混凝土攪拌站——整改報告 實驗室現(xiàn)場監(jiān)督評審【資源借鑒】

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1、 湖南省質(zhì)監(jiān)局實驗室現(xiàn)場監(jiān)督評審 整 改 資 料 XXXX混凝土有限公司 2014年5月20日 目錄 一、 評審整改報告 ………………………………………………3 二、 整改情況說明 ………………………………………………4 1、 管理要求基本符合評審4.1.10要求………………………4 2、 記錄基本符合評審4.9要求 ………………………………8 3、 管理評審基本符合評審4.11要求…………………………9 4、 人員基本符合評審5.1.3和5.1.5 要求…………………10 5、 設(shè)施和環(huán)境條件基本符合評審5.2.5要求 ………

2、………11 6、 檢測和校準(zhǔn)方法基本符合評審5.3.2及5.3.3 要求……13 7、 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)基本符合評審5.4.1和5.4.5，缺項5.4.8要求…………………………………………………………16 8、 量值溯源不符合評審5.5.4要求…………………………20 9、 抽樣及樣品處置基本符合評審5.6.1要求………………24 10、 結(jié)果質(zhì)量控制不符合評審5.7.1b要求，基本符合評審5.7.2要求 …………………………………………………25 11、 結(jié)果報告基本符合評審5.8.1要求 ………………………28 湖南省質(zhì)監(jiān)局實驗室現(xiàn)場監(jiān)督評審 整改報告 省質(zhì)量

3、技術(shù)監(jiān)督局： 貴局于2014年4月19日派評審組，對我公司“計量認(rèn)證實驗室”進行了監(jiān)督評審檢查工作。針對質(zhì)量管理等方面指出了工作中的不足，并提出了具體整改要求。公司按照整改要求，對不足之處進行有效整改，進一步落實完善了實驗室質(zhì)量管理體系。（具體整改實施情況附后）。 特此報告。 XXXXXX混凝土有限公司 2014年5月20日 整改情況說明 1、 管理要求：基本符合評審4.1.10要求。 實驗室沒有對檢測或校準(zhǔn)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督記錄。 ——整改實施： 實驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定監(jiān)督管理計劃，并對檢測人員就檢測和校準(zhǔn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，做好詳細(xì)記錄。 《質(zhì)量監(jiān)督計劃》與

4、《質(zhì)量監(jiān)督記錄表》附后： 質(zhì)量監(jiān)督計劃 1.目的 為貫徹質(zhì)量方針，確保本實驗室的質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)，制定本計劃。 2.適用范圍 適用于本公司所有試驗檢測工作。 3.職責(zé) ⑴質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定年度質(zhì)量監(jiān)督計劃，并對質(zhì)量監(jiān)督結(jié)果進行評價； ⑵技術(shù)部組織質(zhì)量監(jiān)督工作的實施； ⑶實驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢測人員的技術(shù)考核； ⑷實驗室資料管理員負(fù)責(zé)檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件的跟蹤查新； ⑸質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量監(jiān)督工作的落實。 4.工作要求 年度質(zhì)量目標(biāo)：報告合格率為≥98%，報告及時率≥98%；客戶滿意度≥90%，客戶投訴率≤1%；

5、重大事故率為0，質(zhì)控數(shù)據(jù)合格率≥95%。 ⑴實驗室內(nèi)的質(zhì)量監(jiān)督 ①人員：檢測人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并考核合格，每半年對在崗檢測人員進行一次技術(shù)考核。 ②儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) a、儀器設(shè)備按照規(guī)定的要求定期進行檢定/校準(zhǔn)，在兩次檢定/校準(zhǔn)周期之間至少進行一次核查（一般一年一次），期間核查必須按計劃進行，核查方法見各儀器期間核查作業(yè)指導(dǎo)書； b、本實驗室使用的檢測方法，必須是國家發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)方法，資料管理員每半年對標(biāo)準(zhǔn)進行一次跟蹤查新，確認(rèn)使用現(xiàn)行有效的規(guī)范； c、凡有標(biāo)準(zhǔn)樣品的項目，每一年至少組織一次標(biāo)樣考核和一次實驗室內(nèi)比對（包括人員比對、檢測方法比對等）。 d、每兩月對可保留樣品進行一次

