工程項(xiàng)目策劃

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1、省立醫(yī)院科研樓項(xiàng)目部工程策劃 安徽省立醫(yī)院科研中心樓及后勤綜合用房工程 項(xiàng) 目 策 劃 安徽建工集團(tuán)省立醫(yī)院項(xiàng)目部 二零零五年四月十六日 省立醫(yī)院科研中心樓工程項(xiàng)目策劃會簽欄 工程管理部： 生產(chǎn)管理部： 人力資源部： 安全環(huán)保： 機(jī)械設(shè)備： 技術(shù)質(zhì)量部： 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)： 目 錄 一、工程簡介………………………………………………………3 二、工程項(xiàng)目管理目標(biāo)……………………………………………3 三、臨時設(shè)施安排計(jì)劃……………………………………………3

2、 四、施工進(jìn)度計(jì)劃及質(zhì)量控制目標(biāo)………………………………4 五、勞動力安排計(jì)劃………………………………………………5 六、材料采購及供應(yīng)………………………………………………7 七、設(shè)備需求使用安排計(jì)劃………………………………………8 八、項(xiàng)目部資金安排計(jì)劃…………………………………………8 九、部分分包工程的選擇及管理…………………………………8 十、項(xiàng)目部人員分工協(xié)作安排計(jì)劃………………………………9 十一、科研中心樓項(xiàng)目成本預(yù)測……………………………………10 十二、后勤綜合用房項(xiàng)目成本預(yù)測…………………………………17 十三、科研中心樓及后勤綜合用房工程成本盈虧預(yù)測……

3、………21 十四、 科研中心樓成本盈虧分析……………………………………21 十五、 關(guān)于項(xiàng)目成本控制……………………………………………21 一、工程簡介： 省立醫(yī)院科研中心樓工程位于安徽省立醫(yī)院住院部西南角，建筑面積為4800平方米，五層框架結(jié)構(gòu)，合同工期為360天。后勤綜合用房建筑面積2600平方米，一層框架結(jié)構(gòu)，合同工期90天。工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為“合格”，。 由于本工程地處市中心，毗鄰包河路和省立醫(yī)院內(nèi)是本市人流量最大的區(qū)域之一，因此是展示企業(yè)形象樹立企業(yè)品牌的一個良好的機(jī)遇。為保證該工程能按時按質(zhì)完成合同內(nèi)容，把該項(xiàng)目工程做成一個精品，并在施工現(xiàn)場管理

4、上達(dá)到市級安全文明示范工地標(biāo)準(zhǔn)，擬定以下策劃供公司相關(guān)處室參考并予于指正。 二、工程項(xiàng)目管理目標(biāo)： 我項(xiàng)目部在結(jié)合本工程施工合同及工程投標(biāo)報(bào)價(jià)的的基礎(chǔ)上制定的項(xiàng)目管理目標(biāo)是“追求項(xiàng)目工程精品化，追求項(xiàng)目利益最大化”。嚴(yán)格執(zhí)行公司項(xiàng)目管理辦法，施工過程控制執(zhí)行PDCA管理程序。 三、臨時設(shè)施安排計(jì)劃： 本工程臨時設(shè)施將嚴(yán)格按市級示范工地標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，因此在資金上將欲于較大的投資，以充分體現(xiàn)本項(xiàng)目為窗口工程的效果并展示三建集團(tuán)公司的新形象。 根據(jù)這一原則，本項(xiàng)目施工現(xiàn)場臨時設(shè)施將規(guī)劃為圍墻及廣告宣傳、生活區(qū)、辦公區(qū)、地下室支護(hù)四大塊。 1.圍墻及廣告宣傳： 本工程圍墻根據(jù)現(xiàn)場實(shí)

5、際情況及現(xiàn)狀，選材料為磚砌和彩鋼板。圍墻西面及包河路上為磚砌圍墻上鑲嵌集團(tuán)公司宣傳燈箱和部分宣傳標(biāo)語，圍墻東北角標(biāo)明“在此施工打擾請多多原諒”等宣傳語。本工程的一圖六牌采用不銹鋼架沿正大門處設(shè)立。 2.生活區(qū)部分： （1） 由于該項(xiàng)目地處市中心，現(xiàn)場場地狹小，我項(xiàng)目部擬定在現(xiàn)場北面建一棟二層活動房，活動房材料選用水泥復(fù)合板?；顒臃棵總€房間采用一盞日光燈照明，住宿管理采用標(biāo)準(zhǔn)化管理。 （2） 現(xiàn)場宿舍內(nèi)不允許開火燒飯，住宿管理辦法按與勞務(wù)公司簽定的合同執(zhí)行并制定詳細(xì)的獎罰措施，確保有一個干凈、整潔的生活環(huán)境。 （3） 生活區(qū)衛(wèi)生采用各住宿班組輪流打掃，生活垃圾采用袋裝化。 （4） 生活

6、區(qū)與生產(chǎn)區(qū)采用彩鋼板將兩者隔離開，以符合市級示范工地標(biāo)準(zhǔn)。 3.辦公區(qū)部分： （1）辦公位置： 受本工程場地限制，由甲方基建辦指定于省立醫(yī)院包河路東邊空地。擬建上下二層彩鋼板活動房做為辦公地點(diǎn)，所有辦公室入口處均設(shè)立門牌。 （2）辦公設(shè)施： 在辦公設(shè)施上，項(xiàng)目部進(jìn)行了詳細(xì)的布置。管理人員辦公桌一致，色澤為乳白色。配備一臺文件柜存放各類資料，資料的擺放必須整齊，分類別并標(biāo)注文件名。利用電腦進(jìn)行內(nèi)業(yè)資料的管理和往來信函編制，并配備一臺激光打印機(jī)。 4.地下室支護(hù)： （1）受本項(xiàng)目場地所限，及周邊環(huán)境影響，確保基坑開挖安全，由甲級設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)，壹級施工單位專業(yè)分包施工。 （2）

