BSS系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)范_

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1、中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信東莞市分公司 BSS系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)范 一、 目的 規(guī)范BSS系統(tǒng)權(quán)限管理，明確相關(guān)責(zé)任人的職責(zé)，確保系統(tǒng)工號、角色管理的合理性、安全性及保密性。 二、 適用范圍 公司各部門、分公司 三、 規(guī)范內(nèi)容 (一)、 系統(tǒng)權(quán)限職能劃分控制 1、 系統(tǒng)權(quán)限牽頭管理（市場銷售部） 1) 負(fù)責(zé)牽頭完善BSS系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)范、流程、職責(zé)分工。 2) 負(fù)責(zé)監(jiān)督系統(tǒng)權(quán)限申請、使用、變更、回收、注銷等流程操作。 3) 負(fù)責(zé)根據(jù)角色權(quán)限的投訴處理情況，每月組織“角色授權(quán)管理部門”調(diào)整和更新《中國聯(lián)通東莞分公司角色權(quán)限對照表》。 4) 與信息化支撐中心協(xié)作，每月進(jìn)行全公司的工號清查

2、，根據(jù)盤查情況開展工號清理工作。 5) 負(fù)責(zé)與信息化支撐中心及時(shí)更新各部門管理員清單，審查和核對離職和調(diào)轉(zhuǎn)的工號管理人員的操作記錄。 6) 根據(jù)計(jì)財(cái)部每月提供沒有財(cái)務(wù)人員確認(rèn)審核帳務(wù)的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)下工號暫停使用。 7) 負(fù)責(zé)角色管理員操作方面投訴和角色權(quán)限綜合平衡問題，并與計(jì)費(fèi)與信息中心部溝通處理。 8) 負(fù)責(zé)BSS系統(tǒng)的全面系統(tǒng)權(quán)限管理，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要向省公司市場銷售部申請下放部分特殊系統(tǒng)工號管理權(quán)限。 9) 根據(jù)資源管理及結(jié)算管理要求，與信息化支撐中心共同設(shè)定系統(tǒng)部門架構(gòu)。 10) 審批公司部門及分公司的系統(tǒng)部門新增、變更、取消申請。 2、 系統(tǒng)權(quán)限操作（信息化支撐中心） 1

3、) 負(fù)責(zé)對BSS系統(tǒng)權(quán)限申請、變更、回收進(jìn)行系統(tǒng)操作，建立各部門每月的統(tǒng)一的系統(tǒng)權(quán)限檔案。 2) 負(fù)責(zé)定期變更工號初始密碼或當(dāng)各部門工號管理員有變動時(shí),對工號初始密碼做相應(yīng)變更。 3) 負(fù)責(zé)直接處理各部門的工號管理員轉(zhuǎn)交的操作方面的工號投訴。 4) 負(fù)責(zé)為各部門提供工號方面的技術(shù)支持和數(shù)據(jù)支持。 5) 負(fù)責(zé)與客戶服務(wù)部共同監(jiān)督有關(guān)與財(cái)務(wù)賬款、信用控制有關(guān)的工號申請、變動和回收等。 6) 協(xié)助市場銷售部，每月核對各崗位工號權(quán)限，進(jìn)行調(diào)整，負(fù)責(zé)各部門的工號申請、使用、增刪、回收等情況的清理工作。 7) 負(fù)責(zé)每月5日統(tǒng)計(jì)公司工號使用情況及變更情況，提供上報(bào)省公司業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)部。 3、

4、角色授權(quán)管理（市場銷售部、客戶服務(wù)部、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃物資部、集團(tuán)客戶部） 1) 負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)需求與市場銷售部、信息化支撐中心明確其角色權(quán)限范圍和構(gòu)成；依據(jù)各崗位和職位特點(diǎn)，明確角色適用崗位和職能；編制《中國聯(lián)通東莞分公司角色權(quán)限對照表》。 2) 市場銷售部、集團(tuán)客戶部根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要與信息化支撐中心工號管理協(xié)商確定套餐與角色的設(shè)置關(guān)系。 3) 負(fù)責(zé)直接處理各部門的工號管理員轉(zhuǎn)交的角色權(quán)限等方面的工號投訴。 4) 角色授權(quán)管理部門的管理范圍是以部門管理職責(zé)與系統(tǒng)權(quán)限管理一致性為劃分原則，角色菜單跨多個(gè)模塊的，以角色菜單最多歸屬那個(gè)模版確定管理部門。 具體角色管理部門請看附件中《現(xiàn)有角色管

