2）： 產品和服務的交付（10.6）

66、； 不合格輸出控制（10.7）； 分析與評價（11.1.3）； 不合格和糾正措施（12.2）； 持續(xù)改進（12.3）； ●管理過程方面： 成文信息； 管理評審； 組織內角色、職責和權限配； 顧客滿意監(jiān)測。 b）確定這些過程的順序和相互作用； c）編制了相應的程序文件和控制文件，給出了過程有效運行和對過程進行控制的準則和方法，確定了各過程的運行控制程序和要求，確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視； d)確保過程所需的資源并可獲得； e)質量管理體系過程與職責關系圖見附錄C； f)按照8.1策劃的要求應對風險和機遇； g）對過程進行監(jiān)視、測量(適用時)、分析和改進，實施必要的措施，以實現所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進； h)改進過程和質量管理體系； i）公司通過執(zhí)行相應的程序和管理制度，對確定的過程按本手冊的要求進行管理，同時公司接受顧客的質量監(jiān)督；對顧客提出的質量管理體系及其過程的特殊要求作出安排； j）根據產品的特點，建立并實施可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性和環(huán)境適應性等通用質量特性工作過程（見