《倉儲(chǔ)工作流程圖》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《倉儲(chǔ)工作流程圖（2頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、1、收貨入庫
收到經(jīng)過倉管員確認(rèn)的到貨通知單
客戶或工廠送貨至倉庫聯(lián)系收貨倉管員
收貨倉管員匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)并組織搬運(yùn)工卸貨
搬運(yùn)工根據(jù)倉管員提供的品項(xiàng)數(shù)量結(jié)合現(xiàn)場貨物卸下裝板，將成板的貨物用液壓車?yán)羵}管員指定的庫位
根據(jù)到貨通知單上的品項(xiàng)、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)等相關(guān)信息進(jìn)行整理
倉管員根據(jù)隨貨的送貨清單清點(diǎn)貨物，清點(diǎn)時(shí)包括品名、規(guī)格、數(shù)量。（清點(diǎn)時(shí)需特別注意貨物是否和清單的品名、規(guī)格一致。）
與清單所列品名、規(guī)格、單位、數(shù)量完全一致，簽字確認(rèn)。（簽字內(nèi)容為“實(shí)收XX件整，收貨人某某”，數(shù)字必須為大寫。）
與清單所列品名、規(guī)格、單位、數(shù)量有差異，核查，如仍有差異需立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)并當(dāng)著送貨員
2、與客戶聯(lián)系告知，酌情處理，簽字確認(rèn)。（簽字內(nèi)容為“實(shí)收XX件整，收貨人某某”，在數(shù)量不夠的貨物后寫上實(shí)際數(shù)量，并簽名。）
將簽字確認(rèn)的到貨單交電腦員
文員
倉管員
根據(jù)整理的單據(jù)相關(guān)信息逐步錄入系統(tǒng)（系統(tǒng)的“增加入庫單”功能，所填項(xiàng)目包括入庫單號(hào)、客戶、備注、入庫品項(xiàng)、相應(yīng)數(shù)量、批號(hào)、生產(chǎn)日期。入庫單號(hào)格式為“年月日+客戶編號(hào)+順序編號(hào)組成）
錄入結(jié)束，保存錄入項(xiàng)目后審核（系統(tǒng)的“審核入庫單”功能）。將入庫單相應(yīng)客戶檔案袋保存。
收貨入庫過程結(jié)束
客戶
貨物
確認(rèn)單
收貨確認(rèn)單
2、發(fā)貨出庫
收到單據(jù)
分析整理
已有訂單和送貨單或無需訂單（如贈(zèng)品單）的無需開手工
3、單
只有訂單，需開手工單
將相應(yīng)客戶的相應(yīng)送貨單位的單據(jù)按賣場需要復(fù)印裝訂（如有必須A4紙張或送貨單份數(shù)要求）
根據(jù)訂單內(nèi)容開手工送貨單，內(nèi)容包括客戶名、訂單號(hào)、送貨單位、品項(xiàng)的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、合計(jì)等
客戶單據(jù)發(fā)送
出庫
電腦員根據(jù)送貨單作出庫錄入（系統(tǒng)“增加出庫單”功能），錄入內(nèi)容包括出庫單號(hào)（訂單號(hào)）、客戶名、送貨單位、品項(xiàng)、數(shù)量、批號(hào)（最前批號(hào)）。
已制成規(guī)定格式送貨單據(jù)
自提單
打印條碼
根據(jù)已經(jīng)出庫的送貨單據(jù)打印條碼(條碼系統(tǒng)“訂單管理→條碼單管理→新增”)，錄入內(nèi)容包括件數(shù)、客戶名、送貨單位、訂單號(hào)、訂消日、（歐尚需錄入預(yù)約日）、訂單數(shù)、回單數(shù)、送貨單數(shù)，保存打印。
自提單無需打印條碼
倉管員發(fā)貨
倉管員根據(jù)送貨單所列品名、規(guī)格定位相應(yīng)實(shí)物，根據(jù)送貨單數(shù)量揀配貨物（發(fā)所有貨物必須做到先進(jìn)先出，超過1/3保質(zhì)期的貨物不能發(fā)出），拉至倉庫門口
自公司發(fā)的貨必須每一箱都貼上相應(yīng)的條碼，倉管員根據(jù)送貨單與條碼單做匹配，規(guī)范貼到每一箱貨上面。
與提貨人交接簽字
條碼單
送貨單、訂單
提貨人自帶提貨單
貨物短駁至儲(chǔ)運(yùn)部，儲(chǔ)運(yùn)部掃描收貨
開托運(yùn)單
交電腦員處保存
發(fā)貨出庫結(jié)束
審核
發(fā)貨結(jié)束后用系統(tǒng)“審核出庫單”功能審核。
文員
客戶
倉管員
儲(chǔ)運(yùn)部收貨
開票室
倉儲(chǔ)工作流程圖