7、本工程土方采用機(jī)械挖土方，深度較深平均達(dá)6.5M，地下室支護(hù)量較大，采用勁性樁、土釘墻和錨桿支護(hù)。是一種邊開挖邊支護(hù)的施工過程，交叉作業(yè)，現(xiàn)場狹小，土方開挖過程對勁性樁進(jìn)行動態(tài)觀測。 （3）對基坑上口采用鋼管封閉和做防護(hù)欄桿，欄桿上刷安全色。 四、施工進(jìn)度計(jì)劃及質(zhì)量控制目標(biāo)： （1）本工程的開竣工時間為2005年1月12日——2006年2月6日，根據(jù)合同條款工程每提前一天，甲方按工程中標(biāo)價(jià)的萬分之一進(jìn)行獎勵，每滯后一天對等扣除。為此，項(xiàng)目部在確保工程質(zhì)量的前提下，積極進(jìn)行總、季度、月、周的進(jìn)度計(jì)劃安排，以達(dá)到合同的要求。 （2）本工程質(zhì)量按合同要求為“合格”。為此項(xiàng)目部在質(zhì)量上實(shí)行嚴(yán)于

8、管理和經(jīng)濟(jì)控制兩個方面進(jìn)行質(zhì)量的控制。驗(yàn)收上嚴(yán)格實(shí)行自檢、交接檢和專業(yè)檢查的“三檢制度”，施工操作中實(shí)行掛牌制，在管理程序上經(jīng)項(xiàng)目質(zhì)檢員驗(yàn)收合格后方能報(bào)監(jiān)理公司核驗(yàn)。在經(jīng)濟(jì)控制方面制定詳細(xì)的獎罰條例，對不合格點(diǎn)及缺陷及時進(jìn)行返工或其他處理，引入競爭機(jī)制，選擇合格的勞務(wù)分包隊(duì)伍，以確保工程質(zhì)量。 （3）本工程分部工程質(zhì)量控制目標(biāo)： 省立醫(yī)院科研中心樓及后勤綜合用房工程質(zhì)量控制目標(biāo) 時 段 分部分項(xiàng)名稱 質(zhì) 量目標(biāo) 2005.01.12～2005.06.31 地基與基礎(chǔ)工程 合 格 2005.07.01～2005.10.13 主體工程 合 格 2005.10.

9、14～2005.12.07 樓地面及墻體粉刷工程 合 格 2005.10.20～2005.11.13 屋面工程 合 格 2005.11.06～2005.12.28 裝飾工程 合 格 2005.12.08～2005.12.28 門窗工程 合 格 2005.12.29～2006.02.04 室內(nèi)油漆涂料 合 格 五、勞動力計(jì)劃安排： （1）本工程土建部分實(shí)行勞務(wù)清包，勞動力分包給華力勞務(wù)公司，在用人之前必須與勞務(wù)公司簽定勞務(wù)合同，明確各自的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)，用工單價(jià)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須在合同上予以明確，合同簽定后，技術(shù)人員即對各專業(yè)工長進(jìn)行合同交底，施工中以合同

10、作為貫穿整個工程的主線。 （2）勞動力計(jì)劃： 省立醫(yī)院科研中心樓及后勤綜合用房工程勞動力計(jì)劃一覽表 工 種 人數(shù) 時 間 來 源 備 注 壯 工 60 2005.01.12～2005.06.31 勞務(wù)公司 瓦工（結(jié)構(gòu)） 40 2005.05.08～2005.08.25 勞務(wù)公司 鋼 筋 工 40 2005.07.25～2005.09.08 勞務(wù)公司 設(shè)備自理 木 工 80 2005.09.08～2005.10.06 勞務(wù)公司 設(shè)備自理 瓦工（裝飾） 60 2005.10.06～2005.11.10

11、勞務(wù)公司 油 漆 工 50 2005.12.29～2006.01.30 勞務(wù)公司 二、三線人員 5 2005.3.2～2005.12.10 勞務(wù)公司 六、材料采購及供應(yīng)： （1）根據(jù)公司項(xiàng)目管理辦法并結(jié)合本工程的實(shí)際情況，在鋼材、水泥、商品混凝土等大體量的材料采購中進(jìn)行對外招標(biāo)，擇優(yōu)選擇，對原投標(biāo)報(bào)價(jià)中的未定價(jià)、暫定價(jià)部分按合同要求由項(xiàng)目部報(bào)價(jià)，監(jiān)理公司與甲方定價(jià)的方式進(jìn)行。在報(bào)價(jià)過程中參考當(dāng)月信息價(jià)的同時積極進(jìn)行市場的調(diào)研，在保證質(zhì)量的同時爭取到相關(guān)的最大利益。 （2）材料計(jì)劃： 省立醫(yī)院科研中心樓及后勤綜合用房工程主要材料計(jì)劃一覽表 材料名稱

12、單位 數(shù)量 牌號（預(yù)選其中之一） 采購單位 水泥425＃ T 257.68 巢湖牌、東關(guān)牌、海螺牌 公司內(nèi)部招標(biāo) 鋼筋Φ10以內(nèi) T 189.56 馬鋼、首鋼、寶鋼、合鋼、武鋼、攀鋼 公司內(nèi)部招標(biāo) 鋼筋Φ10以上 T 380.28 馬鋼、首鋼、寶鋼、合鋼、武鋼、攀鋼 公司內(nèi)部招標(biāo) 紅磚 千塊 56.3 旋窯大廠 公司內(nèi)部招標(biāo) 多孔磚240×115×90 千塊 2.934 旋窯大廠 建設(shè)、監(jiān)理、考察確定 多孔磚240×240×115 千塊 96.644 旋窯大廠 建設(shè)、監(jiān)理、考察確定 商品混凝土c10粒徑40 M3 264.

