《超市管理手冊》word版.doc

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目 錄 第一章 前言 第二章 營運常用術(shù)語規(guī)范 GH-OP-W1-001 第三章 營運部組織架構(gòu)及工作職責 營運部組織架構(gòu)及工作職責 第一節(jié) 營運部組織架構(gòu)圖 第二節(jié) 營運督導部的工作職責 GH-OP-W1-002 第三節(jié) 新店籌備部的工作職責 GH-OP-W1-003 第四節(jié) 門店營運崗位職責 一、 門店店長崗位職責 GH-OP-W1-004 二、 門店店長助理崗位職責 GH-OP-W1-005 三、 門店出納崗位職責 GH-OP-W1-006 四、 門店主管崗位職責 GH-OP-W1-007 五、 門店員工崗位職責 GH-OP-W1-008 第四章 營運管理規(guī)范 第一節(jié) 營運督導巡場管理規(guī)定 GH-OP-OP-001 第二節(jié) 門店考勤制度 GH-OP-W1-009 第三節(jié) 門店衛(wèi)生管理制度 GH-OP-W1-010 第四節(jié) 晨會（晚會）制度 GH-OP-OP-002 第五節(jié) 設備維護管理規(guī)范 GH-OP-W1-011 第六節(jié) 價簽管理規(guī)范 GH-OP-W1-012 第七節(jié) 促銷員行為管理規(guī)范 GH-OP-W1-013 第八節(jié) 門店值班制度 GH-OP-OP-003 第九節(jié) 每日每周每月報表制度 GH-OP-OP-004 第五章 商品管理規(guī)范 第一節(jié) 商品管理規(guī)范 GH-OP-W1-014 一、 商品管理規(guī)范 GH-OP-W1-015 二、 商品ABC分類管理規(guī)范 GH-OP-W1-015 第二節(jié) 商品訂貨管理 一、 門店訂貨作業(yè)程序 GH-OP-OP-005 二、 煙草購銷作業(yè)程序 GH-OP-OP-006 三、 商屯貨管理規(guī)定 GH-OP-OP-007 第三節(jié) 商品收貨管理 一、門店商品收貨程序 GH-OP-OP-008 二、商品收貨標準規(guī)范 GH-OP-W1-017 第四節(jié) 日常商品管理 一、商品補貨/理貨程序 .GH-OP-OP-009 二、門店問題商品管理規(guī)范 GH-OP-OP-010 三、商品變價管理規(guī)范 GH-OP-OP-011 四、超市內(nèi)部自用控制程序 GH-OP-OP-012 五、庫存更正控制程序 GH-OP-OP-013 第五節(jié) 商品退調(diào)管理 一、商品退貨程序 GH-OP-OP-014 二、商品調(diào)撥程序 GH-OP-OP-015 第六節(jié) 商品盤點管理 一、商品盤點程序 GH-OP-OP-016 第七節(jié) 商品陳列 一、商品陳列管理規(guī)范 GH-PU-W1-010 第六章 顧客服務管理 第一節(jié) 顧客服務管理 一、顧客服務規(guī)范 GH-OP-W1-018 二、顧客退貨程序 GH-OP-OP-017 三、贈品發(fā)放程序 GH-OP-OP-018 四、顧客投訴處理程序 GH-OP-OP-019 第二節(jié) 收銀員工作規(guī)范 一、 收銀員工作規(guī)范 GH-OP-OP-020 二、 開具發(fā)票的規(guī)定 GH-OP-W1-019 三、 收受信用卡的規(guī)定 GH-OP-OP-020 四、 收受支票的規(guī)定 GH-OP-W1-021 五、 現(xiàn)金繳納規(guī)定 GH-OP-W1-022 文件名稱 文件編號 GH-OP-W1-016 生效日期 2002年06月10日 商品管理規(guī)范 版 次 第1版 頁 次 共4頁 1．0目的 為使公司采購部采購、各門店店長、主管在商品配置、新品引進，季節(jié)性商品管理、快訊商品管理、商品陳列、促銷及滯銷商品清場時有據(jù)可依、明確權(quán)利和責任，保證門店商品的配置的合理性，促進門店銷售業(yè)績的提高，提高公司競爭力，特制定本管理規(guī)定。 2．0 適用范圍 公司采購部及各門店 3．0 相關文件 （無） 4．0 名詞解釋 （無） 5．0 5．1 采購部負責建立超市商品組織結(jié)構(gòu)表，引進新商品及淘汰滯銷商品，制定商品價格，完成商品部門毛利及銷售指標，進行商品促銷活動的談判和組織，DM品項的選擇與優(yōu)惠條件的談判，與供應商進行退換貨商品的洽談。 5．2 電腦部錄入組負責新商品資料及訂單的錄入。 5．3 營運部門店負責商品的續(xù)訂貨，直送、直供商品的收貨，商品的陳列，銷售及辦理顧客退貨手續(xù)。 6．0 作業(yè)程序 6．1 商品配置 6．1．1 公司各門店應有明確的商品配置表，根據(jù)各門店陳列面等具體情 況由公司采購部負責確定公司各門店的商品配置，并建立商品配置檔案，在品項調(diào)整時及時調(diào)整； 6．1．2 各門店根據(jù)商品配置有確定商品的陳列，明確每個單品的陳列位置建立商品陳列檔案并完成商品陳列圖，在品項調(diào)整時及時進行調(diào)整，以便對商品進行管理； 6．1．3 各門店對商品配置表中的商品必須陳列、銷售及續(xù)訂貨，配置表中商品門店未陳列的 ，以主管處以一個品項________元的罰款，并限期改正。 6．2 商品的錄入 6．2．1 商品的錄入工作由電腦部錄入組負責，錄入組按照商品配置表完成錄入工作，并不得對商品信息擅自改動； 6．2．2 錄入組隸屬公司電腦部,按照商品管理規(guī)范進行錄入工作,采購部不得干預錄入組的工作; 6．2．3 采購部對錄入組的工作有權(quán)監(jiān)督,對錄入組出現(xiàn)的差錯有權(quán)限要求更正; 6．2．4 錄入組未按要求完成工作，或在錄入工作中存在的差錯的，對當事人處以________元的罰款，并記工作過失一次。 6．3 新品的引進及滯銷品的清場： 6．3．