《超市管理手冊(cè)》word版.doc

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目 錄 第一章 前言 第二章 營(yíng)運(yùn)常用術(shù)語(yǔ)規(guī)范 GH-OP-W1-001 第三章 營(yíng)運(yùn)部組織架構(gòu)及工作職責(zé) 營(yíng)運(yùn)部組織架構(gòu)及工作職責(zé) 第一節(jié) 營(yíng)運(yùn)部組織架構(gòu)圖 第二節(jié) 營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部的工作職責(zé) GH-OP-W1-002 第三節(jié) 新店籌備部的工作職責(zé) GH-OP-W1-003 第四節(jié) 門(mén)店?duì)I運(yùn)崗位職責(zé) 一、 門(mén)店店長(zhǎng)崗位職責(zé) GH-OP-W1-004 二、 門(mén)店店長(zhǎng)助理崗位職責(zé) GH-OP-W1-005 三、 門(mén)店出納崗位職責(zé) GH-OP-W1-006 四、 門(mén)店主管崗位職責(zé) GH-OP-W1-007 五、 門(mén)店員工崗位職責(zé) GH-OP-W1-008 第四章 營(yíng)運(yùn)管理規(guī)范 第一節(jié) 營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)巡場(chǎng)管理規(guī)定 GH-OP-OP-001 第二節(jié) 門(mén)店考勤制度 GH-OP-W1-009 第三節(jié) 門(mén)店衛(wèi)生管理制度 GH-OP-W1-010 第四節(jié) 晨會(huì)（晚會(huì)）制度 GH-OP-OP-002 第五節(jié) 設(shè)備維護(hù)管理規(guī)范 GH-OP-W1-011 第六節(jié) 價(jià)簽管理規(guī)范 GH-OP-W1-012 第七節(jié) 促銷員行為管理規(guī)范 GH-OP-W1-013 第八節(jié) 門(mén)店值班制度 GH-OP-OP-003 第九節(jié) 每日每周每月報(bào)表制度 GH-OP-OP-004 第五章 商品管理規(guī)范 第一節(jié) 商品管理規(guī)范 GH-OP-W1-014 一、 商品管理規(guī)范 GH-OP-W1-015 二、 商品ABC分類管理規(guī)范 GH-OP-W1-015 第二節(jié) 商品訂貨管理 一、 門(mén)店訂貨作業(yè)程序 GH-OP-OP-005 二、 煙草購(gòu)銷作業(yè)程序 GH-OP-OP-006 三、 商屯貨管理規(guī)定 GH-OP-OP-007 第三節(jié) 商品收貨管理 一、門(mén)店商品收貨程序 GH-OP-OP-008 二、商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 GH-OP-W1-017 第四節(jié) 日常商品管理 一、商品補(bǔ)貨/理貨程序 .GH-OP-OP-009 二、門(mén)店問(wèn)題商品管理規(guī)范 GH-OP-OP-010 三、商品變價(jià)管理規(guī)范 GH-OP-OP-011 四、超市內(nèi)部自用控制程序 GH-OP-OP-012 五、庫(kù)存更正控制程序 GH-OP-OP-013 第五節(jié) 商品退調(diào)管理 一、商品退貨程序 GH-OP-OP-014 二、商品調(diào)撥程序 GH-OP-OP-015 第六節(jié) 商品盤(pán)點(diǎn)管理 一、商品盤(pán)點(diǎn)程序 GH-OP-OP-016 第七節(jié) 商品陳列 一、商品陳列管理規(guī)范 GH-PU-W1-010 第六章 顧客服務(wù)管理 第一節(jié) 顧客服務(wù)管理 一、顧客服務(wù)規(guī)范 GH-OP-W1-018 二、顧客退貨程序 GH-OP-OP-017 三、贈(zèng)品發(fā)放程序 GH-OP-OP-018 四、顧客投訴處理程序 GH-OP-OP-019 第二節(jié) 收銀員工作規(guī)范 一、 收銀員工作規(guī)范 GH-OP-OP-020 二、 開(kāi)具發(fā)票的規(guī)定 GH-OP-W1-019 三、 收受信用卡的規(guī)定 GH-OP-OP-020 四、 收受支票的規(guī)定 GH-OP-W1-021 五、 現(xiàn)金繳納規(guī)定 GH-OP-W1-022 文件名稱 文件編號(hào) GH-OP-W1-016 生效日期 2002年06月10日 商品管理規(guī)范 版 次 第1版 頁(yè) 次 共4頁(yè) 1．0目的 為使公司采購(gòu)部采購(gòu)、各門(mén)店店長(zhǎng)、主管在商品配置、新品引進(jìn)，季節(jié)性商品管理、快訊商品管理、商品陳列、促銷及滯銷商品清場(chǎng)時(shí)有據(jù)可依、明確權(quán)利和責(zé)任，保證門(mén)店商品的配置的合理性，促進(jìn)門(mén)店銷售業(yè)績(jī)的提高，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本管理規(guī)定。 2．0 適用范圍 公司采購(gòu)部及各門(mén)店 3．0 相關(guān)文件 （無(wú)） 4．0 名詞解釋 （無(wú)） 5．0 5．1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立超市商品組織結(jié)構(gòu)表，引進(jìn)新商品及淘汰滯銷商品，制定商品價(jià)格，完成商品部門(mén)毛利及銷售指標(biāo)，進(jìn)行商品促銷活動(dòng)的談判和組織，DM品項(xiàng)的選擇與優(yōu)惠條件的談判，與供應(yīng)商進(jìn)行退換貨商品的洽談。 5．2 電腦部錄入組負(fù)責(zé)新商品資料及訂單的錄入。 5．3 營(yíng)運(yùn)部門(mén)店負(fù)責(zé)商品的續(xù)訂貨，直送、直供商品的收貨，商品的陳列，銷售及辦理顧客退貨手續(xù)。 6．0 作業(yè)程序 6．1 商品配置 6．1．1 公司各門(mén)店應(yīng)有明確的商品配置表，根據(jù)各門(mén)店陳列面等具體情 況由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)確定公司各門(mén)店的商品配置，并建立商品配置檔案，在品項(xiàng)調(diào)整時(shí)及時(shí)調(diào)整； 6．1．2 各門(mén)店根據(jù)商品配置有確定商品的陳列，明確每個(gè)單品的陳列位置建立商品陳列檔案并完成商品陳列圖，在品項(xiàng)調(diào)整時(shí)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，以便對(duì)商品進(jìn)行管理； 6．1．3 各門(mén)店對(duì)商品配置表中的商品必須陳列、銷售及續(xù)訂貨，配置表中商品門(mén)店未陳列的 ，以主管處以一個(gè)品項(xiàng)________元的罰款，并限期改正。 6．2 商品的錄入 6．2．1 商品的錄入工作由電腦部錄入組負(fù)責(zé)，錄入組按照商品配置表完成錄入工作，并不得對(duì)商品信息擅自改動(dòng)； 6．2．2 錄入組隸屬公司電腦部,按照商品管理規(guī)范進(jìn)行錄入工作,采購(gòu)部不得干預(yù)錄入組的工作; 6．2．3 采購(gòu)部對(duì)錄入組的工作有權(quán)監(jiān)督,對(duì)錄入組出現(xiàn)的差錯(cuò)有權(quán)限要求更正; 6．2．4 錄入組未按要求完成工作，或在錄入工作中存在的差錯(cuò)的，對(duì)當(dāng)事人處以________元的罰款，并記工作過(guò)失一次。 6．3 新品的引進(jìn)及滯銷品的清場(chǎng)： 6．3．1 門(mén)店各商品大組中小組銷售后五名（或連續(xù)1個(gè)月無(wú)銷售）的商 品，在確認(rèn)該商品無(wú)銷售前途的情況下，由門(mén)店整理后交公司采購(gòu)部，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)予以清場(chǎng)，并引進(jìn)同數(shù)量、同屬性的新品； 6．3．2 采購(gòu)部應(yīng)有合理的新品引進(jìn)及商品調(diào)整計(jì)劃，引進(jìn)新品時(shí)必須清退同屬性商品中同數(shù)量的滯銷商品，確保各門(mén)店商品結(jié)構(gòu)的合理性和穩(wěn)定性； 6．