質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(DOC 65頁)

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1、山東正中計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢 SDZZ/SC—2021 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理手冊 (版本/修改碼：A/0) 編 制：譚文婧 審 核：劉鯤鵬 批 準(zhǔn)：張建成 受控狀態(tài)：■受控 □非受控 分 發(fā) 號： 2021年01月01日發(fā)布 2021年01月01日實(shí)施 0.0管理手冊目錄 A1 管理手冊頒布令 --------------------------------------------------------- - A2 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針發(fā)布令----------------------

2、------------ - A3 管理者代表及職業(yè)健康安全管理負(fù)責(zé)人/安全事務(wù)代表授權(quán)令-- - A4 管理手冊管理辦法------------------------------------------------------- A5 公司簡介------------------------------------------------------------------ - 0 引言-------------------------------------------------------------------

3、------ 0.1 總則-------------------------------------------------------------------------- 0.2 過程方法--------------------------------------------------------------------- 0.3 與GB/T19004的關(guān)系、與其他管理體系的相容性--------------- 1 范圍--------------------------------------------------------------

4、--------- 1.1 總則------------------------------------------------------------------------ 1.2 應(yīng)用----------------------------------------------------------------------- 2 引用標(biāo)準(zhǔn)------------------------------------------------------------------ 3 術(shù)語和定義-------------------------------

5、---------------------------------- 4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系-------------------------------- 4.1 總要求------------------------------------------------------------------------ 4.2 文件要求-------------------------------------------------------------------- 5 管理職責(zé)--------------------------------

6、-------------------------------------- 5.1 管理承諾----------------------------------------------------------------------- 5.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)----------------------------------------------- 5.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針----------------------------------------- 5.4 策劃---------------------------------------

7、---------------------------------------- 5.4.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)-------------------------------- 5.4.2 管理體系策劃------------------------------------------------------------------- 5.4.3 環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定------------------ 5.4.4 適用法律法規(guī)和其他要求-------------------------------------------------

8、------ 5.4.5 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案----------------------------------------------- 5.5 職責(zé)權(quán)限與溝通--------------------------------------------------------------- 5.6 管理評審----------------------------------------------------------------------- 6 資源管理----------------------------------------------------

9、------------------ 6.1 資源提供---------------------------------------------------------------------- 6.2 人力資源---------------------------------------------------------------------- 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施---------------------------------------------------------------------- 6.4 工作環(huán)境------------------------

10、---------------------------------------------- 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)----------------------------------------------------------------------- 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃--------------------------------------------------------------- 7.2 與顧客有關(guān)的過程------------------------------------------------------------ 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)--------

11、------------------------------------------------------------ 7.4 采購------------------------------------------------------------------------------ 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供--------------------------------------------------------------- 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制------------------------------------------------------ 7.7

12、 環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制---------------------------------------------- 7.8 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)--------------------------------------------------------------- 8 測量、分析和改進(jìn)------------------------------------------------------------- 8.1 總則------------------------------------------------------------------------------

13、 8.2 監(jiān)視和測量---------------------------------------------------------------------- 8.3 不合格品控制------------------------------------------------------------------- 8.4 數(shù)據(jù)分析-------------------------------------------------------------------------- 8.5 改進(jìn)--------------------------------------------

14、------------------------------------ 附1：程序文件清單 附2：組織機(jī)構(gòu)圖 附3：職能分配表 附4：服務(wù)流程圖 A1 管理手冊頒布令 為健全完善和規(guī)范本公司的管理，樹立良好的企業(yè)形象，提升公司在質(zhì)量環(huán)保及職業(yè)健康安全方面的績效，提高公司員工質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識和管理水平，預(yù)防質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故的發(fā)生。 公司最高管理層決定依據(jù) GB/T19001-2021idtISO 19001-2021《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T24001-2004 idt ISO 14001-2004《環(huán)境管理體系 要求與使用指南》， GB/T2800

15、1-2021 idt OHSAS18001:2007 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司經(jīng)營管理實(shí)際，建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并編制本《管理手冊》。 經(jīng)審核，本管理手冊符合國家行業(yè)有關(guān)法律要求，符合所依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，也符合本公司總體部署，現(xiàn)批準(zhǔn)公布。 本管理手冊屬于本公司法規(guī)性文件，公司各部門和全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守和執(zhí)行，并不斷提出修改和完善意見。在此，對全體員工在執(zhí)行和修改完善管理體系文件所做出的努力表示感謝！ 現(xiàn)予以發(fā)布，自 2021 年 01月01日起實(shí)施，望全體職工恪盡職守，遵照執(zhí)行。 特此發(fā)布！ 總經(jīng)理：張建成 2021年01月01日 A

16、2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)發(fā)布令 管理方針 ： 質(zhì)量是生命，環(huán)保是使命，職業(yè)健康安全是保證。為弘揚(yáng)崇建“團(tuán)結(jié) 務(wù)實(shí) 創(chuàng)新 發(fā)展 追求卓越”的企業(yè)精神，我們鄭重承諾： 守法誠信，不斷提高咨詢監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量； 關(guān)愛生命，確保咨詢監(jiān)理服務(wù)過程安全； 注重環(huán)保，合理使用資源降低環(huán)境污染。 公司對承接的信息化工程咨詢、監(jiān)理服務(wù)、概預(yù)算的編制等進(jìn)行嚴(yán)格的管理及審查，以規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的服務(wù)實(shí)現(xiàn)公司的方針和目標(biāo)，以滿足業(yè)主及法律法規(guī)的要求。 本公司秉承“服務(wù)編織未來，誠信鑄就品牌”的企業(yè)理念，將企業(yè)價(jià)

