奧維乾元_監(jiān)理規(guī)劃

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1、北京華旭陜西奧維乾元30/52化肥項目 監(jiān)理規(guī)劃 陜西奧維乾元化工有限公司 30/52化肥項目 監(jiān) 理 規(guī) 劃 目　　錄 1. 工程概況 2 2. 監(jiān)理工作范圍 2 3. 監(jiān)理工作內(nèi)容 3 4. 監(jiān)理工作的指導(dǎo)思想和工作目標(biāo) 5 5. 監(jiān)理工作依據(jù) 6 6. 監(jiān)理部機(jī)構(gòu)的組織形式 7 7. 項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的人員配備計劃 8 8. 項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員崗位職責(zé) 10 9. 監(jiān)理工作程序 17 10. 監(jiān)理工作方法

2、及措施 43 11. 監(jiān)理工作制度 51 12. 監(jiān)理設(shè)施 64 附：施工階段監(jiān)理工作的基本表式 65 一、工程概況 1、項目名稱：陜西奧維乾元化工有限公司30/52化肥項目； 2、建設(shè)單位：陜西興茂侏羅紀(jì)煤業(yè)鎂電（集團(tuán)）有限公司； 3、設(shè)計單位：華陸工程科技有限責(zé)任公司； 3、設(shè)計單位： 華陸工程科技有限責(zé)任公司； 陜西省冶金設(shè)計研究院； 陜西興華環(huán)?？萍加邢薰?； 4、施工單位：（目前所進(jìn)施工單位有） 廠前區(qū)工程：陜西德林建筑公司 ??????????? 陜西金軒建筑公司 ??????????? 陜西真誠建筑公司 ??????????? 陜西華運(yùn)建筑公司

3、 ??????????? 陜西承運(yùn)建筑公司 裝置區(qū)工程：江蘇華能建筑公司 ??????????? 陜西天工建筑公司 ??????????? 山西天江建筑公司 ??????????? 榆林源邦建筑公司 ??????????? 榆林宏達(dá)建筑公司 ??????????? 榆林勝騰建筑公司 ?? 其它工程施工單位待定； 5、質(zhì)量監(jiān)督部門：府谷縣質(zhì)量監(jiān)督站/陜西省化工質(zhì)量監(jiān)督站； 6、建設(shè)地點(diǎn)：陜西省府谷縣黃莆川工業(yè)圓開發(fā)區(qū)。 5、質(zhì)量監(jiān)督部門：府谷縣質(zhì)量監(jiān)督站/陜西省化工質(zhì)量監(jiān)督站； 6、建設(shè)地點(diǎn)：陜西省府谷縣黃莆川工業(yè)開發(fā)區(qū)。 二、監(jiān)理工作范圍 本項目施工圖紙范圍內(nèi)，包括3

4、0萬噸合成氨、52萬噸尿素、20萬噸甲醇、2×50MW發(fā)電機(jī)組及其配套的界區(qū)內(nèi)公用工程部分。 另有蘭炭項目、電石項目，監(jiān)理費(fèi)用待定。 監(jiān)理工作按照四控制(質(zhì)量、安全、投資、進(jìn)度)、兩管理(信息管理、合同管理)、一協(xié)調(diào)（有關(guān)單位間的工作關(guān)系）的原則進(jìn)行。 三、監(jiān)理工作內(nèi)容 1管理業(yè)主簽訂的與工程有關(guān)的合同、協(xié)議，督促有關(guān)單位按合同和協(xié)議要求及時履行義務(wù)。 2參與初步設(shè)計圖紙方案討論，核查設(shè)計單位提出的設(shè)計文件及施工圖紙是否符合已批準(zhǔn)的可行性研究報告、初步設(shè)計審批文件及有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。 3核查施工圖方案是否進(jìn)行優(yōu)化。 4參與施工圖交底，組織圖紙會審，并提出監(jiān)理意見。 5審查工