1 門店各商品大組中小組銷售后五名（或連續(xù)1個月無銷售）的商 品，在確認該商品無銷售前途的情況下，由門店整理后交公司采購部，由采購部負責予以清場，并引進同數(shù)量、同屬性的新品； 6．3．2 采購部應有合理的新品引進及商品調(diào)整計劃，引進新品時必須清退同屬性商品中同數(shù)量的滯銷商品，確保各門店商品結(jié)構(gòu)的合理性和穩(wěn)定性； 6．3．3 采購部應將新品到貨及滯銷品清場計劃及時通知門店，以便門店進行安排； 6．3．4 各門店對采購部新品引進工作應積極配合，大力支持；及時訂貨、及時出樣陳列促銷、及時將銷售情況反饋給采購部； 6．3．5 門店可根據(jù)本店實際情況和顧客的反饋提交新品需求。對門店所報的新品引進需求，采購部應在一周內(nèi)予以答復，告知門店處理結(jié)果，采購部未及時答復的，每次對相應采購主管處以50元罰款； 6．4 缺斷貨商品的處理 6．4．1 門店及采購部應共同努力，解決缺斷貨現(xiàn)象，必須保證公司各門店的AL類商品缺貨率小于5%； 6．4．2 門店應根據(jù)庫存銷售情況、供應商送貨情況及最小訂貨量訂單，以保證供應商安排送貨，確保門店不缺貨； 6．4．3 對于暫時缺貨的商品不允許拉排面，應設立缺貨指示牌； 6．4．4 供應商不送貨造成門店缺貨的商品，門店應及時通知采購部，由采購部負責解決，采購部應在26小時內(nèi)答復； 6．4．5 若門店缺貨商品是由于門店未下訂單的，由門店相應主管承擔全部責任，每一品項對主管處以______元罰款，店長處以______元的罰款，并限期改正； 6．4．6 門店已下訂單的缺貨商品，且門店已及時通知采購部，而采購部未予以及時答復、解決的，對相應采購處以_______元的罰款，并限期改正。 6．5 季節(jié)性商品的管理： 6．5．1 季節(jié)性商品由采購部根據(jù)季節(jié)設定訂貨及銷售時期，對季節(jié)性商品的訂貨及銷售時期進行確定，以利門店訂貨及退貨，未設定季節(jié)性商品訂貨及銷售時期的，對相應采購主管處以一個品項______的罰款，并限期改正； 6．5．2 門店根據(jù)采購部設定的訂貨時期及商品銷售情況，安排季節(jié)性商品的訂貨、促銷及退貨，門店未及時訂貨或退貨的，對主管處以一個品項元的罰款，店長處以_______元的罰款并限期改正； 6．5．3 門店的季節(jié)性商品訂貨、促銷及退貨工作的問題及時反饋采購部，采購部應在26小時內(nèi)予以答復，告知門店處理意見或結(jié)果，未及時答復反饋處理意見的，對相應采購主管處以_______元罰款。 6．6 快訊商品的管理： 6．6．1 快訊商品品項及銷售價格的確定，由公司采購部參考門店意見，根據(jù)市場情況、供應商配合程度、業(yè)績及毛利需要確定； 6．6．2 門店在快訊上檔前，應及時檢查快訊商品到貨情況，檢查快訊商品到貨異常情況，報公司營運部并抄送采購部，以便采購部及時協(xié)調(diào)決，或采取補救措施； 6．6．3 門店快訊商品缺貨的，由采購部選擇可替代商品進行替代，對相應采購處以一個品項_______元罰款，并限期改正； 6．6．4各門店應做好快訊商品的陳列計劃，在快訊上檔時應保證快訊商品顯著陳列及促銷宣傳力度，以保證快訊商品的銷售業(yè)績； 6．6．5 對于限量銷售快訊商品，采購部在快訊開始前書面通知門店，以便門店安排限時限量銷售，避免結(jié)算時出現(xiàn)價格差異，門店安排限時限時銷售，避免顧客投訴，采購未預見通知的，對相應采購處以一個品項元的罰款； 6．6．6 對于暢銷的快訊商品，門店應在快訊訂貨期內(nèi)加大訂貨量，適當屯貨，以提高門店的毛利率水平，增加公司毛利； 6．6．7 對于滯銷或銷售不佳的快訊商品，門店應控制訂貨，并在快訊結(jié)束時及時辦理退貨手續(xù)，避免出現(xiàn)退貨差異； 6．6．8 每期快訊結(jié)束后兩天內(nèi)，門店應將快調(diào)商品銷售情況分析報公司營運部并抄送采購部，以解決快訊商品銷售中存在的問題，門店未及時完成的，對責任人處以_______元罰款。 文件名稱 文件編號 GH-OP-W1-015 生效日期 2002年06月10日 超市條形碼管理規(guī)范 版 次 第1版 頁 次 共2頁 1．0 目的 條形碼技術(shù)是超市必用的專業(yè)技術(shù)，商品的條形碼質(zhì)量直接影響到商品的銷售。為保證超市商品的正常銷售和快速流通，制制定本管理規(guī)定。 2．0 適應范圍 公司全體員工、與超市有業(yè)務往來的供應商皆適用。 3．0 相關文件 （無） 4．0名詞解釋 4．1 國際條形碼（bar code）： 商品信息的數(shù)據(jù)符號，由不同組合的數(shù)字和粗細不等的數(shù)線組成，通過電子掃描，可以讀取該商品的信息。國際上通用的條形碼由13位數(shù)字組成。 5．0 職責 5．1 供應商： 確保所有供應給超市的商品都有其正確的條形碼，并提供新 商品的條形碼交給采購部，否則需要向超市購買店內(nèi)碼。 5．2 采購部： 對供應商進行反復的強調(diào)與宣傳，確保所有供應給超市的商 品都有其正確的條形碼，并且在新商品引進時有正確的條形碼資料交給電腦部。 5．3 電腦部：負責對供應商商品的條形碼資料進行錄入。 5．4 配送中心：確保供應商送來的商品與訂單上的商品條形碼一致且有效。 5．5 各門店：經(jīng)常檢查店面的各種商品條形碼是否有效、正確，對條形碼 脫落的商品進行重新粘貼條形碼。 5．6 收銀員：正確地掃描商品條形碼，確保商品信息與條形碼信息的一致。 6.0 作業(yè)程序 6．1 所有供應給超市的商品都應該有其正確的條形碼。 6．1．1 所有無條形碼的商品需提前根據(jù)訂單的數(shù)量向超市購買店內(nèi)碼并在送貨前按超市要求粘貼完畢。 6．1．2 所有供應商每次供應的商品，其條形碼都應該和超市電腦里的商品條形碼保持一致，否則供應商送來的商品將無法收貨。 6．1．3 所有供應商供應的商品，如果其商品條形碼有所變更的話，需提前7天以書面形式，傳真至我超市采購部，以便我方及時更改，傳真內(nèi)容需寫明商品名稱、規(guī)格、原不的條形碼和變更后的條形碼。 6．