17、值觀與經(jīng)營理念潛移默化的傳遞給員工，從而塑造出一支具有高度凝聚力和忠誠度的員工隊(duì)伍。如今，公司擁有大批技術(shù)精湛的資深技術(shù)人才與經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人才，為企業(yè)創(chuàng)造核心競爭力打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 此方針為本公司行動(dòng)指南，要求全體員工理解貫徹和實(shí)施，并能為公眾所獲取，以便監(jiān)督我們的行為。 質(zhì)量目標(biāo)/指標(biāo)： 1）服務(wù)質(zhì)量零投訴（非本公司責(zé)任除外） 2）客戶滿意率95％以上，創(chuàng)建國內(nèi)一流的IT咨詢監(jiān)理服務(wù)機(jī)構(gòu)。 環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo) 1） 固廢有效處置，危險(xiǎn)廢棄物處置處置率100% 2） 節(jié)約能源，服務(wù)過程能源節(jié)約率同比降低1%以上。 職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo) 1）無重大傷亡安全

18、事故：死亡/重傷事故為0，服務(wù)過程年度輕傷事故率1‰以下，職業(yè)病發(fā)生率控制為0；監(jiān)理服務(wù)重點(diǎn)部位檢查100%。 2）按標(biāo)準(zhǔn)配備勞動(dòng)防護(hù)用品，對員工健康有影響的崗位配備相關(guān)的勞動(dòng)防護(hù)用品率為100%； 3）做好安全教育工作，全員安全服務(wù)教育率100％。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各部門分目標(biāo)見各部門目標(biāo)分解一覽表。 總經(jīng)理：張建成 2021年01月01日A3 管理者代表及職業(yè)健康安全負(fù)責(zé)人任命書 為了貫徹GB/T19001-2021 idt ISO9001：2021《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T24001

19、-2004 idt ISO14001:2004《環(huán)境管理體系 要求》、GB/T28001--2021《職業(yè)健康安全管理體系 要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，公司決定任命 劉鯤鵬 女士 擔(dān)任公司的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理者代表；同時(shí)全面負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全工作。除其原有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)外還負(fù)責(zé)以下方面管理職責(zé)： a．確保按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立管理體系所需的過程，并實(shí)施和保持管理體系的全過程； b．向總經(jīng)理（董事會(huì)）報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c．確保在公司范圍內(nèi)進(jìn)行滿足顧客和相關(guān)方要求的教育和培訓(xùn)，提高以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量意識、環(huán)境保護(hù)意識和職業(yè)健

20、康安全意識； d．負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； e．主持內(nèi)部審核工作； f．協(xié)助總經(jīng)理主持日常管理工作。 全體員工應(yīng)積極支持和配合管理者代表及安全負(fù)責(zé)人的工作，齊心協(xié)力搞好公司內(nèi)部溝通，增強(qiáng)顧客的滿意，保障管理體系的有效運(yùn)作。 總經(jīng)理：張建成 2021年01月01日 A3 職業(yè)健康安全事務(wù)代表名單 為貫徹執(zhí)行GB/T28001-2021《職業(yè)健康安全管理體系 要求》，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)公司員工評選決定，由譚文婧作為公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表，其職責(zé)和權(quán)限： a．參與職業(yè)健康安全管理方針和程序的制

21、訂和評審，參與風(fēng)險(xiǎn)評估以及目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制訂和評審； b．參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化及改善作業(yè)狀況的辦法； c．參與職業(yè)健康安全事務(wù)，主要包括危害辨識、評價(jià)與控制措施策劃以及事件調(diào)查處理等； d．負(fù)責(zé)反映員工對職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中提出的意見和建議，對影響他們健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商，并對其糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查。 望全體員工應(yīng)積極配合，支持職業(yè)健康安全事務(wù)代表的工作，共同履行職業(yè)健康安全管理職能，以確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。 總經(jīng)理: 張建成 2021年01月01日A4 管理手

22、冊管理辦法 1、 管理手冊由管理者代表及安全負(fù)責(zé)人組織編寫和審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，各部門、各單位的負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。 2、 管理手冊由公司行政部歸口管理，負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號、登記和發(fā)放。 3、 管理手冊的發(fā)放： 管理手冊分受控版和非受控版兩種發(fā)放控制形式。受控版為電子版，由管理者代表保存word文檔，并生成“.pdf”格式，在公司范圍內(nèi)網(wǎng)上發(fā)布，管理者代表負(fù)責(zé)更新，公司內(nèi)部人員憑口令瀏覽；非受控版發(fā)給外部單位或個(gè)人，以作宣傳、介紹之用。受控版可根據(jù)需要制作成文檔，所有受控版皆有各自的編號（非受控版不編號），受控版的文檔由持有人妥善保管,不得丟失，當(dāng)手冊正本發(fā)生修改時(shí)，各受控版本將隨之修改，本

23、公司不負(fù)責(zé)修改非受控版。 4、 發(fā)放范圍是公司領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門的負(fù)責(zé)人及公司內(nèi)審員。管理手冊不得向外轉(zhuǎn)借，如需借閱或復(fù)印應(yīng)得到管理者代表及安全負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，并注明復(fù)印份數(shù)、發(fā)放范圍等。 5、 管理手冊持有者如崗位發(fā)生變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)將手冊交還行政部。 6、 管理手冊需要修改時(shí)，持有者不能擅自在手冊上修改，應(yīng)另用紙張記下修改的內(nèi)容交行政部匯總，行政部提出修改意見，報(bào)管理者代表及安全負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按修改通知單的要求修改。 7、 作廢和失效的管理手冊由行政部及時(shí)收回，加蓋“作廢”章后，存放在相應(yīng)的地點(diǎn)，經(jīng)管理者代表及安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后集中銷毀，并由行政部記錄處置方式、日期、冊數(shù)等。