6、抽檢，每次至少抽檢一個項目。 4.質(zhì)量監(jiān)督的具體過程： ⑴抽查時間：采用不定期的抽查方法； ⑵抽查內(nèi)容：儀器設(shè)備、試驗室衛(wèi)生、檢測（試驗）過程、原始記錄，嚴(yán)格按照績效考核制度當(dāng)中要求的條款進行打分； ⑶遇有公用設(shè)施及二級建筑工程以上委托時，檢測室負(fù)責(zé)人必須通知質(zhì)量監(jiān)督人員進行檢測過程監(jiān)督，以確保檢測質(zhì)量； ⑷質(zhì)量監(jiān)督人員必須將抽查監(jiān)督項目內(nèi)容詳細(xì)記錄在檢測試驗質(zhì)量監(jiān)督登記表中，并保存。 質(zhì)量監(jiān)督記錄表 編號：JSSYS2014-001 試驗地點 水泥試驗室 監(jiān)督類別 日常監(jiān)督 日期 2014年5月7日 計劃監(jiān)

7、 √ 試驗項目 水泥試驗 試驗名稱 凝結(jié)時間檢測 檢驗編號 C20140507-01-027 檢測人員 監(jiān)督內(nèi)容 監(jiān)督檢驗結(jié)果 備注 1、取樣過程及試樣保護、存儲是否符合要求 符合要求 2、樣品規(guī)格、數(shù)量、外觀及標(biāo)識是否符合要求 符合要求 3、檢測依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、方法作業(yè)指導(dǎo)書等是否正確 正確 4、環(huán)境條件是否滿足要求 滿足要求 5、儀器設(shè)備是否正常 正常 6、消耗材料是否符合要求 符合要求 7、人員操作是否規(guī)范 符合要求 8、測試數(shù)據(jù)是否真實、結(jié)果是否可靠 符合要求 9、原始記錄的填寫是否符合要求

8、 符合要求 10、運算及結(jié)果判定是否符合要求 符合要求 11、報告是否規(guī)范 規(guī)范 12、是否在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定期限內(nèi)完成 符合要求 質(zhì)量監(jiān)督員：　　　　　　　　　　質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 2、記錄：基本符合評審4.9要求。 評審4.9要求：每次檢測和/或校準(zhǔn)的記錄應(yīng)包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。 經(jīng)審查：《混凝土出廠檢驗原始記錄表》內(nèi)容信息量不足，無試驗環(huán)境條件，無壓力泌水率等單項檢測依據(jù)。 ——整改實施： 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，在《混凝土出廠檢驗原始記錄表》內(nèi)加上試驗環(huán)境、單項檢驗依據(jù)等。同時自查所有的原始記錄，對粉煤灰、減水劑等原材料檢驗記錄表的信息做相應(yīng)完善。其整改

9、前后情況對照見附后各記錄表。 3、管理評審：基本符合評審4.11要求。 評審4.11要求：實驗室最高管理者應(yīng)根據(jù)預(yù)定的計劃和程序，定期對管理體系和檢測和/或校準(zhǔn)活動進行評審。 經(jīng)審查：無內(nèi)部評審記錄。 ——整改實施： 對已完成的內(nèi)部評審活動，要求補記“評審記錄”。對將執(zhí)行的內(nèi)部評審活動，領(lǐng)導(dǎo)要求嚴(yán)格詳細(xì)準(zhǔn)確做好記錄。 補記“評審記錄”見附件《內(nèi)部審核》。 4、人員：基本符合評審5.1.3和5.1.5要求。 　①評審5.1.3要求：實驗室人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗。 　經(jīng)審查：公司部分檢測

10、人員對部分化學(xué)分析試驗操作不熟悉。 ——整改實施： 公司一方面加強對要編檢測人員業(yè)務(wù)能力的考核，以促使其自主學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能；另一方面通過送外培訓(xùn)、交流等形式提高檢測人員的業(yè)務(wù)水平。 ?、谠u審5.15要求：實驗室應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。 　經(jīng)審查：XXX個人檔案信息不完善。 ——整改實施： 建立完善實驗室人員檔案信息。 完善后的檔案附后。 5、設(shè)施和環(huán)境條件：基本符合評審5.2.1和5.2.5 要求。 　?、僭u審5.2.1要求：實驗室的檢測和校準(zhǔn)設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。 經(jīng)審查：試驗室的水泥試塊養(yǎng)護箱無箱蓋。 ——整改