13、26 攪拌站 建設(shè)、監(jiān)理、考察確定 商品混凝土c30粒徑40 M3 2086 攪拌站 建設(shè)、監(jiān)理、考察確定 商品混凝土c35粒徑40 M3 195 攪拌站 建設(shè)、監(jiān)理、考察確定 雙鋼周轉(zhuǎn) T 800 租賃公司 公司調(diào)撥 地磚600×600 M2 589.928 建設(shè)單位最終確定 項(xiàng)目部購買 地板磚300×300 M2 258.716 建設(shè)單位最終確定 項(xiàng)目部購買 面磚240×60 千塊 107.163 建設(shè)單位最終確定 項(xiàng)目部購買 中砂 T 1009.4 舒城 公司內(nèi)部招標(biāo) 防火板2440×12 M2 750 建

14、設(shè)單位最終確定 項(xiàng)目部購買 花崗巖板 M2 1603.127 建設(shè)單位最終確定 項(xiàng)目部購買 七、設(shè)備需求使用安排計(jì)劃： 省立醫(yī)院科研中心樓及后勤綜合用房工程主要設(shè)備計(jì)劃一覽表 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 進(jìn)廠時間 設(shè)備來源 1 龍門架 QTZ-60 2 2005.6.25 公司租賃 1 混凝土攪拌機(jī) JZC-350 2 2005.7.05 公司租賃 3 挖掘機(jī) WY-100 1 2005.03.27 外包 4 自卸汽車 12 2005.03.27 外包 5 插入式振動器 HZX-30 10 2005.

15、04.27 自購 6 平板式振動器 PZ-50 6 2005.04.27 自購 7 木工電鋸 MJ104 1 2005.04.27 勞務(wù)自理 8 打夯機(jī) BS60 2 2005.07.12 公司租賃 9 電焊機(jī) BX3-300 3 2005.04.05 公司租賃 10 電渣壓力焊 BX3-600 1 2005.05.10 外包 11 水泵 JQBS-69 10 2005.01.12 自購 12 水平儀 N2 1 2005.01.12 公司調(diào)撥 13 經(jīng)緯儀 J2 1 2005.01.12 公司調(diào)撥

16、 14 鋼筋彎曲機(jī) WJ-40 1 2005.04.05 外包 15 鋼筋切斷機(jī) GJ-40 1 2005.04.05 外包 16 鋼筋拉直機(jī) GJ-14/4 1 2005.04.05 外包 17 鋼筋對焊機(jī) Un1000 1 2005.04.05 公司調(diào)撥 備注： 1.項(xiàng)目部在龍門架進(jìn)廠接到龍門架有關(guān)證件后及時通知集團(tuán)公司設(shè)備處進(jìn)行設(shè)備的初驗(yàn)。 2.龍門架安裝后，及時督促其進(jìn)行自檢，自檢合格后由項(xiàng)目部專職安全員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)集團(tuán)公司設(shè)備處進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方能使用。 3.由外包自帶的鋼筋加工設(shè)備必須附有相關(guān)合格證明文件，并經(jīng)集團(tuán)公司設(shè)

17、備處驗(yàn)收合格后方能使用。 八、項(xiàng)目部資金安排計(jì)劃： 1.每月必須保證項(xiàng)目上有可支配的流動現(xiàn)金3萬元。 2.每月必須按時發(fā)放管理人員及二、三線人員的工資。 3.按合同要求保證商品混凝土攪拌站80℅的材料款。 4.按合同要求保證鋼材100℅的材料款。 5.按合同要求保證黃砂、石子、紅磚等地材按工程進(jìn)度付供貨單位40～50℅的材料款。 6.按合同要求按時付機(jī)械設(shè)備的租賃費(fèi)。 7.按合同要求付龍門架等機(jī)械租賃費(fèi)用。 8.每月的招待費(fèi)，辦公用品及零星材料項(xiàng)目部登記后按實(shí)報(bào)銷，。 9.按合同要求每月按工作量的70℅付勞務(wù)工資。 九、部分分包工程的選擇及管理： 1.分包工程的選擇：本

18、工程擬分包的分部工程為基坑支護(hù)、土石方、防水、裝飾等工程。項(xiàng)目部將根據(jù)工程進(jìn)展情況結(jié)合公司的相關(guān)制度由工程管理部、項(xiàng)目部及公司有關(guān)主管部門聯(lián)合對集團(tuán)公司內(nèi)的合格分承包商進(jìn)行公開招標(biāo)，招標(biāo)前必須明確分包單位的資質(zhì)、能力、信譽(yù)、資金等，以確保工程質(zhì)量、保證施工工期。 2.分包單位的確定：分包單位合同的簽定必須在質(zhì)量上確保合格，進(jìn)度上符合施工總進(jìn)度要求，安全上責(zé)任明確，價(jià)格上必須控制在本工程投標(biāo)報(bào)價(jià)以內(nèi)（集團(tuán)公司需得到一定的利潤）。 3.分包隊(duì)伍的管理：分包隊(duì)伍的管理工作由項(xiàng)目部全體管理人員進(jìn)行分擔(dān)，各負(fù)其責(zé)以經(jīng)濟(jì)手段嚴(yán)加控制質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工。 十、項(xiàng)目部人員分工協(xié)作安排計(jì)劃： 1.

