質(zhì)量改進項目管理辦法.doc

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1、質(zhì)量改進項目管理辦法第一章總則第一條 為保證生產(chǎn)具有合理成本和較高質(zhì)量的產(chǎn)品，對質(zhì)量統(tǒng)計中出現(xiàn)頻次較高的質(zhì)量問題、影響公司發(fā)展戰(zhàn)略的質(zhì)量問題、公司高層領(lǐng)導(dǎo)或公司質(zhì)量管理部門認為有必要解決的質(zhì)量問題將采用項目制進行管理，以達到突破性改善的目的。第二條 為規(guī)范質(zhì)量改進項目管理工作，積極推進精確質(zhì)量管理和質(zhì)量創(chuàng)新，特制訂本辦法。本辦法適用于煙臺冰輪股份公司內(nèi)的所有質(zhì)量改進項目。第三條 公司按是否跨部門及影響程度將質(zhì)量改進項目劃分為公司級和部門級兩級項目，按申報時間分為年度和日常兩種項目。第四條 質(zhì)量改進項目實行項目組組長負責制。第二章質(zhì)量改進項目管理第五條 項目管理是在有限資源的約束下，運用系統(tǒng)的觀

2、點、方法和理論，對項目涉及的全部工作進行有效地管理。即從項目的投資決策開始到項目結(jié)束的全過程進行計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制和評價，以實現(xiàn)項目目標的管理辦法。第六條 質(zhì)量改進項目管理基本流程包括：項目申報、項目審批、項目啟動、計劃編制、項目實施、項目監(jiān)控、項目完成和獎勵兌現(xiàn)等（見附件1）。第七條 公司質(zhì)量管理部門負責公司內(nèi)所有質(zhì)量改進項目的綜合管理工作。其在項目管理工作中的主要職責為：a）評估每項質(zhì)量改進建議，決定是否立項；b）提出立項項目的目標值、進度等要求，確定項目組組長；c）評審可行性研究報告，審批和落實所需資源；d）檢查考核項目實施進度；協(xié)調(diào)、解決實施過程中出現(xiàn)的較大問題；e）負責質(zhì)量

3、改進項目的驗證組織工作及獎勵建議的提出；f）組織并推廣質(zhì)量改進項目的應(yīng)用與交流；g）負責質(zhì)量信息的收集、整理和分析工作；h）負責按公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，組織審核上報項目；i）負責按期匯總項目實施、考核情況，報總質(zhì)量師兌現(xiàn)獎罰。第八條 項目組組長作為項目第一負責人，主要履行以下職責：a）確定項目組成員、所需資源、經(jīng)費(費用預(yù)算計劃) 等，并保證項目實施的各項條件；b）編制并向管理者代表提交項目計劃書；c）領(lǐng)導(dǎo)項目組嚴格按項目責任書要求執(zhí)行，完成項目目標；d）負責及時與項目組成員進行溝通，并進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。使項目組始終圍繞項目目標開展工作。e）協(xié)調(diào)解決項目組出現(xiàn)的問題；f）定期、準確、如實報告項目實施情

4、況；g）接受并配合項目驗證組織部門所進行的評估和檢查；h）及時報告項目執(zhí)行中出現(xiàn)的重大事項；i）對項目組成員工作實施定期考核并報公司質(zhì)量管理部門。第三章項目申報第九條 質(zhì)量改進項目選擇的原則 a) 對企業(yè)緊迫性強，影響企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的項目；b) 投資少, 回收期短, 回收額大的項目； c) 項目實施后，對產(chǎn)品質(zhì)量影響較大； d)最有希望成功的項目。第十條 項目選擇依據(jù) a)用戶需求；b)質(zhì)量統(tǒng)計分析結(jié)果；c)戰(zhàn)略產(chǎn)品的推進需求；d)公司質(zhì)量管理部門認為必要。 第十一條 申報時間日常質(zhì)量改進項目：隨時申報，沒有時間限制。申報部門按要求填寫質(zhì)量改進項目申報表（附件2）后報公司質(zhì)量管理部門。公司質(zhì)量管

5、理部門在接到申請后10個工作日內(nèi)給出立項與否的意見。此類項目只對項目組實施考核，其實施情況不納入部門月份考核。年度質(zhì)量改進項目：各單位于每年11月10日前，確定23項年度質(zhì)量改進項目 (低于2項需經(jīng)總質(zhì)量師批準)，填寫質(zhì)量改進項目申請表后報公司質(zhì)量管理部門。列入公司年度質(zhì)量改進項目匯總表中的項目，除對項目組實施考核外，其實施情況還將在部門月份經(jīng)濟責任制中進行考核。第十二條 審批流程公司級質(zhì)量改進項目：總質(zhì)量師組織相關(guān)部門、人員組成評議小組，就公司質(zhì)量管理部門匯總的質(zhì)量問題進行討論, 根據(jù)質(zhì)量改進項目的選擇原則, 按先后次序選定公司質(zhì)量改進項目, 報總經(jīng)理批準。部門級質(zhì)量改進項目：各相關(guān)單位組織