11、實施： 給水泥試塊養(yǎng)護箱加箱蓋。 整改前：水泥試塊養(yǎng)護箱無箱蓋 整改后：水泥試塊養(yǎng)護箱加了箱蓋 ②評審5.2.5要求：區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時，應(yīng)采取有效的隔離措施。 經(jīng)審查：水泥安定性沸煮箱、水泥快速養(yǎng)護箱放置在水泥試驗室，不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 ——整改實施： 整改前：該設(shè)備放在水泥試驗室，對試驗環(huán)境溫度有影響。影響對環(huán)境溫度有要求的水泥試驗。 水泥安定性沸煮箱 水泥快速養(yǎng)護箱 整改后：該設(shè)備放在無溫度要求的試驗室，不會影響別的試驗。 水泥快速養(yǎng)護箱 水泥安定性沸煮箱 ６、檢測和校準(zhǔn)方法：基本符合評審5.3.2及5.3.3 要求 評

12、審5.3.2及5.3.3要求：實驗室應(yīng)確保使用標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本。與實驗室工作有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊、指導(dǎo)書等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。 經(jīng)審查：實驗室過期作廢的標(biāo)準(zhǔn)（GB/T14902-2003、GB/T8074-87）沒有蓋“作廢”章。實驗室還缺少JGJ/T70-2009《建筑砂漿基本性能試驗方法標(biāo)準(zhǔn)》、JTJ270-98《水運工程混凝土試驗規(guī)程》。 ——整改實施： ①清理所有現(xiàn)用標(biāo)準(zhǔn)、手冊、指導(dǎo)書等，對作廢的資料加蓋“作廢”章并停止使用。 ②購買實驗室缺少的JGJ/T70-2009《建筑砂漿基本性能試驗方法標(biāo)準(zhǔn)》、JTJ270-98《水運工程混凝土試驗規(guī)程》。

13、 7、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)：基本符合評審5.4.1和5.4.5，缺項5.4.8要求。 ①實驗室缺少電磁攪拌器、滴定管、砂漿振動臺、砂漿密度儀及化學(xué)試劑； ②部分設(shè)備檔案缺少檢定單位給出的《檢定證書》； ③《程序文件》里缺少《期間核查管理程序》。 ——整改實施： ①公司于2014年4月20日著手安排相關(guān)人員采購電磁攪拌器、滴定管、砂漿振動臺、砂漿密度儀及化學(xué)試劑（鹽酸、硝酸銀、硝酸、硫氰酸銨、氯化鈉、十二水合硫酸鐵銨、氯化銨等等）。如下圖示： ②要今年５月的設(shè)備檢定時，向湘西州計量測試檢定所索要所有檢定設(shè)備的《檢定證書》。 ③在《程序文件》里補充《期間核查管理程序》

14、。 磁力加熱攪拌器 　　　　及　 　　　　　輔助設(shè)備 XXXXXX混凝土有限公司試驗室程序文件 文件編號：JSSYQ/S2013.028 主題：期間核查管理程序 頁 碼：第1頁共2頁 修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂 頒布日期：2013年10月15日 1、目的 對在用的主要儀器設(shè)備進行運行檢查和在兩次檢定（校準(zhǔn)）之間進行核查，以保證檢測儀器設(shè)備及相關(guān)檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。 2、范圍 本程序適用在用的主要儀器設(shè)備運行檢查和在兩次檢定（校準(zhǔn)）之間的期間核查。 3、職責(zé) 3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的運行檢查（或期間核查）計劃