5、理分配表》 4、 工號申請、變更、取消管理（各分公司、公司各部門） 1) 負(fù)責(zé)本部門/分公司的工號管理，建立本部門/分公司詳細(xì)、及時(shí)、準(zhǔn)確的內(nèi)、外部人員工號管理檔案，詳細(xì)記錄員工的工號申請和變更情況。 2) 負(fù)責(zé)本部門/分公司的人員調(diào)動引起的工號權(quán)限申請、變更，根據(jù)崗位和職能為各崗位工作人員申請相應(yīng)的工號權(quán)限，對申請工號人員的崗位、職能確認(rèn)并負(fù)責(zé)（特別是申請“費(fèi)用操作、信用控制、公司經(jīng)營數(shù)據(jù)”等權(quán)限的員工，確認(rèn)員工的工作是否真實(shí)需要這些權(quán)限）。 3) 負(fù)責(zé)在人員離職時(shí)及時(shí)申請回收其工號權(quán)限，在人力資源部的員工《離崗交接表》中確認(rèn)此項(xiàng)工作。 4) 每月配合市場銷售部、信息化支撐中心進(jìn)行

6、工號分配、使用和回收等情況的審查，確保工號的安全性。每月進(jìn)行工號清理并將《工號審核確認(rèn)單》回復(fù)信息化支撐中心，抄送市場銷售部。 5) 負(fù)責(zé)直接受理本部門/分公司有關(guān)工號的投訴。 6) 部門工號管理員：管理所屬部門員工及直屬合作伙伴人員工號；業(yè)務(wù)部門需指導(dǎo)營銷中心進(jìn)行合作伙伴人員工號管理。 7) 分公司工號管理員：管理所屬分公司員工及直屬合作伙伴人員工號。 5、 工號操作稽核（客戶服務(wù)部） 負(fù)責(zé)組織、指引稽核人員每日監(jiān)控及稽核BSS系統(tǒng)所有工號使用情況及系統(tǒng)操作記錄的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性，跟蹤處理異常、違規(guī)操作。 6、 工號費(fèi)用結(jié)算管理（客戶服務(wù)部、財(cái)務(wù)部） 1) 負(fù)責(zé)監(jiān)控、核對

7、工號的費(fèi)用收支情況，并與產(chǎn)生費(fèi)用的工號進(jìn)行結(jié)算；督促各業(yè)務(wù)區(qū)域做到代碼點(diǎn)所產(chǎn)生的收入營業(yè)款一一對等，日清日結(jié)。 2) 對分公司的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，要求對所在區(qū)域的應(yīng)收賬款與所有工號操作的預(yù)存、預(yù)付款必須對等。 3) 負(fù)責(zé)與市場銷售部、信息化支撐中心以及相關(guān)部門共同完成工號被盜用和濫用等造成的事故的賬務(wù)處理工作。 4) 每月將沒有財(cái)務(wù)人員確認(rèn)審核的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工號情況抄送市場銷售部、信息化支撐中心，由信息化支撐中心對該網(wǎng)點(diǎn)下的工號暫停使用。 (二)、 工號管理原則 1、資格認(rèn)定原則 工號申請必須同時(shí)符合以下要求： 1）東莞聯(lián)通在冊員工、與東莞聯(lián)通簽署正式業(yè)務(wù)合作協(xié)議代理商或綜合營

8、業(yè)廳的工作人員。 2）工作崗位、工作內(nèi)容與所申請的工號權(quán)限有必然聯(lián)系。 3）新增工號申請使用人必須通過工號系統(tǒng)操作培訓(xùn)后，方有資格申請工號。 4）申請人所填寫的工作內(nèi)容屬實(shí)，經(jīng)部門工號管理員審核、部門總監(jiān)簽字確認(rèn)。 2、工號申請?jiān)瓌t 1）執(zhí)行一人一工號的發(fā)放原則，不允許共用工號。 2）各職能部門對工號發(fā)放數(shù)量的控制必須以滿足工作需要為標(biāo)準(zhǔn)，申請權(quán)限也必須以滿足實(shí)際工作需要為原則。 3、工號配備原則 根據(jù)系統(tǒng)中已設(shè)置的市場級別（市公司、區(qū)域分公司、營業(yè)廳、客服中心等），按照工作崗位所屬部門，所對應(yīng)的工號權(quán)限也就不同。 (三)、 工號使用規(guī)定 1、 工號使用人必須對本人工號在系