3．3 采購(gòu)部應(yīng)將新品到貨及滯銷品清場(chǎng)計(jì)劃及時(shí)通知門(mén)店，以便門(mén)店進(jìn)行安排； 6．3．4 各門(mén)店對(duì)采購(gòu)部新品引進(jìn)工作應(yīng)積極配合，大力支持；及時(shí)訂貨、及時(shí)出樣陳列促銷、及時(shí)將銷售情況反饋給采購(gòu)部； 6．3．5 門(mén)店可根據(jù)本店實(shí)際情況和顧客的反饋提交新品需求。對(duì)門(mén)店所報(bào)的新品引進(jìn)需求，采購(gòu)部應(yīng)在一周內(nèi)予以答復(fù)，告知門(mén)店處理結(jié)果，采購(gòu)部未及時(shí)答復(fù)的，每次對(duì)相應(yīng)采購(gòu)主管處以50元罰款； 6．4 缺斷貨商品的處理 6．4．1 門(mén)店及采購(gòu)部應(yīng)共同努力，解決缺斷貨現(xiàn)象，必須保證公司各門(mén)店的AL類商品缺貨率小于5%； 6．4．2 門(mén)店應(yīng)根據(jù)庫(kù)存銷售情況、供應(yīng)商送貨情況及最小訂貨量訂單，以保證供應(yīng)商安排送貨，確保門(mén)店不缺貨； 6．4．3 對(duì)于暫時(shí)缺貨的商品不允許拉排面，應(yīng)設(shè)立缺貨指示牌； 6．4．4 供應(yīng)商不送貨造成門(mén)店缺貨的商品，門(mén)店應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解決，采購(gòu)部應(yīng)在26小時(shí)內(nèi)答復(fù)； 6．4．5 若門(mén)店缺貨商品是由于門(mén)店未下訂單的，由門(mén)店相應(yīng)主管承擔(dān)全部責(zé)任，每一品項(xiàng)對(duì)主管處以______元罰款，店長(zhǎng)處以______元的罰款，并限期改正； 6．4．6 門(mén)店已下訂單的缺貨商品，且門(mén)店已及時(shí)通知采購(gòu)部，而采購(gòu)部未予以及時(shí)答復(fù)、解決的，對(duì)相應(yīng)采購(gòu)處以_______元的罰款，并限期改正。 6．5 季節(jié)性商品的管理： 6．5．1 季節(jié)性商品由采購(gòu)部根據(jù)季節(jié)設(shè)定訂貨及銷售時(shí)期，對(duì)季節(jié)性商品的訂貨及銷售時(shí)期進(jìn)行確定，以利門(mén)店訂貨及退貨，未設(shè)定季節(jié)性商品訂貨及銷售時(shí)期的，對(duì)相應(yīng)采購(gòu)主管處以一個(gè)品項(xiàng)______的罰款，并限期改正； 6．5．2 門(mén)店根據(jù)采購(gòu)部設(shè)定的訂貨時(shí)期及商品銷售情況，安排季節(jié)性商品的訂貨、促銷及退貨，門(mén)店未及時(shí)訂貨或退貨的，對(duì)主管處以一個(gè)品項(xiàng)元的罰款，店長(zhǎng)處以_______元的罰款并限期改正； 6．5．3 門(mén)店的季節(jié)性商品訂貨、促銷及退貨工作的問(wèn)題及時(shí)反饋采購(gòu)部，采購(gòu)部應(yīng)在26小時(shí)內(nèi)予以答復(fù)，告知門(mén)店處理意見(jiàn)或結(jié)果，未及時(shí)答復(fù)反饋處理意見(jiàn)的，對(duì)相應(yīng)采購(gòu)主管處以_______元罰款。 6．6 快訊商品的管理： 6．6．1 快訊商品品項(xiàng)及銷售價(jià)格的確定，由公司采購(gòu)部參考門(mén)店意見(jiàn)，根據(jù)市場(chǎng)情況、供應(yīng)商配合程度、業(yè)績(jī)及毛利需要確定； 6．6．2 門(mén)店在快訊上檔前，應(yīng)及時(shí)檢查快訊商品到貨情況，檢查快訊商品到貨異常情況，報(bào)公司營(yíng)運(yùn)部并抄送采購(gòu)部，以便采購(gòu)部及時(shí)協(xié)調(diào)決，或采取補(bǔ)救措施； 6．6．3 門(mén)店快訊商品缺貨的，由采購(gòu)部選擇可替代商品進(jìn)行替代，對(duì)相應(yīng)采購(gòu)處以一個(gè)品項(xiàng)_______元罰款，并限期改正； 6．6．4各門(mén)店應(yīng)做好快訊商品的陳列計(jì)劃，在快訊上檔時(shí)應(yīng)保證快訊商品顯著陳列及促銷宣傳力度，以保證快訊商品的銷售業(yè)績(jī)； 6．6．5 對(duì)于限量銷售快訊商品，采購(gòu)部在快訊開(kāi)始前書(shū)面通知門(mén)店，以便門(mén)店安排限時(shí)限量銷售，避免結(jié)算時(shí)出現(xiàn)價(jià)格差異，門(mén)店安排限時(shí)限時(shí)銷售，避免顧客投訴，采購(gòu)未預(yù)見(jiàn)通知的，對(duì)相應(yīng)采購(gòu)處以一個(gè)品項(xiàng)元的罰款； 6．6．6 對(duì)于暢銷的快訊商品，門(mén)店應(yīng)在快訊訂貨期內(nèi)加大訂貨量，適當(dāng)屯貨，以提高門(mén)店的毛利率水平，增加公司毛利； 6．6．7 對(duì)于滯銷或銷售不佳的快訊商品，門(mén)店應(yīng)控制訂貨，并在快訊結(jié)束時(shí)及時(shí)辦理退貨手續(xù)，避免出現(xiàn)退貨差異； 6．6．8 每期快訊結(jié)束后兩天內(nèi)，門(mén)店應(yīng)將快調(diào)商品銷售情況分析報(bào)公司營(yíng)運(yùn)部并抄送采購(gòu)部，以解決快訊商品銷售中存在的問(wèn)題，門(mén)店未及時(shí)完成的，對(duì)責(zé)任人處以_______元罰款。 文件名稱 文件編號(hào) GH-OP-W1-015 生效日期 2002年06月10日 超市條形碼管理規(guī)范 版 次 第1版 頁(yè) 次 共2頁(yè) 1．0 目的 條形碼技術(shù)是超市必用的專業(yè)技術(shù)，商品的條形碼質(zhì)量直接影響到商品的銷售。為保證超市商品的正常銷售和快速流通，制制定本管理規(guī)定。 2．0 適應(yīng)范圍 公司全體員工、與超市有業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商皆適用。 3．0 相關(guān)文件 （無(wú)） 4．0名詞解釋 4．1 國(guó)際條形碼（bar code）： 商品信息的數(shù)據(jù)符號(hào)，由不同組合的數(shù)字和粗細(xì)不等的數(shù)線組成，通過(guò)電子掃描，可以讀取該商品的信息。國(guó)際上通用的條形碼由13位數(shù)字組成。 5．0 職責(zé) 5．1 供應(yīng)商： 確保所有供應(yīng)給超市的商品都有其正確的條形碼，并提供新 商品的條形碼交給采購(gòu)部，否則需要向超市購(gòu)買(mǎi)店內(nèi)碼。 5．2 采購(gòu)部： 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行反復(fù)的強(qiáng)調(diào)與宣傳，確保所有供應(yīng)給超市的商 品都有其正確的條形碼，并且在新商品引進(jìn)時(shí)有正確的條形碼資料交給電腦部。 5．3 電腦部：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商商品的條形碼資料進(jìn)行錄入。 5．4 配送中心：確保供應(yīng)商送來(lái)的商品與訂單上的商品條形碼一致且有效。 5．5 各門(mén)店：經(jīng)常檢查店面的各種商品條形碼是否有效、正確，對(duì)條形碼 脫落的商品進(jìn)行重新粘貼條形碼。 5．6 收銀員：正確地掃描商品條形碼，確保商品信息與條形碼信息的一致。 6.0 作業(yè)程序 6．1 所有供應(yīng)給超市的商品都應(yīng)該有其正確的條形碼。 6．1．1 所有無(wú)條形碼的商品需提前根據(jù)訂單的數(shù)量向超市購(gòu)買(mǎi)店內(nèi)碼并在送貨前按超市要求粘貼完畢。 6．1．2 所有供應(yīng)商每次供應(yīng)的商品，其條形碼都應(yīng)該和超市電腦里的商品條形碼保持一致，否則供應(yīng)商送來(lái)的商品將無(wú)法收貨。 6．1．3 所有供應(yīng)商供應(yīng)的商品，如果其商品條形碼有所變更的話，需提前7天以書(shū)面形式，傳真至我超市采購(gòu)部，以便我方及時(shí)更改，傳真內(nèi)容需寫(xiě)明商品名稱、規(guī)格、原不的條形碼和變更后的條形碼。 6．2 店內(nèi)碼的粘貼要求 6．2．