15、。 3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批運行檢查期間核查計劃，并對檢（核）查結(jié)果的有效性進行確認(rèn)。 3.3 設(shè)備管理員組織實施，且應(yīng)做好《儀器設(shè)備運行檢查（期間核查）記錄表》，并負(fù)責(zé)歸檔。 4、工作流程 4.1 運行檢查（或期間核查）方法的確定： 本公司采用下列方法對測量設(shè)備進行運行檢查（或期間核查）。 4.1.1執(zhí)行《檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序》，參加與其它實驗室之間的能力驗證比對。 4.1.2定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)器核查讀數(shù)漂移、使用頻繁、檢測數(shù)據(jù)重要的儀器設(shè)備。 4.2運行檢查計劃的制定及實施： 4.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)本公司儀器設(shè)備的運行情況，確定需要進行運行檢查（或期間核查）的

16、對象，制定《運行檢查（或期間核查）計劃》，檢查方法應(yīng)參照有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和檢定規(guī)程確定。 4.2.2運行檢查的主要內(nèi)容是檢查儀器設(shè)備是否正常運行及其測量穩(wěn)定性，至少每月進行一次，對于使用頻繁、讀數(shù)容易漂移的儀器應(yīng)至少每周進行一次檢查。 4.2.3期間核查的主要內(nèi)容是復(fù)核儀器設(shè)備在兩次檢定（校準(zhǔn)）間隔之間示值 瀘溪縣金沙混凝土有限公司試驗室程序文件 文件編號：JSSYQ/S2013.028 主題：期間核查管理程序 頁 碼：第2頁共2頁 修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂 頒布日期：2013年10月15日 誤差的準(zhǔn)確性及復(fù)現(xiàn)性。 4.2.4技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)《運行檢查（或期間核查

17、）計劃》后，由設(shè)備管理員安排實施，做好記錄。 4.2.5技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對檢（核）查結(jié)果進行確認(rèn)（與計量檢定證書或與計量檢定規(guī)程比較，評定該儀器設(shè)備是否運行正常、是否符合使用要求）。 4.3 如證實儀器設(shè)備狀態(tài)不符合使用要求，應(yīng)對上次檢查后的檢測數(shù)據(jù)追溯，核查是否對檢測結(jié)果造成影響。若對檢測結(jié)果的有效性發(fā)生疑問，應(yīng)組織復(fù)檢；如報告已發(fā)出，應(yīng)立即書面通知客戶。 4.4 對于儀器設(shè)備運行檢查中發(fā)現(xiàn)有異常情況或不能滿足使用要求時，應(yīng)查明原因，或調(diào)試維修，或重新進行檢定（校準(zhǔn)）。 4.5 運行檢查（或期間核查）應(yīng)使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和定期檢定的標(biāo)準(zhǔn)計量器具。 4.6 運行檢查（或期間核查）的資料、

18、記錄由檔案管理員歸檔。 5、相關(guān)記錄 5.1《儀器設(shè)備運行檢查（或期間核查）記錄表》 ８、量值溯源不符合評審5.5.4要求。 評審5.5.4要求：實驗室應(yīng)有參考標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn)計劃。 經(jīng)審查：無設(shè)備檢定計劃。 ——整改實施： 　　根據(jù)設(shè)備實際檢定情況，制定設(shè)備檢定計劃。 XXXX混凝土有限公司試驗室 檢測設(shè)備/計量器具檢定計劃表 編號： 2014年4月20日 序號 設(shè)備名稱 設(shè)備型號 數(shù)量 生產(chǎn)編號 生產(chǎn)廠家 存放地點 檢定有效期至 檢定周期 計劃送檢單位 計劃送檢

19、日期 01 壓力試驗機 YES-2000 1臺 1219 濟南翰森精密儀器有限公司 力學(xué)室 2014-5-6 1年 湘西自治州計量測試檢定所 2014-4-28 02 水泥壓力試驗機 YAW-300B 1臺 464 濟南翰森精密儀器有限公司 力學(xué)室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 03 恒溫干燥箱 101A-1 1臺 110810 上?？德穬x器設(shè)備有限公司 力學(xué)室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 04 砼貫入阻力儀 HJ-80 1臺 天津市北辰建工儀器廠 力學(xué)室 2014-5