24、8、 發(fā)送給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的管理手冊屬于“受控”文件；給咨詢機(jī)構(gòu)和顧客的管理手冊為“非受控”文件，但要編號并記錄。 9、 管理手冊管理的其他事項(xiàng)按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。 A5 公司簡介 山東正中計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢成立于1999年，由山東省計(jì)算中心投資控股，是國內(nèi)最早從事IT領(lǐng)域的技術(shù)咨詢和工程監(jiān)理業(yè)務(wù)的專業(yè)技術(shù)公司，擁有國家信息工程監(jiān)理資質(zhì)和工程咨詢資質(zhì)，是國家信息工程監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)制定的核心成員。 公司遵循“以人為本、誠實(shí)守信、最佳服務(wù)、追求卓越”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，以信息工程咨詢、監(jiān)理為核心，不斷拓展業(yè)務(wù)方向，業(yè)務(wù)范圍涵蓋了綜合布線、機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、軟件開發(fā)、應(yīng)用系統(tǒng)集成

25、以及信息系統(tǒng)安全等信息系統(tǒng)工程的全部領(lǐng)域，咨詢監(jiān)理內(nèi)容覆蓋信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、信息系統(tǒng)建設(shè)方案論證、信息系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施、信息系統(tǒng)建設(shè)評估驗(yàn)收等信息工程建設(shè)的整個(gè)過程。山東正中將繼續(xù)致力于為用戶提供信息技術(shù)領(lǐng)域全方位的咨詢監(jiān)理服務(wù)，創(chuàng)建國內(nèi)一流的信息工程咨詢監(jiān)理公司，為信息化建設(shè)保駕護(hù)航，為推動(dòng)社會(huì)信息化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。 公司地址：山東省濟(jì)南市科院路19號 ：250014 ：0531-82605530 ：0531-82605564－608 質(zhì)量熱線：0531-82605564－221 電子郵箱： 0.1總則 山東正中計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨

26、詢經(jīng)過慎重考慮，基于適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的需要，決定在原來建立GB/T19001—2021體系的基礎(chǔ)上，依據(jù)GB/T24001—2004 、GB/T28001-2021標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的具體方針、目標(biāo)、產(chǎn)品、通信信息咨詢服務(wù)及信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)（簡稱：服務(wù)）過程及公司的規(guī)模和結(jié)構(gòu)，編制管理體系的要求，作為對公司相關(guān)服務(wù)要求的補(bǔ)充。 本管理手冊作為內(nèi)部、外部評定公司滿足顧客要求、法律法規(guī)要求和自身要求的綱領(lǐng)性文件。 本手冊的制訂考慮了GB/T19000和GB/T19004中所闡明的質(zhì)量管理原則。 0.2 過程方法 公司積極采用GB/T19001—2021過程方法進(jìn)行管理。在建立、實(shí)施管理體系

27、以及改進(jìn)其有效性時(shí)，鼓勵(lì)采用PDCA模式，即策劃、實(shí)施、檢查、處置和改進(jìn)的過程方法，通過以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意進(jìn)行質(zhì)量管理。 PDCA的方法適用于所有過程，在管理體系過程方法應(yīng)用時(shí)，著重強(qiáng)調(diào)以下活動(dòng)： P—策劃階段 應(yīng)理解并滿足對過程的要求； D—實(shí)施階段 需要從增值的角度去考慮過程； C—檢查階段 應(yīng)獲得過程業(yè)績和有效性的結(jié)果； A—處置階段 應(yīng)依據(jù)客觀的測量結(jié)果持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績。 0.3 與GB/T19004的關(guān)系及與其他管理體系的相容性 公司依據(jù)GB/T19001的要求建立管理體系時(shí)，在實(shí)施、保持過程中，結(jié)合GB/T19004，作為一對

28、協(xié)調(diào)一致的管理體系標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用，健全管理過程，從而持續(xù)改進(jìn)公司的總體業(yè)績和效率。 公司在采用GB/T19001的同時(shí)，并注意環(huán)境管理、職業(yè)健康與安全管理、財(cái)務(wù)管理或風(fēng)險(xiǎn)管理的要求。 1 范圍 1.1 總則 本手冊規(guī)定了山東正中計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢管理體系的要求。適用于： a．用于證實(shí)公司在：通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)（資質(zhì)范圍內(nèi)）過程中確保人員安全，提供潔凈的工作環(huán)境，同時(shí)遵守適用的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)，有能力穩(wěn)定地提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的服務(wù)。 b）通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客與適用法律法規(guī)要

29、求，并增強(qiáng)顧客滿意。規(guī)范公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系，提高公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全績效，減少公司的環(huán)境影響，提升員工職業(yè)健康，在節(jié)能降耗、規(guī)范管理的同時(shí)，使相關(guān)方及員工滿意。 c）用于進(jìn)行自我評價(jià)和自我聲明的依據(jù)，外部對其自我聲明的確認(rèn)，尋求公司的顧客等相關(guān)方對其符合性的確認(rèn)，以及認(rèn)證機(jī)構(gòu)對公司管理體系的認(rèn)證審核等。 注：在本手冊中，術(shù)語“產(chǎn)品”僅適用于預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)（資質(zhì)范圍內(nèi)）及公司體系運(yùn)行過程中的相關(guān)產(chǎn)品。 1.2 應(yīng)用 a．質(zhì)量方面適用范圍：適用于山東正中計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢承接的通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)

30、（資質(zhì)范圍內(nèi)）； 環(huán)境方面適用范圍：位于山東省濟(jì)南市科院路19號（地址），山東正中計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢承接的通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)（資質(zhì)范圍內(nèi)）及其所涉及場所相關(guān)環(huán)境管理活動(dòng)。 職業(yè)健康安全方面適用范圍：位于山東省濟(jì)南市科院路19號（地址），山東正中計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢承接的通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)（資質(zhì)范圍內(nèi)）及其所涉及場所相關(guān)職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。 b．本一體化管理手冊適用于我公司與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的各職能部門及人員，包括：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表及職業(yè)健康安全負(fù)責(zé)人、行政部、工程監(jiān)理部、咨詢部、市場部、財(cái)務(wù)部等。并供外部（包括認(rèn)證機(jī)