1 如果供應(yīng)商所送的商品不能掃描，需要貼店內(nèi)碼時(shí)，應(yīng)將店內(nèi)碼覆 蓋在商品包裝上的原條形碼上，若原條形碼過(guò)大或過(guò)長(zhǎng)，就垂直把 原來(lái)的條形碼覆蓋，以免在收銀掃描時(shí)發(fā)生錯(cuò)掃。 6．2．2 如果商品上沒(méi)有原條形碼，就可以直接把店內(nèi)碼粘在商品上，但要 注意不要影響的美觀（如杯子的條形碼可以粘在杯子底部，罐頭可 以粘在罐頭的背面等）。 6．3 對(duì)于沒(méi)有條形碼（店內(nèi)碼）的商品 6．3．1 收貨部：可以拒收； 6．3．2 營(yíng)運(yùn)部：認(rèn)真檢查商品，發(fā)現(xiàn)有商品的條形碼脫落，應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ) 救措施。 文件名稱 文件編號(hào) GH-OP-W1-016 生效日期 2002年06月10日 商品ABC分類管理規(guī)范 版 次 第1版 頁(yè) 次 共3頁(yè) 1．0 目的 為明確規(guī)定公司商品的ABC分類管理，以使各部門(mén)對(duì)各類商品定位、管理的清晰的意識(shí)，并在實(shí)際操作中認(rèn)真執(zhí)行，全面提升公司效益，特制定本管理規(guī)定。 2．0 適應(yīng)范圍 公司采購(gòu)部、各門(mén)店、財(cái)務(wù)部、配送中心、電腦部。 3．0 相關(guān)文件 （無(wú)） 4．0 名詞解釋 商品ABC分類管理是根據(jù)商品對(duì)超市銷售的貢獻(xiàn)的度及顧客對(duì)商品本身的需求來(lái)對(duì)商品進(jìn)行A、B、C類的分類管理，通過(guò)對(duì)A類商品的優(yōu)先引進(jìn)、優(yōu)先訂貨、優(yōu)先收貨優(yōu)先陳列、優(yōu)先結(jié)付，使A類商品產(chǎn)生更高的效益。同時(shí)通過(guò)對(duì)C類商品的調(diào)整，逐步淘汰滯銷商品，從而達(dá)到商品的優(yōu)化組合。 在系統(tǒng)中，我們規(guī)定： 每月銷售金額占總銷售金額70%比例的商品為當(dāng)月A類商品； 每月銷售金額占總銷售金額20%比例的商品為當(dāng)月B類商品； 每月銷售金額占總銷售金額10%比例的商品為當(dāng)月C類商品； 5．0 職責(zé) 5．1 電腦部：負(fù)責(zé)每月25日打印當(dāng)月ABC類商品報(bào)表，以便各部門(mén)能根 據(jù)當(dāng)月ABC商品進(jìn)行相應(yīng)的管理。 5．2 采購(gòu)部：根據(jù)ABC類商品報(bào)表，加大與A類商品供應(yīng)商的談判力度， 爭(zhēng)取更多的A類商品促銷活動(dòng)，或爭(zhēng)取A類商品更好的合作條件。 同時(shí)對(duì)C類商品進(jìn)行分行和調(diào)整，并逐步淘汰連續(xù)4周無(wú)銷售的C類商品。 5．3 營(yíng)運(yùn)部：各門(mén)店店長(zhǎng)根據(jù)各門(mén)店的ABC類商品報(bào)表，調(diào)整商品的陳列 和庫(kù)存，確保A類商品都有較好的陳列，加大A類商品的訂貨量，確 保A類商品的庫(kù)存，同時(shí)調(diào)整C類商品的陳列和庫(kù)存。 5．4 財(cái)務(wù)部：根據(jù)ABC類商品報(bào)表，優(yōu)先對(duì)A類商品的供應(yīng)商結(jié)款，并 可采取優(yōu)惠的結(jié)算措施。同時(shí)慎重考慮對(duì)C類商品的供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)付。 5．5 配送中心：根據(jù)ABC類商品報(bào)表，優(yōu)先對(duì)A類商品收貨、配貨、同 時(shí)檢查C類商品的庫(kù)存，并對(duì)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部提出庫(kù)存調(diào)整意見(jiàn)。 6．0 作業(yè)程序 6．1 每月25日電腦部打印當(dāng)月ABC類商品報(bào)表，包括： 6．1．1 交總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部、配送中心： 《超市每月A類商品明細(xì)表》 《超市每月銷售后100名商品明細(xì)表》 《超市每月銷售后100名商品明細(xì)表》 6．1．2 交各門(mén)店店長(zhǎng)： 《各店每月A類商品明細(xì)表》 《各店每月銷售前100名商品明細(xì)表》 《各店每月銷售后100名商品明細(xì)表》 6．1．3 交采購(gòu)部 《各店每月A類商品明細(xì)表》 《超市每月銷售前100名商品明細(xì)表》 《超市每月銷售后100名商品明細(xì)表》 6．2 每月26日至30日，采購(gòu)部確認(rèn)ABC商品品項(xiàng)： 6．2．1 確認(rèn)各部門(mén)當(dāng)月ABC商品分類 6．2．2 分析上月ABC商品銷售業(yè)績(jī)情況，重點(diǎn)分析A類商品的銷售、毛 利、庫(kù)存與周圍次數(shù)。 6．2．3 根據(jù)A類商品排名及供應(yīng)商支持力度，提出下月A類商品端架、堆頭計(jì)劃，提出A類商品銷售計(jì)劃。 6．2．4 根據(jù)實(shí)際情況提出C類商品調(diào)整方案，包括換貨、退貨、降低及其他促銷方式。 6．3 每月3日前，營(yíng)運(yùn)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、配送中心進(jìn)行討論，提出本月ABC商品執(zhí)行方案： 6．3．1 確定當(dāng)月A類商品端架、堆頭陳列計(jì)劃。 6．3．2 通過(guò)A類商品促銷計(jì)劃。 6．3．3 通過(guò)C類商品調(diào)整方案。 6．3．4 上月A類商品業(yè)績(jī)檢討及C類商品調(diào)整方案總結(jié)。 6．3．5 上月ABC類商品庫(kù)存及結(jié)算總結(jié)及本月ABC類商品庫(kù)存及結(jié)算 執(zhí)行注意事項(xiàng)。 6．4 每月3日至8日，各門(mén)店店長(zhǎng)根據(jù)當(dāng)月ABC類商品調(diào)整陳列； 6．4．1 確保A類商品陳列在較好的位置并有2—4個(gè)的排面。 6．4．2 對(duì)門(mén)店銷售前100名商品要陳列在端架上或黃金陳列位置上不少于 4個(gè)的排面。 6．5 每月3日至20日，采購(gòu)與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定。 6．5．1 A類商品的促銷活動(dòng)及優(yōu)惠政策。 6．5．2 C類商品的調(diào)整方案，包括退貨、換貨及降價(jià)處理等。 6．6 每月3日至次月2日，各門(mén)店店長(zhǎng)、采購(gòu)要重視A類商品的訂貨，確保有不少于3天的存貨（生鮮商品除外），銷售前100名商品嚴(yán)禁非供應(yīng)商原因的缺貨。 6．7 每月3日至次月2日，配送中心按照當(dāng)月ABC類商品報(bào)表，優(yōu)先對(duì)A類商品收貨、配貨，同時(shí)檢查C類商品的庫(kù)存，并對(duì)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部提出庫(kù)存調(diào)整意見(jiàn)。 6．8 每月5日至10日，采購(gòu)部報(bào)上月A類商品優(yōu)先結(jié)付供應(yīng)商品單及C 類商品延遲支付供應(yīng)商名單。 6．9 財(cái)務(wù)部核對(duì)采購(gòu)部提交的A、C類供應(yīng)商名單，并根據(jù)核準(zhǔn)后的供應(yīng) 商分類進(jìn)行結(jié)付。 7．0 罰則 7．1 電腦部未能按時(shí)提供ABC類商品相關(guān)報(bào)表的，罰款 元。 7．2 采購(gòu)部未能按時(shí)提交A類商品促銷計(jì)劃的，罰款 元。 7．3 營(yíng)運(yùn)部各門(mén)店店長(zhǎng)對(duì)門(mén)店銷售前100名商品的陳列不能達(dá)到要求的， 罰款 元； 7．4 由于門(mén)店（或采購(gòu)）訂貨不及時(shí)或數(shù)量不足而造成的銷售前100名商 品的缺貨，門(mén)店店長(zhǎng)（或采購(gòu)）罰款 元。 7．5 配送中心對(duì)A類商品供應(yīng)商沒(méi)有優(yōu)先收貨的而造成損失的，罰款 元。 7．