質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊（DOC 53頁）(1)

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1、編號：CGWAC/QEHS-M/2005 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 Quality Environment Occupational Health and Safety Management Manual 中國長城鋁業(yè)公司 China Great Wall Aluminum Corporation 管 理 手 冊 手 冊 版 號：A/1 發(fā)放編號： 三大體系文件編寫組 管 理 手 冊 目錄 序 號 名 稱 0.1手冊發(fā)布令 0.2 任命書 0.3 公司簡介 0.4手冊的管理 0.5方針和目標(biāo) 1.0 適用范圍 2

2、.0 引用標(biāo)準(zhǔn) 3.0術(shù)語和定義 4.0體系要求 4.1總要求 4.2 文件要求 5.0管理職責(zé) 5.1 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置（見附錄一） 5.2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能分配（見附錄二、三、四） 5.3 職責(zé)權(quán)限 5.4 環(huán)境因素和危險源的辨識和評價 5.5 法律法規(guī)與其他要求 5.6 管理承諾 5.7 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.8 質(zhì)量目標(biāo) 5.9 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案 5.10 信息溝通 5.11管理評審 6.0資源管理 6.1 資源的提供 6.2 人力資源 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 7.0產(chǎn)品實現(xiàn) 7.

3、1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.3 設(shè)計和開發(fā)(根據(jù)公司體系覆蓋的范圍對設(shè)計和開發(fā)予以刪減,具體見1.0 應(yīng)用中有關(guān)刪減理由的說明) 7.4 采購 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 7.7 環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制 7.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 8.0測量、分析和改進(jìn) 8.1 監(jiān)測和測量的策劃 8.2 監(jiān)測和測量 顧客滿意度的測量 8.2.2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量 環(huán)境績效的監(jiān)測測量 職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測測量 8.2.3.4 目標(biāo)指標(biāo)完成情況測量

4、法律法規(guī)及其他要求符合性評價 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.3不合格品及不符合的控制 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 8.5.2 糾正措施 8.5.3 預(yù)防措施 9.0 附錄 附錄 1 公司組織機(jī)構(gòu)圖 附錄 2公司質(zhì)量管理職能劃分表 附錄 3 公司環(huán)境管理職能劃分表 附錄 4公司職業(yè)健康安全管理職能劃分表 附錄5公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件目錄 附錄6公司管理手冊與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)對照表 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 版號 / 修改狀態(tài) A/1 編 號 CGWAC/QEHS-M/200

5、5/0.1 名稱 手冊發(fā)布令 頁 碼 第1頁 共1頁 0.1 手冊發(fā)布令 關(guān)于頒布實施公司《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》的命令 公司所屬各單位： 依據(jù)GB/T19001--2000 ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》、 ISO14001:2004 《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和 GB/T28001--2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》，結(jié)合公司實際情況，制訂了公司《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》，特批準(zhǔn)發(fā)布。 《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》是公司質(zhì)量

6、、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，它規(guī)定了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，規(guī)范了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、運(yùn)行、保持、審核和認(rèn)證的依據(jù)。全體員工都要理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并貫徹執(zhí)行，認(rèn)真履行職責(zé)，做到熱情、周到、高效地提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意。本《管理手冊》從2005年5月20日起實施，作為《管理手冊》支持性的《程序文件》及相關(guān)文件同時發(fā)布實施。 此令

7、 總經(jīng)理： 二ＯＯ五年五月二十日 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 版號 / 修改狀態(tài) A/1 編 號 CGWAC/QEHS-M/2005/0.2 名稱 任命書 頁 碼 第1頁 共1頁 0.2 任命書 為了更好地貫徹和實施GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系 要求》、ISO14001—2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)》，特任命孟若志為管理者代表。除原有職務(wù)外，負(fù)責(zé)以下方面的工作。 1、確保質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。

8、 2、向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的要求。 3、確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識和提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理意識的形成； 4、負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。 總經(jīng)理： 二ＯＯ五年五月二十日 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理冊 版號 / 修改狀態(tài) A/1 編 號 CGWAC/QEHS-M/2005/0.3 名稱 公司簡介 頁 碼 第1頁 共1頁 0.3 公司簡介 中國長城鋁業(yè)公司是中國鋁業(yè)公司的成員單位之一，是集生產(chǎn)、建設(shè)、科研、經(jīng)營于一體的綜合性國有獨(dú)資企業(yè)。 　　

9、公司總部位于亞歐大陸橋中國段最重要的中心城市之一鄭州，南依嵩山，北臨黃河，京廣、隴海兩大鐵路干線在此交匯，107、310國道和鄭汴洛高速公路穿境而過，區(qū)域位置優(yōu)越，資源優(yōu)勢明顯。 　　公司具有60萬噸普通硅酸鹽水泥的年生產(chǎn)能力，批量生產(chǎn)的10多種產(chǎn)品全部榮獲省級以上優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐、美十幾個國家。 　　公司技術(shù)力量雄厚，裝備精良，工藝水平先進(jìn)，先后榮獲全國“五一”勞動獎狀、全國優(yōu)秀企業(yè)金馬獎、全國優(yōu)秀思想政治工作企業(yè)、全國模范職工之家、省級文明單位等榮譽(yù)稱號。 　　公司具有廣闊的發(fā)展前景，通過二次創(chuàng)業(yè)，改革改制，整合資源，分塊搞活，不斷加大觀念創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，積極推進(jìn)非

10、鋁高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，公司將逐步形成一個以資產(chǎn)為紐帶、各子公司相對獨(dú)立發(fā)展的集團(tuán)公司。 公司地址：鄭州市上街區(qū)廠前路28號 聯(lián)系 ：0371—67295270/67296868 傳 真：0371—67295909 郵 編： 網(wǎng) 址： 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 版號 / 修改狀態(tài) A/1 編 號 CGWAC/QEHS-M/2005/0.4 名稱 手冊的管理 頁 碼 第1頁 共1頁 0.4 手冊的管理 《質(zhì)量、 環(huán)境