9、統(tǒng)的所有操作負(fù)責(zé)，工號管理本著“誰申請、誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。工號使用人承擔(dān)個(gè)人工號的保密工作及承擔(dān)工號密碼非技術(shù)原因泄漏產(chǎn)生的一切后果。 2、 工號與使用人員必須是一對一，禁止多人使用同一工號，或設(shè)置公共工號；員工不能將工號轉(zhuǎn)借他人使用，否則，一切后果由工號使用人負(fù)責(zé)。 3、 工號使用人嚴(yán)禁泄露工號密碼，在接到新工號短信開始，必須立即修改初始密碼，若發(fā)現(xiàn)初始密碼未修改者，將停用該工號并追究該使用人員的責(zé)任。在使用過程中妥善保管密碼，做到每三個(gè)月更換一次密碼，以防密碼被他人盜用，BSS系統(tǒng)會每三個(gè)月強(qiáng)行要求修改密碼如因密碼管理不善而導(dǎo)致工號被他人盜用，所造成的一切后果均由工號責(zé)任

10、人負(fù)責(zé)。 4、 系統(tǒng)工號使用人應(yīng)嚴(yán)格按照公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范和操作規(guī)范執(zhí)行，必須在保證客戶權(quán)益和公司利益不受損害的前提下，做到不徇私、不隨意篡改或泄露客戶資料，不做越權(quán)違法操作。 5、 系統(tǒng)工號使用人有責(zé)任自覺維護(hù)公司的利益，不得將公司的經(jīng)營情況和用戶資料透露給公司以外的任何單位或個(gè)人。 6、 每個(gè)系統(tǒng)工號必須與一個(gè) 號碼進(jìn)行捆綁，禁止開放無 號碼捆綁的工號。當(dāng)操作員登陸綜合營帳系統(tǒng)時(shí)，在輸入系統(tǒng)工號和工號密碼后，系統(tǒng)會彈出要求輸入“短信認(rèn)證碼”的提示框，捆綁 會接收到短信接入號，輸入短信內(nèi)容的4位隨機(jī)驗(yàn)證碼即可成功登陸營帳系統(tǒng)，所以員工離開座位或計(jì)算機(jī)時(shí)，應(yīng)退出工號或?qū)⒐ぬ栨i定

11、，并隨身攜帶捆綁驗(yàn)證碼的 ，如發(fā)現(xiàn)有員工疏忽大意沒有關(guān)閉工號，其它員工應(yīng)給予提醒，切不可私自盜用系統(tǒng)。 7、 各系統(tǒng)工號的使用者，需簽訂工號使用責(zé)任書，明確工號使用人的責(zé)任及工號使用的重要性。 8、 市場銷售部將不定期進(jìn)行所有綜合營帳系統(tǒng)工號的使用情況的檢查，如發(fā)現(xiàn)異常，將及時(shí)跟蹤并按相關(guān)規(guī)定處理；BSS系統(tǒng)對所有重要操作均保存了操作日志，工號使用人必須對自己工號所產(chǎn)生的操作日志做合理解釋。 9、 公司各部門必須指定專人負(fù)責(zé)本部門工號管理工作。每月負(fù)責(zé)對營帳系統(tǒng)中的所有工號、權(quán)限進(jìn)行清理、確認(rèn)，避免工號無人用、多個(gè)員工使用同一工號、員工離職后工號未撤消、員工調(diào)崗后工號未修改權(quán)限等，對

12、于權(quán)限分配不合理的工號要調(diào)整相關(guān)的權(quán)限設(shè)置。若未及時(shí)清理，將追究該部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 10、工號使用人需要增加或修改工號權(quán)限，必須填寫“系統(tǒng)操作工號權(quán)限變更申請表”,經(jīng)部門工號管理員審批，部門經(jīng)理審查確認(rèn),上報(bào)角色管理部門審核。 11、工號使用人崗位變動，工號使用人新任部門工號管理員按實(shí)際崗位需要提請工單申請對其工號修改權(quán)限、變更歸屬部門或關(guān)閉工號。 12、工號使用人離職，工號使用人所屬部門工號管理員應(yīng)及時(shí)通知計(jì)費(fèi)部門暫停工號，待離職工單審批后完成工號關(guān)閉工作。 13、工號使用人曠工，工號使用人所屬部門工號管理員應(yīng)及時(shí)通知計(jì)費(fèi)部門將工號暫停，待工號使用人正常上班再予以開通。 14、涉