6 財(cái)務(wù)部對(duì)C類商品供應(yīng)商沒(méi)有慎重付款而造成損失的，罰款 元。 文件名稱 文件編號(hào) GH-OP-OP-005 生效日期 2002年06月10日 門(mén)店訂貨作業(yè)規(guī)范 版 次 第1版 頁(yè) 次 共4頁(yè) 1．0 目的 為明確告知門(mén)店部門(mén)主管以上干部訂貨原則，確保不缺貨，特制定本管理規(guī)定。 2．0 適用范圍 公司各門(mén)店主管級(jí)以上干部訂貨時(shí)皆適用。 3．0 相關(guān)文件 3．1 《促銷策劃與組織程序》 3．2 《促銷實(shí)施與控制程序》 3．3 《DM快訊制作和發(fā)布控制程序》 3．4 《商品調(diào)撥程序》 4．0 名詞解釋 （無(wú)） 5．0 職責(zé) 5．1 各門(mén)店部門(mén)主管負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)實(shí)際的訂貨數(shù)量，填寫(xiě)《門(mén)店要貨單》，并報(bào)店長(zhǎng)審核。 5．2 各門(mén)店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核本店各商品部門(mén)主管填寫(xiě)的《門(mén)店要貨單》，并 報(bào)采購(gòu)部采購(gòu)匯總。 5．3 采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際庫(kù)存情況決定是內(nèi)部各門(mén)店商品調(diào)撥還是向供應(yīng)商訂 貨。 6．0 作業(yè)程序 6．1 門(mén)店商品訂貨應(yīng)考慮以下因素（食品的平均庫(kù)存天數(shù)為20天，百貨 的平均庫(kù)存天數(shù)為30天） 6．1．1 商品的排面的最基本陳列； 6．1．2 商品的DMS值（日平均銷售量）； 6．1．3 現(xiàn)有的庫(kù)存量； 6．1．4 端架/促銷區(qū)的陳列量： 是否出端架或做堆頭，計(jì)算出基本陳列量，再加上庫(kù)存天數(shù)； 6．1．5 上DM或商品做促銷的商品； 6．1．6 與促銷商品是否有相關(guān)聯(lián)性； 如現(xiàn)在咖啡在做促銷，可考慮咖啡壺等相關(guān)商品； 6．1．7 季節(jié)性商品/流行性商品（如電風(fēng)扇、跳舞毯等）； 6．1．8 商品貨源的提供安全性（從年節(jié)因素，氣候因素，運(yùn)輸條件，供應(yīng)滴庫(kù)存等方面來(lái)考核供應(yīng)商的實(shí)力能力、合力等）。 6．1．9 最少訂貨量：電腦中應(yīng)有設(shè)計(jì)； 6．1．10 商品的進(jìn)貨折扣/搭贈(zèng)； 門(mén)店在快訊商品的下單期間，或廠商進(jìn)行促銷活動(dòng)期間，我們可以得到該商品較低的促銷進(jìn)價(jià)或較豐富的促銷贈(zèng)品（可售，不可售）這樣以利于提高門(mén)店的毛利水平。 6．1．11商品的庫(kù)存空間：是否還有存放位置。 6．1．12 商品保質(zhì)期：一年保質(zhì)期，留足2/3存留時(shí)間，半年以上保質(zhì)期， 留足1/2存留時(shí)間。 6．1．13電腦自動(dòng)建議訂單數(shù)量是否合理； 6．1．14 供應(yīng)商的送貨行程安排； 6．1．15 當(dāng)日進(jìn)貨量及人力情況安排； 6．1．16主管下單時(shí)，特別是快訊訂單，不要將到貨日期安排在同一天，同時(shí)到貨；分日期，分時(shí)段有續(xù)到貨，經(jīng)減輕收貨區(qū)及部門(mén)庫(kù)存的壓力； 6．1．17大宗團(tuán)購(gòu)； 6．1．18 盤(pán)點(diǎn)因素：各門(mén)店不得在盤(pán)點(diǎn)期間，大量進(jìn)貨以影響盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)確性； 6．1．19 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的影響 6.1.19.1 應(yīng)考慮該商品是否是生活必需品——→油、鹽、醬、醋、米； 6.1.19.2 應(yīng)考慮商品競(jìng)爭(zhēng)不詳是否作快訊——→ (a) 品牌知名度； (b) 日均銷售量； (c) 價(jià)格 6.1.19.2 我們是否有競(jìng)爭(zhēng)力——→（a）價(jià)格 （b）供貨的數(shù)量 （c）送貨的行程的準(zhǔn)確性； 6．2 訂單的操作程序 6．2．1 門(mén)店主管將本部門(mén)商品按小分類在每年周日（周一至周五）打印出 商品清單，營(yíng)運(yùn)主管每天對(duì)一個(gè)小分類的商品進(jìn)行訂貨，依次循環(huán)； 6．2．2 門(mén)店主管根據(jù)賣(mài)場(chǎng)實(shí)際情況，參考訂貨應(yīng)考慮的若干因素，按照科 學(xué)下訂單的方法，嚴(yán)謹(jǐn)、慎重的填寫(xiě)空白要貨單，申請(qǐng)訂貨； 6．2．3 門(mén)店店長(zhǎng)審核要貨單 6．2．4 門(mén)店出納每天匯總當(dāng)天要貨單于下午四點(diǎn)交總部采購(gòu)部； 6．2．5 采購(gòu)部采購(gòu)根據(jù)商品實(shí)際庫(kù)存情況決定是從其他門(mén)店調(diào)撥商品還是 向供應(yīng)商訂貨； 6.2.5.1 如果是內(nèi)部庫(kù)存尚足或其他門(mén)店庫(kù)存過(guò)剩，采購(gòu)填空《內(nèi)部調(diào) 撥單》是配送中心負(fù)責(zé)門(mén)店間商品調(diào)撥的執(zhí)行。 6.2.5.2 如果是內(nèi)部庫(kù)存不足，采購(gòu)負(fù)責(zé)匯總各門(mén)店訂貨單，統(tǒng)一向供 應(yīng)商訂貨。 6．2．6 電腦錄入員錄入訂貨單； 6．2．7 打印訂貨單一式四聯(lián)； 6.2.7.1 訂貨單第一聯(lián)送至財(cái)務(wù)留存； 6.2.7.2 第二聯(lián)留給門(mén)店（由門(mén)店出納第二天下午16:00來(lái)?。?； 6.2.7.3 第三聯(lián)送至配送中心； 6.2.7.4 第四聯(lián)傳真給供應(yīng)商后，自己留存。訂貨單交接必須有交接清單。 6．3 合理訂貨量的計(jì)算： 6．3．1 日均銷售量=90%前5周日均銷售量+10%前1天銷售量 6．3．2 訂貨頻率：兩次訂貨日期間隔的天數(shù)（通常為7天） 6．3．3 供應(yīng)商交貨期：從主管下訂單到供應(yīng)商送到物流收貨部的天數(shù) 6．3．4 最大貨架儲(chǔ)存量=商品的貨架排面商品在貨架上縱向的列數(shù) 6．3．5 最大安全庫(kù)存天數(shù)：保證商品不脫銷的庫(kù)存天數(shù)（特別是為了保證臨時(shí)的團(tuán)購(gòu)訂單及時(shí)出貨） 6．3．6 建議訂貨量=（訂貨頻率+供應(yīng)商交貨期）日均銷售量+最大貨架 存量1/2－已訂數(shù)量－庫(kù)存數(shù)量 其中：訂貨頻率+供應(yīng)商交貨期≤2/3帳期天數(shù)（帳期7天以上商品） （帳期7天或7天以下帳期商品按10天考慮） 6．4 促銷商品訂單 為確保促銷商品的銷售，對(duì)促銷商品要加大訂單的力度； 正常促銷商品訂貨量=正常訂貨量1.5 驚爆商品訂貨量=正常訂貨量3 6．5 科學(xué)控制庫(kù)存 6．5．1 采取庫(kù)存ABC管理法： 分類 品種數(shù) 銷售額 庫(kù)存天數(shù) 指標(biāo)天數(shù) 訂貨頻率 A類商品 10% 70% 50% 每周二次以上 B類商品 20% 20% 100% 每周一次以上 C類商品 70% 10% 200% 每月一次 6．5．2 每天了解庫(kù)存金額及天數(shù)，并采取對(duì)策； 6．5．3 定期研究各部門(mén)銷售前50名商品（A類商品）的庫(kù)存狀況，并采 取對(duì)策； 6．5．4 定期研究滯銷7天以上或庫(kù)存天數(shù)超過(guò)部門(mén)指標(biāo)兩倍，并采取對(duì)策。 6．5．5 定期研究庫(kù)存金額前50名或庫(kù)存天數(shù)前50名的商品，并采取對(duì)策。 文件名稱 文件編號(hào) GH-OP-OP-006 生效日期 2002年06月10日 煙草購(gòu)銷作業(yè)程序 版 次 第1版 頁(yè) 次 共2頁(yè) 1．0 目的 通過(guò)規(guī)范煙草購(gòu)銷流程，使各門(mén)店明確煙草購(gòu)銷規(guī)范，確保煙草商品的充足庫(kù)存，保證銷售，特制定本管理規(guī)定。 