31、構(gòu)等第三方）評價(jià)本公司滿足法律法規(guī)、顧客和公司自身要求的能力。 c．本公司所從事的通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)（資質(zhì)范圍內(nèi)）（以下簡稱：服務(wù)）依據(jù)國家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)服務(wù)，不再進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)，GB/T19001-2021標(biāo)準(zhǔn)7.3條款，刪減。條款的刪減。不影響組織提供滿足顧客及法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任及能力。 2.1 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000-2021 idt ISO9000:2005《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T19001-2021 idt ISO9001:2021《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系 要求及

32、使用指南》 GB/T28001--2021《職業(yè)健康安全管理體系 要求》、 2.2適用的法律法規(guī) 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國合同法 中華人民共和國勞動(dòng)法 中華人民共和國計(jì)量法 中華人民共和國消防法 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 具體見適用法律法規(guī)及其它要求清單 3. 術(shù)語和定義 a.術(shù)語 本手冊引用了GB/T19000-2021《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001--2021《職業(yè)健康安全管理體系 要求》中的術(shù)語和定義。并采用適合本公司產(chǎn)品特點(diǎn)的下列

33、術(shù)語和定義，對體系文件其它相關(guān)術(shù)語作統(tǒng)一解釋。對于對GB/T19000-2021標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語，不再另做解釋。 b．供應(yīng)鏈 本手冊采用的供應(yīng)鏈：供方——山東正中計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢——顧客 c．產(chǎn)品 本手冊中出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”是指本公司負(fù)責(zé)的通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)最終產(chǎn)品或過程產(chǎn)品； d．公司 本手冊中出現(xiàn)的術(shù)語“公司”是指山東正中計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢。 e、其它相關(guān)術(shù)語： （1） 流程圖：以圖解的方式系統(tǒng)地描述各環(huán)節(jié)之間的順序及相互作用。 （2） 四不放過：事故原因查不清不放過，事故責(zé)任人與其他員工受不到教育不放過，有關(guān)責(zé)任人員沒有受到處理不放過，不采取防范措施不放

34、過。 （3） 監(jiān)理：有關(guān)咨詢單位，受項(xiàng)目業(yè)主的委托，根據(jù)合同的約定，按照一定的準(zhǔn)則，對被監(jiān)理方的有關(guān)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和管理，使這些活動(dòng)符合準(zhǔn)則的要求，并達(dá)到項(xiàng)目業(yè)主的委托目的的活動(dòng)。 （4）三級安全教育：指廠級教育、部門教育、崗位教育。廠級教育是新參加工作的員工在分配到有關(guān)部門或工作崗位之前，由行政部進(jìn)行初步的安全教育，部門教育是指有關(guān)部門對分配到本部門的新員工進(jìn)行安全教育；崗位教育是指新員工進(jìn)入工作崗位以前的教育。 （5）職業(yè)病：企業(yè)、事業(yè)單位和人體經(jīng)濟(jì)組織（用人單位）的勞動(dòng)者在職業(yè)活動(dòng)中，因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其他有毒、有害物質(zhì)等因素而引起的疾病。 （6）健康損害 ill he

35、alth 可確認(rèn)的、由工作活動(dòng)和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。 （7）危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。 （8）環(huán)境 組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人、以及它們之間的相互關(guān)系。 （9）環(huán)境因素： 一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素； （10）環(huán)境影響： 全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 （11）職業(yè)健康安全 影響或可能影響工作場所內(nèi)的員工或其他工作人員（包括臨時(shí)工和承包方員工）、訪問者或其他人員的健康安全的條件和因素。 注：組

36、織應(yīng)遵守關(guān)于工作場所附近或暴露于工作場所活動(dòng)的人員的健康安全方面的法律法規(guī)要求。 （12） 風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害(3.8)的嚴(yán)重性的組合。 （13）事件 發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無論嚴(yán)重程度），或者死亡的情況。 （14）危險(xiǎn)源辨識： 識別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。 （15） 工作場所： 在組織控制下實(shí)施與工作相關(guān)活動(dòng)的任何物理地點(diǎn)。 （16）設(shè)備監(jiān)理: 依法設(shè)立的設(shè)備監(jiān)理(企業(yè)法人)單位，受項(xiàng)目業(yè)主委托，并根據(jù)監(jiān)理 合同的約定，按照國家有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對重要設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、

37、 儲(chǔ)運(yùn)、安裝、調(diào)試等過程的質(zhì)量、進(jìn)度和投資等實(shí)施監(jiān)督和管理。 （17）業(yè)主：同本公司以合同或協(xié)議形式，將其擁有的建設(shè)項(xiàng)目交與本公司承監(jiān)的組織 或人士，或其授權(quán)人。在GB/T 19001-2021 標(biāo)準(zhǔn)中指顧客，在行業(yè)中亦稱建設(shè)單位或甲 方。 （18） 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)：監(jiān)理單位派駐工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)履行委托監(jiān)理合同的組織機(jī)構(gòu)。 （19） 監(jiān)理工程師：取得國家、上海市級的監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證書并經(jīng)注冊的監(jiān)理人員。 （20） 總監(jiān)理工程師（總監(jiān)）：由監(jiān)理單位法定代表人書面授權(quán)，全面負(fù)責(zé)委托監(jiān)理合同 的履行、主持項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作的監(jiān)理工程師。 （21）總監(jiān)理工程師（總監(jiān)）：由監(jiān)理單位法定代表人

38、書面授權(quán)，全面負(fù)責(zé)委托監(jiān)理合同 的履行、主持項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作的監(jiān)理工程師。 （22） 專業(yè)監(jiān)理工程師:：根據(jù)項(xiàng)目監(jiān)理崗位職責(zé)分工和總監(jiān)理工程師的指令,負(fù)責(zé)實(shí)施 某一專業(yè)或某一方面的監(jiān)理工作,具有相應(yīng)監(jiān)理文件簽發(fā)權(quán)的監(jiān)理工程師。 （23）安全監(jiān)理人員：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)中安全監(jiān)理崗位配備的經(jīng)安全監(jiān)理業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)合 格，持證上崗的專職負(fù)責(zé)日常安全監(jiān)理工作的監(jiān)理人員。 （24）監(jiān)理大綱：是承接監(jiān)理任務(wù)的重要文件，是投標(biāo)書的組成部分；中標(biāo)后為監(jiān)理合 同的組成部分，它表明監(jiān)理單位承接任務(wù)的能力和對業(yè)主的承諾。 （25）監(jiān)理規(guī)劃：在總監(jiān)理工程師的主持下編制、經(jīng)監(jiān)理單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，用來指 導(dǎo)