19、項(xiàng)目經(jīng)理：作為公司在單位工程中的法人代表，全權(quán)負(fù)責(zé)本工程人、財(cái)、物的調(diào)配協(xié)調(diào)工作，組織督促各項(xiàng)生產(chǎn)按計(jì)劃實(shí)施，對質(zhì)量、進(jìn)度及生產(chǎn)工序搭接安排起方面指導(dǎo)作用，對安全生產(chǎn)有全面落實(shí)檢查作用，對外界作好各項(xiàng)接待工作，樹立大公司品牌效應(yīng)，真正作到處一方人交一方朋友，為自己為企業(yè)打下良好的社會基礎(chǔ)。 2.技術(shù)負(fù)責(zé)人：認(rèn)真組織參加圖紙會審工作，負(fù)責(zé)督促各項(xiàng)技術(shù)工作及技術(shù)、安全資料對各項(xiàng)圖紙變更及圖紙上難點(diǎn)作好對技術(shù)員或施工員的交底工作，負(fù)責(zé)審核落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃、材料計(jì)劃、成本計(jì)劃及各類報(bào)表、臺帳。組織檢查各分部項(xiàng)的工程質(zhì)量，保證各質(zhì)量事故隱患消除在予控中。對安全工作附有指導(dǎo)、檢查、落實(shí)的責(zé)任。作好公司內(nèi)外各

20、項(xiàng)檢查工作及隱蔽驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)編制會審最終工程決算。 3.技術(shù)員：編制施工組織設(shè)計(jì)、施工方案，認(rèn)真作好各項(xiàng)資料的收集整理工作，詳細(xì)記錄好施工日志。負(fù)責(zé)起草每月的生產(chǎn)計(jì)劃及成本予控，建立公司內(nèi)部各項(xiàng)生產(chǎn)、技術(shù)、成本臺帳，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)技術(shù)、安全的書面交底工作。負(fù)責(zé)聯(lián)系各項(xiàng)業(yè)務(wù)單位的簽字、蓋章手續(xù)，熟悉并對照施工圖檢查各項(xiàng)技術(shù)工作。 4.施工員：組織落實(shí)各層的放線定位工作，全盤落實(shí)各工種生產(chǎn)安排計(jì)劃，現(xiàn)場指導(dǎo)協(xié)調(diào)各班組的生產(chǎn)技術(shù)工作。嚴(yán)把各分項(xiàng)工程每道工序的質(zhì)量關(guān)，對生產(chǎn)進(jìn)度快慢調(diào)整、各工序的搭接安排及各項(xiàng)工程的質(zhì)量改進(jìn)工作等提出切實(shí)可行的合理化建議，以資項(xiàng)目經(jīng)理權(quán)衡采納， 5.材料員：按照項(xiàng)

21、目各項(xiàng)材料計(jì)劃認(rèn)真提前作好定貨并督促按時進(jìn)場工作及材料進(jìn)場后的驗(yàn)收工作，對本工程施工用材單價(jià)作好市場調(diào)研工作，供項(xiàng)目經(jīng)理參考，作好各項(xiàng)材料進(jìn)退場臺帳及材料成本分析，對現(xiàn)場各項(xiàng)材料整理堆放、門前三包及文明施工負(fù)全面落實(shí)作用。 6.安全員：（1）編制相應(yīng)的有計(jì)劃、有針對性的安全技術(shù)措施，認(rèn)真交底，嚴(yán)格實(shí)施。（2）不定期的對現(xiàn)場安全生產(chǎn)作認(rèn)真檢查，清除事故隱患，并堅(jiān)持安全第一的原則。（3）加強(qiáng)各種生產(chǎn)機(jī)具、設(shè)備的管理，保證各種防護(hù)措施，安全有效。機(jī)械不帶病運(yùn)行。（4）督促并貫徹各類物種作業(yè)工人，“誰使用，誰負(fù)責(zé)，先培訓(xùn)后上崗”的用工原則。嚴(yán)禁以上人員不經(jīng)培訓(xùn)考核發(fā)證后上崗的違章行為。（5）對每次的

22、檢查的工作要有書面記錄，并督促落實(shí)各項(xiàng)工作的安排。 7.質(zhì)量員：（1）對每道工序的生產(chǎn)前、后及過程進(jìn)行控制，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。（2）對產(chǎn)生的不合格工序要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，并提出合理整改意見。（3）熟悉施工圖，協(xié)助施工員，避免發(fā)生返工現(xiàn)象。（4）組織驗(yàn)收各分部分項(xiàng)工程，作好自檢記錄。（5）積極與監(jiān)理公司作好協(xié)調(diào)關(guān)系，在各項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn)過程中積極、主動，在監(jiān)理人員指出工程缺陷時要做到積極反饋、迅速處理。 十一、科研中心樓項(xiàng)目成本預(yù)測： （一）臨時設(shè)施費(fèi)用：合計(jì)： 154174元 （1）圍墻及廣告宣傳：小計(jì)：20177元。 彩鋼板圍墻：57.6m2×85元/m2×60%攤銷比例=2938元

23、磚砌圍墻：2786元 人工費(fèi)小計(jì)：768元 磚墻：10.56m3×54元/m3=570元 粉刷：44m2×4.5元/m2=198元 材料費(fèi)小計(jì)：2000元 紅磚：5.6千塊×240元/千塊=1344元 中砂：6.88t×55.86元/t=384元 水泥：0.788t×345.05元/t=272元 膠板圍墻：7200元 人工費(fèi)小計(jì)：2400元 材料費(fèi)小計(jì)：4800元 膠板：160張×50元/張×60%攤銷比例=4800元 廣告宣傳：大門燈箱、門柱噴繪、一