13、及合作代理商工作人員發(fā)生變動或取消合作協(xié)議的，代理商管理員應(yīng)及時(shí)向分公司/部門工號管理員提出，由分公司/部門工號管理員及時(shí)提請工單申請或關(guān)閉工號。 15、所有業(yè)務(wù)合作代理商（如：專賣店、綜合營業(yè)廳、大客戶代理商等）的授權(quán)使用工號辦理和注銷變更申請表，均要求與其所簽署合作協(xié)議一致的代理商加蓋公司公章。 16、工號使用人離職、崗位變動時(shí)，應(yīng)先確保工號完成所涉及的營帳日結(jié)工作，再進(jìn)行工號取消和部門變更，避免日后重新開放工號操作引起的管理漏洞。 (四)、 違規(guī)操作處罰規(guī)定 1、 凡屬于利用工號在系統(tǒng)隨意篡改、泄露客戶資料，擅自更改信用限額、屬性，私自減免月租、話費(fèi)等行為均屬違規(guī)操作，工號使用人

14、負(fù)全部責(zé)任。 2、 工號使用過程中發(fā)生工號被盜用的情況，且未能確定盜用人，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由工號使用人承擔(dān)，部門工號管理員、使用人上級主管、部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任。對于使用人員肆意將自己的工號借予他人使用的情況，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失由工號使用人全部承擔(dān)。 3、 工號管理員私開工號或肆意為某人擴(kuò)大工號權(quán)限，對該工號管理員除補(bǔ)償由此造成的經(jīng)濟(jì)損失，給予該工號管理員行政警告直至待崗處分，使用人直屬上級、部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任。對工號管理員未及時(shí)清理調(diào)崗或辭職人的工號，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失由部門工號管理員承擔(dān)，上級主管及部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任。 4、 工號使用人因系統(tǒng)工號操作失誤的造成的經(jīng)濟(jì)損失，將視其給公司

15、造成的損失程度予以處罰。 5、 代理商、合作綜合營業(yè)廳工作人員工號違規(guī)操作的處罰，由其業(yè)務(wù)主管部門納入《代理商管理規(guī)范》中落實(shí)執(zhí)行。同時(shí)，代理商、合作綜合營業(yè)廳所屬分公司/部門必須督促代理商、合作綜合營業(yè)廳工作人員嚴(yán)格按《BSS系統(tǒng)工號管理規(guī)范》操作。經(jīng)查實(shí)代理商或綜合營業(yè)廳有工號違規(guī)操作行為，將視情節(jié)輕重不同追究其業(yè)務(wù)主管部門、分公司對業(yè)務(wù)主管、室經(jīng)理或經(jīng)理、部門總監(jiān)的監(jiān)管責(zé)任。 6、 聯(lián)通公司在冊員工的工號使用違規(guī)操作處罰，將視所造成后果和影響情況，進(jìn)行警告、通報(bào)批評、賠償公司經(jīng)濟(jì)損失、罰款等；對造成特別嚴(yán)重后果的將解除勞動合同；如觸犯相關(guān)國家法律將移交司法機(jī)關(guān)處理。 四、 工號使用

16、清理及監(jiān)督制度 1、 各職能部門、各區(qū)域分公司工號管理員定期對工號使用情況進(jìn)行巡檢，跟蹤處理工號異動情況； 2、 每月10日清理所屬工號，提交《工號審核確認(rèn)單》予市場銷售部； 3、 工號管理員應(yīng)定期對所屬工號管理的自有營業(yè)廳、代理商、分銷商、承銷商進(jìn)行工號檢查，確保工號的安全性。 五、 工號管理流程 1、工號新增、工號角色變更流程 2、工號部門變更流程（針對只做部門變更申請，角色、部門同時(shí)變更走工號新增、工號角色變更流程） 3、工號回收的工作流程 4、工號問題處理流程 5、系統(tǒng)角色新增、變更權(quán)限流程 6、系統(tǒng)部門新增、變更、取消流程 六、 相關(guān)表格 1、 現(xiàn)有角色管理分配 2、 角色授權(quán)管理員名單 3、 工號管理員名單 4、 工號申請/變更表 5、 角色申請/變更表 6、 部門申請/變更表