2 店內(nèi)碼的粘貼要求 6．2．1 如果供應商所送的商品不能掃描，需要貼店內(nèi)碼時，應將店內(nèi)碼覆 蓋在商品包裝上的原條形碼上，若原條形碼過大或過長，就垂直把 原來的條形碼覆蓋，以免在收銀掃描時發(fā)生錯掃。 6．2．2 如果商品上沒有原條形碼，就可以直接把店內(nèi)碼粘在商品上，但要 注意不要影響的美觀（如杯子的條形碼可以粘在杯子底部，罐頭可 以粘在罐頭的背面等）。 6．3 對于沒有條形碼（店內(nèi)碼）的商品 6．3．1 收貨部：可以拒收； 6．3．2 營運部：認真檢查商品，發(fā)現(xiàn)有商品的條形碼脫落，應及時采取補 救措施。 文件名稱 文件編號 GH-OP-W1-016 生效日期 2002年06月10日 商品ABC分類管理規(guī)范 版 次 第1版 頁 次 共3頁 1．0 目的 為明確規(guī)定公司商品的ABC分類管理，以使各部門對各類商品定位、管理的清晰的意識，并在實際操作中認真執(zhí)行，全面提升公司效益，特制定本管理規(guī)定。 2．0 適應范圍 公司采購部、各門店、財務部、配送中心、電腦部。 3．0 相關文件 （無） 4．0 名詞解釋 商品ABC分類管理是根據(jù)商品對超市銷售的貢獻的度及顧客對商品本身的需求來對商品進行A、B、C類的分類管理，通過對A類商品的優(yōu)先引進、優(yōu)先訂貨、優(yōu)先收貨優(yōu)先陳列、優(yōu)先結(jié)付，使A類商品產(chǎn)生更高的效益。同時通過對C類商品的調(diào)整，逐步淘汰滯銷商品，從而達到商品的優(yōu)化組合。 在系統(tǒng)中，我們規(guī)定： 每月銷售金額占總銷售金額70%比例的商品為當月A類商品； 每月銷售金額占總銷售金額20%比例的商品為當月B類商品； 每月銷售金額占總銷售金額10%比例的商品為當月C類商品； 5．0 職責 5．1 電腦部：負責每月25日打印當月ABC類商品報表，以便各部門能根 據(jù)當月ABC商品進行相應的管理。 5．2 采購部：根據(jù)ABC類商品報表，加大與A類商品供應商的談判力度， 爭取更多的A類商品促銷活動，或爭取A類商品更好的合作條件。 同時對C類商品進行分行和調(diào)整，并逐步淘汰連續(xù)4周無銷售的C類商品。 5．3 營運部：各門店店長根據(jù)各門店的ABC類商品報表，調(diào)整商品的陳列 和庫存，確保A類商品都有較好的陳列，加大A類商品的訂貨量，確 保A類商品的庫存，同時調(diào)整C類商品的陳列和庫存。 5．4 財務部：根據(jù)ABC類商品報表，優(yōu)先對A類商品的供應商結(jié)款，并 可采取優(yōu)惠的結(jié)算措施。同時慎重考慮對C類商品的供應商進行結(jié)付。 5．5 配送中心：根據(jù)ABC類商品報表，優(yōu)先對A類商品收貨、配貨、同 時檢查C類商品的庫存，并對采購部、財務部提出庫存調(diào)整意見。 6．0 作業(yè)程序 6．1 每月25日電腦部打印當月ABC類商品報表，包括： 6．1．1 交總經(jīng)辦、財務部、配送中心： 《超市每月A類商品明細表》 《超市每月銷售后100名商品明細表》 《超市每月銷售后100名商品明細表》 6．1．2 交各門店店長： 《各店每月A類商品明細表》 《各店每月銷售前100名商品明細表》 《各店每月銷售后100名商品明細表》 6．1．3 交采購部 《各店每月A類商品明細表》 《超市每月銷售前100名商品明細表》 《超市每月銷售后100名商品明細表》 6．2 每月26日至30日，采購部確認ABC商品品項： 6．2．1 確認各部門當月ABC商品分類 6．2．2 分析上月ABC商品銷售業(yè)績情況，重點分析A類商品的銷售、毛 利、庫存與周圍次數(shù)。 6．2．3 根據(jù)A類商品排名及供應商支持力度，提出下月A類商品端架、堆頭計劃，提出A類商品銷售計劃。 6．2．4 根據(jù)實際情況提出C類商品調(diào)整方案，包括換貨、退貨、降低及其他促銷方式。 6．3 每月3日前，營運、采購、財務、配送中心進行討論，提出本月ABC商品執(zhí)行方案： 6．3．1 確定當月A類商品端架、堆頭陳列計劃。 6．3．2 通過A類商品促銷計劃。 6．3．3 通過C類商品調(diào)整方案。 6．3．4 上月A類商品業(yè)績檢討及C類商品調(diào)整方案總結(jié)。 6．3．5 上月ABC類商品庫存及結(jié)算總結(jié)及本月ABC類商品庫存及結(jié)算 執(zhí)行注意事項。 6．4 每月3日至8日，各門店店長根據(jù)當月ABC類商品調(diào)整陳列； 6．4．1 確保A類商品陳列在較好的位置并有2—4個的排面。 6．4．2 對門店銷售前100名商品要陳列在端架上或黃金陳列位置上不少于 4個的排面。 6．5 每月3日至20日，采購與供應商進行談判，確定。 6．5．1 A類商品的促銷活動及優(yōu)惠政策。 6．5．2 C類商品的調(diào)整方案，包括退貨、換貨及降價處理等。 6．6 每月3日至次月2日，各門店店長、采購要重視A類商品的訂貨，確保有不少于3天的存貨（生鮮商品除外），銷售前100名商品嚴禁非供應商原因的缺貨。 6．7 每月3日至次月2日，配送中心按照當月ABC類商品報表，優(yōu)先對A類商品收貨、配貨，同時檢查C類商品的庫存，并對采購部、財務部提出庫存調(diào)整意見。 6．8 每月5日至10日，采購部報上月A類商品優(yōu)先結(jié)付供應商品單及C 類商品延遲支付供應商名單。 6．9 財務部核對采購部提交的A、C類供應商名單，并根據(jù)核準后的供應 商分類進行結(jié)付。 7．0 罰則 7．1 電腦部未能按時提供ABC類商品相關報表的，罰款 元。 7．2 采購部未能按時提交A類商品促銷計劃的，罰款 元。 7．3 營運部各門店店長對門店銷售前100名商品的陳列不能達到要求的， 罰款 元； 7．4 由于門店（或采購）訂貨不及時或數(shù)量不足而造成的銷售前100名商 品的缺貨，門店店長（或采購）罰款 元。 7．5 配送中心對A類商品供應商沒有優(yōu)先收貨的而造成損失的，罰款 元。 7．