11、和職業(yè)健康安全管理手冊》(以下簡稱《手冊》)由管理者代表組織有關(guān)部門編寫，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 《手冊》由實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)組織修改、換版和收、發(fā)控制，對手冊的保管和使用情況實施監(jiān)督。 《手冊》的發(fā)放范圍，由公司最高管理者批準(zhǔn)。 《手冊》由實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）以電子文檔或書面文檔的形式發(fā)布，其修改、換版和發(fā)放控制執(zhí)行《文件管理程序》。 《手冊》發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能部門、二級單位有關(guān)負(fù)責(zé)人。 各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握《手冊》內(nèi)容，并貫徹實施。 《手冊》持有者必須遵守管理規(guī)定。 調(diào)動工作崗位時，由實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）將《

12、手冊》收回。 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 版號 / 修改狀態(tài) A/1 編 號 CGWAC/QEHS-M/2005/0.5 名稱 方針和目標(biāo) 頁 碼 第1頁 共1頁 0.5 方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針 質(zhì)量是企業(yè)的生命，質(zhì)量是職工的責(zé)任，持續(xù)改進(jìn)是我們永恒的目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo) 1、水泥產(chǎn)品確保三個100％（出廠合格率100％、富裕標(biāo)號合格率100％、袋重合格率100％） 2、后勤管理服務(wù)滿意度85% 3、總體顧客滿意度不低于80％ 環(huán)境方針 關(guān)注環(huán)境，守法達(dá)標(biāo)，致力于預(yù)防，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。 環(huán)境目標(biāo)

13、 1、重大環(huán)境污染事故為零 2、創(chuàng)建1-2家花園式工作單位或綠化達(dá)標(biāo)生產(chǎn)小區(qū) 職業(yè)健康安全方針 人人關(guān)愛生命，人人關(guān)注安全，遵規(guī)守法，降低風(fēng)險，改進(jìn)體系績效。 職業(yè)健康安全目標(biāo) 1、工亡事故為零 2、一次3人以上工傷事故為零 3、千人負(fù)傷率控制在1以內(nèi) 總經(jīng)理： 二ＯＯ五年五月二十日 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 版號 / 修改狀態(tài) A/1 編 號 CGWAC/QEHS-M/2005

14、/1.0 名稱 適用范圍 頁 碼 第1頁 共1頁 1.0 適用范圍 1.1 本《手冊》適用于公司總部及下屬二級單位水泥廠、后勤服務(wù)管理中心的水泥生產(chǎn)、后勤服務(wù)管理等全過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。 1.2 應(yīng)用 本公司在體系覆蓋的范圍內(nèi)的水泥產(chǎn)品為通用的硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥、復(fù)合水泥，均為建筑用通用水泥，不生產(chǎn)其它特種水泥；后勤服務(wù)的服務(wù)過程按GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)7.1進(jìn)行策劃，因此刪減了GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中的7.3設(shè)計和開發(fā)。刪減后，不影響本組織穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。

15、本手冊涵蓋了GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系 要求》(7.3除外)的所有條款和ISO14001-2004《環(huán)境管理環(huán)境管理體系 要求及使用指南》的17個要素以及GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的17個要素的全部要求。 本手冊規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，以證實本組織有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；并通過體系的有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 版號 / 修改狀態(tài) A/1 編 號 CGWAC/QEHS-M/2005/2.0 名稱 引用標(biāo)準(zhǔn) 頁 碼

16、 第1頁 共1頁 2.0 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000-2000 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T19001-2000 《質(zhì)量管理體系 要求》 ISO14001-2004 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T28001-2001 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 版號 / 修改狀態(tài) A/1 編 號 CGWAC/QEHS-M/2005/3.0 名稱 術(shù)語和定義 頁 碼 第1頁 共1頁 3.0 術(shù)語和定義 本手冊質(zhì)量管理采用GB/T19000-2000

17、標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 供應(yīng)鏈為： 供方 → 組織 → 顧客 本手冊環(huán)境管理采用ISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 本手冊職業(yè)健康安全管理采用GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 版號 / 修改狀態(tài) A/1 編 號 CGWAC/QEHS-M/2005/4.0 名稱 體系要求 頁 碼 第1頁 共3頁 4.0 體系要求 4.1 總要求 公司按照GB/T19001-2000、ISO14001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)及其過程模式建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

18、全管理體系，形成質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊及其程序文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程模式圖 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的持續(xù)改進(jìn) 顧客 滿意 顧客 職業(yè)健康安全績效 顧客要求 顧客 要求 環(huán)境因素法規(guī) 危險因素法規(guī) 管理職責(zé) 測量、分析和改進(jìn) 資源管理 產(chǎn)品實現(xiàn)

19、 產(chǎn)品實現(xiàn) 輸入 輸出 產(chǎn)品 品 增值活動 信息流 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 版號 / 修改狀態(tài) A/1 編 號 CGWAC/QEHS-M/2005/4.0 名稱 體系要求 頁 碼 第2頁 共3頁 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的架構(gòu) 其文件體系框架如圖：所屬二級單位水泥廠、后勤服務(wù)管理中心QEHS三級文件 所屬二級單位水泥廠、后勤服務(wù)管理中心QEHS程序文件 分管理手冊 所屬二級單位水泥廠、后勤服務(wù)管理中心 分QEHS管理手冊 長城鋁QEHS程序文件 長城鋁總 管

20、理手冊 長城鋁QEHS三級文件 手冊--闡明公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍，各部門的職責(zé)和權(quán)限以及體系過程之間的相互聯(lián)系和工作接口； 程序文件--與管理手冊或管理辦法共同構(gòu)成質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程的操作文件； 三級文件--產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)安全環(huán)保操作規(guī)定、管理制度等作業(yè)文件、記錄文件是各二級單位具體實施的作業(yè)指導(dǎo)書和實施記錄的文件； 4.2 文件要求 總則 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件包括： 1)形成文件的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)； 2)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊；