6、有關(guān)人員，對部門匯總的質(zhì)量問題進行討論，根據(jù)質(zhì)量改進項目的選擇原則，按先后順序選定部門級質(zhì)量改進項目，報質(zhì)量管理部門匯總，總質(zhì)量師審核，總經(jīng)理批準。第十三條 申報內(nèi)容包括：a）項目名稱b）現(xiàn)狀描述c）影響描述d）改進目標e）項目范圍等第四章 項目評審第十四條 公司質(zhì)量管理部門負責對申報的質(zhì)量改進項目進行評審，給出立項與否的建議并按第十六條有關(guān)規(guī)定劃分項目等級，預(yù)測項目等級系數(shù)（D）后報總質(zhì)量師審核，總經(jīng)理批準。第十五條 項目評審過程中，評審組織部門與項目申報部門要及時溝通信息。項目申請部門應(yīng)根據(jù)評審組織部門的要求，在規(guī)定的時間內(nèi)整理完善相關(guān)內(nèi)容或提供相關(guān)證據(jù)。第十六條 質(zhì)量改進項目等級系數(shù)D（

7、公式一）。公式一：其中：S為損失系數(shù)（公式二） G為工作強度系數(shù) X為效益系數(shù)（公式三） T為攤銷系數(shù)第十七條 損失系數(shù)S公式二：其中：A為年均減少的質(zhì)量損失（公式四）公式四：其中：A1為改進前三年因某質(zhì)量問題造成的平均損失；A2為改進后6月同質(zhì)量問題造成的平均月質(zhì)量損失；F為質(zhì)量改進費用；T為攤銷系數(shù)。第十八條 工作強度系數(shù)G時間要求緊迫, 項目復(fù)雜、解決難度大, 工作量大, 需占用大量業(yè)余時間的為8;時間要求緊迫, 工作量大, 需占用較多業(yè)余時間但難度相對較小的為6;時間要求較緊, 項目較復(fù)雜有一定難度, 工作量較多, 要占用一定業(yè)余時間的為4;時間要求較緊, 工作量較多, 需占用一定業(yè)余

8、時間但難度不大的為2;時間要求不緊, 項目復(fù)雜, 工作量不大的為1;時間要求不緊, 項目難度小, 工作量不大的為0.6。第十九條 效益系數(shù)X公式三：其中：Z為年增加經(jīng)濟效益。年增加經(jīng)濟效益包括減少工時節(jié)約價值Z1（公式五）, 原材料、燃料、動力、工具等節(jié)約價值Z2（公式六），增加產(chǎn)量或銷售創(chuàng)利Z3（公式七）等。公式五：其中：Yg為原工時定額 Gg為改進后工時定額 Pg為平均工時費用 G3為改進前三年平均年產(chǎn)量 F為質(zhì)量改進費用 T為攤銷系數(shù)公式六：其中：Xy為原規(guī)定單位消耗 Xx為改進后實際單位消耗 Wj為該物資單價 G3為改進前三年平均年產(chǎn)量 F為質(zhì)量改進費用 T為攤銷系數(shù)公式七：其中：Xj

9、為銷售單價（不含稅價格） Cj為單位成本 Nx為年增加產(chǎn)量或銷量 F為質(zhì)量改進費用 T為攤銷系數(shù)第二十條 攤銷系數(shù)T（先進水平系數(shù)）。國際先進水平為10, 處于國內(nèi)先進水平為8, 處于行業(yè)及省內(nèi)先進水平為4, 處于市先進水平為1, 處于企業(yè)先進水平為0.5。當先進水平系數(shù)小于1時, 攤銷系數(shù)按1計算。第五章項目實施第二十一條 項目申請批準后10個工作日內(nèi)簽訂項目責任書。公司級項目由總質(zhì)量師（甲方）與項目組長（乙方）簽訂，列入公司年度質(zhì)量改進項目匯總表中的項目由總質(zhì)量師（甲方）與項目所在單位單位部門長（乙方）簽訂，其它質(zhì)量改進項目由公司質(zhì)量管理部門（甲方）與項目組組長（乙方）簽訂。項目責任書一式

