個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)申報操作說明

《個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)申報操作說明》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)申報操作說明（24頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)申報操作說明 個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)是個單機版軟件 所有的網(wǎng)絡(luò)功能都不可用 登陸用戶名為 admin 密碼為 123456 所有操作都使用此用戶名進行操作 不要建立或使用其他用戶名 登陸 否則容易出問題 軟件中涉及到三種 zip 文件 04010000 開頭的客戶端初始化反饋文件 SB06 開頭的申 報文件和 FK06 開頭的客戶端反饋文件 這些 zip 文件名都不要改名 否則會申報或反饋不 通過 申報所有相關(guān)操作的總體流程大體分為以下幾個步驟 第一次使用此系統(tǒng)時 1 安裝 個人所得稅代扣代繳系統(tǒng) 或解壓 個人所得稅代 扣代繳系統(tǒng)未設(shè)置文件夾 第一次使用此系統(tǒng)時 2 進行設(shè)置向?qū)?填寫扣繳義務(wù)人信息并以介質(zhì)導(dǎo)入方式導(dǎo) 入客戶端初始化反饋文件 3 補全系統(tǒng)管理中的單位信息 填寫或修改納稅人信息表 4 填寫正常工資薪金收入等相關(guān)報表 5 生成申報數(shù)據(jù) 6 系統(tǒng)管理 數(shù)據(jù)備份恢復(fù) 備份 7 申報及反饋 介質(zhì)申報方式 申報 導(dǎo)出申報文件 文件名為 SB06 zip 8 插入 USB 棒 進入網(wǎng)上申報 扣繳個人所得稅 代扣代繳 明細申報 上 傳申報文件 SB06 zip 如果有稅款 9 上傳申報文件后 5 10 分鐘后 進入網(wǎng)上申報 地方稅費繳納 繳納稅款 10 建議 3 天后進入網(wǎng)上申報 扣繳個人所得稅 代扣代繳 明細申報 下載 客戶端反饋文件 文件名為 FK06 zip 當月月底前 11 進入個人所得稅代扣代繳系統(tǒng) 點擊申報及反饋 介質(zhì)申報方式 獲取反饋 導(dǎo)入客戶端反饋文件 FK06 zip 一 第一次使用時需進行的操作 1 個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)安裝 第一次安裝 執(zhí)行安裝程序 一直點擊 下一步 直 到 完成 如果是升級安裝 請按照 升級說明 doc 操作 2 進入網(wǎng)上申報界面 點擊左欄 個人所得稅代扣代繳 再點擊右欄出現(xiàn)的 明細申報 會彈出一個新的有上傳 下載 查詢按鈕的窗口 點擊 下載 在文件類型中選擇 客戶 端初始化反饋文件 或者 全部 然后點擊 查詢 點擊查詢出的客戶端初始化文件后 面的下載 保存此客戶端初始化文件 文件名為 040100003400008 JBXX 開頭 到你的電 腦中 3 打開桌面的個人所得稅代扣代繳軟件 出現(xiàn)登陸窗口 用戶名為 admin 密碼為 123456 點擊登錄 如圖 1 登陸界面 登陸成功后出現(xiàn)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)主界面 系統(tǒng)主界面 4 點擊主界面的個人所得稅代扣代繳 出現(xiàn)設(shè)置向?qū)Ы缑?