21、 3)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案以及相應(yīng)的控制計劃； 4)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序； 5)各項管理制度、辦法、作業(yè)指導(dǎo)書及其他運(yùn)作文件，包括工藝文件、合同、相關(guān)的法律法規(guī)、專項方案等； 6)體系運(yùn)行的表格和記錄。 管理手冊 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 版號 / 修改狀態(tài) A/1 編 號 CGWAC/QEHS-M/2005/4.0 名稱 體系要求 頁 碼 第3頁 共3頁 本手冊規(guī)定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍、形成文件的程序及對其引用、過程間的相互作用。 文件控制 公司實業(yè)管理

22、部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)制定、實施和保持《文件管理程序》，各部門及二級單位嚴(yán)格按照文件管理程序中的規(guī)定進(jìn)行文件控制。 記錄控制 公司實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)制定、實施和保持《記錄管理程序》，各部門及二級單位要嚴(yán)格按照程序要求，做好記錄的標(biāo)識、保護(hù)、檢索、保存利用和處置。 4.3相關(guān)文件 《文件管理程序》 《記錄管理程序》 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 版號 / 修改狀態(tài) A/1 編 號 CGWAC/QEHS-M/2005/5.0 名稱 管理職責(zé) 頁 碼 第1頁 共10頁 5.0 管理職責(zé) 5.1 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置（見附錄一） 5.2

23、 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能分配（見附錄二、三、四） 5.3 職責(zé)權(quán)限 公司總經(jīng)理 －組織制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針； －確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，審批公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方案； －任命質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表； －主持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理評審； －審批《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》并監(jiān)督貫徹實施； －建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的信息交流； －確保提供體系運(yùn)行的資源。 管理者代

24、表 －按GB/T19001-2000、ISO14001:2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實施、保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需過程； －審核公司《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方案； －批準(zhǔn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的程序文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督運(yùn)行； －批準(zhǔn)公司重大環(huán)境因素和重大危險因素清單； －組織進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審，并向最高管理者報告體系運(yùn)行業(yè)績和改進(jìn)的需求； －組織管理評審，審核管理評審報告，監(jiān)督管理評審決議的落實情況； －確保在公司

25、內(nèi)提高員工滿足顧客要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的意識； －代表公司與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，提供管理體系有效性的證據(jù)。 副總經(jīng)理 －負(fù)責(zé)公司技術(shù)發(fā)展、質(zhì)量和項目管理工作； －組織、指導(dǎo)公司技術(shù)研發(fā)部、計劃發(fā)展部、實業(yè)管理部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理； －組織獲取、識別、更新、執(zhí)行現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； －組織發(fā)布公司年度科技成果； －組織編制公司年度糾正和預(yù)防措施，并評價其措施的有效性； 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 版號 / 修改狀態(tài) A/1 編 號 CGWAC/QEHS-M/2005/5.0 名稱 管理職責(zé) 頁 碼

26、 第2頁 共10頁 －參加公司管理評審會，落實管理評審會議決議。 －貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃； 副總經(jīng)理 －負(fù)責(zé)公司安全、環(huán)保、消防、后勤等管理工作； －組織、指導(dǎo)公司安全環(huán)保部、保衛(wèi)消防中心、后勤服務(wù)管理中心的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理； －組織獲取、識別、更新、執(zhí)行現(xiàn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)； －參加公司管理評審會，落實管理評審會議決議。 －貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針； 部門主管 －組織本部門員工貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和體系

27、文件； －組織識別本部門的環(huán)境因素和危險源并按公司要求對重大環(huán)境因素和不可容許危險源進(jìn)行控制； －負(fù)責(zé)本部門職責(zé)的落實，督促和檢查本部門的體系運(yùn)行工作，并提供相應(yīng)證據(jù)； －審核或批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理文件； －組織整改內(nèi)審、外審時對本部門提出的不符合項； －負(fù)責(zé)提供管理評審議案，并落實管理評審會議決議。 實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）： －負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃； －組織編制、修改公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件； －負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)審、管理評審和外審的組織

28、和協(xié)調(diào)工作，編制并實施《內(nèi)部審核程序》、《管理評審程序》； －負(fù)責(zé)組織建立管理體系內(nèi)審員隊伍，協(xié)助進(jìn)行內(nèi)審員培訓(xùn)； －協(xié)助組織管理體系標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)知識和文件要求的培訓(xùn)工作； －負(fù)責(zé)體系文件的控制管理，編制并實施《文件管理程序》； －負(fù)責(zé)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及不合格品的控制、標(biāo)識和可追溯性管理，編制并運(yùn)行《不合格品控制程序》、《事故、事件、不符合控制程序》以及《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》；？現(xiàn)在并無此程序 －組織環(huán)境因素的識別、評價、更新管理，建立和保持《環(huán)境因素識別與評價程序》； －負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案的制定、實施；

29、 －負(fù)責(zé)監(jiān)督勞動保護(hù)用品及時供應(yīng)與發(fā)放； －負(fù)責(zé)識別公司的危險源，并負(fù)責(zé)組織識別、更新、評價公司危險源及不可容許危險源， 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 版號 / 修改狀態(tài) A/1 編 號 CGWAC/QEHS-M/2005/5.0 名稱 管理職責(zé) 頁 碼 第3頁 共10頁 制定實施并保持《危險源識別與評價程序》 －負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)康安全事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查處理和報告； －負(fù)責(zé)組織制定應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方案，建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》； －負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)康安全管理的內(nèi)、外部信息交流，編制并實施《信息溝通程序》；