6 財務部對C類商品供應商沒有慎重付款而造成損失的，罰款 元。 文件名稱 文件編號 GH-OP-OP-005 生效日期 2002年06月10日 門店訂貨作業(yè)規(guī)范 版 次 第1版 頁 次 共4頁 1．0 目的 為明確告知門店部門主管以上干部訂貨原則，確保不缺貨，特制定本管理規(guī)定。 2．0 適用范圍 公司各門店主管級以上干部訂貨時皆適用。 3．0 相關文件 3．1 《促銷策劃與組織程序》 3．2 《促銷實施與控制程序》 3．3 《DM快訊制作和發(fā)布控制程序》 3．4 《商品調(diào)撥程序》 4．0 名詞解釋 （無） 5．0 職責 5．1 各門店部門主管負責統(tǒng)計實際的訂貨數(shù)量，填寫《門店要貨單》，并報店長審核。 5．2 各門店店長負責審核本店各商品部門主管填寫的《門店要貨單》，并 報采購部采購匯總。 5．3 采購部根據(jù)實際庫存情況決定是內(nèi)部各門店商品調(diào)撥還是向供應商訂 貨。 6．0 作業(yè)程序 6．1 門店商品訂貨應考慮以下因素（食品的平均庫存天數(shù)為20天，百貨 的平均庫存天數(shù)為30天） 6．1．1 商品的排面的最基本陳列； 6．1．2 商品的DMS值（日平均銷售量）； 6．1．3 現(xiàn)有的庫存量； 6．1．4 端架/促銷區(qū)的陳列量： 是否出端架或做堆頭，計算出基本陳列量，再加上庫存天數(shù)； 6．1．5 上DM或商品做促銷的商品； 6．1．6 與促銷商品是否有相關聯(lián)性； 如現(xiàn)在咖啡在做促銷，可考慮咖啡壺等相關商品； 6．1．7 季節(jié)性商品/流行性商品（如電風扇、跳舞毯等）； 6．1．8 商品貨源的提供安全性（從年節(jié)因素，氣候因素，運輸條件，供應滴庫存等方面來考核供應商的實力能力、合力等）。 6．1．9 最少訂貨量：電腦中應有設計； 6．1．10 商品的進貨折扣/搭贈； 門店在快訊商品的下單期間，或廠商進行促銷活動期間，我們可以得到該商品較低的促銷進價或較豐富的促銷贈品（可售，不可售）這樣以利于提高門店的毛利水平。 6．1．11商品的庫存空間：是否還有存放位置。 6．1．12 商品保質(zhì)期：一年保質(zhì)期，留足2/3存留時間，半年以上保質(zhì)期， 留足1/2存留時間。 6．1．13電腦自動建議訂單數(shù)量是否合理； 6．1．14 供應商的送貨行程安排； 6．1．15 當日進貨量及人力情況安排； 6．1．16主管下單時，特別是快訊訂單，不要將到貨日期安排在同一天，同時到貨；分日期，分時段有續(xù)到貨，經(jīng)減輕收貨區(qū)及部門庫存的壓力； 6．1．17大宗團購； 6．1．18 盤點因素：各門店不得在盤點期間，大量進貨以影響盤點的準確性； 6．1．19 競爭對手的影響 6.1.19.1 應考慮該商品是否是生活必需品——→油、鹽、醬、醋、米； 6.1.19.2 應考慮商品競爭不詳是否作快訊——→ (a) 品牌知名度； (b) 日均銷售量； (c) 價格 6.1.19.2 我們是否有競爭力——→（a）價格 （b）供貨的數(shù)量 （c）送貨的行程的準確性； 6．2 訂單的操作程序 6．2．1 門店主管將本部門商品按小分類在每年周日（周一至周五）打印出 商品清單，營運主管每天對一個小分類的商品進行訂貨，依次循環(huán)； 6．2．2 門店主管根據(jù)賣場實際情況，參考訂貨應考慮的若干因素，按照科 學下訂單的方法，嚴謹、慎重的填寫空白要貨單，申請訂貨； 6．2．3 門店店長審核要貨單 6．2．4 門店出納每天匯總當天要貨單于下午四點交總部采購部； 6．2．5 采購部采購根據(jù)商品實際庫存情況決定是從其他門店調(diào)撥商品還是 向供應商訂貨； 6.2.5.1 如果是內(nèi)部庫存尚足或其他門店庫存過剩，采購填空《內(nèi)部調(diào) 撥單》是配送中心負責門店間商品調(diào)撥的執(zhí)行。 6.2.5.2 如果是內(nèi)部庫存不足，采購負責匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供 應商訂貨。 6．2．6 電腦錄入員錄入訂貨單； 6．2．7 打印訂貨單一式四聯(lián)； 6.2.7.1 訂貨單第一聯(lián)送至財務留存； 6.2.7.2 第二聯(lián)留給門店（由門店出納第二天下午16:00來?。? 6.2.7.3 第三聯(lián)送至配送中心； 6.2.7.4 第四聯(lián)傳真給供應商后，自己留存。訂貨單交接必須有交接清單。 6．3 合理訂貨量的計算： 6．3．1 日均銷售量=90%前5周日均銷售量+10%前1天銷售量 6．3．2 訂貨頻率：兩次訂貨日期間隔的天數(shù)（通常為7天） 6．3．3 供應商交貨期：從主管下訂單到供應商送到物流收貨部的天數(shù) 6．3．4 最大貨架儲存量=商品的貨架排面商品在貨架上縱向的列數(shù) 6．3．5 最大安全庫存天數(shù)：保證商品不脫銷的庫存天數(shù)（特別是為了保證臨時的團購訂單及時出貨） 6．3．6 建議訂貨量=（訂貨頻率+供應商交貨期）日均銷售量+最大貨架 存量1/2－已訂數(shù)量－庫存數(shù)量 其中：訂貨頻率+供應商交貨期≤2/3帳期天數(shù)（帳期7天以上商品） （帳期7天或7天以下帳期商品按10天考慮） 6．4 促銷商品訂單 為確保促銷商品的銷售，對促銷商品要加大訂單的力度； 正常促銷商品訂貨量=正常訂貨量1.5 驚爆商品訂貨量=正常訂貨量3 6．5 科學控制庫存 6．5．1 采取庫存ABC管理法： 分類 品種數(shù) 銷售額 庫存天數(shù) 指標天數(shù) 訂貨頻率 A類商品 10% 70% 50% 每周二次以上 B類商品 20% 20% 100% 每周一次以上 C類商品 70% 10% 200% 每月一次 6．5．2 每天了解庫存金額及天數(shù)，并采取對策； 6．5．3 定期研究各部門銷售前50名商品（A類商品）的庫存狀況，并采 取對策； 6．5．4 定期研究滯銷7天以上或庫存天數(shù)超過部門指標兩倍，并采取對策。 6．5．