20、-6 1年 —— 2014-4-28 05 凍融循環(huán)試驗箱 DX-200 1臺 天津市京潤建筑儀器廠 力學(xué)室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 06 箱式電阻爐 4-10 1臺 110954 上?？德穬x器設(shè)備有限公司 化學(xué)室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 07 氯離子含量測定儀 CL2006-5 1臺 20111118609 北京富瑞辰電子機械有限公司 化學(xué)室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 08 比表面儀 FBT-5 1臺 上海宜昌儀器紗篩廠 化學(xué)室

21、 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 09 分析天平（電子） TG328A 1臺 上海精密科學(xué)儀器有限公司 化學(xué)室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 10 酸度計 PHS-25 1臺 1112024 上海盛磁儀器有限公司 化學(xué)室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 11 定硫儀 DL-01A 1臺 20111024103 北京富瑞辰電子機械有限公司 化學(xué)室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 12 標(biāo)養(yǎng)室恒溫恒濕控制儀 FHBS-60 1臺 12020

22、09 天津市中標(biāo)儀器設(shè)備廠 混凝土室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 13 混凝土振動臺 80*80 1臺 11235 沈陽實驗儀器廠 混凝土室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 14 混凝土攪拌機 HJW-60 1臺 111927 天津市建儀實驗儀器廠 混凝土室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 15 雷氏夾測定儀 LD-50 1臺 上海康路儀器設(shè)備有限公司 混凝土室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 16 臺稱 TCT50-100 1臺

23、 無錫建儀儀器機械有限公司 混凝土室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 17 含氣量測定儀 HK-I 1臺 11121 中科聯(lián)科學(xué)技術(shù)研究所 混凝土室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 18 混凝土抗?jié)B儀 HP-40 1臺 20111123299 天津市建儀實驗儀器廠 混凝土室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 19 砂漿攪拌機 HX-15 1臺 111930 天津市建儀實驗儀器廠 混凝土室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 20 砂漿振動臺 5

24、00*500 1臺 11006 紹興市新能儀器設(shè)備有限公司 混凝土室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 21 負(fù)壓篩析儀 FSY-150B 1臺 1320 無錫市得佳意試驗機制造有限公司 水泥室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 22 電動抗折機 KZJ-500 1臺 1111107 沈陽長城機電設(shè)備廠 水泥室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 23 水泥膠砂攪拌機 JJ-5 1臺 8327 沈陽市北建儀器制造廠 水泥室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-

25、28 24 水泥凈漿攪拌機 NJ-160B 1臺 8149 沈陽市北建儀器制造廠 水泥室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 25 沸煮箱 FZ-31A 1臺 111291 無錫建工試驗儀器設(shè)備有限公司 水泥室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 26 水泥膠砂振實臺 ZS-15 1臺 8332 無錫建筑材料機械廠 水泥室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 27 電子臺秤 TCS-100 1臺 010753 永康市香海衡器廠 水泥室 2014-5-6 1年 ——

26、2014-4-28 28 電子天平 YP-B20001 1臺 2111209 上海光正醫(yī)療儀器有限公司 水泥室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 29 砂漿稠度儀 SC-145 1臺 110512 天津市建儀實驗儀器廠 水泥室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 30 砂漿分層度測定儀 ф150 1臺 河北建儀有限公司 水泥室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 31 膠砂流動度測定儀 NLD-3 1臺 11805 天津市建儀實

27、驗儀器廠 水泥室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 32 水泥抗壓夾具 40*40 1套 無錫市中科建材儀器有限公司 水泥室 1年 —— 2014-4-28 33 酸度計 PHS-25 1臺 1112024 上海盛磁儀器有限公司 化學(xué)室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 34 水泥快速養(yǎng)護箱 SY-84 1臺 1092 天津市建儀實驗儀器廠 水泥室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 35 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護箱 YH-40B 1

28、臺 11987 北京科達京威科技發(fā)展有限公司 水泥室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 36 水泥稠度凝結(jié)時間測定儀 新國標(biāo) 1臺 上海路達實驗儀器有限公司 水泥室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 37 振篩機 6611B 1臺 天津市慶達試驗儀器制造有限公司 原材料室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 38 電子天平 YP-B5002 1臺 2201115 上海光正醫(yī)療儀器有限公司 原材料室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 39 電子臺秤