30、－負(fù)責(zé)制定、實施并保持《運(yùn)行控制程序》，組織進(jìn)行體系運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查。 －負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理，建立和保持《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，并組織實施； －負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備安全、環(huán)保監(jiān)督管理； －制定和保持《顧客滿意度評價程序》，并組織實施。 人事部 －人事部是對公司人力資源管理與開發(fā)，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與管理，薪酬制度與激勵機(jī)制建立與實施，社會保險，專業(yè)技術(shù)人員任職職務(wù)與資格和職業(yè)技能鑒定，培訓(xùn)等進(jìn)行全面管理的職能部門。 －掌握公司人力資源的分布情況，根據(jù)工作的需要進(jìn)行人員調(diào)配、調(diào)整、考核、聘任，保證工作的順利進(jìn)行 ； －負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)的管理工作，負(fù)責(zé)編制、監(jiān)督實施年度培訓(xùn)計

31、劃，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括管理和技術(shù)知識、技能和經(jīng)驗等； －按照崗位工作標(biāo)準(zhǔn)對從事該工作的員工進(jìn)行考核和竟聘，為職工提供培訓(xùn)，以滿足其崗位工作的能力要求； －參加實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）組織的體系運(yùn)行情況工作檢查，編制并實施《人力資源控制程序》。 5.3.8 經(jīng)理辦公室 －經(jīng)理辦公室是公司行政事務(wù)的綜合管理部門； －執(zhí)行《文件管理程序》、《記錄管理程序》，管理本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的文件和資料、負(fù)責(zé)公司各種文書、財會、技術(shù)資料（含光盤、軟件）、音像等檔案資料的收集、整編、借閱、銷毀等管理工作； －負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)工作，編制并實施《法律法規(guī)獲取識別程序》。 計劃發(fā)展部 －計劃發(fā)展部是公司

32、負(fù)責(zé)計劃、規(guī)劃、企業(yè)管理、改革改制，工程項目管理等工作的綜合管理部門； －負(fù)責(zé)技改等專項資金平衡（技措、還貸計劃）及工程項目立項審查，組織新建項目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析、可行性研究，負(fù)責(zé)工程概算和概算執(zhí)行監(jiān)督審查工作，負(fù)責(zé)編制零星固定 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 版號 / 修改狀態(tài) A/1 編 號 CGWAC/QEHS-M/2005/5.0 名稱 管理職責(zé) 頁 碼 第4頁 共10頁 資產(chǎn)購置計劃并組織實施； －負(fù)責(zé)技改、技措項目、工業(yè)建筑物防震和自管道路的維護(hù)、管理工作， 編制并實施《新項目管理程序》； －負(fù)責(zé)組織公司管理標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的制、修訂及管理，并

33、參與工作標(biāo)準(zhǔn)的制修訂；負(fù)責(zé)公司定額管理綜合工作，組織公司及上級管理的定額標(biāo)準(zhǔn)的審定。 技術(shù)研發(fā)部 －技術(shù)研發(fā)部是公司科研、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用的技術(shù)研究和開發(fā)機(jī)構(gòu)與部門，也是公司技術(shù)中心的具體辦事機(jī)構(gòu)； －負(fù)責(zé)公司貫徹國標(biāo)、部（行）標(biāo)的采標(biāo)、對標(biāo)工作；負(fù)責(zé)公司相關(guān)專業(yè)的管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的制、修訂和發(fā)布工作，并組織貫徹實施、檢查、監(jiān)督落實； －負(fù)責(zé)技術(shù)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度的管理工作； －負(fù)責(zé)主要原燃料消耗定額的制修訂和管理工作；負(fù)責(zé)能源管理及節(jié)能措施的組織實施工作，編制并實施《資源能源管理程序》。 保衛(wèi)消防中心 －負(fù)責(zé)公司總部年度及重大節(jié)日、大型活動的應(yīng)急準(zhǔn)備及響

34、應(yīng)方案的制定和實施； －負(fù)責(zé)公司消防安全和機(jī)動車輛交通管理工作，編制并實施《消防安全管理程序》； －參加實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）組織的體系運(yùn)行情況工作檢查，負(fù)責(zé)保衛(wèi)消防和車輛管理方面的檢查。 財務(wù)部 －財務(wù)部是公司全面負(fù)責(zé)財務(wù)管理、會計核算和審計工作的職能部門； －負(fù)責(zé)保障體系運(yùn)行所需資金。 工會 －參與公司職業(yè)健康安全方針的制定、危險源識別與評價、作業(yè)條件更改的相應(yīng)評審； －確定職業(yè)健康安全的代表，編制并實施《女職工保護(hù)和職業(yè)病防治管 理程序》； －組織職工代表及有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場勞動保護(hù)和安全監(jiān)督檢查； －負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；

35、 －負(fù)責(zé)組織實施“四項工程、打造五一品牌”活動（四項工程包括素質(zhì)工程、溫暖工程、陽光工程、文體工程。素質(zhì)工程的主要內(nèi)容勞動競賽、技能競賽、合理化建議、安康杯競賽、勞動保護(hù)）。 信息管理中心 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 版號 / 修改狀態(tài) A/1 編 號 CGWAC/QEHS-M/2005/5.0 名稱 管理職責(zé) 頁 碼 第5頁 共10頁 －負(fù)責(zé)公司信息網(wǎng)絡(luò)管理，公司網(wǎng)站的日常維護(hù)與更新； －協(xié)助公司有關(guān)單位做好公司信息保密工作。 總部各部門、二級單位通用職責(zé)： －負(fù)責(zé)向相關(guān)方傳遞公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，向其施加影響；