10、三份，簽署雙方和公司質(zhì)量管理部門各存一份。第二十二條 項目組組長嚴格按項目責任書的要求制訂項目計劃書、分析項目風險，分解項目目標與進度，并于項目責任書簽訂后10個工作日內(nèi)，將項目計劃書報公司質(zhì)量管理部門審批。項目計劃書包括：a）問題綜述b）改善目標c）項目規(guī)劃和日程安排d）收益預(yù)測e）項目范圍f）小組成員及分工等第二十三條 項目組組長負責在項目計劃書得到公司質(zhì)量管理部門審批后按計劃組織實施。因故延期履行的，應(yīng)按程序逐級上報審批，但延期最長不得超過30天。屬于項目實施階段性進度延期的，應(yīng)提前3天報質(zhì)量管理部門批準。第二十四條 項目進度定期匯報。項目組每月按第三十一條規(guī)定向公司質(zhì)量管理部門匯報項目

11、實施情況。公司質(zhì)量管理部門按公司規(guī)定對各項目組進行考核。列入公司年度質(zhì)量改進項目匯總表中的項目考核結(jié)果按單位匯總（公式八）后報公司經(jīng)濟責任制考核部門，在經(jīng)濟責任制考核中給予兌現(xiàn)。第二十五條 公司質(zhì)量管理部門負責協(xié)調(diào)各項目團隊之間的工作和資源。各項目組組長應(yīng)本著提高工作效率，與公司整體利益協(xié)調(diào)一致的原則，不得出現(xiàn)推諉、扯皮等事宜。第二十六條 項目組在項目完成后及時向公司質(zhì)量管理部門提出驗證申請，同時提交項目工作總結(jié)報告。工作總結(jié)報告內(nèi)容包括工作任務(wù)完成情況、資源利用情況、創(chuàng)新點、預(yù)期產(chǎn)生效益、驗證辦法、項目執(zhí)行中的不足及改進建議等。第六章項目驗證第二十七條 驗證分兩次進行。公司質(zhì)量管理部門在接到

12、項目組工作總結(jié)報告及驗證申請后5個工作日組織人員進行首次驗證。當首次驗證合格6個月后，公司質(zhì)量管理部門根據(jù)項目成果的跟蹤情況組織人員進行第二次驗證。第二次驗證時，項目組應(yīng)向公司財務(wù)部門提交項目等級系數(shù)中所涉及數(shù)據(jù)的統(tǒng)計報表，由公司財務(wù)部門給予核算。第二十八條 公司質(zhì)量管理部門負責組織有關(guān)部門及人員組成項目驗證組開展驗證工作。驗證小組成員應(yīng)當是熟悉本業(yè)務(wù)流程且具有一定專業(yè)知識，并且具備優(yōu)良的職業(yè)道德，能夠客觀、公正、實事求是地提出具體意見。與驗證項目有利害關(guān)系的人員，應(yīng)當回避。第二十九條 驗證依據(jù)a）項目責任書b）項目計劃書c）項目工作總結(jié)報告等第七章月份考核第三十條 公司質(zhì)量管理部門每月對各項

13、目組計劃執(zhí)行情況及工作質(zhì)量進行一次考核。考核采用扣分制，滿分1分。第三十一條 各項目組于每月2530日填寫（ ）月份質(zhì)量改進項目實施情況表（見附件3），報部門長批準，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由公司質(zhì)量管理部門匯總考核。第三十二條 公司質(zhì)量管理部門每月5日前將每個質(zhì)量改進項目組的考核結(jié)果匯總后報總質(zhì)量師審準。第三十三條 列入公司年度質(zhì)量改進項目匯總表的項目由公司質(zhì)量管理部門每月按公式八計算出各單位月份考核分數(shù)（Kf），報公司經(jīng)濟責任制考核部門，由公司經(jīng)濟責任制考核部門按公司有關(guān)規(guī)定在每月經(jīng)濟責任制考核中給予兌現(xiàn)。如部門年度質(zhì)量改進項目低于2項且未按規(guī)定經(jīng)總質(zhì)量師批準的單位，該單位全年中每月考核分數(shù)均

14、為0。公式八：其中：n為部門中列入公司年度質(zhì)量改進項目匯總表中的項目數(shù) K為該月項目考核結(jié)果 Ki為部門第i個列入公司年度質(zhì)量改進項目匯總表項目的月份考核結(jié)果第三十四條 扣分原則： a）項目評審或?qū)嵤┻^程中，信息溝通不及時，扣罰項目組0.3分。b）若項目組項目計劃書中當月有w項主要工作，主要工作中如有：y項工作未得到執(zhí)行且未按規(guī)定經(jīng)相關(guān)部門批準的，每項扣該項目組分。z項工作計劃雖然得到執(zhí)行，但未達到預(yù)期目標，每項扣該項目組分。第八章項目考核第三十五條 項目獎金（J，單位為元）計算方法見公式九。公式九：其中：D為質(zhì)量改進等級系數(shù) K為月份考核結(jié)果 Kj為第j月考核結(jié)果 m為項目實施時間（月份）第