5 定期研究庫存金額前50名或庫存天數(shù)前50名的商品，并采取對策。 文件名稱 文件編號 GH-OP-OP-006 生效日期 2002年06月10日 煙草購銷作業(yè)程序 版 次 第1版 頁 次 共2頁 1．0 目的 通過規(guī)范煙草購銷流程，使各門店明確煙草購銷規(guī)范，確保煙草商品的充足庫存，保證銷售，特制定本管理規(guī)定。 2．0 適用范圍 公司各門店采購煙草商品時適用。 3．0 相關文件 3．1 《門店訂貨作業(yè)程序》 3．2 《門店商品收貨程序》 3．3 《商品收貨標準規(guī)范》 4．0 名詞解釋 煙草專賣：煙草商品屬國家?？厣唐?，必須從國家正規(guī)煙草專營機構(gòu)進貨，決不允許從其他非正規(guī)渠道采購。 5．0 職責 6．0 作業(yè)程序 6．1 煙草采購申請 6．1．1 各門店煙草實物負責根據(jù)門店實際情況，填寫《煙草購銷申請單》， 報交門店店長審批。 6．1．2 門店店長根據(jù)門店煙草商品實際銷售和庫存情況，核準《煙草購銷 申請單》，并上報財務部。 6．1．3 財務部核對庫存后，由公司領導簽字領取支票。 6．1．4 嚴禁各門店用備用金（現(xiàn)金）購進煙草，一旦發(fā)現(xiàn)，將對門店店長 做出嚴肅處理。 6．2 煙草采購 門店憑支票到各區(qū)煙草公司采購煙草商品。 6．3 商品錄入 6．3．1 各門店購進煙草后，及時填寫《門店商品驗收單》，并交門店錄入員。 6．3．2 門店錄入員應立即按照《門店商品驗收單》錄入系統(tǒng)。 6．3．3 錄入員打印三聯(lián)《門店商品驗收單》并交實際采購人、店長簽字確認。 6．3．4 門店出納于當天把簽字后的《門店商品驗收單》財務聯(lián)上交財務， 其余兩聯(lián)留作門店存檔。 6．4 開具發(fā)票 每月25日前，各門店將購煙小票與財務部核對無誤后，到煙草公司開具增值稅發(fā)票，并填寫付款通知單，由公司領導簽字后及時送交財務部做相應財務處理。 文件名稱 文件編號 GH-OP-OP-007 生效日期 2002年06月10日 商品囤貨管理規(guī)定 版 次 第1版 頁 次 共2頁 1．0 目的 為避免規(guī)定公司的使門店經(jīng)理、主管知道囤貨的基本原理，做好正確的囤貨動作，避免節(jié)假日供應商放假、門店銷售高峰商品缺貨，造成門店業(yè)績損失，特制定本管理規(guī)定。 2.0 適用范圍 公司采購部、營運部 3.0 相關文件 （無） 4.0 名詞解釋 （無） 5.0 職責 （無） 6.0 作業(yè)程序 6.1 囤貨原因 6.1.1 節(jié)慶原因 6.1.1.1 國家法定假日（元旦、五一、國慶等），供應商放假不送貨； 6.1.1.2 中國民俗節(jié)日（端午、中秋、春節(jié)等），銷售商峰，供應商無法保證 送貨時間、送貨量： 6.1.2 氣候、運輸因素 6.1.3 貨源的保證 6.2 囤貨的時間 節(jié)日前60天開始進行 6.3 囤貨流程 6.3.1 采購部在節(jié)假日前60日，與供應商確認供應商放假日程及送貨行程， 并將供應商節(jié)假日送貨行程通知門店； 6.3.2 店根據(jù)節(jié)假日特點，確定囤貨品種； 6.3.3 門店根據(jù)需囤貨商品正常銷售情況，歷史銷售民情況及市場情況，對 該商品節(jié)假日銷售量進行預估，各門店提前60天填寫《要貨計劃表》，交給采購部； 6.3.4 采購根據(jù)預估銷量、商品庫存量、供應商送貨行程，核定商品囤貨量， 經(jīng)部門經(jīng)理、財務簽字確認后，下訂單訂貨，并確認供應商能保證送貨。 6.3.5 供貨出現(xiàn)異常（到貨量不足或供應商不送貨），門店應及時通知采購、 與采購溝通，由采購協(xié)調(diào)解決； 6.3..6 對于采購無法協(xié)調(diào)解決的缺、斷貨商品，門店可選擇替代性商品進行囤貨動作。 6.4 囤貨注意事項 6.4.1 囤貨量控制： 囤貨商品預估銷量應具有科學性，囤貨量應盡量控制，避免囤貨的盲目性，造成庫存壓力和損失； 6.4.2 節(jié)假日后庫存控制 檢查囤貨商品銷售情況，對囤貨商品庫存情況進行檢查，對庫存較大商品在節(jié)假日后7天內(nèi)及時辦理退貨。 文件名稱 文件編號 GH-OP-OP-006 生效日期 2002年06月10日 煙草購銷作業(yè)程序 版 次 第1版 頁 次 共2頁 1.0 目的 為規(guī)范供應商直送、直供及配送中心配送商品的收貨流程，提高收貨效率，特制定本管理規(guī)定。 2.0 適用范圍 公司門店全體員工收貨時適用。 3.0 相關文件 3.1 《商品收貨標準標準》GH-OP-W1-017 4.0 名詞解釋 4.1 直送商品：某些生鮮商品由供應商直接送到門店，門店根據(jù)實際送貨數(shù) 量收貨的商品。 4.2 直供商品：由供應商根據(jù)訂單直接送到門店，門店根據(jù)訂單來驗收的商 品。 4.3 配送商品：由總部配送中心統(tǒng)一配送的商品。 5.0 職責 5.1 采購部負責向供應商發(fā)送訂單 5.2 營運部各門店負責驗收各類商品，并及時上架銷售。 5.3 配送中心負責配送商品的收貨，并及時向各門店配送商品。 6.0 作業(yè)程序 6.1 直送商品的收貨 6.1.1 采購向供應商下達永續(xù)訂單，只有商品的名稱、規(guī)定、價格而無具體 的數(shù)量。 6.1.2 供應商按照永續(xù)訂單上的商品要求，每日給各門店定時送貨（通常要求早上送貨）。 6.1.3 門店根據(jù)永續(xù)訂單上的商品名稱、規(guī)格、價格，驗收供應商送來的商品質(zhì)量，清點數(shù)量。 6.1.4 門店要重點檢查直送商品的質(zhì)量，確保商品的質(zhì)量關。 6.1.5 門店主管根據(jù)實際送貨商品的名稱、規(guī)格、價格與數(shù)量，填寫空白的《門店直送商品驗收單》。 6.1.6 門店主管將手寫的《門店直送商品驗收單》交給門店錄入員，錄入員做直送商品的收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)的《門店直送商品驗收單》。 