選擇不注冊 設(shè)置向?qū)?1 5 點擊 確定 輸入扣繳義務(wù)人編碼即微機編碼 共 15 位 前面以 04010000 7 位微機 編碼 不足 7 位 在前面加 0 扣繳義務(wù)人名稱即企業(yè)名稱 稅務(wù)登記證號 如果包含字 母 x 請用大寫字母 X 如果包含字符橫杠 請復(fù)制此字符 再點擊 下一步 設(shè)置向?qū)?2 6 在獲取稅務(wù)局信息窗口 點擊介質(zhì)導(dǎo)入 再點 選擇 找到步驟 2 中下載的 040100003400008 JBXX zip 文件 設(shè)置向?qū)?3 再點擊 下一步 出現(xiàn) 成功導(dǎo)入所有信息 界面 點擊 完成 初始化操作完成 設(shè)置向?qū)?4 7 如果企業(yè)中有股東 進入主界面后 點擊 系統(tǒng)管理 填寫單位信息中的公司 股本總額 而且公司股本總額要大于等于所有股東的個人股本總和 補錄公司股本總額信息 8 點擊個人所得稅代扣代繳 點擊 納稅人信息 納稅人信息窗口 點擊導(dǎo)入按鈕 在彈出窗口中選中要導(dǎo)入的納稅人信息表 導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)文件界面 點擊打開按鈕后 出現(xiàn) 導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對應(yīng)關(guān)系之未設(shè)置界面 第一次導(dǎo)入納稅人信息時 所有數(shù)據(jù)默認為不導(dǎo)入 點擊 不導(dǎo)入 選則數(shù)據(jù)列的對應(yīng)關(guān) 系 導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對應(yīng)關(guān)系之選擇對應(yīng)關(guān)系界面 導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對應(yīng)關(guān)系之對應(yīng)后界面 檢查所有對應(yīng)關(guān)系正確后 點擊上面的 導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件有標題行 前的復(fù)選框 選中它 再點擊 導(dǎo)入 按鈕 注意 帶 號的數(shù)據(jù)列必須導(dǎo)入 戶籍所在地必須導(dǎo)入 如果納稅人是股東的 必須有個 人股本 而且個人股本數(shù)據(jù)列必須導(dǎo)入 9 導(dǎo)入完成會生成 納稅人基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入結(jié)果信息 窗口 如果有導(dǎo)入失敗的情況 里面 會有詳細的失敗原因 導(dǎo)入成功圖 導(dǎo)入部分不成功圖 失敗原因為 該納稅人信息已經(jīng)存在不能重復(fù)導(dǎo)入 二 每月申報需做的工作 系統(tǒng)所涉及到的表格模板文件可以在幫助中下載 方法是先點 擊左邊的 個人所得稅代扣代繳 再點右上角的 幫助 附錄二 Excel 模板文件下載 中下載 1 填寫報表 點擊 正常工資薪金收入 2 出現(xiàn) 確認信息 窗口 系統(tǒng)提示需導(dǎo)入的所得月份為當前系統(tǒng)時間的上個月份 確認 正確后 點擊 確定 按鈕 3 再點選 從外部數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入生成 4 點擊 瀏覽 找到預(yù)先填寫好的工資薪金表 再點擊 打開 點擊 下一步 打開 正常工資薪金收入明細表 窗口 5 選擇并核對好對應(yīng)關(guān)系 導(dǎo)入設(shè)置方法與導(dǎo)入納稅人信息表一樣 帶 號的為必須導(dǎo)入 的列 核對無誤后 點擊選中 導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件有標題行 前的復(fù)選框 再點擊 導(dǎo)入 按鈕 讀取數(shù)據(jù)后有以下 確認信息 提示窗口 點擊 確認 6 導(dǎo)入過程中如有錯誤數(shù)據(jù) 會提示如下 記錄錯誤原因 并點擊 繼續(xù)導(dǎo)入 7 最后有提示導(dǎo)入結(jié)果情況 點擊 確定 完成導(dǎo)入后 進入正常工資薪金收入表界面 8 如果發(fā)現(xiàn)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)不正確 想重新導(dǎo)入 可以點擊 高級設(shè)置 整月數(shù)據(jù)清除 然后再點擊 導(dǎo)入 清除數(shù)據(jù)后重新進行導(dǎo)入操作 如果只是個別數(shù)據(jù)有誤 可以雙擊某人的工資薪金收入行 進行修改后保存 9 其他表格操作與 正常工資薪金收入 