36、 －負(fù)責(zé)識別并控制本單位的環(huán)境因素、危險源； －負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求，制定業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)計劃并實施； －對監(jiān)督檢查、內(nèi)審、外審、管理評審所發(fā)現(xiàn)的不符合項，制定實施糾正措施并跟蹤驗證； －負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的信息交流及本系統(tǒng)適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等管理，將接收的適用的法律法規(guī)及其他要求傳遞到相關(guān)職能部門。 5.4 環(huán)境因素和危險源的辨識和評價 公司建立并保持《環(huán)境因素識別與評價程序》和《危險源識別與評價程序》，對公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有影響環(huán)境的因素和可能涉及人員安全及財產(chǎn)損失的危險源進(jìn)行識別、評價，確定重要環(huán)境因素和重大危險源并及時更新，建立《重大環(huán)境因

37、素清單》和《不可容許危險源清單》。 公司各二級單位負(fù)責(zé)識別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險源，將新增加的（或更新的）環(huán)境因素和危險源分別填入《環(huán)境因素調(diào)查表》、《危險源識別與評價調(diào)查表》。 5.4.3 實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)識別公司總部的環(huán)境因素、危險源及公司涉及的環(huán)境因素、危險源的確認(rèn)、匯總、登記，組織有關(guān)人員對環(huán)境因素、危險源進(jìn)行評價，確定重大環(huán)境因素、重大危險源。 5.4.4 管理者代表批準(zhǔn)公司重大環(huán)境因素和不可容許危險源清單。 5.4.5 識別環(huán)境因素和危險源的范圍必須覆蓋公司生產(chǎn)和服務(wù)管理中所有活 動、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個方面。 5.4.6識別環(huán)境因素和危險源應(yīng)

38、考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 5.4.7識別環(huán)境因素時，還應(yīng)對涉及下列六個方面予以考慮： a)向大氣的排放； b)向水體的排放； c)廢棄物管理； d)土地污染； e)原材料與自然資源的使用； f)其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題。 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 版號 / 修改狀態(tài) A/1 編 號 CGWAC/QEHS-M/2005/5.0 名稱 管理職責(zé) 頁 碼 第6頁 共10頁 5.4.8 評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)

39、注程度、 法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等。 5.4.9 在識別危險源時，還應(yīng)考慮： a)作業(yè)活動中常規(guī)的和非常規(guī)的活動； b)所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動； c)無論是自有的、租賃的、借用的設(shè)備和設(shè)施可能造成的傷害。 0 評價危險源時應(yīng)考慮： a)該項活動發(fā)生事故的可能性大??； b)人體暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度； c)一旦發(fā)生事故造成的損失后果。 1 當(dāng)新項目、生產(chǎn)或服務(wù)過程中的活動發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求更新時，應(yīng)及時對環(huán)境因素和危險源進(jìn)行補(bǔ)充識別，及時報實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）評價，以重新

40、確定重大環(huán)境因素和不可容許危險源，實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）定期組織識別環(huán)境因素和危險源、評價重大環(huán)境因素和不可容許危險源，并及時更新。 5.5 法律法規(guī)與其他要求 公司建立并保持《法律法規(guī)獲取識別程序》，確認(rèn)其對本公司的適用性，并及時更新。 經(jīng)理辦公室、實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的獲取、識別、更新，并確認(rèn)適用性、符合性。 總部各部門、各二級單位將接收到的新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)分別傳遞到經(jīng)理辦公室和實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）。 經(jīng)理辦公室會同實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）及時將最新的《法律、法規(guī)清單》傳遞給各單位。 5.6

41、管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動，對建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： 公司總經(jīng)理要在公司建立起一個主動守法和滿足顧客需求的渠道，通過會議、報紙、電視、文件、廣播，廣泛宣傳遵守法律法規(guī)的重要性和公司依存于顧客、滿足顧客的要求和期望是我們進(jìn)行一切工作的出發(fā)點(diǎn)的觀念。 公司經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司法律咨詢與法律支持，負(fù)責(zé)公司法律糾紛的處置，對其引起的啟示，在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通，以防止再次發(fā)生此類問題。 公司總經(jīng)理確保質(zhì)量方針的制定，并使其滿足三個承諾一個框架（守法的承諾、滿足顧客要求和期望的承諾、持續(xù)改進(jìn)的承諾；建立、評價質(zhì)量目標(biāo)的框架）

42、。 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 版號 / 修改狀態(tài) A/1 編 號 CGWAC/QEHS-M/2005/5.0 名稱 管理職責(zé) 頁 碼 第7頁 共10頁 公司總經(jīng)理確保在公司的各個職能層次上建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，確保公司管理體系運(yùn)行所需的資源。 公司總經(jīng)理每年至少主持進(jìn)行一次管理評審，以保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 5.7 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理要以增強(qiáng)顧客滿意為目的，通過公司、部門、二級單位的質(zhì)量目標(biāo)相關(guān)要求及實施效果評審來體現(xiàn)。 公司通過與水泥生產(chǎn)、后勤服務(wù)等有關(guān)的要求的確定，確保顧客的要求 得到

43、滿足。 公司通過各二級單位的生產(chǎn)和服務(wù)的全過程來保證顧客滿意。 公司及二級單位對與產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行評審，并始終保持與顧客的信息 溝通。 公司實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）通過《生產(chǎn)和服務(wù)提供的管理程序》， 在生產(chǎn)和服務(wù)過程中保證實現(xiàn)經(jīng)過評審并確定的顧客要求，并始終保持與顧客的信息溝通。 公司實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)建立和保持《顧客滿意度評價程序》，相關(guān)單位對顧客滿意度進(jìn)行測評，改進(jìn)顧客不滿意的地方，并始終保持與顧客的溝通。 公司在內(nèi)部審核及管理評審時對本條款要求實施狀況進(jìn)行評審，從上到下逐步形成一個主動地、創(chuàng)造性地滿足顧客要求和期望的氛圍，結(jié)合各相關(guān)要求予以體現(xiàn)，對各部門、