39、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)全面開展監(jiān)理工作的指導(dǎo)性文件。 （26） 。監(jiān)理實(shí)施細(xì)則：根據(jù)監(jiān)理規(guī)劃，由專業(yè)監(jiān)理工程師編寫，并經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，針對工程項(xiàng)目中某一專業(yè)方面監(jiān)理工作的操作性文件。 （27） 隱蔽工程：下一道工序開始后,無法直接檢查的工程。 （28） 工地例會(huì)：:由項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)主持的,在工程實(shí)施過程中針對工程質(zhì)量、造價(jià)、進(jìn)度、合同管理等事宜定期召開的，由有關(guān)單位參加的會(huì)議。 （29） 見證：由監(jiān)理人員現(xiàn)場監(jiān)督某工序全過程完成情況的活動(dòng)。 （30） 旁站：在關(guān)鍵部位或關(guān)鍵工序施工過程中,由監(jiān)理人員在現(xiàn)場進(jìn)行的監(jiān)督活動(dòng)。 （31） 巡視：:監(jiān)理人員對正在施工的部位或工序在現(xiàn)場進(jìn)行的定期或不

40、定期的監(jiān)督活動(dòng)。 （32）平行檢驗(yàn)：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)利用一定的檢查或檢測手段,在承包單位自檢的基礎(chǔ)上, 按照一定的比例獨(dú)立進(jìn)行檢查或檢測的活動(dòng)。 （33）“四控、兩管、一協(xié)調(diào)”：“四控”：控制質(zhì)量、控制安全、控制工期、控制投資； “兩管”：合同管理、信息管理；“一協(xié)調(diào)”：協(xié)調(diào)各方關(guān)系。 （34）工程施工安全監(jiān)理：工程監(jiān)理單位受建設(shè)單位的委托和授權(quán)，協(xié)助建設(shè)單位依 據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及本市有關(guān)規(guī)定，對建設(shè)工程施工過程的 安全生產(chǎn)從監(jiān)理的角度予以監(jiān)督和控制。 （35）縮寫說明： 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，簡稱一體化管理體系。 QMS：質(zhì)量管理體系

41、 EMS：環(huán)境管理體系 0HMS：職業(yè)健康安全管理體系 4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 4.0 目的、范圍和職責(zé) 目的和范圍 規(guī)定形成文件的管理體系的總要求，明確管理體系文件的范圍、內(nèi)容和控制要求。 職責(zé) a．總經(jīng)理對管理體系總負(fù)責(zé)； b．管理者代表及安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系形成文件，并負(fù)責(zé)文件控制； c．各個(gè)部門負(fù)責(zé)貫徹、落實(shí)文件要求的內(nèi)容； d．全體員工按文件要求運(yùn)作。 4.1 總要求 公司按照GB/T19001-2021《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》， GB/T28001-2021《職業(yè)健康安全

42、管理體系 要求》的要求，建立了管理體系，形成文件，采用“PDCA”過程控制方法，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。 為此，公司應(yīng)做到： a．為滿足顧客要求，達(dá)到污染預(yù)防，消除可減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，識別確定管理體系所需的過程，包括子過程。如：服務(wù)分包過程、監(jiān)理業(yè)務(wù)過程、監(jiān)控過程、不合格服務(wù)控制過程、環(huán)境因素管理、危害因素管理等，包括對過程的影響大小、輸入、輸出所需資源、顧客要求等； b．管理者代表及安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織管理體系的策劃，辨識環(huán)境因素/危險(xiǎn)源，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制策劃，確定管理過程的順序，及這些過程之間的相互關(guān)系和接口。 c .確定為確保管理體系過程的有效運(yùn)行及控制所需的

43、準(zhǔn)則和所需的方法；公司通過建立了文件化管理體系，包括手冊、程序文件、管理規(guī)定、監(jiān)理服務(wù)規(guī)范文件及引用適用的國家/行業(yè)/地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求，明確了對過程的控制內(nèi)容、程序和方法； d. 確保可以獲得必要的資源：包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)、信息等（詳見本手冊第6章）；搜集相關(guān)信息，形成信息流，支持管理體系過程的運(yùn)行和對管理體系過程及產(chǎn)品、環(huán)境/職業(yè)健康安全的監(jiān)測和測量。 e．建立健全監(jiān)視、測量和分析各工作過程的管理機(jī)制； f．職業(yè)健康安全事務(wù)代表負(fù)責(zé)反饋公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中員工提出的意見和建議，對于相關(guān)變更事項(xiàng)及時(shí)通知，并對其糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查； g

44、．采取內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審、監(jiān)視顧客滿意程度、環(huán)境/職業(yè)健康安全績效的檢測、內(nèi)部溝通等必要的措施，以實(shí)現(xiàn)既定的策劃目標(biāo)和對管理體系過程實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 公司所有部門和人員按管理體系文件要求，進(jìn)行全過程管理實(shí)施，以確保管理體系的正常有效運(yùn)行。 以上總要求，也適用于有可能出現(xiàn)的外包過程對供方的控制，本公司的外包過程為：監(jiān)理服務(wù)過程中計(jì)量檢測設(shè)備租用。公司外包過程，按手冊7.4條進(jìn)行控制。 上述管理體系所需的過程，包括與管理活動(dòng)、資源提供、服務(wù)實(shí)現(xiàn)及監(jiān)視測量等有關(guān)的過程。 4.2 文件要求 4.2.0目的、范圍和職責(zé) 目的和范圍 確定公司與管理體系有關(guān)的所有依據(jù)性文件和資料