表的導(dǎo)入操作類似 不再贅述 10 所有需導(dǎo)入的表格導(dǎo)入完成后 點擊 生成申報數(shù)據(jù) 提示 確認信息 提示窗口 點擊 確定 即可預(yù)覽申報數(shù)據(jù) 11 數(shù)據(jù)備份 此步驟一定不要忘了 用來在點擊申報后 但還未 在網(wǎng)上申報的明細申報界面上傳申報文件之前發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤 能夠 恢復(fù)至申報前的狀態(tài) 以便重新填寫報表 備份文件名格式為 Backup 03 GRSDSMainCon 備份時的日期 附加碼 mdb 點擊 系統(tǒng)管理 數(shù)據(jù)備份恢復(fù) 系統(tǒng)名稱選擇個人所得稅代扣代繳 選中備份到選擇 路徑 點擊 選擇 按鈕 指定您要存放備份文件的位置 如我的電腦 E 盤 點擊 確定 點擊 備份 按鈕進行備份 提示備份成功 再點擊 確定 12 點擊 申報及反饋 系統(tǒng)顯示所得月份 實際應(yīng)納稅額 納稅人數(shù)等信息 選擇申報方式為 介質(zhì)申報 點擊 申報 按鈕 指定存放申報文件的位置 如 E 盤 點擊 確定 出現(xiàn) 介質(zhì)導(dǎo)出結(jié)果 提示 導(dǎo)出的申報文件名為 SB06 微機編碼 時間 zip 注意 在進行下一步上傳申報文件之前 如果發(fā)現(xiàn)之前導(dǎo)入的數(shù)據(jù) 有誤 可通過 系統(tǒng)管理中的數(shù)據(jù)備份恢復(fù) 操作中的恢復(fù)功能 恢復(fù)到介質(zhì)申報前的狀態(tài) 點選 恢復(fù)設(shè)置 選擇 備份文件 再點擊 選擇 按鈕 選中步驟 11 中備份的數(shù)據(jù)文件 SB06 040100008000114 備份時的日期 附加碼 mdb 點擊 恢復(fù) 按鈕 此時狀態(tài)恢復(fù)到介質(zhì)申報前的狀態(tài) 可以對納稅人信息 工資薪金收入等表進行修改操作 然后再重新 生成申報數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)備份 介質(zhì)申報 操作 13 將此申報文件 SB06 開頭的文件 通過步驟 2 中提到的網(wǎng)上申 報的扣繳個人所得稅明細申報界面上傳到服務(wù)器完成申報操作 14 一般在上傳申報文件 5 10 分鐘后 在網(wǎng)上申報的地方稅費繳納 窗口 可以提取到需要繳納的個人所得稅稅款 進行繳納操作 注意 建議在繳款后 3 個工作日后 但是必須在當月月底前 可在 扣繳個人所得稅明細申報界面下載申報結(jié)果的反饋文件 即 客 戶端反饋文件 文件名為 FK06 開頭的 zip 文件 保存到電腦上 如 E 盤 在個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)中 點擊 申報及反饋 獲取反饋 導(dǎo)入 找到 此 FK06 開頭的 zip 文件 點擊 打開 即可完成申報操作 常見問題 1 進入網(wǎng)上申報界面 點擊左欄 扣繳個人所得稅申報 代扣代繳 再點擊右欄出現(xiàn)的 明細申報 如果沒有彈出有上傳 下載 查 詢按鈕的界面 這可能是你的電腦 IE 瀏覽器阻止了彈出窗口 此時 你可以點擊菜單中的 工具 關(guān)閉或設(shè)置彈出窗口阻止程序 如附 圖 1 2 也可能是因為 IE 瀏覽器上安裝了第三方插件如百度工具 欄 Google 工具欄等 扣繳個人所得稅申報 代扣代繳 附圖 1 關(guān)閉瀏覽器彈出窗口阻止程序 附圖 2 設(shè)置彈出窗口阻止程序 允許地稅網(wǎng)站彈出窗口 附圖 3 更改工具欄廣告攔截設(shè)置 添加允許彈出地稅網(wǎng)站窗口 或卸載 IE 瀏覽器的第三方插件如百度工具欄 Google 工具欄等 如附圖 3 4 附圖 3 使用 360 安全衛(wèi)士的清理惡評插件卸載瀏覽器插件 控件提示窗口 當出現(xiàn)控件提示時 請點擊提示內(nèi)容 點選 運行加載項 或 在所有網(wǎng)站上運行加載項 2 如果有代理多家企業(yè)進行個人所得稅代扣代繳申報的情況 可以 使用以下兩種方法進行安裝操作 方法 1 安裝好代扣代繳系統(tǒng) 