44、各二級單位、員工滿足顧客要求和期望的業(yè)績予以確認(rèn)和肯定。 5.8 質(zhì)量目標(biāo) 公司在各個職能層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，各二級單位在公司的總體質(zhì)量目標(biāo)要求框架下分別對各自承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能的量化，即使不能量化，但也要可測量，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司的質(zhì)量方針相一致。 公司通過本手冊確定公司總的質(zhì)量目標(biāo)；通過年度行政工作計劃來確定本年度的質(zhì)量目標(biāo)；通過部門工作質(zhì)量目標(biāo)來確定部門年度的質(zhì)量目標(biāo)；通過目標(biāo)責(zé)任書來確定各單位的質(zhì)量目標(biāo)。 公司實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）定期對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況進(jìn)行分析，找出原因，進(jìn)行糾正或采取糾正措施，以反映公司應(yīng)變能力。 在管理評審時，對質(zhì)量目

45、標(biāo)進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂。 5.9 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案 公司制定、實施環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并將其分解到各部門和各二級單位，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理總體目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)，并對環(huán)境和職業(yè)健 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 版號 / 修改狀態(tài) A/1 編 號 CGWAC/QEHS-M/2005/5.0 名稱 管理職責(zé) 頁 碼 第8頁 共10頁 康安全事故進(jìn)行預(yù)防，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)； 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)制定公司環(huán)境及

46、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查。 各二級單位依據(jù)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案確定本單位的指標(biāo)和管理方案，經(jīng)各二級單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核、經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，定期對其完成情況檢查。 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的編制依據(jù)： 1）公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針； 2）國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求； 3）相關(guān)方（包括員工）的期望和要求； 4）公司的重大環(huán)境因素和不可容許危險源； 5）公司財務(wù)狀況和經(jīng)營要求； 6）技術(shù)方案的先進(jìn)性和可選性。 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修訂： 1）當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品

47、、服務(wù)發(fā)生變化時，實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）應(yīng)及時調(diào)整更新環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，正常情況下每年對其評審一次； 2）當(dāng)各單位的有關(guān)情況發(fā)生變化時，或公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案更新后，各單位應(yīng)及時修訂本單位的目標(biāo)指標(biāo)及管理方案。 3）修訂后的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 5.10 信息溝通 實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)組織建立并保持《信息溝通程序》，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的信息溝通。 實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的綜合部門，負(fù)責(zé)組織實施信息溝通，并負(fù)責(zé)向管理

48、者代表報告有關(guān)信息。 各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系信息 的溝通，并將有關(guān)信息傳遞到實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）。 緊急狀態(tài)下需要的協(xié)商或溝通，由發(fā)生單位直接傳遞到實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）或主管領(lǐng)導(dǎo)、政府部門。 管理者代表負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系信息處理的審批。 外來的信息，根據(jù)信息的特性由各業(yè)務(wù)部門處理，各二級單位可根據(jù)信息重要程度協(xié)助，并將結(jié)果反饋到有關(guān)人員。 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 版號 / 修改狀態(tài) A/1 編 號 CGWAC/QEHS-M/2005/5.0 名稱 管理職責(zé) 頁 碼

49、 第9頁 共10頁 內(nèi)部信息溝通的主要內(nèi)容： a)企業(yè)的質(zhì)量管理動態(tài)：如例會中重要信息；持續(xù)改進(jìn)的措施； 內(nèi)部審核、外審及管理評審動態(tài)等； b)質(zhì)量管理動態(tài)：如合同變更、重大的設(shè)計變更、顧客對產(chǎn)品或服務(wù)的滿意度等； c)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)、管理方案； d)重大環(huán)境因素、不可容許危險源及相關(guān)信息； e)職責(zé)和權(quán)限的信息； f)培訓(xùn)信息； g)體系過程的監(jiān)視和測量的信息； h)不符合、糾正與預(yù)防措施信息； i)內(nèi)審、外審及管理評審信息； j)相關(guān)的法律法規(guī)及其他

50、要求變更的信息； k)緊急事態(tài)及應(yīng)急的響應(yīng)信息； l)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系事故及其處置信息； m)員工對作業(yè)場所不安全、不衛(wèi)生的抱怨等。 5.10.8 外部信息溝通的主要內(nèi)容： a)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨或要求； b)相關(guān)法律、法規(guī)的變更信息； c)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針通告相關(guān)方； d)環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測測量結(jié)果的信息； e)認(rèn)證與監(jiān)督檢查的信息； f)相關(guān)方的投訴信息； g)新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備信息； h)市場新動向； i)上級主管部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

51、全管理動態(tài)； j)其他有關(guān)過程及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有效性的外部信息。 5.11管理評審 公司建立、實施并保持《管理評審程序》，保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性、充分性和持續(xù)的適宜性。 公司按程序文件規(guī)定的時間間隔進(jìn)行管理評審，由實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）策劃、管理者代表審核確定，總經(jīng)理主持進(jìn)行。 管理評審輸入： 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 版號 / 修改狀態(tài) A/1 編 號 CGWAC/QEHS-M/2005/5.0 名稱 管理職責(zé) 頁 碼 第10頁 共10頁 1)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核結(jié)果和應(yīng)改

52、進(jìn)的問題； 2)顧客及相關(guān)方對企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)的滿意程度、意見、建議乃至抱怨的問題。 3)法律法規(guī)執(zhí)行情況； 4)體系運(yùn)行考核結(jié)果（方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況和重大環(huán)境因素、不可容許危險源的控制情況）及存在問題； 5)和外部相關(guān)方交流取得的環(huán)境和職業(yè)健康安全信息； 6)質(zhì)量檢驗及目標(biāo)結(jié)果和存在的問題； 7)糾正和預(yù)防措施的實施、驗證情況； 8)上次管理評審提出的改進(jìn)措施及跟蹤驗證情況； 9)內(nèi)外部環(huán)境的變化，可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系變更的、應(yīng)予研討的問題； 10)管理者代表、管理體系主管部門、各層次機(jī)