45、的范圍和控制要點(diǎn)。 職責(zé) a．總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理手冊、程序文件的批準(zhǔn)； b．管理者代表及安全負(fù)責(zé)人主持管理體系文件總體控制； c．行政部協(xié)助配合組織與管理體系有關(guān)文件的編制和管理。 d．公司發(fā)布的作業(yè)文件的批準(zhǔn)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.2.1總則 公司管理體系文件，作為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用。包括： a．形成文件的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)； b．公司的管理手冊； c．標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序； d．確保從識別顧客要求，到評價(jià)顧客滿意度整個(gè)過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，即確保過程有效的作業(yè)文件（包

46、括監(jiān)理規(guī)劃、合同管理辦法、崗位職責(zé)、咨詢業(yè)務(wù)規(guī)范、監(jiān)理業(yè)務(wù)規(guī)范、管理制度、考核實(shí)施辦法等）和質(zhì)量計(jì)劃； e．標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄及表格。 管理體系文件的多少與詳略程度，力求與公司的規(guī)模、產(chǎn)品、過程和相互作用的復(fù)雜程度等，以及人員的能力相適應(yīng)。可以采用微機(jī)、磁盤、光盤、照片、樣本等形式的媒體，也右以書面文件。 4.2.2 管理手冊 公司編制和保持管理手冊，內(nèi)容包括： a．公司通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)過程管理體系覆蓋的范圍，包括刪減的細(xì)節(jié)與合理性； b．為確保公司管理體系有效運(yùn)行所編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? c．對公司通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)各過程主要要

47、素以及識別和建立的管理體系過程之間的相互作用的表述。 d．管理手冊按4.2.3的要求予以控制。 4.2.3 文件控制 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、手冊、程序文件。 行政部負(fù)責(zé)管理體系文件的識別及其它外來文件及其相關(guān)行政文件的發(fā)放、回收、借閱、銷毀、整理存檔。各部門負(fù)責(zé)本部門管理體系適用文件的管理。 咨詢部、工程監(jiān)理部分別負(fù)責(zé)咨詢及監(jiān)理服務(wù)過程規(guī)范性文件的編寫，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司對管理體系所需求的文件予以控制，以滿足下面所做的規(guī)定。具體操作執(zhí)行《文件控制程序》。 a. 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。 b. 行政部適當(dāng)時(shí)

48、組織或針對具體情況，對文件進(jìn)行評審和更新，并再次批準(zhǔn)。 c. 建立控制清單，確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識別。 d. 進(jìn)行有效的發(fā)放控制，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。 e. 通過標(biāo)識、分類等方法，確保文件保持清晰，易于識別。 f. 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 g. 通過 “交舊領(lǐng)新”等方法，防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 4.2.4 記錄控制 公司建立并保持記錄，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。 記錄控制的具體操作執(zhí)行《記錄控制程序》，它規(guī)定了記錄的標(biāo)識、貯存、保

49、護(hù)、檢索、保存期限和處理所需的控制。 記錄的范圍包括管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在管理體系運(yùn)行中形成的其他記錄，也包括來自供方的記錄。 記錄的填寫要及時(shí)，真實(shí)，內(nèi)容完整，字跡清晰，能準(zhǔn)確辨認(rèn)，標(biāo)識采用《記錄控制程序》中規(guī)定的方法進(jìn)行。通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)涉及的資料應(yīng)按國家或地方規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識。 行政部建立公司的記錄控制清單，各部門建立本部門的記錄控制清單，明確應(yīng)管理的記錄。規(guī)定記錄的保存期限。 各部門負(fù)責(zé)收集和管理本部門形成的記錄，并分類、匯總、保管。 對記錄的保管應(yīng)妥善，防止損壞、丟失。應(yīng)標(biāo)識、編目便于識別和檢索。 記錄的借閱、復(fù)制應(yīng)經(jīng)過管理人員同意后方可。

50、 超出保存期限的記錄，按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定處理。 相關(guān)文件： SDZZ/CX -423-01 《文件控制程序》 SDZZ/CX -424-01 《記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾： 公司總經(jīng)理為建立實(shí)施管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)，開展以下的活動(dòng)： a. 建立符合GB/T19001-2021《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》， GB/T28001-2021《職業(yè)健康安全管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的管理體系,并保持正常運(yùn)行。 b. 公司總經(jīng)理以會(huì)議、文件的方式，向組織傳達(dá)滿足顧客要求

51、和法律法規(guī)要求的重要性，行政部做好記錄并保存。 c. 公司制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，體現(xiàn)公司做出的質(zhì)量承諾、對社會(huì)的環(huán)保責(zé)任和對員工關(guān)注。 d. 質(zhì)量目標(biāo)的完成是質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)的前提，在各相關(guān)部門、下屬單位等不同層次上，對質(zhì)量目標(biāo)的相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行管理，定期考核實(shí)施情況，以確定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度。環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)要進(jìn)行落實(shí)，形成具體的指標(biāo)并制訂相應(yīng)的管理方案保證實(shí)現(xiàn)。 e. 公司總經(jīng)理主持管理評審活動(dòng)，每年至少一次，間隔時(shí)間不超過12個(gè)月，及時(shí)找出改進(jìn)機(jī)會(huì)，制定并實(shí)施改進(jìn)措施。在企業(yè)有大的變動(dòng)時(shí)，可增加管理評審。 f. 公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，為確保管理體系的有效運(yùn)行，提供