24、圖六牌等： 預(yù)測：12000元×60%攤銷比例=7200元 大門底座、圍墻粉刷、場內(nèi)沿四周布置排水溝共計(jì)：5000元 排水溝成品預(yù)制溝蓋板計(jì)：1500元 鋼大門：1樘計(jì)1883元×40%攤銷比例=753元 （2）生活區(qū)及其它部分：小計(jì)：33425元。 水泥復(fù)合板房：33497元×50%攤銷比例=16748元 床、房間照明等預(yù)測：4000元 值班室、倉庫、水泥用房：12677元 人工費(fèi)小計(jì)：2582元 磚墻：28.22m3×54元/m3=1524元 粉刷：235.2m2×4.5元/m2=1058元

25、 材料費(fèi)小計(jì)：10095元 紅磚：14.94千塊×240元/千塊=2583元 中砂：18.38t×55.86元/t=1027元 水泥：2.093t×345.05元/t=722元 彩鋼板屋頂及門：67.8m2×85元/m2=5763元 (3) 辦公設(shè)施：小計(jì)：71542元。 彩鋼板樓房： 310.65m2×280元/ m2×60%攤銷比例=52189元 樓地水泥砂漿面層：9353元 人工費(fèi)小計(jì)：2939元 地坪：621.3 m2×3.5元/ m2=2175元 回填土：62.13m3×5

26、元/m3=311元 磚基礎(chǔ)：8.39m3×54元/m3=453元 材料費(fèi)小計(jì)：6414元 紅磚：4.45千塊×240元/千塊=1067元 中砂：26.3t×55.86元/t=1469元 水泥：11.24t×345.05元/t=3878元 辦公設(shè)備及用品：預(yù)測10000元 （4）按市級示范工地標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立的項(xiàng)目：小計(jì)：13000元。 1.沿圍墻四周所有管道全部予埋：預(yù)測5000元。 2.上下爬梯防護(hù)全部刷安全色：預(yù)測3000元。 3.各類標(biāo)識、標(biāo)牌、安全標(biāo)志、綠化帶、現(xiàn)場防火設(shè)施、

27、生活設(shè)施等：預(yù)測5000元。 （5）場內(nèi)道路硬化等：合計(jì)：21992元 人工費(fèi)小計(jì)：5490元 混凝土：54m3×15元/ m3=810元 碎石墊層：360 m2×3元/ m2=1080元 其它零星用工：120工日×30元/工日=3600元 材料費(fèi)小計(jì)：16502元 碎石墊層：144t×51.6元/t=7430元 道路商品混凝土：54m3×168元/ m3=9072元 （二）地下室基坑支護(hù)費(fèi)用：合計(jì)：450000元 本工程地質(zhì)條件較差，周邊建筑環(huán)境復(fù)雜，南靠環(huán)城馬路，地下室基坑支護(hù)由勘察設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)為勁性樁、錨桿和土釘墻基坑

28、支護(hù)圖紙，具有壹級專業(yè)施工單位分包施工，其費(fèi)用實(shí)際預(yù)算約：450000元。 （三）人工費(fèi)合計(jì)：1107392元 1.土方工程：小計(jì)：182139元 （1）本工程的土方為挖土外運(yùn)，單價(jià)由項(xiàng)目部組織進(jìn)行公開招標(biāo)。 7810.53m3×22元/ m3=171832元 （2）由于清理施工現(xiàn)場垃圾；清理塌方等發(fā)生的其它臺班： 3個臺班×1900元/臺班=5700元 （3）土方回填：575.9m3×8元/ m3=4607元 2.本工程實(shí)施勞務(wù)清包，包工不包料，一次性包死，按建筑面積單位平方計(jì)算，分包給華力勞務(wù)公司，工作內(nèi)為：模板、鋼筋、砼、墻體、粉刷、屋面、地面、散水坡及零星

29、工程等。 4812m2×125元/m2=601500元 3.腳手架工程：小計(jì)：82447元 綜合腳手架：4580.4m2×18元/m2=82447 元 4.電渣壓力焊：小計(jì)：4687個×1.5元/個=7031元 5.由于廠內(nèi)材料需二次倒運(yùn)等發(fā)生倒運(yùn)費(fèi)暫估：20000元 6.樓地面裝飾工程：小計(jì)：43609元 （1）、花崗巖樓地面：1335 m2×20元/ m2=26700元 （2）、地磚樓地面：174 m2×13元/ m2=2262元 （3）、木地板樓地面：666.69m2×18元/ m2=12000元 （

30、4）、防靜電地板樓地面：32 m2×18元/ m2=576元 （5）、木踢腳線：60 m×3元/ m=180元 （6）、地磚踢腳線：530 m×3元/ m=1590元 （7）、花崗巖踢腳線：100m×3元/ m=300元 7.墻柱面裝飾工程 ：小計(jì)：86073元 （1）內(nèi)墻瓷磚：358.13m2×9元/ m2=3223元 （2）外墻釉面磚：1823 m2×30元/ m2=54690元 （3）內(nèi)墻乳膠漆面：6670 m2×4元/ m2=26680元 （4）外墻涂料面：3

31、70 m2×4元/ m2=1480元 8.天棚裝飾工程：小計(jì)：84593元 （1）、輕鋼龍骨吊頂：2118.85m2×8元/ m2=16951元 （2）、天棚吊頂面層：2118.85m2×10元/ m2=21189元 （四）機(jī)械費(fèi)：合計(jì)：52773元 1.龍門架：小計(jì)：6423元。 （1）龍門架進(jìn)退場費(fèi)、安拆費(fèi)：1500元 （2）龍門架租賃費(fèi)： 16.24元/臺班×30臺班/月×6月=2923元 （3）龍門架基礎(chǔ)：2000元 2.攪拌機(jī)：1200