53、構(gòu)提出的改進(jìn)建議。 輸入信息的人員、部門應(yīng)同時做出有效的分析、評價和建議，以供會議評審之用。 管理評審的輸出 1)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程的有效性的改進(jìn)措施以及不斷滿足規(guī)定要求的應(yīng)有措施。 2)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施； 3)與社區(qū)相關(guān)方有關(guān)的環(huán)境改進(jìn)措施； 4)與員工及作業(yè)場所人員有關(guān)的職業(yè)健康安全的改進(jìn)措施； 5)為以上的改進(jìn)所需的資源的需求。 6)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系適宜性、充分性、有效性的評審結(jié)論。 參加評審的部門準(zhǔn)備充分的評審資料，

54、當(dāng)評審提出疑義時，負(fù)責(zé)解釋其充分性和合理性，當(dāng)會議做出決議時，負(fù)責(zé)糾正措施的落實及相關(guān)文件的更改。 實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）編制管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)各相關(guān)部門。對各部門糾正措施的落實情況及效果進(jìn)行驗證并向管代報告。 5.12相關(guān)文件 《管理評審程序》 《環(huán)境因素識別與評價程序》 《危險源識別與評價程序》 《法律法規(guī)獲取識別程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供的管理程序》 《顧客滿意度評價程序》《信息溝通程序》 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 版號 / 修改狀態(tài) A/1 編 號 CGWAC/QEHS-M/2005/6.0 名稱 資源管

55、理 頁 碼 第1頁 共2頁 6.0 資源管理 6.1 資源的提供 公司各級管理者負(fù)責(zé)及時識別、確定并提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源，以實現(xiàn)方針和目標(biāo)，保持管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客、相關(guān)方以及員工的滿意； 公司總經(jīng)理確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源配置； 各部門和各二級單位負(fù)責(zé)提出本部門和本單位的資源需求計劃，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 資源可包括人員、物資、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以及資金資源等。 6.2 人力資源 為確保全體員工通過相應(yīng)的培訓(xùn),具備相應(yīng)的知識和技能,提高質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全意識,勝任本

56、職工作,建立并實施《人力資源控制程序》。 人員安排 1)承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)勝任所擔(dān)負(fù)的工作，可以通過人員聘用、培訓(xùn)、考核、激勵、調(diào)崗等多種管理方式予以實現(xiàn)；公司人事部根據(jù)教育程度、培訓(xùn)、崗位技能要求和經(jīng)歷方面的因素，對各類人員提出能力要求并予以安排； 2)按照《崗位說明書》，公司各部門、各單位正職以上人員，由人事部負(fù)責(zé)對其應(yīng)具備的條件及應(yīng)完成的工作按年度進(jìn)行考核； 其他人員由所在部門進(jìn)行考核； 3)各二級單位按照崗位職責(zé)對其員工進(jìn)行考核； 4)按工作需要，規(guī)定員工上崗能力，特種作業(yè)人員要持證上崗，由各二級單位進(jìn)行驗證和

57、監(jiān)控。 培訓(xùn)意識和能力 人事部負(fù)責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境產(chǎn)生重要影響及與重大危險源相關(guān)的關(guān)鍵崗位和人員都能得到相應(yīng)的培訓(xùn)，使其達(dá)到相應(yīng)的能力； 1)各單位要根據(jù)崗位能力要求對從事影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的人員進(jìn)行評價，對未能滿足要求的人員向人事部提出各類培訓(xùn)或采取其他措施的需求，使人員能夠持續(xù)滿足要求。 2)公司人事部根據(jù)各單位的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃并組織實施； 3)可通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方式，來評價培訓(xùn)的有效性、人員所具備的能力和意識。 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 版號 / 修改狀態(tài) A/1 編 號 CGWAC/Q

58、EHS-M/2005/6.0 名稱 資源管理 頁 碼 第2頁 共2頁 4) 評價和培訓(xùn)部門應(yīng)保留員工教育、培訓(xùn)、技能資格認(rèn)可和經(jīng)驗的記錄，如學(xué)習(xí)證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 公司應(yīng)提供并維護(hù)為滿足產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 實現(xiàn)產(chǎn)品或服務(wù)符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所和設(shè)施（車間、辦公場所及應(yīng)具備的水、暖、電等設(shè)施）、設(shè)備和工具（大、中、小型機(jī)械設(shè)備、手動、電動工具）、軟件(計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、程序)、支持性服務(wù)（通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施和運(yùn)輸機(jī)械）等。 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境是指工作時所處的

59、一組條件。這種條件可包括物理的、社會的、生理的、心理的，可概括為員工工作所必要的硬件條件、安全條件、衛(wèi)生條件和有利于員工身心健康、充分發(fā)揮潛能的分配和激勵制度以及企業(yè)文化等。 實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)公司設(shè)備和設(shè)施管理；信息管理中心負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)管理；后勤服務(wù)管理中心受使用單位的委托，負(fù)責(zé)水電及房屋的維護(hù)管理；人事部負(fù)責(zé)建立有激勵作用的任用、分配和獎勵制度；財務(wù)部負(fù)責(zé)公司年度費(fèi)用全面預(yù)算；各二級單位負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境的具體提供和維護(hù)。 公司各級單位要按照公司要求，實現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的相關(guān)要求。 6.4相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

60、 版號 / 修改狀態(tài) A/1 編 號 CGWAC/QEHS-M/2005/7.0 名稱 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 第1頁 共6頁 7.0 產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司各二級單位針對具體的產(chǎn)品實現(xiàn)的要求進(jìn)行策劃，負(fù)責(zé)策劃方案的編制，必要時報公司主管部門審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃時應(yīng)考慮以下內(nèi)容： ——重大環(huán)境因素、不可容許危險源； ——質(zhì)量、環(huán)境、安全目標(biāo)及各項目標(biāo)的分解； ——產(chǎn)品或服務(wù)實現(xiàn)的過程、控制文件、需用的人、機(jī)、料資源； ——產(chǎn)品或服務(wù)實現(xiàn)過程中所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；