29、 ACS-30 1臺 90722 永康市香海衡器廠 原材料室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 40 壓力泌水儀 SY-2 1臺 11925 天津市京潤建筑儀器廠 原材料室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 41 砂漿凝結(jié)時間測定儀 ZKS-100 1臺 72350 無錫市新區(qū)坊前春陽東路8號 原材料室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 42 百分表 (0-10)mm 1臺 1640 漢中萬目儀電有限責(zé)任公司 原材料室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-

30、28 43 回彈儀 ZC3-A 1臺 山東省樂陵回彈儀廠 辦公室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 數(shù)顯千分表 （0-12.7） 1臺 瑞士 辦公室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 44 游標(biāo)卡尺 0-150cm 1把 1109768 上海量具刃具廠 辦公室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 批準(zhǔn)： 　　 審核： 　 制表： 　　 　　 9、抽樣及樣品處置：基本符合評審5.6.1要求。

31、 樣品間無樣品架，樣品處置無樣品處置的具體人員。 ——整改實施： 　　添加樣品放置專用架。 整改前：試樣桶及樣品直接置于地上。 整改后：添加樣品架，專放試樣桶及樣品，確保做到水泥與粉煤灰試樣不混放。 10、結(jié)果質(zhì)量控制：不符合評審5.7.1b要求，基本符合評審5.7.2要求。 ①無實驗室能力比對計劃； ②無砼試塊強度統(tǒng)計記錄及分析報告。 ——整改實施： 　　制作實驗室能力比對計劃表，補充砼試塊強度統(tǒng)計及分析報告。見附后表格。 XXXX混凝土有限公司試驗室 實驗室能力比對工作計劃表 計劃

32、時間 2014年7月 計劃編制人 比對計劃 № 比對試驗對象 指標(biāo)1 指標(biāo)2 指標(biāo)3 指標(biāo)4 指標(biāo)5 指標(biāo)6 1 水泥試驗 細(xì)度 凝結(jié)時間 安定性 標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量 2 3 4 比對單位 華洲混凝土有限公司 計劃成本 —— 送樣時間 2014年7月5日 送樣人 估記比對試驗時間 2014年7月7日 公司試驗時間 2014年7月7日 本公司試驗負(fù)責(zé)人 主任批準(zhǔn) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 備注 2014年 5 月份混凝土

33、強度統(tǒng)計分析 強度等級 C30 配合比編號 C30-001 統(tǒng)計周期 評定依據(jù) GBJ50107-2010 齡期d 強度值 比例 齡期d 強度值 比例 齡期d 強度值 比例 3 0% 7 0% 28 35.4 118% 3 0% 7 0% 28 35.1 117% 3 0% 7 0% 28 35.7 119% 3 0% 7 0% 28 37.2 124% 3 0% 7 0% 28 35.4 118% 3 0% 7 0% 28 36

34、.3 121% 3 0% 7 0% 28 0% 3 0% 7 0% 28 0% 3 0% 7 0% 28 0% 3 0% 7 0% 28 0% 3 0% 7 0% 28 0% 3 0% 7 0% 28 0% 3 0% 7 0% 28 0% 3 0% 7 0% 28 0% 3 0% 7 0% 28 0% 最大值 0 0% 0 0% 37.2 124% 最小值

35、 0 0% 0 0% 35.1 117% 平均值 0 0 0 0 35.9 120% 合格判定 n λ1 λ2 統(tǒng)計 ＜10 1.15 0.95 fcu，k 30 n 6 10~14 1.15 0.90 mfcu 35.9 λ1 1.15 系數(shù) 15~19 1.05 0.85 參數(shù) fcu，max 37.2 λ2 0.95 ≥20 0.95 0.85 fcu，min 35.1 σ 6.14 項目 統(tǒng)計方法 方法 統(tǒng)計法 非統(tǒng)計法 標(biāo)準(zhǔn)要求 mfcu-λ1*σ≥fcu