52、體系運(yùn)行所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、財(cái)力及工作環(huán)境。 5.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 公司以增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意為目的，確保顧客和相關(guān)方的要求得到確定并予以滿足的活動(dòng)包括： 最高管理者在制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)時(shí)，以滿足顧客的需求和期望為宗旨； 通過與顧客和相關(guān)方的溝通，充分了解、識別顧客和相關(guān)方明確的和隱含的當(dāng)前的和未來的需求，并以合同、協(xié)議等形式確定顧客要求，在服務(wù)過程中注意與顧客溝通變更情況； 以嚴(yán)格的管理將顧客和相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為服務(wù)管理的特性或規(guī)范、環(huán)保保護(hù)制度、安全規(guī)程等； 嚴(yán)格控制通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)過程，確保相關(guān)

53、服務(wù)質(zhì)量符合顧客的要求，確保過程的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源得到有效控制，符合適用的法律法規(guī)要求； 通過售后服務(wù)，接收顧客反饋，回訪等收集顧客和相關(guān)方對的意見和要求，經(jīng)過分析找出改進(jìn)的機(jī)會(huì)，制定糾正或預(yù)防措施，不斷改進(jìn)，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。 5.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 5.3.1總則 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，同時(shí)考慮顧客和相關(guān)方的要求制定的；是本公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的宗旨、方向和行為準(zhǔn)則，是總經(jīng)理對改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的正式承諾。 5.3.2職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的批準(zhǔn)

54、和發(fā)布； 管理者代表及安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針的制定、修訂和貫徹落實(shí)的組織； 各部門負(fù)責(zé)落實(shí)體系文件的有關(guān)規(guī)定，使本公司的過程得以有效運(yùn)行和受控，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全； 5.3.3控制要求 5制定的依據(jù) 本公司的發(fā)展宗旨，本公司關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的價(jià)值觀和指導(dǎo)思想； 顧客對本公司通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)提供的滿意程度，本公司存在的重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源； 本公司應(yīng)遵守的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其他要求； 本公司過去和現(xiàn)在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，包括不合格品或潛在不安全產(chǎn)品的數(shù)據(jù)、環(huán)境污染、安

55、全事故的經(jīng)歷； GB/T19001-2021、GB/T24001-2004、GB/T28001--2021的要求。 5方針的制定 根據(jù)總經(jīng)理確定的在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的價(jià)值觀和指導(dǎo)思想，通過對與顧客有關(guān)的過程的評審和顧客滿意程度的調(diào)查，以及在充分進(jìn)行現(xiàn)狀分析、充分識別環(huán)境因素及危險(xiǎn)源、經(jīng)合理評價(jià)確定的關(guān)鍵控制點(diǎn)和重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源，經(jīng)獲取和識別的適用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其他要求，充分考慮本公司目前的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效及現(xiàn)有資源情況，管理者代表及安全負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員確定出近3年內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的總體目標(biāo)、績效改進(jìn)的幅度，經(jīng)總經(jīng)理

56、、各級管理人員充分討論和設(shè)計(jì)，予以確定。 方針要為目標(biāo)的制定和運(yùn)行控制的設(shè)計(jì)提供總體柜架和邏輯指導(dǎo)，便于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)逐層分解。 5方針的內(nèi)容 反映本公司關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的宗旨、價(jià)值觀和指導(dǎo)思想； 反映本公司通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)提供的特點(diǎn)、適合公司的經(jīng)營性質(zhì)、規(guī)模、環(huán)境影響和公司職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模； 對滿足顧客需求的承諾； 對清潔報(bào)務(wù)的承諾； 對員工職業(yè)健康安全的承諾； 對遵守適用的法律、法規(guī)及其他要求的承諾； 對持續(xù)改進(jìn)及改進(jìn)行為的承諾； 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針還包括方針適用期內(nèi)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及績效改進(jìn)的幅度。

57、 5發(fā)布與傳達(dá) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針包含在公司管理手冊中，以正式文件的形式下發(fā)到各部門； 各部門將方針傳達(dá)給全體員工，并將方針納入員工培訓(xùn)內(nèi)容； 總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方和公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。當(dāng)公眾有獲取要求時(shí)，確?？蔀楣姭@取。 5方針的實(shí)施 公司總經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針提供必要的資源。 各部門按自身職責(zé)，落實(shí)本手冊及其他體系文件的要求，通過使本公司的過程有效運(yùn)行和受控，使方針得以實(shí)現(xiàn)。 5方針的評審 在管理評審時(shí)，或公司組織機(jī)構(gòu)、過程出現(xiàn)較大變化時(shí)，或在與產(chǎn)品、服務(wù)有關(guān)的要求或重要環(huán)境因素、或重大危險(xiǎn)源發(fā)生較大

58、變化時(shí)，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，必要時(shí)予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，并重新傳達(dá)、貫徹實(shí)施。具體執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》。 公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針詳見發(fā)布令。 5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo) 5.4.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和發(fā)布公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，管理者代表及安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分解各層次的目標(biāo)，責(zé)成公司相關(guān)單位依據(jù)各自的職能對目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，形成指標(biāo)，直到為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能得到充分的控制。 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的基礎(chǔ)上，在方針給定的框

59、架內(nèi)展開。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)具體、可測量，同時(shí)考慮技術(shù)、財(cái)力上的可行性，經(jīng)過努力后可以實(shí)現(xiàn)。目標(biāo)經(jīng)分解后，在各作業(yè)層面上應(yīng)盡可能是定量的。 目標(biāo)、指標(biāo)的制定、檢查與修訂 （1） 每年初，由各部室依據(jù)本單位的實(shí)際情況，制定本單位的質(zhì)量及環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和控制措施，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)行政部。行政部將各部室的質(zhì)量及環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行收集匯總，提交總經(jīng)理辦公會(huì)議討論后，總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)各單位。公司以發(fā)文、內(nèi)部會(huì)議、宣傳欄、培訓(xùn)等方式，對各層次人員進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫，確保全體員工清楚了解公司及本部門的目標(biāo)、指標(biāo)并實(shí)施。 （2） 各單位每月將本單位目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況上報(bào)行政