不要進入系統(tǒng) 直接復(fù)制 C jdlssoft 文件夾到其他位置 如 D 多企業(yè)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng) 中 復(fù)制完成后 修改目標文件夾 jdlssoft 名稱 如重命名為 企業(yè) 1 然后繼續(xù)復(fù)制 C jdlssoft 到 D 多企業(yè)個人所得稅代扣代繳系 統(tǒng) 中 再重命名為 企業(yè) 2 如此重復(fù)復(fù)制 重命名文件夾即可實現(xiàn) 方法 2 在 網(wǎng)站的 涉稅下載 中下載 個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)未設(shè)置文 件夾 壓縮包 需要代理多少家企業(yè) 就解壓縮多少個壓縮包出來 解壓一個后就重命名 解壓后的文件夾為企業(yè) 1 企業(yè) 2 企業(yè) N 如果要對企業(yè)進行申報設(shè)置 以上兩種方法安裝的 打開程序的方法都一樣 如果要對企業(yè) 1 進行設(shè)置申報等操作 進入 D 多企業(yè)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng) 企 業(yè) 1 EPPortal 文件夾中 雙擊 EPPortal exe 程序 打開軟件進行設(shè)置 如果要對企業(yè) 2 進行設(shè)置申報等操作 進入 D 多企業(yè)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng) 企 業(yè) 2 EPPortal 文件夾中 雙擊 EPPortal exe 程序 打開軟件進行設(shè)置 如果要對企業(yè) N 進行設(shè)置申報等操作 進入 D 多企業(yè)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng) 企 業(yè) N EPPortal 文件夾中 雙擊 EPPortal exe 程序 打開軟件進行設(shè)置 3 如果導(dǎo)入納稅人信息時 提示身份證號碼不正確 請檢查身份證號碼是否和身份證一致 如果一致 有以下幾種情況 1 如果身份證號是 18 位 可以把第 7 8 位的 19 去掉 再把最后一位驗證位去掉 還 原為 15 位進行導(dǎo)入 建議到派出所辦理第二代身份證 變成正確 18 位再導(dǎo)入 2 如果身份證號是 15 位 建議到派出所辦理第二代身份證 變成正確 18 位再導(dǎo)入 4 如果有人員離職 不需要對其繼續(xù)申報 有兩種情況 1 如果是系統(tǒng)以前申報過 可以到納稅人信息表中 雙擊此納稅人 把狀態(tài)修改為 非正 常 2 如果是系統(tǒng)以前對此納稅人未申報過 由于錄入錯誤但還未導(dǎo)入過他的工資薪金收入表 可以在納稅人信息表中直接刪除此人即可 如果已導(dǎo)入此納稅人的工資薪金收入表 可以 先刪除此人的工資薪金收入表中的數(shù)據(jù) 然后再刪除此納稅人信息 5 如果納稅人信息中有股東 導(dǎo)入納稅人信息表時 必須導(dǎo)入個人股本額數(shù)據(jù)列 而且公 司股本總額要大于等于所有股東的個人股本額總和 可以點擊 系統(tǒng)管理 修改單位信息 中的公司股本總額 6 納稅人信息表中戶籍所在地數(shù)據(jù)列必須導(dǎo)入 7 當企業(yè)稅種鑒定 稅務(wù)登記證號 名稱 地址等信息修改后 需要重新導(dǎo)入初始化反饋 文件 導(dǎo)入方法 先點擊個人所得稅代扣代繳 點擊參數(shù)設(shè)置 點擊稅務(wù)局信息獲取 選擇介質(zhì)導(dǎo)入方式 點擊選擇 找到新的初始化反饋文件 選擇點擊打開即可 8 如果上傳申報文件時 提示上傳不成功 或下載反饋文件時 查詢不到或下載的不是 FK06 開頭的文件 可以聯(lián)系稅收管理員 通過內(nèi)部系統(tǒng)導(dǎo)入申報或?qū)С龇答佄募l(fā)送給代 扣代繳單位 9 當上傳申報文件后 不知道申報有沒有成功 可以點擊網(wǎng)上申報頁面的 首頁 申報情況提醒消息 當提示為 個人所得稅代扣代繳 應(yīng)申報 1 項 已申報 1 項 時 即表示您已申報成功了