61、 ——特殊過程、關(guān)鍵過程、質(zhì)量通病及重大環(huán)境因素、不可容許危險源的控制要求； ——產(chǎn)品或服務(wù)實現(xiàn)過程管理和控制必須提供的記錄； 在產(chǎn)品或服務(wù)策劃時，各二級單位按質(zhì)量目標(biāo)全面識別產(chǎn)品或服務(wù)實現(xiàn)的整個過程，并進(jìn)行環(huán)境因素的識別評價、危險源的識別評價，及環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的確定進(jìn)行全方位的策劃，確保產(chǎn)品或服務(wù)實現(xiàn)過程中各項目標(biāo)的實現(xiàn)。 7.2 與顧客有關(guān)的過程 各二級單位編制相應(yīng)的《合同評審程序》，對與顧客有關(guān)過程的要求進(jìn)行確定和評審，并進(jìn)行信息溝通。 與顧客有關(guān)的過程的要求主要是： 1)顧客明確提出的要求，包括：產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量、交貨期、價格、驗

62、收和服務(wù)等要求； 2)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品要求，即隱含的潛在要求，通常為行業(yè)的技術(shù)或管理要求； 3)顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求； 4)公司或二級單位根據(jù)自身情況提出的附加要求，如創(chuàng)優(yōu)、環(huán)保、職業(yè)健 康安全要求等。 簽訂合同前，二級單位組織對顧客要求及確定的附加要求進(jìn)行評審。 1)產(chǎn)品的要求是否都得到了規(guī)定和明確，如產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量、交貨期、價格、驗收和服務(wù)等要求、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求等； 2)與顧客有關(guān)的問題是否取得一致意見； 3)公司現(xiàn)有技術(shù)水平、工藝條件、設(shè)備、人員資格等方

63、面能力是否能夠保證顧客的要求； 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 版號 / 修改狀態(tài) A/1 編 號 CGWAC/QEHS-M/2005/7.0 名稱 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 第2頁 共6頁 各二級單位對合同文件評審后，做到： a)各項要求已明確規(guī)定； b)與合同不一致的要求已經(jīng)得到解決，并能滿足顧客要求； c)本單位具有滿足規(guī)定要求的能力。 若顧客提供的要求沒有形成文件，各二級單位在評審之前應(yīng)對顧客的口頭協(xié)議要求進(jìn)行確認(rèn)。 合同執(zhí)行中，顧客對合同文件提出變更要求和意見，各二級單位應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員

64、知道已變更的要求。 7.2.7 各二級單位要與顧客建立有關(guān)合同事宜的聯(lián)絡(luò)渠道和接口，并收集和保存記錄。 與顧客的溝通 1)各二級單位應(yīng)在合同或協(xié)議簽訂前、產(chǎn)品或服務(wù)提供過程中及交付或交付后，與顧客建立有效溝通渠道，及時將了解到的顧客要求傳達(dá)到各有關(guān)職能部門。 2)溝通信息包括： a)對產(chǎn)品或服務(wù)的各項要求、生產(chǎn)動態(tài)方面的信息； b)顧客詢問信息，合同或訂單實施中出現(xiàn)問題后的處理，包括合同的修訂信息； c)產(chǎn)品或服務(wù)交付后，顧客的反饋信息，包括滿意程度或抱怨。 7.3 設(shè)計和開發(fā)(根據(jù)公司體系覆蓋的范圍對設(shè)計和開發(fā)予以刪減,具體見1.

65、2 應(yīng)用中有關(guān)刪減理由的說明)。 7.4 采購 各二級單位負(fù)責(zé)對各自所需物資采購涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動進(jìn)行控制，確保采購的物資符合規(guī)定要求。公司實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)公司重大采購項目的評審組織工作。 公司有關(guān)部門及各二級單位按要求組織評價和選擇合格供方，并按規(guī)定時間間隔對其進(jìn)行評價。評審、考核結(jié)果列入合格供方檔案，不合格的供方從合格的供方名單中除名并通知有關(guān)部門和單位。 對供方進(jìn)行評價時，應(yīng)考慮： 1)供方滿足合同要求的能力。 2)采購物資的樣品、說明書、試驗結(jié)果、履約能力。 3)供方的資信能力、業(yè)績。 4)供方的安全資格、人員資格。

66、 5)是否能滿足相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求。 評價合格的物資供方、分包方，經(jīng)批準(zhǔn)后，列入合格的物資供方、分包方名單，保 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 版號 / 修改狀態(tài) A/1 編 號 CGWAC/QEHS-M/2005/7.0 名稱 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 第3頁 共6頁 存合格物資供方記錄并通知各有關(guān)單位、部門。 在實施采購行為前，應(yīng)分別對編制的采購要求進(jìn)行評審，確保其充分性與適宜性，并編制采購文件。 實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）及各二級單位負(fù)責(zé)實施相應(yīng)的采購物資(包括顧客提供物資) 的驗證、標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存與交付管理；對于重要勞動防護(hù)用品 (安全網(wǎng)、安全帶、安全帽、漏電斷路器) 的采購，應(yīng)具有《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》、《安全鑒定證》、《營業(yè)執(zhí)照》等證明。 當(dāng)顧客有在物資供方現(xiàn)場驗證的要求時，應(yīng)在采購文件中對驗證和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。合同規(guī)定時，各二級單位將協(xié)助顧客或其代表在貨源處或收貨處驗證所購物資是否符合規(guī)定要求。 顧客的驗證不能代替本單位對采購物資的質(zhì)量控制責(zé)任，各二級單位必須進(jìn)行相應(yīng)的驗證活動。 建