15、三十六條 項目獎金實行二次發(fā)放。項目驗證組首次驗證合格后,出具驗證報告(包括對改進前后效果、預(yù)期目標、適用性、經(jīng)濟性、安全性、計劃執(zhí)行情況等方面)，提出獎金兌現(xiàn)建議，由總質(zhì)量師審核，總經(jīng)理批準后按總經(jīng)理批準意見兌現(xiàn)項目獎的40%。若未達到目標要求，項目獎暫時不予兌現(xiàn)。公司質(zhì)量管理部門決定該項目是否繼續(xù)進行。 項目驗證小組第二次驗證合格后，出具驗證報告（包括穩(wěn)定性、可靠性等）報公司質(zhì)量管理部門，由公司質(zhì)量管理部門牽頭對項目等級系數(shù)（D）按財務(wù)核算結(jié)果進行修正（修正損失系數(shù)S和效益系數(shù)X），重新計算項目獎金，報總質(zhì)量師審核，總經(jīng)理批準后兌現(xiàn)剩余獎金。若項目成果不穩(wěn)定或未達到項目責任書要求, 公司將

16、追繳已發(fā)獎金。第三十七條 改進項目不能如期完成的, 在到期后的十天內(nèi)將項目進行情況、不能完成的原因等報總質(zhì)量師申請延期, 由總質(zhì)量師批準延期期限,在延期期限內(nèi), 每延期1天，扣罰項目獎的1。第三十八條 經(jīng)驗證未達到預(yù)期目標但與改進前有較大改進的, 由總質(zhì)量師提出，總經(jīng)理批準后可按項目獎的20%50%給予獎勵。第三十九條 若未經(jīng)總質(zhì)量師批準或十天內(nèi)未申請延期或延期后仍未完成的，每延期1天，扣罰項目獎的2%，超過30天，獎金全部扣除。第四十條 因其他部門原因造成質(zhì)量改進不能如期完成的, 由延誤的責任部門承擔罰款的80%, 項目責任部門或責任人承擔20%。第四十一條 項目組在項目實施過程中弄虛作假、

17、管理不力，造成嚴重后果的，將取消項目獎勵并承擔項目滯后所造成的相應(yīng)損失。第九章計劃調(diào)整第四十二條 屬于下列情況之一的項目，應(yīng)當予以調(diào)整或撤銷：a）公司發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)生變化的；b）項目負責人及業(yè)務(wù)骨干發(fā)生重大變化，致使項目無法繼續(xù)實施的；c）項目組長組織管理不力的；d）公司質(zhì)量管理部門認為應(yīng)對項目進行調(diào)整或撤消時。第四十三條 出現(xiàn)上條規(guī)定的情形，項目需要進行調(diào)整的，項目組組長或項目所在部門應(yīng)當向總質(zhì)量師提出調(diào)整申請，由總質(zhì)量師批準。第四十四條 項目組如發(fā)生變動事宜，如：項目組成員、所需經(jīng)費、所需資源、目標、工作計劃等應(yīng)及時報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核準后(屬部門級項目由部門長確認，公司級項目由項目組長確認后，報總質(zhì)

18、量師審批)，項目變更申請及領(lǐng)導(dǎo)核準意見由公司質(zhì)量管理部門存檔。第十章成果管理第四十五條 項目改進成果歸公司，執(zhí)行公司保密工作管理制度。第四十六條 取得成果的項目如作為申請或上報其它有關(guān)表彰獎勵須經(jīng)總質(zhì)量師批準。第十一章附則第四十七條 本辦法由公司質(zhì)量管理部門負責解釋。 二OO四年三月二日16附件1：附件2： 質(zhì)量改進項目申報表以下內(nèi)容由項目申請部門填寫：項目名稱推薦組長現(xiàn)狀描述影響描述改進目標項目范圍以下內(nèi)容由項目審核部門填寫：項目評審意見項目等級系數(shù)項目組長項目責任書1、嚴格執(zhí)行公司質(zhì)量改進項目管理辦法的有關(guān)規(guī)定；2、質(zhì)量改進項目實行項目組長負責制。項目組成員由組長選定，組長對項目改進效果負責。3、項目組組長有義務(wù)協(xié)助公司質(zhì)量管理部門在公司內(nèi)推廣改進方案；4、項目組的項目成果歸公司所有。甲方：年 月 日乙方：年 月 日附件3：（ ）月份質(zhì)量改進項目實施情況表項目名稱序號工作內(nèi)容計劃完成時間實際完成時間計劃目標完成情況備注項目組組長： 部門長： 公司分管領(lǐng)導(dǎo)：