32、元/月×6個月×2臺=14400元 3.鋼筋對焊機(jī)：26元/天×25天×3個月=1950元 4.高壓泵及管道、小型機(jī)械設(shè)備預(yù)測：30000元 （五）材料費(fèi)：合計(jì)：4221529元 1.水泥：425#：243.56t×345.05元/T=84040元 2.鋼材: Φ10以內(nèi):189.56t×4094.82元/T =776214元 Φ10以上:380.28t×4188.17元/T=1592677元 3.商品混凝土泵送: c10:210.264m3×222元/m3=46679元 c30: 2086.03

33、m3×269元/m3=561142元 c35:195.193m3×285元/m3=55630元 4.普通粘土磚240×115×53： 35.16千塊×240元/千塊=8438元 5.多空磚： 240×115×90：2.934千塊×627.5元/千塊=1841元 240×240×115：96.644千塊×1302.8元/千塊=125908元 6.中砂：1009.4T×45元/T=45423元 7.碎石：1211.28T×45元/T=54508元 8.生石灰、石灰膏：25000元 9.擠塑保溫板30厚：849.242m2×18元/m2 =15286元 10.瓷

34、磚240×60：107.163千塊×400元/千塊=42865元 11.地磚300×300：258.716m2×26.7元/m2=6908元 12.地磚600×600：589.928m2×76.1元/m2=44900元 13.花崗巖板：1603.127m2×180元/m2=288563元 14.印花墻面磚200×150：12.176千塊×1450元/千塊=17655元 15.櫻桃木條形硬木企口板：96.579m2×130元/m2=12555元 16.防靜電地板：32.697m2×270元/m2=8828元 17.石膏板：1944.69m2×17.6元/m2=34227元 18.

35、鋁板：174.179m2×55元/m2=9579元 19.輕鋼龍骨裝配式U型：2118.85 m2×12元/m2=25426元 20.一等方材.杉木成材：10.36m3×1550元/m2=16058元 21.鋼周轉(zhuǎn)： 鋼管：230T×2.5元/T.天×30天×5月=86250元 扣件：16000個×0.008元/個.天×30天×5月=19200元 22.膠板：1200張×50元/張=60000元 23.木材：20m3×1452元/m3=29040元 24.3厚氰凝防水涂料：764.068 m2×40元/m2=30563元 25.膠板門：233.1 m2×120元/m2=

36、27972元 26.鑄鐵雨水口：6個×30元/個=180元 27.鑄鐵彎頭：6個×15元/個=90元 28.施工用水電：工程總造價(jià)649.94萬×0.7%=45496元（按定額規(guī)定計(jì)算） 29.鋼板止水帶：1130kg×5.5元/kg =6215元 30.穿墻螺栓：2788.38kg×5.8元/kg=16173元 （六）管理人員和少數(shù)工種工資及其它：合計(jì)：210000元 1.管理人員、少數(shù)工種工資：12000×12個月=144000元 2.招待費(fèi)用預(yù)測：3000×12個月=36000元 3.行政、辦公用品預(yù)測：15000元 4.其它不可預(yù)見的費(fèi)用：15000元 （七）按投

37、標(biāo)報(bào)價(jià)計(jì)算的項(xiàng)目工程直接費(fèi)合計(jì)： 254756×96%×91%/1.2736=174745元 1.衛(wèi)生間隔斷：105.84m2×120元/m2=12700元 2.衛(wèi)生間防水涂料：0.327T×500元/T=164元 3.地下室防水涂料：919.68 m2×26元/m2=23912元 4.密閉門、窗：149.26m2×800元/m2=119408元 5.鋁合金推拉門：13.86m2×220元/m2=3049元 6.防火門：58.17m2×360元/m2=20941元 7.玻璃門：13.5m2×250元/m2=3375元 8.石油瀝青瑪蹄脂卷材屋面，二氈三油：912.21m2×2

38、8.7305 元/m2=26208元 9.塑料水落管ф110：77.1m×23元/m=1773元 10予埋鐵件：1.188T×6786.91元/T=8063元 11.樓梯型鋼欄桿，硬木扶手：83.362m×132.765元/m=11068元 12.不銹鋼管扶手，不銹鋼欄桿：113.94 m×211.467元/m=24095元 （八）工程其它費(fèi)用：523755元 1.定額測定費(fèi)：649.94萬元×0.12%=7799元 2.施工保險(xiǎn)費(fèi)：649.94萬元×0.1%=6499元 3.工程招標(biāo)代理費(fèi)：29500元 4.市容、暫住證、治安費(fèi)等：12000元 5.

39、上繳公司：649.94萬元×6%=389964元（含稅金、勞保） 6.回訪維修保證金：649.94萬元×1.2%=77993元 7.試驗(yàn)費(fèi)：18000元 （九）工程成本費(fèi)用總計(jì)預(yù)測： （一）+（二）+（三）+（四）+（五）+（六）+（七）+（八） =154174+450000+1107392+52773+4221529+210000+222555+594596 =6894368元 （十）本工程除優(yōu)惠外主要虧損項(xiàng)目：計(jì)501808元 1.基坑支護(hù)：中標(biāo)報(bào)價(jià)為110000元，實(shí)際預(yù)算價(jià)為450000元。 此項(xiàng)虧損：450000—110000 =340000元