6.1.7 收貨人、主管及供應商在《門店直送商品驗收單》上簽字，門店主管加蓋門店收貨章，門店及供應商各留一聯(lián)，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交電腦部。 6.2 直供商品的收貨 6.2.1 各門店根據(jù)本店實際情況，向總部采購提交《門店要貨計劃表》，采購進行匯總后，向供應商發(fā)放各門店訂單。 6.2.2 供應商嚴格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、時間送貨。 6.2.3 門店按照訂單號打印與訂單一一對應的《訂單驗收單》，嚴格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量收貨，清點數(shù)量，檢查質(zhì)量，同時把實收商品數(shù)量填在《訂單驗收單》上，收貨遇與供應商共同簽字確認。 6.2.4 關于商品質(zhì)量：門店應嚴格遵守《門店收貨商品標準》進行收貨，如有任何問題，需請示店長，并與采購及時取得聯(lián)系。 6.2.5 收貨員將簽字的《訂單驗收單》交給門店錄入員，錄入員在電腦中進行收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)的《訂單驗收單》，門店收貨員與供應商分別簽字，門店主管加蓋門店收貨章，門店及供應商各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財務部，以備供應商結(jié)帳時用。 6.3 配送商品的收貨 6.3.1 根據(jù)各門店的《門店要貨計劃表》，配送商品由配送中心配送給各門店。 6.3.2 新商品如屬配送商品，則根據(jù)采購的《門店配送商品配送單》，配送中心將商品配送給各門店。 6.3.3 配送中心配送的商品，門店可清點整件數(shù)量，開箱抽查30%商品。 6.3.4 門店收貨人員根據(jù)實際配送數(shù)量，填寫《門店配送商品驗收單》，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認。 6.3.5 門店收貨人員將簽名確認的《門店配送商品驗收單》交門店錄入人員，門店錄入人員做門店配送商品收貨錄入，打印《門店配送商品驗收單》一式四聯(lián)，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認，門店主管加蓋門店收貨章，門店和配送中心各一聯(lián) ，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財務部。 6.4 收貨匯總 6.4.1 每日門店錄入人員將當日各類商品收貨情況匯總，填寫《門店每日收貨情況匯總表》一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一聯(lián)上交門店店長審核確認，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。 6.4.2 電腦部錄入小組憑《門店每日收貨情況匯總表》，做收貨錄入核查，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。 6.4.3 門店錄入員必須每周、每月填寫《門店每日收貨情況匯總表》，一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一聯(lián)上交門店店長審核確認，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。 文件名稱 文件編號 GH-OP-W1-017 生效日期 2002年06月10日 商品收貨標準規(guī)范 版 次 第1版 頁 次 共3頁 1.0 目的 通過明確商品收貨標準，加強商品質(zhì)量管理，維護公司形象，特制定本管理規(guī)定。 2.0 適用范圍 公司全體員工收貨時皆適用。 3.0 相關文件 3.1 《門店商品收貨程序》 3.2 《生鮮商品收貨和存放管理》 4.0 名詞解釋 （無） 5.0 職責 5.1 門店各商品部門理貨員及主管負責門店商品的收貨。 5.2 配送中心收貨人員負責配送商品的收貨。 6.0 作業(yè)程序 6.1 一般商品收貨標準 6.1.1 外箱需完整無損。 6.1.2 超市包裝單位需正確無誤，包裝牢固。 6.1.3 送貨數(shù)量不得多于定單數(shù)量，如果供應商送貨數(shù)量超出訂單范圍，門店只按訂單數(shù)量錄入，超出部分的商品，門店可根據(jù)實際情況決定是否收下。 6.1.3.1 門店如收下超出部分的商品，則電腦系統(tǒng)認為多出商品屬于副銷售，門店通知采購根據(jù)超出數(shù)量補下訂單。 6.1.3.2 門店如因庫存情況，不收超出部分商品，則供應商應將超出部分商品拉走。 6.1.4 供應商必須在定單規(guī)定送貨日期前三天或后三天送貨，否則，可以拒收。 6.1.5 送貨商品描述、含量、規(guī)格等，必須與超市電腦系統(tǒng)中的商品描述一致。 6.1.6 條形碼：送貨商品上的條形碼，必須與超市電腦系統(tǒng)中此商品的條形碼一致。不符合，需粘貼超市店內(nèi)碼，粘貼店內(nèi)碼的位置必須符合超市的要求。 6.1.7 保質(zhì)期限：一年保質(zhì)期商品，必須具有2/3有效時間，一年以上保質(zhì)期，必須具有1/2有效時間，否則可拒收。 6.1.8 成套商品配件必須齊全。 61.9 中文標識：進出商品上必須有中文標識。 6.1.10 防偽標識：煙、酒等特殊商品，必須粘有防傷標識。 6.1.11 衛(wèi)生檢驗合格證：食品，部分洗化用品，必須有質(zhì)量檢驗合格證或衛(wèi) 生檢驗合格證（采購收取復印件轉(zhuǎn)樓面一份日常備查）。 6.1.12 根據(jù)商品的特點或使用要求，需要標明產(chǎn)品規(guī)格、等級、所含主要成分的名稱和含量。