商貿(mào)公司商品驗收和倉庫管理制度商品井然有序帳物相符

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1、*******商貿(mào)有限公司管理文件 昆*辦《2008》05號 商品驗收和倉庫管理制度 一 目的：為保證公司商品驗收和倉庫所存商品井然有序，帳物相符，安全衛(wèi)生，特制定本制度，予以加強管理。 二 適用范圍：公司倉庫保管員、采購員及其他相關(guān)人員。 三 倉庫保管員職責(zé)： 1 負責(zé)商品的驗收、分類、發(fā)放、入庫、保管工作； 2 負責(zé)核對所管商品的帳物相符，堆放有序； 3 負責(zé)庫存商品的安全、防止變質(zhì)、蟲蛀、污染等； 4 隨時向領(lǐng)導(dǎo)提供庫存商品的數(shù)量、結(jié)構(gòu)變化等； 5 合理堆碼商品，使庫容得以最大限度利用，并保證周轉(zhuǎn)流暢； 6 負責(zé)保持倉庫區(qū)域的干爽清潔；

2、 7 對商品收、存、付過程中發(fā)生的錯誤負責(zé)，并及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，協(xié)助處理； 8 認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 四 商品驗收：倉管員對采購員購回的物品無論多少，大小都要進行驗收。 1 對單驗收。對照廠家的送貨單和公司申購單上的名稱、規(guī)格、型號、條形碼、等級等逐項檢查，核對商品是否有單、貨不符或有錯誤，漏發(fā)情況；如出現(xiàn)單、貨不符的情況，應(yīng)與采購員聯(lián)系、核實是否屬采購員增購； 2 數(shù)量驗收。要先驗大數(shù)，再對照驗收細數(shù)；若發(fā)票、單據(jù)上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符應(yīng)按實際數(shù)量驗收； 3 質(zhì)量驗收； (1) 采購部負責(zé)檢查驗收商品生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、質(zhì)量合格證、中文商標證、條形碼注冊證

3、等是否齊全合法； (2) 倉管員負責(zé)檢查商品的包裝、型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、有效期或保質(zhì)期、條碼等是否配備； (3) 拒收保質(zhì)期超過1/3和兩次銷售的陳舊商品； (4) 拒收已損壞或破損的商品； 4 驗收后倉管員要根據(jù)送貨單上列明的商品名稱、規(guī)格、條碼、供應(yīng)商名、單價、單位 等開具《商品驗收單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫自存，第二聯(lián)連同供應(yīng)商送貨底單送財務(wù)入帳，第三聯(lián)送采購和系統(tǒng)； 五 入庫存放要求： 1 驗收后的物品，除直撥外，一律要進倉庫； 2 進倉物品一律按適當(dāng)位置分類整齊堆放； 3 物品要按先進先出，下重上輕原則堆放。 六 商品發(fā)放驗收要求： 1 賣場

4、主管收到倉管員到貨的通知后，憑調(diào)撥單調(diào)貨； 2 開具調(diào)撥單要注明商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、條碼、供應(yīng)商名等； 3 上柜銷售商品的驗收，必須由賣場調(diào)撥人員和倉管員兩人同時進行，做到一人清點，一人復(fù)核，確保商品驗收準確無誤后清點人員和復(fù)核人員都須在調(diào)撥單上簽名，共同承擔(dān)驗收責(zé)任； 4 驗收雙方應(yīng)按本制度第四條第2、3、4小條程序進行； 5 調(diào)撥單一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫自存，第二聯(lián)送賣場，第三聯(lián)送采購和系統(tǒng)； 七 商品退貨管理要求： 1 商品退貨應(yīng)根據(jù)采購和廠商的合同規(guī)定執(zhí)行； 2 凡賣場退下的貨，其退貨單應(yīng)注明品名、規(guī)格、條碼、數(shù)量、供應(yīng)商名、退貨原因； 3 退貨商品

5、應(yīng)是質(zhì)量問題或包裝問題，倉庫員方可接受，否則由賣場負責(zé)； 4 退貨商品統(tǒng)一由倉管員分類堆放、保管。 八 盤點： 1 倉庫物資每月底與賣場進行同步大盤點； 2 倉庫員對其所保管商品盤點結(jié)果的真實性、可靠性負責(zé)，并將結(jié)果列出明細表報系統(tǒng)管理員和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核； 3 盤點期間（30號）停止發(fā)貨，每月賣場退貨應(yīng)在（25號—29號）之間進行。 九 記帳與建檔： 1 倉庫檔案應(yīng)有《庫存商品明細帳》、《驗收單》、《調(diào)撥單》、《登記薄》等； 2 所設(shè)立的《庫存商品明細帳》、《登記薄》、《驗收單》、《調(diào)撥單》等應(yīng)整齊、全面、一目了然； 3 記帳時要先審核送貨單和驗收單，無誤后再入帳，發(fā)現(xiàn)有差錯及時解決，在未弄清和更正前不得入帳； 4 審核驗收單，調(diào)撥單要手續(xù)完善后才能入帳，否則應(yīng)予退回； 5 直撥物資的收發(fā)，同其它入庫物資一樣入帳。 十 本制度自公布之日起執(zhí)行。 十一 本制度的解釋權(quán)與修改權(quán)歸公司。 昆明***商貿(mào)有限公司 4 / 4