60、部，行政部每季度對各部室的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查結(jié)果以書面形式上報(bào)管理者代表及安全負(fù)責(zé)人及職業(yè)健康安全負(fù)責(zé)人。 （3） 當(dāng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)需要修改時(shí)，相關(guān)部門提出修改意見，統(tǒng)一報(bào)行政部，由行政部提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織修訂。 （4） 在每次管理評審時(shí)，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行評審，當(dāng)需要修訂時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后，由行政部組織修訂。 （5） 相關(guān)方或公眾要求公開公司目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 5.4.2 管理體系策劃 公司按照GB/T19001—2021、GB/T24001—2004、GB/T280

61、01-2021標(biāo)準(zhǔn)要求，以滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)為前提，結(jié)合企業(yè)的具體情況，對管理體系進(jìn)行策劃。對體系所需的過程，對標(biāo)準(zhǔn)的條款刪減及其合理性、對組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限以及所需的資源需求等進(jìn)行策劃以滿足標(biāo)準(zhǔn)4.1章節(jié)要求，使管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)做到有法可依、有章可循，從而達(dá)到不斷完善和持續(xù)改進(jìn)的目的。 .2對于變更管理，當(dāng)公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件過程、資源等變化時(shí)，要充分考慮當(dāng)前管理體系的適應(yīng)性，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，對措施實(shí)施前進(jìn)行評審，以保持管理體系的完整性。 5.4.2.3 當(dāng)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件過程、資源等變化進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)

62、保持管理體系的完整性，包括在文件系統(tǒng)方面與公司原有的管理體系文件保持協(xié)調(diào)性，同時(shí)在制定前應(yīng)進(jìn)行調(diào)查和策劃，并采取相應(yīng)的措施，確?？刹僮餍?。 相關(guān)的策劃文件，按《文件控制程序》《記錄控制程序》執(zhí)行。 5.4.3環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制的確定 5.4.3.1公司制定《環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施策劃程序》，對能夠控制和可望對其施加影響的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行識別、評價(jià)和控制，并確定、更新重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，確保重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源得到有效控制。 職責(zé) 1 管理者代表 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司環(huán)境因素識別與評價(jià)，以及危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作，批準(zhǔn)《重要環(huán)境因

63、素清單》和《重要危險(xiǎn)源清單》。 2 行政部 a）負(fù)責(zé)組織各部門對公司環(huán)境因素識別與評價(jià)，以及危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的歸口管理。 b）負(fù)責(zé)收集與公司環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求。 d）組織實(shí)施公司環(huán)境因素以及危險(xiǎn)源運(yùn)行控制工作。 3 工程監(jiān)理部、市場部、咨詢部、財(cái)務(wù)部等各職能部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識別與評價(jià)，以及危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。 5.4.3.3 控制要求 1 環(huán)境因素識別 a）環(huán)境因素識別范圍應(yīng)覆蓋公司現(xiàn)場和采購、檢驗(yàn)、通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)、設(shè)備物資管理等全部活動(dòng)及服務(wù)中能夠控制及可施加影響的環(huán)境因素。

64、 b）環(huán)境因素的識別必須結(jié)合各部門的活動(dòng)，真實(shí)可靠； c）環(huán)境因素識別須結(jié)合公司的實(shí)際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)，考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及從水體、大氣、噪聲、固體廢物、土壤、能源、資源和社區(qū)等七個(gè)方面的環(huán)境影響進(jìn)行全面識別。 d）公司各部門編制涉及本部門活動(dòng)的《環(huán)境因素清單》，報(bào)行政部匯總。 2 環(huán)境因素評價(jià) a）對已識別的環(huán)境因素按照評價(jià)準(zhǔn)則，由行政部組織有關(guān)人員進(jìn)行評價(jià)。各相關(guān)職能部門依據(jù)公司評價(jià)準(zhǔn)則對環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)，其評價(jià)結(jié)果形成《重要環(huán)境因素清單》，上報(bào)行政部。 b）重要環(huán)境因素的判斷、評價(jià)方法及準(zhǔn)則 通常采用“是非判斷法”或“定量評分法”，我公司采取“

65、定量評分法”和“是非判斷法”相結(jié)合。 ●定量評分法：需考慮如下幾個(gè)方面的因素——發(fā)生頻次，預(yù)防發(fā)生的可能性，影響范圍，法律、法規(guī)的符合性，相關(guān)方關(guān)注程度，危害程度。依據(jù)評價(jià)程序，判定識別的該環(huán)境因素為重要環(huán)境因素。 ●是非判斷法：一旦失控就違法或超標(biāo)排放造成重大污染、重大資源浪費(fèi)的環(huán)境因素，判定為重要環(huán)境因素。 由行政部負(fù)責(zé)編寫公司的《重要環(huán)境因素清單》。 3 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定 a）危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控制的范圍須覆蓋公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)過程。即充分識別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性，確定風(fēng)險(xiǎn)的大小及風(fēng)險(xiǎn)是否可容許，從而制定針對性強(qiáng)的控制措施。應(yīng)包括：

66、 ●常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)：如對于基礎(chǔ)設(shè)備檢修、咨詢及監(jiān)理正常的服務(wù)活動(dòng)、辦公等常規(guī)活動(dòng)，設(shè)備故障、維護(hù)搶修等非常規(guī)活動(dòng)。 ●所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動(dòng)：如公司員工、顧客、供貨商和來訪者等。 ●人的行為、能力和其他人為因素（心理、生理、工作、環(huán)境）。 ● 源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源； ●在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源； ●由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料； ●公司及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更； ●職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等， ● 工作場所的設(shè)施（無論由本公司還是由外界提供）：如公司的儀器、設(shè)備、物資、基礎(chǔ)設(shè)施，以及顧客提供的物資和財(cái)產(chǎn)等。 ●任何與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律法規(guī)義務(wù)； ●對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器或設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對人的能力的適應(yīng)性。 b）為充分辨識危險(xiǎn)源，應(yīng)首先對公司的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)從三種時(shí)態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來)、三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)進(jìn)行考慮，并針對所選取的活動(dòng)、產(chǎn)品及