食品應標明：質(zhì)量、容量、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。非食品應注明有關規(guī)格、成分、包裝方法、中文標示、失效日期、產(chǎn)地認證等。 6.2 食品類商品不得出現(xiàn)以下情況 6.2.1 罐頭、凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等。 6.2.2 腌制食品：包裝破損、有液汁流出、有腐臭味道及汁液渾濁或液汁太少、真空包裝漏氣。 6.2.3 調(diào)味品：罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝破損潮濕、有油漬。 6.2.4 食用油：漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫。 6.2.5 飲料類：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐。 6.2.6 糖果餅干：包裝破損或不完整、內(nèi)含物破碎、受潮、有發(fā)霉、發(fā)軟現(xiàn)象。 6.2.7 沖調(diào)飲品：包裝不完整有破損，凹凸罐，內(nèi)含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。 6.2.8 米及面食：內(nèi)含物混有雜物，內(nèi)含物受潮結(jié)塊裝，內(nèi)含物生蟲或經(jīng)蟲蛀，內(nèi)含物發(fā)芽或發(fā)霉。 6.3 洗化、百貨類商品不得出現(xiàn)以下情況： 6.3.1 商品在破損、斷裂、劃傷。 6.3.2 外表有油漬不凈者。 6.3.3 商品有瑕疵。 6.4 生鮮商品收貨標準 見《生鮮管理規(guī)范手冊》——生鮮商品收貨標準。 6.5 供應商送貨商品有如下情況之一的，可拒收。 6.5.1 商品描述、含量、條碼、規(guī)格等，與訂單不相符。 6.5.2 超過規(guī)定的保質(zhì)期。（一年保質(zhì)期，超過2/3存留時間的；一年以上保質(zhì)期，超過1/2存留時間的）。 6.5.3 沒有按超市要求進行包裝的商品。 6.5.4 外包裝破損嚴重，單品受壓變形，外表有劃痕等。 6.5.5 質(zhì)量問題，如奶制品中沉淀物，肉類發(fā)白發(fā)黑等情況。 6.5.6 不予配合的供應商（該退貨的商品沒有退貨的）予以拒收。 6.5.7 供應商不愿卸貨，而將貨拉走者。 6.5.8 成套商品配件不全者。 6.5.9 直供商品配件不全者。 6.5.10 “三無”產(chǎn)品，無中文標識商品，應有防偽標志，沒有可拒收。 文件名稱 文件編號 GH-OP-OP-010 生效日期 2002年06月10日 門店問題商品管理規(guī)范 版 次 第1版 頁 次 共4頁 1.0 目的 為使門店所有員工在整理問題商品時都能規(guī)范操作，及時處理，減少損失，特制定本管理規(guī)定。 2.0 適用范圍 公司全體員工皆適用。 3.0 相關文件 （無） 4.0 名詞解釋 4.1 問題商品包括破損/破包商品及不合格商品： 4.1.1 破損/破包商品指外包裝受到損壞，但商品本身無質(zhì)量問題的商品，通常經(jīng)過處理后可以進行再銷售。 4.1.2 不合格商品指商品本身質(zhì)量受到破壞，影響顧客購買，不能再次銷售的商品。 5.0 職責 5.1 營運部各門店：發(fā)現(xiàn)問題商品馬上撤下貨架，并根據(jù)問題商品實際情況進行處理。 5.2 采購部：與供應商進行問題商品的索賠。 5.3 電腦部：執(zhí)行由于問題商品降價帶來的變價和庫存更正。 6.0 作業(yè)程序 6.1 破損/破包商品產(chǎn)生的原因 6.1.1 顧客拆封時造成； 6.1.2 顧客破壞； 6.1.3 顧客偷竊后剩余的物品； 6.1.4 員工處理商品時不慎毀損； 6.1 5 顧客結(jié)帳時滾地而造成破壞； 6.1.6 商品包裝不良造成； 6.1.7 開箱時割刀劃傷； 6.1.8 擠壓； 6.1.9 臟 6.1.10 其他原因 6.2 不合格產(chǎn)生的原因 6.2.1 過期或變質(zhì)； 6.2.2 國家相應機關通告的因?qū)嵃l(fā)事件導致的不合格產(chǎn)品； 6.2.3 缺配件的商品； 6.2.4 其它質(zhì)量問題； 6.3 處理原則； 6.3.1 問題商品應每日整理，一旦發(fā)現(xiàn)，應在第一時間撤下貨架，單獨存放。避免堆積過多或任意丟棄造成困擾； 6.3.2 門店將撤下貨架的商品歸類、匯總，每日填寫《問題商品清單》，上報店長審批。并與采購確認商品是否可退換。 6.3.3 門店店長確認問題商品后，在《門店問題商品清單》上簽字，并報采購部。 6.3.4 采購部應在當天內(nèi)與供應商聯(lián)系，確認不合格商品的退/換貨事宜。 6.3.5 供應商確認處理方式后，如果可以退換貨，則供應商在三天內(nèi)到門店進行退/換貨。如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應商退/換貨范圍內(nèi)，則按以下處理原則處理。 6.3.6 破損/破包商品處理原則： 6.3.6.1 破損/破包商品應盡可能再包裝銷售，不可隨意堆損； 6.3.6.2 破損/破包商品應陳列在規(guī)定位置，促銷（叫賣）出售； 6.3.6.3 破損/破包商品促銷應有選擇地進行，應選擇在周末或人流高峰時開始； 6.3.6.4 一個量販包裝商品破損或數(shù)量缺少時， A、 重新組成販包裝：可以補充相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，進行包裝，重新包裝成一個量販包裝售賣（非量販包裝的單品需求做庫存更正）； B、 分拆成非量販包裝商品：也可以考慮與其相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，一起做為非量販包裝的單品在清倉貨號中出清。 C、 兩個相同的量販包裝商品破損或數(shù)量缺少時，可以將兩個量販包裝的商品集中在一起，湊成一個量販包裝，不足量，補充非量販包裝的相同品質(zhì)商品，多余時，將其放在相同品項非量販包裝貨于中出售。 