40、 2. 鋼筋此項(xiàng)虧損：161808元 調(diào)差小計(jì)：37710元 鋼筋Φ10以內(nèi)：189.56×（市場價(jià)4094.82-4183.5）=-16810元 鋼筋Φ10以外：380.28×（市場價(jià)4188.17-4044.8）=54520元 增加量小計(jì)：124098元 鋼筋Φ10以內(nèi)：20.064×市場價(jià)4094.82=82158元 鋼筋Φ10以外：10.014×市場價(jià)4188.17=41940元 （十一）本工程成本盈虧預(yù)測： 1.本工程預(yù)算造價(jià)為706.7678萬元，投標(biāo)中標(biāo)價(jià)為649.94萬元。 2.本工程成本盈虧預(yù)測為： 工程報(bào)價(jià)：649.94萬元—工程預(yù)測費(fèi)用：689.436

41、8萬元=-39.4968萬元 本工程預(yù)測虧損為39.4968萬元。 十二、后勤綜合用房項(xiàng)目成本預(yù)測： （一）人工費(fèi)合計(jì)：401069元 1.土方工程：小計(jì)：178906元 （1）本工程的土方為挖土外運(yùn)，單價(jià)由項(xiàng)目部組織進(jìn)行公開招標(biāo)。 7799m3×22元/ m3=171578元 （2）運(yùn)土回填：916m3×8元/ m3=7328元 2.本工程實(shí)施勞務(wù)清包，包工不包料，一次性包死，按建筑面積單位平方計(jì)算，分包給華力勞務(wù)公司，工作內(nèi)為：模板、鋼筋、砼、墻體、粉刷、屋面、地面、散水坡及零星工程等。 1323m2×125元/m2=165375元

42、 3、腳手架工程：小計(jì)：23814元 綜合腳手架：1323m2×18元/m2=23814元 4.由于廠內(nèi)材料需二次倒運(yùn)等發(fā)生倒運(yùn)費(fèi)暫估：15000元 5.樓地面裝飾工程：小計(jì)：6928元 （1）塊料面層，樓地面300×300：21m2×13元/ m2=273元 （2）塊料面層，樓地面500×500：333m2×15元/ m2=4995元 （3）地磚踢腳線：100m×3元/ m=1590元 （4）塊料面層，樓梯500×500：2m2×35元/ m2=70元 6.墻柱面裝飾工程 ：小計(jì)：5052元 （1）干掛

43、花崗巖外墻：10m2×326元/ m2=3260元 （2）內(nèi)墻瓷磚：75 m2×9元/ m2=650元 （3）面層塑鋁板：204m2×5.6元/ m2=1142 7.天棚裝飾工程：小計(jì)：5994元 （1）、輕鋼龍骨吊頂：333m2×8元/ m2=2664元 （2）、天棚吊頂面層：333m2×10元/ m2=3330元 （二）、機(jī)械費(fèi)：合計(jì)：18116元 （1）龍門架進(jìn)退場費(fèi)、安拆費(fèi)：1500元 （2）龍門架租賃費(fèi)： 16.24元/臺班×30

44、臺班/月×3月=14616元 （3）龍門架基礎(chǔ)：2000元 （三）、材料費(fèi)：合計(jì)：2234000元 1.水泥：425#：175.65t×345.05元/T=60608元 2.鋼材: Φ10以內(nèi):86.239t×4094.82元/T =353133元 Φ10以上:213.761t×4188.17元/T=895267元 3.商品混凝土泵送: c10:88.322m3×222元/m3=19607元 c20:836.936m3×236元/m3=197517元 c30: 935.006m3×269元/m3=251517元

45、 4.普通粘土磚240×115×53： 1.955千塊×240元/千塊=469元 5.多空磚： 240×115×90：0.152千塊×627.5元/千塊=95元 240×180×115：9.202千塊×1035.15元/千塊=9525元 240×240×115：5.293千塊×1302.8元/千塊=6896元 6.中砂：1317.26T×45元/T=59277元 7.生石灰、石灰膏：15000元 8.保溫板25厚：638.52m2×16元/m2 =10216元 9.中厚鋼板：6.506t×4200元/t =27325元 11.膨脹劑UEA：34880kg×0.

46、58元/kg=20230元 12.地下室防水：1825.21 m2×36元/m2=65708元 13. 高強(qiáng)抗裂防滲纖維：1005.3 m2×38.4元/m2=38592元 14.SBS卷材防水：626 m2×26元/m2=16276元 15.橡膠止水帶：180 m×65元/m=11700元 16.鋼梯：0.5t×4672元/t =2336元 17. 予埋鐵件：2.562T×4120.8元/T=10557元 18.爐渣砼：68.9×110元/m3=7579元 19. 地磚300×300：21m2×26.7元/m2=561元 20. 地磚500×500：333m2×56.1元/

47、m2=18681元 21. 花崗巖板：10m2×180元/m2=1800元 22.浴廁隔斷：14m2×120元/m2=1680元 23.瓷磚152×152：75 m2×67元/m2=5025元 24.輕鋼龍骨五膠板吊頂：333 m2×49.56元/m2=16503元 25.無框玻璃門制安：80.6 m2×210元/m2=16926元 26.鋁合金窗：46.76 m2×215元/m2=10053元 27. 不銹鋼管扶手，不銹鋼欄桿：3 m×169.17元/m=508元 28.乳膠漆：1221 m2×5元/m2=6105元 29.防水膩?zhàn)樱?33 m2×6元/m2=1998元

48、30.防水涂料：333 m2×5元/m2=1665元 31.松木成材：21.896m3×1550元/m3=33938元 32.鋼周轉(zhuǎn)： 鋼管：65T×2.5元/T.天×30天×3月=14625元 扣件：8000個×0.008元/個.天×30天×3月=5760元 33.施工用水電：工程總造價(jià)364.1837萬×0.7%=25493元（按定額規(guī)定計(jì)算） 34.穿墻螺栓：3542.6kg×5.8元/kg=20547元 （四）分包工程 ：小計(jì)：370000元 地下室基坑支護(hù)：370000元 （五）工程其它費(fèi)用：270584元 1.定額測定費(fèi)：364.18