36、,k fcu,min≥λ2*fcu,k mfcu≥λ1*fcu,k fcu,min≥λ2*fcu.k 注 當(dāng)σ<2.5Mpa時，取σ=2.5 Mpa 統(tǒng)計 mfcu-λ1*σ λ1*fcu,k 34.5 合格 fcu,k mfcu 35.9 結(jié)果 fcu,min λ2*fcu.k 28.5 合格 λ2*fcu,k fcu,min 35.1 結(jié)果評定 合格 分析意見 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 統(tǒng)計員： 2014 年5月25日 11、 結(jié)果報告：基本符合評審5.8.1

37、要求。 《程序文件》中《檢測報告管理程序》沒有關(guān)于報告編號的具體規(guī)定。 ——整改實施： 　　在《檢測報告管理程序》中加上對報告編號的具體規(guī)定。如下表 XXXX混凝土有限公司試驗室程序文件 文件編號：JSSYQ/S2013.022 主題：檢測報告管理程序 頁 碼：第1頁共4頁 修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂 頒布日期：2013年10月15日 1、目的 檢測報告是本試驗室的最終產(chǎn)品，是檢測工作質(zhì)量的最終體現(xiàn)。按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)要求和規(guī)定的程序，及時出具檢測和/或校準(zhǔn)數(shù)據(jù)和結(jié)果，并保證數(shù)據(jù)和結(jié)果準(zhǔn)確、客觀、真實。檢測證書和報告應(yīng)準(zhǔn)確可靠，檢測報告最直接關(guān)系顧客的切身利益

38、，也關(guān)系到本試驗室自身的形象和信譽。所以對檢測報告的質(zhì)量應(yīng)予以控制，制訂本程序。 2、適用范圍 本程序適用于對被檢驗產(chǎn)品出具的檢驗報告的管理。 3、職責(zé) 3.1資料組負(fù)責(zé)對檢測報告的制定，打印和保管。報告的內(nèi)容應(yīng)滿足《質(zhì)量手冊》條款要求。 3.2審核人員對報告所顯示的信息進行審核，保證與原始記錄一致。 4、控制要求 4.1基本要求 4.1.1編定檢驗報告人員必須是從事監(jiān)督檢驗工作一年以上，經(jīng)考核合格的檢測人員，計量單位采用法定單位，報告擬定完畢，連同原始記錄一起交給審核人員。 4.1.2審核工作由在本領(lǐng)域工作五年以上的專業(yè)人員擔(dān)任，審核范圍：檢測依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否正確

39、；測實參數(shù)是否遺漏；報告內(nèi)容與原始記錄是否一致；　 XXXX混凝土有限公司試驗室程序文件 文件編號：JSSYQ/S2013.022 主題：檢測報告管理程序 頁 碼：第2頁共4頁 修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂 頒布日期：2013年10月15日 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與要求是否相符；結(jié)果評定是否準(zhǔn)確等。 4.1.3檢測報告由試驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)。報告一式四份（一份存檔，三份發(fā)送客戶）。報告發(fā)送嚴(yán)格按照登記、簽名、領(lǐng)取的程序辦理手續(xù)。 4.2檢測報告的質(zhì)量： 4.2.1準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀、結(jié)論有依據(jù)。 4.2.2檢測報告應(yīng)采用法定計量單位。 4.2.3檢測報告中信息應(yīng)全面，特別是采

40、用方法和對檢測結(jié)果的依據(jù)予以說明的信息。 4.3檢測報告信息： 4.3.1一般信息 b) 試驗室的名稱和地址，以及與試驗室地址不同的檢測和/或校準(zhǔn)的地點； c) 檢測和/或校準(zhǔn)報告的唯一性標(biāo)識（如系列號）和每一頁上的標(biāo)識，以及報告結(jié)束的清晰標(biāo)識；委托方的名稱、工程名稱、結(jié)構(gòu)部位。 d) 客戶的名稱和地址（必要時）； e) 所用標(biāo)準(zhǔn)或方法的識別； f) 樣品的狀態(tài)描述和標(biāo)識； g) 樣品接收日期和進行檢測和/或校準(zhǔn)的日期（必要時）； h) 如與結(jié)果的有效性或應(yīng)用相關(guān)時，所用抽樣計劃的說明； i) 檢測和/或校準(zhǔn)的結(jié)果； j) 檢測和/或校準(zhǔn)人員及其報告批準(zhǔn)人簽字或等效的標(biāo)識

