工作總結(jié)---金融系統(tǒng).doc

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工作總結(jié)---金融系統(tǒng) 200*年上半年，我處內(nèi)部管理工作在支行黨委及支行監(jiān)管部門的指導(dǎo)和幫助下，在全處干部職工的共同努力下，逐步走上了制度化、規(guī)范化、程序化軌道，現(xiàn)將主要內(nèi)管工作匯報如下： 一、建立崗位責(zé)任制，加大考核力度 年初結(jié)合本處實際情況制定出了《內(nèi)部管理考核辦法》、《崗位責(zé)任制》等一整套較為完善的內(nèi)部管理制度，對每個崗位，都制定了操作規(guī)程，對每筆業(yè)務(wù)都有制度來約束，并對違反操作規(guī)程的都規(guī)定了量化扣分標(biāo)準(zhǔn)，且將其在日常工作中大力貫徹落實。 二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì) 建立每周一次的例會學(xué)習(xí)制度，組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)《省分行綜合應(yīng)用系統(tǒng)會計管理暫行辦法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理施行辦法》、《支行內(nèi)部管理業(yè)績評價辦法》、《外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險防范及操作規(guī)程》等本外幣業(yè)務(wù)知識及傳達(dá)上級行下發(fā)的文件精神，強(qiáng)化臨柜人員的風(fēng)險防范意識使大家對每個崗位的工作都熟悉，成為一個多面手。在提高職工自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時，促進(jìn)各項內(nèi)管工作質(zhì)量進(jìn)一步提高。 三、崗位練兵，提高技能 為了更好地適應(yīng)綜合柜員制的實施，我處在內(nèi)部開展了崗位練兵、崗位競賽活動，并適時進(jìn)行檢查測試，促進(jìn)了會計、出納人員業(yè)務(wù)技能的提高,為今年能順利過渡到綜合柜員制奠定了較強(qiáng)的基礎(chǔ)。 四、嚴(yán)格坐班制度，履行坐班職責(zé) 認(rèn)真履行坐班主任委派制實施細(xì)則，嚴(yán)格按其要求實施監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，加強(qiáng)臨柜業(yè)務(wù)指導(dǎo)，工作協(xié)調(diào)以及事后的工作質(zhì)量考核，對會計出納工作中出現(xiàn)的問題及時解決并分析總結(jié)，以提高內(nèi)部工作的整體水平。會計基礎(chǔ)規(guī)范化得到有效執(zhí)行，在錯帳沖正、憑證要素、帳簿記載上都得到相應(yīng)的統(tǒng)一規(guī)范。在抓內(nèi)管工作的同時，狠抓規(guī)范和創(chuàng)新柜面服務(wù)工作，嚴(yán)格按省分營和支行制定的管理辦法操作執(zhí)行，組織職工反復(fù)學(xué)習(xí)，深刻體會，對客戶以真誠和友情服務(wù)，向客戶提供最好的金融服務(wù)，在柜面服務(wù)和環(huán)境服務(wù)這些方面均取得了一定進(jìn)步。 五、防范金融風(fēng)險，完善內(nèi)部管理 我的微小疏忽，可能給客戶帶來很大麻煩；我的微小失誤，可能給農(nóng)行帶來巨大損失。因此我處在風(fēng)險防范方面做了較大的工作，具體為：嚴(yán)格執(zhí)行帳戶管理，按照人行帳戶管理的要求，對開戶單位逐一核查，補(bǔ)齊手續(xù)；加強(qiáng)銀企對帳工作，建立銀企對帳責(zé)任制，收回率一直保持在90%以上；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理，堅持大額現(xiàn)金上報審批制度；嚴(yán)格實行大額轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)審核審批制度，嚴(yán)把進(jìn)出口關(guān)；加強(qiáng)有價單證和重要空白憑證管理，規(guī)范有價單證和重要空白憑證的使用、監(jiān)督和核算，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)和定期查庫制度；執(zhí)行印、押、證分管分用，金庫鑰匙的平行交接；為防止密碼泄露，操作員做到定期更換密碼及輸密他人回避制度，增強(qiáng)一線操作人員的責(zé)任心和安全防范意識、自我保護(hù)意識。 六、內(nèi)管工作存在的問題及下半年工作打算 200*年上半年我處內(nèi)管工作在全處干部職工的共同努力下，較前有了較大的進(jìn)步，但是對照高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，我們的工作仍然存在一些差距，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：1、，近年來中間業(yè)務(wù)品種發(fā)展較為迅速，這些業(yè)務(wù)涉及面廣，涵蓋品種多，客戶對這些業(yè)務(wù)的服務(wù)要求較高，相關(guān)的 [1][2]下一頁 第 3 頁 共 3 頁