2．0 適用范圍 公司各門(mén)店采購(gòu)煙草商品時(shí)適用。 3．0 相關(guān)文件 3．1 《門(mén)店訂貨作業(yè)程序》 3．2 《門(mén)店商品收貨程序》 3．3 《商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》 4．0 名詞解釋 煙草專賣(mài)：煙草商品屬國(guó)家?？厣唐?，必須從國(guó)家正規(guī)煙草專營(yíng)機(jī)構(gòu)進(jìn)貨，決不允許從其他非正規(guī)渠道采購(gòu)。 5．0 職責(zé) 6．0 作業(yè)程序 6．1 煙草采購(gòu)申請(qǐng) 6．1．1 各門(mén)店煙草實(shí)物負(fù)責(zé)根據(jù)門(mén)店實(shí)際情況，填寫(xiě)《煙草購(gòu)銷申請(qǐng)單》， 報(bào)交門(mén)店店長(zhǎng)審批。 6．1．2 門(mén)店店長(zhǎng)根據(jù)門(mén)店煙草商品實(shí)際銷售和庫(kù)存情況，核準(zhǔn)《煙草購(gòu)銷 申請(qǐng)單》，并上報(bào)財(cái)務(wù)部。 6．1．3 財(cái)務(wù)部核對(duì)庫(kù)存后，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取支票。 6．1．4 嚴(yán)禁各門(mén)店用備用金（現(xiàn)金）購(gòu)進(jìn)煙草，一旦發(fā)現(xiàn)，將對(duì)門(mén)店店長(zhǎng) 做出嚴(yán)肅處理。 6．2 煙草采購(gòu) 門(mén)店憑支票到各區(qū)煙草公司采購(gòu)煙草商品。 6．3 商品錄入 6．3．1 各門(mén)店購(gòu)進(jìn)煙草后，及時(shí)填寫(xiě)《門(mén)店商品驗(yàn)收單》，并交門(mén)店錄入員。 6．3．2 門(mén)店錄入員應(yīng)立即按照《門(mén)店商品驗(yàn)收單》錄入系統(tǒng)。 6．3．3 錄入員打印三聯(lián)《門(mén)店商品驗(yàn)收單》并交實(shí)際采購(gòu)人、店長(zhǎng)簽字確認(rèn)。 6．3．4 門(mén)店出納于當(dāng)天把簽字后的《門(mén)店商品驗(yàn)收單》財(cái)務(wù)聯(lián)上交財(cái)務(wù)， 其余兩聯(lián)留作門(mén)店存檔。 6．4 開(kāi)具發(fā)票 每月25日前，各門(mén)店將購(gòu)煙小票與財(cái)務(wù)部核對(duì)無(wú)誤后，到煙草公司開(kāi)具增值稅發(fā)票，并填寫(xiě)付款通知單，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后及時(shí)送交財(cái)務(wù)部做相應(yīng)財(cái)務(wù)處理。 文件名稱 文件編號(hào) GH-OP-OP-007 生效日期 2002年06月10日 商品囤貨管理規(guī)定 版 次 第1版 頁(yè) 次 共2頁(yè) 1．0 目的 為避免規(guī)定公司的使門(mén)店經(jīng)理、主管知道囤貨的基本原理，做好正確的囤貨動(dòng)作，避免節(jié)假日供應(yīng)商放假、門(mén)店銷售高峰商品缺貨，造成門(mén)店業(yè)績(jī)損失，特制定本管理規(guī)定。 2.0 適用范圍 公司采購(gòu)部、營(yíng)運(yùn)部 3.0 相關(guān)文件 （無(wú)） 4.0 名詞解釋 （無(wú)） 5.0 職責(zé) （無(wú)） 6.0 作業(yè)程序 6.1 囤貨原因 6.1.1 節(jié)慶原因 6.1.1.1 國(guó)家法定假日（元旦、五一、國(guó)慶等），供應(yīng)商放假不送貨； 6.1.1.2 中國(guó)民俗節(jié)日（端午、中秋、春節(jié)等），銷售商峰，供應(yīng)商無(wú)法保證 送貨時(shí)間、送貨量： 6.1.2 氣候、運(yùn)輸因素 6.1.3 貨源的保證 6.2 囤貨的時(shí)間 節(jié)日前60天開(kāi)始進(jìn)行 6.3 囤貨流程 6.3.1 采購(gòu)部在節(jié)假日前60日，與供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)商放假日程及送貨行程， 并將供應(yīng)商節(jié)假日送貨行程通知門(mén)店； 6.3.2 店根據(jù)節(jié)假日特點(diǎn)，確定囤貨品種； 6.3.3 門(mén)店根據(jù)需囤貨商品正常銷售情況，歷史銷售民情況及市場(chǎng)情況，對(duì) 該商品節(jié)假日銷售量進(jìn)行預(yù)估，各門(mén)店提前60天填寫(xiě)《要貨計(jì)劃表》，交給采購(gòu)部； 6.3.4 采購(gòu)根據(jù)預(yù)估銷量、商品庫(kù)存量、供應(yīng)商送貨行程，核定商品囤貨量， 經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)后，下訂單訂貨，并確認(rèn)供應(yīng)商能保證送貨。 6.3.5 供貨出現(xiàn)異常（到貨量不足或供應(yīng)商不送貨），門(mén)店應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)、 與采購(gòu)溝通，由采購(gòu)協(xié)調(diào)解決； 6.3..6 對(duì)于采購(gòu)無(wú)法協(xié)調(diào)解決的缺、斷貨商品，門(mén)店可選擇替代性商品進(jìn)行囤貨動(dòng)作。 6.4 囤貨注意事項(xiàng) 6.4.1 囤貨量控制： 囤貨商品預(yù)估銷量應(yīng)具有科學(xué)性，囤貨量應(yīng)盡量控制，避免囤貨的盲目性，造成庫(kù)存壓力和損失； 6.4.2 節(jié)假日后庫(kù)存控制 檢查囤貨商品銷售情況，對(duì)囤貨商品庫(kù)存情況進(jìn)行檢查，對(duì)庫(kù)存較大商品在節(jié)假日后7天內(nèi)及時(shí)辦理退貨。 文件名稱 文件編號(hào) GH-OP-OP-006 生效日期 2002年06月10日 煙草購(gòu)銷作業(yè)程序 版 次 第1版 頁(yè) 次 共2頁(yè) 1.0 目的 為規(guī)范供應(yīng)商直送、直供及配送中心配送商品的收貨流程，提高收貨效率，特制定本管理規(guī)定。 2.0 適用范圍 公司門(mén)店全體員工收貨時(shí)適用。 3.0 相關(guān)文件 3.1 《商品收貨標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)》GH-OP-W1-017 4.0 名詞解釋 4.1 直送商品：某些生鮮商品由供應(yīng)商直接送到門(mén)店，門(mén)店根據(jù)實(shí)際送貨數(shù) 量收貨的商品。 4.2 直供商品：由供應(yīng)商根據(jù)訂單直接送到門(mén)店，門(mén)店根據(jù)訂單來(lái)驗(yàn)收的商 品。 4.3 配送商品：由總部配送中心統(tǒng)一配送的商品。 5.0 職責(zé) 5.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商發(fā)送訂單 5.2 營(yíng)運(yùn)部各門(mén)店負(fù)責(zé)驗(yàn)收各類商品，并及時(shí)上架銷售。 5.3 配送中心負(fù)責(zé)配送商品的收貨，并及時(shí)向各門(mén)店配送商品。 6.0 作業(yè)程序 6.1 直送商品的收貨 6.1.1 采購(gòu)向供應(yīng)商下達(dá)永續(xù)訂單，只有商品的名稱、規(guī)定、價(jià)格而無(wú)具體 的數(shù)量。 6.1.2 供應(yīng)商按照永續(xù)訂單上的商品要求，每日給各門(mén)店定時(shí)送貨（通常要求早上送貨）。 6.1.3 門(mén)店根據(jù)永續(xù)訂單上的商品名稱、規(guī)格、價(jià)格，驗(yàn)收供應(yīng)商送來(lái)的商品質(zhì)量，清點(diǎn)數(shù)量。 6.1.4 門(mén)店要重點(diǎn)檢查直送商品的質(zhì)量，確保商品的質(zhì)量關(guān)。 6.1.5 門(mén)店主管根據(jù)實(shí)際送貨商品的名稱、規(guī)格、價(jià)格與數(shù)量，填寫(xiě)空白的《門(mén)店直送商品驗(yàn)收單》。 