D、 所有包裝發(fā)生變化的商品，都需要填寫《庫存更正申請單》，經(jīng)門店店長批準后，電腦部做庫存更正； 6.3.6.5 破損/破包商品促銷特價銷售時，要填寫《破損/破包商品變價申請單》《報門店店長、采購、財務進行審核，方可執(zhí)行。 6.3.6.6 破損/破包商品只限顧客購買，內(nèi)部工員不得購買。 6.3.7 不合格商品的處理方式： 6.3.7.1 如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應商退/換貨范圍內(nèi)，則由門店填寫判斷商品是否可以再利用，如可能，則填寫《門店不合格商品處理表》，對不合格商品進行處理： A、為門店自用品。 B、捐贈給社會福利單位。 6.3.7.2 如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應商退/換貨范圍內(nèi)，本身已不能再利用，則門店需要在防損部的配合下，進行商品銷毀處理，并填寫《門店不合格商品銷毀申請有》。 A、 門店不合格商品的銷毀需得到門店店長、防損部人員、財務部、采購部的分別簽字確認方可執(zhí)行。 B、 銷售金額為100元以上的不合格品處理，需得到營運部經(jīng)濟的審批。 6.3.7.3 不合格商品在處理完畢后，需憑《門店不合格商品處理表》、《門店不合格商品銷毀申請表》到電腦部進行庫存更改，減少庫存。 6.4 匯總與統(tǒng)計 6.4.1 門店需每日填寫《門店問題商品清單》。 6.4.2 門店需每周、每月統(tǒng)計一次，分別填寫《門店每周問題商品及處理情況匯總表》和《門店每月問題及處理情況匯總表》，一式五聯(lián)，分別交采購部、營運部、電腦部、財務部和門店留存。 6.4.3 門店店長要高度重視對問題商品的處理，及時處理，減少損耗。 問題商品處理流程 發(fā) 現(xiàn) 問 題 商 品 撤下貨架，單獨存放 采購與供應商索賠 供應商可否退換貨 確認問題商品類型 供應商退貨 是否可以再銷售 不合格商品 破損/破包商品 是否可以再包裝 是否可以再利用 防損部 總經(jīng)辦 變價銷售 重新包裝 銷毀 捐贈 轉(zhuǎn)為自用品 店長、采購、財務審批 換外包裝 量販包裝，重新組合 置于清倉位置 再銷售 庫存更正 顧客購買 庫存更正 文件名稱 文件編號 GH-OP-OP-011 生效日期 2002年06月10日 商品變價管理規(guī)范 版 次 第1版 頁 次 共2頁 1.0 目的 為明確規(guī)定公司的采購部及營運部的變價工作，明確變價的權(quán)責和流程，維持公司。 2.0 適用范圍 公司全體員工變更價格量皆適用。 3.0 相關文件 3.1 《價簽管理規(guī)范》GH-OP-W1-012 4.0 名詞解釋 4.1 門店變價：由門店提出申請的價格變更。 4.2 采購變價：由采購提出申請的價格變更。 5.0 職責 5.1 采購部：提出變價計劃，并就商品進價優(yōu)惠與供應商進行談判。 5.2 門店：提出門店變價計劃，并且執(zhí)行變價。 5.3 電腦部：在信息系統(tǒng)上執(zhí)行經(jīng)過審批的變價。 6.0 作業(yè)程序 6.1 店面變價 6.1.1 生鮮商品： 生鮮商品中的蔬菜、水果、鮮活水產(chǎn)、雞蛋等價格波動較大的商品及門店自制熟食類，經(jīng)店長批準，可進行每日隨機變價；電子稱的變價，必須先由電腦部變價，再傳送至電子稱中。 6.1.2 價格錯誤、形象商品、門店促銷商品： 門店發(fā)現(xiàn)價格錯誤的商品，經(jīng)市場調(diào)查認為須變價的商品及門店開展促銷活動須變價商品，可申請變價，填寫《變價申請單》，經(jīng)采購確認后，交由電腦部進行變價操作，促銷結(jié)束應馬上變回原價。 6.1.3 進入刪除品項商品： 經(jīng)營采雙方討論，進入刪除品項商品，無法退貨的，經(jīng)采購同意，門店可申請變價。 6.1.4 破損、破包商品 門店可根據(jù)破損、破包的實際情況，與采購溝通退/換貨信息后，提出變價申請； 6.1.5 驚爆快訊商品： 驚爆快訊商品，在銷售檔期內(nèi)一律不準變價。 6.1.6 新商品： 新商品的銷售價格一律由采購確定，門店不允許進行變價動作。 6.1.7 門店申請變價流程： 門店主管提出變價申請——門店店長簽字確認——采購簽字確認——財務部簽字確認——電腦部進行變價——門店執(zhí)行變價——更換價簽及POP牌。 6.2 采購變價 6.2.1 采購可根據(jù)商品進行變化，、促銷活動、競爭對手、競爭品種、門店銷售、季節(jié)變化及市場情況，進行變價申請，由電腦部在系統(tǒng)中執(zhí)行變價，并將變價情況及時通知門店； 6.2.2 當部分商品即將過保質(zhì)期，又無法退貨，采購有權(quán)做出變價申請； 6.2.3 采購變價程序： 采購主管提出申請——采購經(jīng)理核批——財務確認——電腦部進行變價+通知門店 6.3 變價規(guī)定 6.3.1 采購部應保證門店形象商品的低價。 6.3.2 采購可以對門店的不規(guī)范變價，向營運部經(jīng)理、業(yè)務副總投訴，營運部經(jīng)理將于三日內(nèi)將處理結(jié)果反饋采購部； 6.3.3 采購未能及時（不超過1天）核準門店提出的變價申請的，門店可上報營運部經(jīng)理、業(yè)務副總，采購部將于三日內(nèi)將處理結(jié)果反饋門店。 6.3.4 每次電腦變價后，由電腦部將立即通知相關門店及采購，門店應在第一時間進行價簽和POP的更換。 6.3.5 電腦部每天上午提供昨天《門店（部門）變價匯總表》，各門店店長和采購必須進行確認。 文件名稱 文件編號 GH-OP-OP-012 生效日期 2002年06月10日 超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序 版 次 第1版 頁 次 共2頁 1.0 目的 為明確超市內(nèi)部自用商品的作業(yè)程序，加強商品管理，特制定本