41、； 4.3.2需對檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)果做出說明的，報告中還可包括下列內(nèi)容： a) 對檢測和/或校準(zhǔn)方法的偏離、增添或刪節(jié)，以及特定檢測和/或校準(zhǔn)條件信息； XXXX混凝土有限公司試驗室程序文件 文件編號：JSSYQ/S2013.022 主題：檢測報告管理程序 頁 碼：第3頁共4頁 修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂 頒布日期：2013年10月15日 b) 符合（或不符合）要求和/或規(guī)范的聲明； c)當(dāng)不確定度與檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶有要求，或不確定度影響到對結(jié)果符合性的判定時，報告中還需要包括不確定度的信息； d) 特定方法、客戶或客戶群體要求的附加信息

42、。 4.3.3對含抽樣的檢測報告，還應(yīng)包括下列內(nèi)容： a) 抽樣日期； b) 與抽樣方法或程序有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，以及對這些規(guī)范的偏離、增添或刪節(jié)； c) 抽樣位置，包括任何簡圖、草圖或照片； d) 抽樣人； e）列出所用的抽樣計劃； f）抽樣過程中可能影響檢測結(jié)果解釋的環(huán)境條件的詳細(xì)信息。 4.4檢測報告管理： 4.4.1檢測報告中含分包結(jié)果的，這些結(jié)果應(yīng)予清晰標(biāo)明。分包方應(yīng)以書面或電子方式報告結(jié)果。 4.4.2 當(dāng)用電話、電傳、傳真或其他電子/電磁方式傳送檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)果時，應(yīng)滿足本準(zhǔn)則的要求。 4.4.3對已發(fā)出報告的實質(zhì)性修改，應(yīng)以追加文件或更換報告的形式實施；并

43、應(yīng)包括如下聲明：“對報告的補充，系列號……（或其他標(biāo)識）”，或其他等效的文字形式。報告修改應(yīng)滿足本準(zhǔn)則的所有要求，若有必要發(fā)新報告時，應(yīng)有唯一性標(biāo)識，并注明所替代的原件。 4.4.4若采用分包，檢驗報告應(yīng)明確的標(biāo)明。 瀘溪縣金沙混凝土有限公司試驗室程序文件 文件編號：JSSYQ/S2013.022 主題：檢測報告管理程序 頁 碼：第4頁共4頁 修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂 頒布日期：2013年10月15日 4.5檢驗報告不允許更改。有不合格的檢驗報告應(yīng)及時向有關(guān)部門反映，查明原因。當(dāng)發(fā)現(xiàn)諸如檢驗儀器設(shè)備有缺陷，對造成檢驗結(jié)果有效性產(chǎn)生懷疑時，應(yīng)及時以書面形式通知委托

44、方，采取補救措施，對樣品重新取樣進行檢測。 4.6若發(fā)出的檢驗報告需作重大修改，應(yīng)以重新頒發(fā)的方式或采用對“編號XXX的檢驗報告或證書”做出補充聲明或以檢驗數(shù)據(jù)修改單的方式操作運行。 ５、檢測報告編號的規(guī)定： 試驗室報告均以年號加字母代號再加報告順序號的形式出現(xiàn)，分別如下： 2012C-XXXXX 其中的C字母代表水泥，XXXXX為檢驗報告流水號； 2012S-XXXXX 其中的S字母代表砂子，XXXXX為檢驗報告流水號； 2012G-XXXXX 其中的G字母代表石子，XXXXX為檢驗報告流水號； 2012F-XXXXX 其中的F字母代表粉煤灰，XXXXX為檢驗報告流水號； 2012K-XXXXX 其中的K字母代表礦粉，XXXXX為檢驗報告流水號； 2012A-XXXXX 其中的A字母代表外加劑，XXXXX為檢驗報告流水號； 2012P-XXXXX 其中的P字母代表膨脹劑，XXXXX為檢驗報告流水號； ６、相關(guān)文件 JSSYQ/M2013.000 《質(zhì)量手冊》 5.8 試驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則 5.8 33 青草綠2