6.1.6 門(mén)店主管將手寫(xiě)的《門(mén)店直送商品驗(yàn)收單》交給門(mén)店錄入員，錄入員做直送商品的收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)的《門(mén)店直送商品驗(yàn)收單》。 6.1.7 收貨人、主管及供應(yīng)商在《門(mén)店直送商品驗(yàn)收單》上簽字，門(mén)店主管加蓋門(mén)店收貨章，門(mén)店及供應(yīng)商各留一聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交電腦部。 6.2 直供商品的收貨 6.2.1 各門(mén)店根據(jù)本店實(shí)際情況，向總部采購(gòu)提交《門(mén)店要貨計(jì)劃表》，采購(gòu)進(jìn)行匯總后，向供應(yīng)商發(fā)放各門(mén)店訂單。 6.2.2 供應(yīng)商嚴(yán)格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間送貨。 6.2.3 門(mén)店按照訂單號(hào)打印與訂單一一對(duì)應(yīng)的《訂單驗(yàn)收單》，嚴(yán)格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量收貨，清點(diǎn)數(shù)量，檢查質(zhì)量，同時(shí)把實(shí)收商品數(shù)量填在《訂單驗(yàn)收單》上，收貨遇與供應(yīng)商共同簽字確認(rèn)。 6.2.4 關(guān)于商品質(zhì)量：門(mén)店應(yīng)嚴(yán)格遵守《門(mén)店收貨商品標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行收貨，如有任何問(wèn)題，需請(qǐng)示店長(zhǎng)，并與采購(gòu)及時(shí)取得聯(lián)系。 6.2.5 收貨員將簽字的《訂單驗(yàn)收單》交給門(mén)店錄入員，錄入員在電腦中進(jìn)行收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)的《訂單驗(yàn)收單》，門(mén)店收貨員與供應(yīng)商分別簽字，門(mén)店主管加蓋門(mén)店收貨章，門(mén)店及供應(yīng)商各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財(cái)務(wù)部，以備供應(yīng)商結(jié)帳時(shí)用。 6.3 配送商品的收貨 6.3.1 根據(jù)各門(mén)店的《門(mén)店要貨計(jì)劃表》，配送商品由配送中心配送給各門(mén)店。 6.3.2 新商品如屬配送商品，則根據(jù)采購(gòu)的《門(mén)店配送商品配送單》，配送中心將商品配送給各門(mén)店。 6.3.3 配送中心配送的商品，門(mén)店可清點(diǎn)整件數(shù)量，開(kāi)箱抽查30%商品。 6.3.4 門(mén)店收貨人員根據(jù)實(shí)際配送數(shù)量，填寫(xiě)《門(mén)店配送商品驗(yàn)收單》，門(mén)店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認(rèn)。 6.3.5 門(mén)店收貨人員將簽名確認(rèn)的《門(mén)店配送商品驗(yàn)收單》交門(mén)店錄入人員，門(mén)店錄入人員做門(mén)店配送商品收貨錄入，打印《門(mén)店配送商品驗(yàn)收單》一式四聯(lián)，門(mén)店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認(rèn)，門(mén)店主管加蓋門(mén)店收貨章，門(mén)店和配送中心各一聯(lián) ，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財(cái)務(wù)部。 6.4 收貨匯總 6.4.1 每日門(mén)店錄入人員將當(dāng)日各類商品收貨情況匯總，填寫(xiě)《門(mén)店每日收貨情況匯總表》一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一聯(lián)上交門(mén)店店長(zhǎng)審核確認(rèn)，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。 6.4.2 電腦部錄入小組憑《門(mén)店每日收貨情況匯總表》，做收貨錄入核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。 6.4.3 門(mén)店錄入員必須每周、每月填寫(xiě)《門(mén)店每日收貨情況匯總表》，一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一聯(lián)上交門(mén)店店長(zhǎng)審核確認(rèn)，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。 文件名稱 文件編號(hào) GH-OP-W1-017 生效日期 2002年06月10日 商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 版 次 第1版 頁(yè) 次 共3頁(yè) 1.0 目的 通過(guò)明確商品收貨標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)商品質(zhì)量管理，維護(hù)公司形象，特制定本管理規(guī)定。 2.0 適用范圍 公司全體員工收貨時(shí)皆適用。 3.0 相關(guān)文件 3.1 《門(mén)店商品收貨程序》 3.2 《生鮮商品收貨和存放管理》 4.0 名詞解釋 （無(wú)） 5.0 職責(zé) 5.1 門(mén)店各商品部門(mén)理貨員及主管負(fù)責(zé)門(mén)店商品的收貨。 5.2 配送中心收貨人員負(fù)責(zé)配送商品的收貨。 6.0 作業(yè)程序 6.1 一般商品收貨標(biāo)準(zhǔn) 6.1.1 外箱需完整無(wú)損。 6.1.2 超市包裝單位需正確無(wú)誤，包裝牢固。 6.1.3 送貨數(shù)量不得多于定單數(shù)量，如果供應(yīng)商送貨數(shù)量超出訂單范圍，門(mén)店只按訂單數(shù)量錄入，超出部分的商品，門(mén)店可根據(jù)實(shí)際情況決定是否收下。 6.1.3.1 門(mén)店如收下超出部分的商品，則電腦系統(tǒng)認(rèn)為多出商品屬于副銷售，門(mén)店通知采購(gòu)根據(jù)超出數(shù)量補(bǔ)下訂單。 6.1.3.2 門(mén)店如因庫(kù)存情況，不收超出部分商品，則供應(yīng)商應(yīng)將超出部分商品拉走。 6.1.4 供應(yīng)商必須在定單規(guī)定送貨日期前三天或后三天送貨，否則，可以拒收。 6.1.5 送貨商品描述、含量、規(guī)格等，必須與超市電腦系統(tǒng)中的商品描述一致。 6.1.6 條形碼：送貨商品上的條形碼，必須與超市電腦系統(tǒng)中此商品的條形碼一致。不符合，需粘貼超市店內(nèi)碼，粘貼店內(nèi)碼的位置必須符合超市的要求。 6.1.7 保質(zhì)期限：一年保質(zhì)期商品，必須具有2/3有效時(shí)間，一年以上保質(zhì)期，必須具有1/2有效時(shí)間，否則可拒收。 6.1.8 成套商品配件必須齊全。 61.9 中文標(biāo)識(shí)：進(jìn)出商品上必須有中文標(biāo)識(shí)。 6.1.10 防偽標(biāo)識(shí)：煙、酒等特殊商品，必須粘有防傷標(biāo)識(shí)。 6.1.11 衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證：食品，部分洗化用品，必須有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證或衛(wèi) 生檢驗(yàn)合格證（采購(gòu)收取復(fù)印件轉(zhuǎn)樓面一份日常備查）。 6.1.12 根據(jù)商品的特點(diǎn)或使用要求，需要標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格、等級(jí)、所含主要成分的名稱和含量。食品應(yīng)標(biāo)明：質(zhì)量、容量、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。非食品應(yīng)注明有關(guān)規(guī)格、成分、包裝方法、中文標(biāo)示、失效日期、產(chǎn)地認(rèn)證等。 