49、37萬元×0.12%=4370元 2.施工保險(xiǎn)費(fèi)：364.1837萬元×0.1%=3642元 3.上繳公司：364.1837萬元×6%=218510元（含稅金、勞保） 4.回訪維修保證金：364.1837萬元×1.2%=43702元 5.試驗(yàn)費(fèi)：12000元 （六）工程成本費(fèi)用總計(jì)預(yù)測： （一）+（二）+（三）+（四）+（五） =401069+18116+2234000+370000+270584 =3293769元 （七）本工程成本盈虧預(yù)測： 1.本工程預(yù)算造價(jià)為400.2018萬元，投標(biāo)中標(biāo)價(jià)為364.1837萬元。 2.本工程成本盈虧預(yù)測為：

50、 工程報(bào)價(jià)：364.1837萬元—工程預(yù)測費(fèi)用：329.3769萬元=34.8068萬元 本工程預(yù)測盈利為34.8068萬元。 十三、科研樓及后勤綜合用房工程成本盈虧預(yù)測： 工程報(bào)價(jià)：（649.94+364.1837）萬元—工程預(yù)測費(fèi)用：（689.4368+329.3769）萬元=-4.69萬元 本工程成本預(yù)測虧損為4.69萬元。 十四、科研中心樓工程成本虧損分析： 1.本工程商務(wù)標(biāo)底850萬元，我公司商務(wù)標(biāo)報(bào)價(jià)718.2萬元，中標(biāo)價(jià)703.2萬元，所有參加投標(biāo)單位商務(wù)標(biāo)得分為零。因我公司投標(biāo)時技術(shù)標(biāo)得分最高，所以我公司中標(biāo)。 2.本工程地下室支護(hù)我公司

51、報(bào)價(jià)11萬元，實(shí)際分包預(yù)算45萬元。 3.本工程地下室土質(zhì)較差，土方全部外運(yùn)，不存在就地回填，按就地回填預(yù)算；地下水豐富，沒有考慮抽水臺班，均導(dǎo)致本工程虧損的原因。 十五、關(guān)于成本控制： 項(xiàng)目部將在各分部項(xiàng)工程施工成本中嚴(yán)格把關(guān)，把各項(xiàng)費(fèi)用控制在各成本預(yù)算內(nèi)的同時作好投標(biāo)報(bào)價(jià)中暫定價(jià)部分的確定工作，做到以大處著手，小處著眼，多方設(shè)法，積極爭取到相關(guān)利益。現(xiàn)從以下幾方面加以控制： （1）人工費(fèi)方面控制：根據(jù)本工程特點(diǎn)，及現(xiàn)行的勞務(wù)市場的發(fā)展趨勢，結(jié)合勞務(wù)公司的實(shí)力，本工程土建部分實(shí)行勞務(wù)清包，單價(jià)按建筑面積一次性包死，避免了以往勞動力重復(fù)開工現(xiàn)象，將大大節(jié)約了人工費(fèi)。單價(jià)是由勞務(wù)

52、公司報(bào)價(jià)，經(jīng)過項(xiàng)目部測算后，綜合分析，合理的情況下議定，并簽定勞務(wù)合同。在確實(shí)需要開計(jì)時工的情況下，需有施工員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理三方共同簽字方準(zhǔn)生效，當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天確認(rèn)。 （2）材料費(fèi)方面控制：在材料采購方面，將有材料員到市場上去問價(jià)、詢價(jià)，必須做到貨比“三家”，然后定價(jià)采購；大型材料將有項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員，到廠家或經(jīng)銷商實(shí)地考察，通過招標(biāo)定價(jià)、定廠家或經(jīng)銷商。材料進(jìn)場將有材料員組織庫管員統(tǒng)一收貨，并有項(xiàng)目管理人員共同參與，檢查材料的質(zhì)量及虛實(shí)噸位情況，確保材料的質(zhì)量、數(shù)量符合要求，三方共同簽字完成收材料手續(xù)。材料發(fā)放情況，有庫管員統(tǒng)一發(fā)放，施工班組寫領(lǐng)據(jù)，領(lǐng)據(jù)數(shù)量加損耗與實(shí)體的數(shù)量要基

53、本一致，超耗將有班組自己承擔(dān)，并在工程量上給予扣除。通過這樣來控制材料的流向，控制材料成本，降低工程造價(jià)。 （3）機(jī)械費(fèi)方面控制：根據(jù)現(xiàn)場機(jī)械的需求量，及時調(diào)拔，避免現(xiàn)場閑置機(jī)械設(shè)備，大型將從公司租賃，小型設(shè)備項(xiàng)目部自購，來降低機(jī)械費(fèi)用。 （4）分包工程方面控制：為了降低項(xiàng)目成本，需要專業(yè)分包的工程，將通過招標(biāo)形式，確定分包單位，根據(jù)投標(biāo)預(yù)算，并控制在預(yù)算范圍以內(nèi)，以最低價(jià)為中標(biāo)單位，來提高項(xiàng)目利益。 （5）設(shè)計(jì)變更方面控制：在施工過程中，對設(shè)計(jì)變更方面，及時寫聯(lián)系單辦經(jīng)濟(jì)簽證，為決算提供依據(jù)。項(xiàng)目部在進(jìn)行工程施工的同時，全體管理人員必須熟悉本工程合同的內(nèi)容，最大限度及時辦理各項(xiàng)簽證和設(shè)計(jì)變更以減少虧損的項(xiàng)目及金額。 22 安徽建工集團(tuán)省立醫(yī)院項(xiàng)目部