6.2 食品類商品不得出現(xiàn)以下情況 6.2.1 罐頭、凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等。 6.2.2 腌制食品：包裝破損、有液汁流出、有腐臭味道及汁液渾濁或液汁太少、真空包裝漏氣。 6.2.3 調(diào)味品：罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝破損潮濕、有油漬。 6.2.4 食用油：漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫。 6.2.5 飲料類：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐。 6.2.6 糖果餅干：包裝破損或不完整、內(nèi)含物破碎、受潮、有發(fā)霉、發(fā)軟現(xiàn)象。 6.2.7 沖調(diào)飲品：包裝不完整有破損，凹凸罐，內(nèi)含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。 6.2.8 米及面食：內(nèi)含物混有雜物，內(nèi)含物受潮結(jié)塊裝，內(nèi)含物生蟲(chóng)或經(jīng)蟲(chóng)蛀，內(nèi)含物發(fā)芽或發(fā)霉。 6.3 洗化、百貨類商品不得出現(xiàn)以下情況： 6.3.1 商品在破損、斷裂、劃傷。 6.3.2 外表有油漬不凈者。 6.3.3 商品有瑕疵。 6.4 生鮮商品收貨標(biāo)準(zhǔn) 見(jiàn)《生鮮管理規(guī)范手冊(cè)》——生鮮商品收貨標(biāo)準(zhǔn)。 6.5 供應(yīng)商送貨商品有如下情況之一的，可拒收。 6.5.1 商品描述、含量、條碼、規(guī)格等，與訂單不相符。 6.5.2 超過(guò)規(guī)定的保質(zhì)期。（一年保質(zhì)期，超過(guò)2/3存留時(shí)間的；一年以上保質(zhì)期，超過(guò)1/2存留時(shí)間的）。 6.5.3 沒(méi)有按超市要求進(jìn)行包裝的商品。 6.5.4 外包裝破損嚴(yán)重，單品受壓變形，外表有劃痕等。 6.5.5 質(zhì)量問(wèn)題，如奶制品中沉淀物，肉類發(fā)白發(fā)黑等情況。 6.5.6 不予配合的供應(yīng)商（該退貨的商品沒(méi)有退貨的）予以拒收。 6.5.7 供應(yīng)商不愿卸貨，而將貨拉走者。 6.5.8 成套商品配件不全者。 6.5.9 直供商品配件不全者。 6.5.10 “三無(wú)”產(chǎn)品，無(wú)中文標(biāo)識(shí)商品，應(yīng)有防偽標(biāo)志，沒(méi)有可拒收。 文件名稱 文件編號(hào) GH-OP-OP-010 生效日期 2002年06月10日 門(mén)店問(wèn)題商品管理規(guī)范 版 次 第1版 頁(yè) 次 共4頁(yè) 1.0 目的 為使門(mén)店所有員工在整理問(wèn)題商品時(shí)都能規(guī)范操作，及時(shí)處理，減少損失，特制定本管理規(guī)定。 2.0 適用范圍 公司全體員工皆適用。 3.0 相關(guān)文件 （無(wú)） 4.0 名詞解釋 4.1 問(wèn)題商品包括破損/破包商品及不合格商品： 4.1.1 破損/破包商品指外包裝受到損壞，但商品本身無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的商品，通常經(jīng)過(guò)處理后可以進(jìn)行再銷售。 4.1.2 不合格商品指商品本身質(zhì)量受到破壞，影響顧客購(gòu)買(mǎi)，不能再次銷售的商品。 5.0 職責(zé) 5.1 營(yíng)運(yùn)部各門(mén)店：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題商品馬上撤下貨架，并根據(jù)問(wèn)題商品實(shí)際情況進(jìn)行處理。 5.2 采購(gòu)部：與供應(yīng)商進(jìn)行問(wèn)題商品的索賠。 5.3 電腦部：執(zhí)行由于問(wèn)題商品降價(jià)帶來(lái)的變價(jià)和庫(kù)存更正。 6.0 作業(yè)程序 6.1 破損/破包商品產(chǎn)生的原因 6.1.1 顧客拆封時(shí)造成； 6.1.2 顧客破壞； 6.1.3 顧客偷竊后剩余的物品； 6.1.4 員工處理商品時(shí)不慎毀損； 6.1 5 顧客結(jié)帳時(shí)滾地而造成破壞； 6.1.6 商品包裝不良造成； 6.1.7 開(kāi)箱時(shí)割刀劃傷； 6.1.8 擠壓； 6.1.9 臟 6.1.10 其他原因 6.2 不合格產(chǎn)生的原因 6.2.1 過(guò)期或變質(zhì)； 6.2.2 國(guó)家相應(yīng)機(jī)關(guān)通告的因?qū)嵃l(fā)事件導(dǎo)致的不合格產(chǎn)品； 6.2.3 缺配件的商品； 6.2.4 其它質(zhì)量問(wèn)題； 6.3 處理原則； 6.3.1 問(wèn)題商品應(yīng)每日整理，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)在第一時(shí)間撤下貨架，單獨(dú)存放。避免堆積過(guò)多或任意丟棄造成困擾； 6.3.2 門(mén)店將撤下貨架的商品歸類、匯總，每日填寫(xiě)《問(wèn)題商品清單》，上報(bào)店長(zhǎng)審批。并與采購(gòu)確認(rèn)商品是否可退換。 6.3.3 門(mén)店店長(zhǎng)確認(rèn)問(wèn)題商品后，在《門(mén)店問(wèn)題商品清單》上簽字，并報(bào)采購(gòu)部。 6.3.4 采購(gòu)部應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)與供應(yīng)商聯(lián)系，確認(rèn)不合格商品的退/換貨事宜。 6.3.5 供應(yīng)商確認(rèn)處理方式后，如果可以退換貨，則供應(yīng)商在三天內(nèi)到門(mén)店進(jìn)行退/換貨。如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退/換貨范圍內(nèi)，則按以下處理原則處理。 6.3.6 破損/破包商品處理原則： 6.3.6.1 破損/破包商品應(yīng)盡可能再包裝銷售，不可隨意堆損； 6.3.6.2 破損/破包商品應(yīng)陳列在規(guī)定位置，促銷（叫賣(mài)）出售； 6.3.6.3 破損/破包商品促銷應(yīng)有選擇地進(jìn)行，應(yīng)選擇在周末或人流高峰時(shí)開(kāi)始； 6.3.6.4 一個(gè)量販包裝商品破損或數(shù)量缺少時(shí)， A、 重新組成販包裝：可以補(bǔ)充相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，進(jìn)行包裝，重新包裝成一個(gè)量販包裝售賣(mài)（非量販包裝的單品需求做庫(kù)存更正）； B、 分拆成非量販包裝商品：也可以考慮與其相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，一起做為非量販包裝的單品在清倉(cāng)貨號(hào)中出清。 C、 兩個(gè)相同的量販包裝商品破損或數(shù)量缺少時(shí)，可以將兩個(gè)量販包裝的商品集中在一起，湊成一個(gè)量販包裝，不足量，補(bǔ)充非量販包裝的相同品質(zhì)商品，多余時(shí)，將其放在相同品項(xiàng)非量販包裝貨于中出售。 D、 所有包裝發(fā)生變化的商品，都需要填寫(xiě)《庫(kù)存更正申請(qǐng)單》，經(jīng)門(mén)店店長(zhǎng)批準(zhǔn)后，電腦部做庫(kù)存更正； 6.3.6.5 破損/破包商品促銷特價(jià)銷售時(shí)，要填寫(xiě)《破損/破包商品變價(jià)申請(qǐng)單》《報(bào)門(mén)店店長(zhǎng)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)進(jìn)行審核，方可執(zhí)行。 6.3.6.6 破損/破包商品只限顧客購(gòu)買(mǎi)，內(nèi)部工員不得購(gòu)買(mǎi)。 6.3.7 不合格商品的處理方式： 6.3.7.1 如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退/換貨范圍內(nèi)，則由門(mén)店填寫(xiě)判斷商品是否可以再利用，如可能，則填寫(xiě)《門(mén)店不合格商品處理表》，對(duì)不合格商品進(jìn)行處理： A、為門(mén)店自用品。 B、捐贈(zèng)給社會(huì)福利單位。 6.3.7.2 如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退/換貨范圍內(nèi)，本身已不能再利用，則門(mén)店需要在防損部的配合下，進(jìn)行商品銷毀處理，并填寫(xiě)《門(mén)店不合格商品銷毀申請(qǐng)有》。 A、 門(mén)店不合格商品的銷毀需得到門(mén)店店長(zhǎng)、防損部人員、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部的分別簽字確認(rèn)方可執(zhí)行。 B、 銷售金額為100元以上的不合格品處理，需得到營(yíng)運(yùn)部經(jīng)濟(jì)的審批。 6.3.7.3 不合格商品在處理完畢后，需憑《門(mén)店不合格商品處理表》、《門(mén)店不合格商品銷毀申請(qǐng)表》到電腦部進(jìn)行庫(kù)存更改，減少庫(kù)存。 6.4 匯總與統(tǒng)計(jì) 6.4.1 門(mén)店需每日填寫(xiě)《門(mén)店問(wèn)題商品清單》。 6.4.2 門(mén)店需每周、每月統(tǒng)計(jì)一次，分別填寫(xiě)《門(mén)店每周問(wèn)題商品及處理情況匯總表》和《門(mén)店每月問(wèn)題及處理情況匯總表》，一式五聯(lián)，分別交采購(gòu)部、營(yíng)運(yùn)部、電腦部、財(cái)務(wù)部和門(mén)店留存。 6.4.3 門(mén)店店長(zhǎng)要高度重視對(duì)問(wèn)題商品的處理，及時(shí)處理，減少損耗。 問(wèn)題商品處理流程 發(fā) 現(xiàn) 問(wèn) 題 商 品 撤下貨架，單獨(dú)存放 采購(gòu)與供應(yīng)商索賠 供應(yīng)商可否退換貨 確認(rèn)問(wèn)題商品類型 供應(yīng)商退貨 是否可以再銷售 不合格商品 破損/破包商品 是否可以再包裝 是否可以再利用 防損部 總經(jīng)辦 變價(jià)銷售 重新包裝 銷毀 捐贈(zèng) 轉(zhuǎn)為自用品 店長(zhǎng)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)審批 換外包裝 量販包裝，重新組合 置于清倉(cāng)位置 再銷售 庫(kù)存更正 顧客購(gòu)買(mǎi) 庫(kù)存更正 文件名稱 文件編號(hào) GH-OP-OP-011 生效日期 2002年06月10日 商品變價(jià)管理規(guī)范 版 次 第1版 頁(yè) 次 共2頁(yè) 1.0 目的 為明確規(guī)定公司的采購(gòu)部及營(yíng)運(yùn)部的變價(jià)工作，明確變價(jià)的權(quán)責(zé)和流程，維持公司。 2.0 適用范圍 公司全體員工變更價(jià)格量皆適用。 3.0 相關(guān)文件 3.1 《價(jià)簽管理規(guī)范》GH-OP-W1-012 4.0 名詞解釋 4.1 門(mén)店變價(jià)：由門(mén)店提出申請(qǐng)的價(jià)格變更。 4.2 采購(gòu)變價(jià)：由采購(gòu)提出申請(qǐng)的價(jià)格變更。 5.0 職責(zé) 5.1 采購(gòu)部：提出變價(jià)計(jì)劃，并就商品進(jìn)價(jià)優(yōu)惠與供應(yīng)商進(jìn)行談判。 5.2 門(mén)店：提出門(mén)店變價(jià)計(jì)劃，并且執(zhí)行變價(jià)。 5.3 電腦部：在信息系統(tǒng)上執(zhí)行經(jīng)過(guò)審批的變價(jià)。 6.0 作業(yè)程序 6.1 店面變價(jià) 6.1.1 生鮮商品： 生鮮商品中的蔬菜、水果、鮮活水產(chǎn)、雞蛋等價(jià)格波動(dòng)較大的商品及門(mén)店自制熟食類，經(jīng)店長(zhǎng)批準(zhǔn)，可進(jìn)行每日隨機(jī)變價(jià)；電子稱的變價(jià)，必須先由電腦部變價(jià)，再傳送至電子稱中。 6.1.2 價(jià)格錯(cuò)誤、形象商品、門(mén)店促銷商品： 門(mén)店發(fā)現(xiàn)價(jià)格錯(cuò)誤的商品，經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查認(rèn)為須變價(jià)的商品及門(mén)店開(kāi)展促銷活動(dòng)須變價(jià)商品，可申請(qǐng)變價(jià)，填寫(xiě)《變價(jià)申請(qǐng)單》，經(jīng)采購(gòu)確認(rèn)后，交由電腦部進(jìn)行變價(jià)操作，促銷結(jié)束應(yīng)馬上變回原價(jià)。 6.1.3 進(jìn)入刪除品項(xiàng)商品： 經(jīng)營(yíng)采雙方討論，進(jìn)入刪除品項(xiàng)商品，無(wú)法退貨的，經(jīng)采購(gòu)?fù)?，門(mén)店可申請(qǐng)變價(jià)。 6.1.4 破損、破包商品 門(mén)店可根據(jù)破損、破包的實(shí)際情況，與采購(gòu)溝通退/換貨信息后，提出變價(jià)申請(qǐng)； 6.1.5 驚爆快訊商品： 驚爆快訊商品，在銷售檔期內(nèi)一律不準(zhǔn)變價(jià)。 6.1.6 新商品： 新商品的銷售價(jià)格一律由采購(gòu)確定，門(mén)店不允許進(jìn)行變價(jià)動(dòng)作。 6.1.7 門(mén)店申請(qǐng)變價(jià)流程： 門(mén)店主管提出變價(jià)申請(qǐng)——門(mén)店店長(zhǎng)簽字確認(rèn)——采購(gòu)簽字確認(rèn)——財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)——電腦部進(jìn)行變價(jià)——門(mén)店執(zhí)行變價(jià)——更換價(jià)簽及POP牌。 6.2 采購(gòu)變價(jià) 6.2.1 采購(gòu)可根據(jù)商品進(jìn)行變化，、促銷活動(dòng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)品種、門(mén)店銷售、季節(jié)變化及市場(chǎng)情況，進(jìn)行變價(jià)申請(qǐng)，由電腦部在系統(tǒng)中執(zhí)行變價(jià)，并將變價(jià)情況及時(shí)通知門(mén)店； 6.2.2 當(dāng)部分商品即將過(guò)保質(zhì)期，又無(wú)法退貨，采購(gòu)有權(quán)做出變價(jià)申請(qǐng)； 6.2.3 采購(gòu)變價(jià)程序： 采購(gòu)主管提出申請(qǐng)——采購(gòu)經(jīng)理核批——財(cái)務(wù)確認(rèn)——電腦部進(jìn)行變價(jià)+通知門(mén)店 6.3 變價(jià)規(guī)定 6.3.1 采購(gòu)部應(yīng)保證門(mén)店形象商品的低價(jià)。 6.3.2 采購(gòu)可以對(duì)門(mén)店的不規(guī)范變價(jià)，向營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總投訴，營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理將于三日內(nèi)將處理結(jié)果反饋采購(gòu)部； 6.3.3 采購(gòu)未能及時(shí)（不超過(guò)1天）核準(zhǔn)門(mén)店提出的變價(jià)申請(qǐng)的，門(mén)店可上報(bào)營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總，采購(gòu)部將于三日內(nèi)將處理結(jié)果反饋門(mén)店。 6.3.4 每次電腦變價(jià)后，由電腦部將立即通知相關(guān)門(mén)店及采購(gòu)，門(mén)店應(yīng)在第一時(shí)間進(jìn)行價(jià)簽和POP的更換。 6.3.5 電腦部每天上午提供昨天《門(mén)店（部門(mén)）變價(jià)匯總表》，各門(mén)店店長(zhǎng)和采購(gòu)必須進(jìn)行確認(rèn)。 文件名稱 文件編號(hào) GH-OP-OP-012 生效日期 2002年06月10日 超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序 版 次 第1版 頁(yè) 次 共2頁(yè) 1.0 目的 為明確超市內(nèi)部自用商品的作業(yè)程序，加強(qiáng)商品管理，特制定本