5、程概（預(yù)）算，并提出監(jiān)理意見。 6協(xié)助業(yè)主編制工程投資目標(biāo)，對投資目標(biāo)按年度、季度分解，并監(jiān)督檢查實(shí)施情況?？刂乒こ掏顿Y資金流。 7審查承包商選擇的分包單位、試驗(yàn)單位的資質(zhì)并提出意見。 8審核確認(rèn)設(shè)計變更，并提出監(jiān)理意見。 9對施工圖交付進(jìn)度進(jìn)行核查、督促、協(xié)調(diào)。 10發(fā)現(xiàn)問題及時與設(shè)計單位聯(lián)系，重大問題向業(yè)主匯報。 11協(xié)助業(yè)主對進(jìn)場永久工程設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)與到貨驗(yàn)收。 12全面管理工程承建合同，就承建單位選擇的試驗(yàn)單位、分包單位的資格及分包項目進(jìn)行審查批準(zhǔn)。 13督促業(yè)主按工程合同的規(guī)定落實(shí)必須提供的施工條件，檢查工程承建單位的開工準(zhǔn)備工作，并在檢查與審查合格后，報經(jīng)業(yè)主授

6、權(quán)代表書面同意后，簽發(fā)合同工程開工令。 14主持審查承包商提交的施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案、作業(yè)規(guī)程、工藝試驗(yàn)結(jié)果、臨建工程計劃以及使用的原材料等，向施工單位提出監(jiān)理意見并監(jiān)督執(zhí)行，同時向業(yè)主提出書面報告。如果擬提出的監(jiān)理意見會提高工程造價或延長工期，應(yīng)事先取得業(yè)主授權(quán)代表的書面同意。 15協(xié)助業(yè)主編制工程控制性進(jìn)度計劃，提出工程控制性進(jìn)度目標(biāo)，并以此審查批準(zhǔn)承建單位提出的施工實(shí)施進(jìn)度計劃，檢查其實(shí)施情況。督促承建單位采取切實(shí)可行的措施實(shí)現(xiàn)合同目標(biāo)要求。當(dāng)由于種種原因致使實(shí)施進(jìn)度發(fā)生重大偏差時，及時向業(yè)主提出調(diào)整控制性進(jìn)度計劃的建議意見并通過業(yè)主批準(zhǔn)后完成其調(diào)整。 16審查承建單位的質(zhì)量

7、控制體系和措施，核實(shí)工程承建合同文件、設(shè)計文件、技術(shù)規(guī)范與質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對施工前準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，對施工工序與資源投入進(jìn)行監(jiān)督。 17報經(jīng)業(yè)主授權(quán)代表書面同意后，有權(quán)發(fā)布停工令、復(fù)工令。 18主持分項、分部工程、關(guān)鍵工序和隱蔽工程的質(zhì)量檢查、簽證和施工質(zhì)量的評價。 19協(xié)助業(yè)主根據(jù)有關(guān)安全管理規(guī)定，進(jìn)行安全生產(chǎn)管理。監(jiān)督檢查承包商建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制和執(zhí)行安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定與措施。監(jiān)督檢查承包商建立健全勞動安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)對職工安全生產(chǎn)的教育培訓(xùn)。參加由業(yè)主組織的安全大檢查，監(jiān)督安全文明施工狀態(tài)。遇到威脅安全的重大問題時，有權(quán)直接發(fā)出“暫停施工”的通知。 20根據(jù)業(yè)主制定的

8、里程碑計劃編制一級網(wǎng)絡(luò)計劃，核查承包商編制的二級網(wǎng)絡(luò)計劃，并監(jiān)督實(shí)施。 21審批承包商單位工程開工申請報告。 22審查承包商質(zhì)保體系文件和質(zhì)保手冊并監(jiān)督實(shí)施。 23檢查現(xiàn)場施工人員中特殊工種持證上崗情況，并監(jiān)督實(shí)施。 24負(fù)責(zé)審查承包商編制的“施工質(zhì)量檢驗(yàn)項目劃分表”并督促實(shí)施。 25按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)核查主要安裝用材料、設(shè)備質(zhì)量，提出有關(guān)驗(yàn)收問題的監(jiān)理意見。參加主要設(shè)備以及業(yè)主認(rèn)為必要的設(shè)備和材料的現(xiàn)場驗(yàn)收，檢查設(shè)備保管辦法，對設(shè)備的保管提出監(jiān)理意見。 26制定并實(shí)施重點(diǎn)部位的見證點(diǎn)、停工待檢點(diǎn)、旁站點(diǎn)的工程質(zhì)量建立計劃，監(jiān)理人員要按作業(yè)程序即時跟班到位進(jìn)行監(jiān)督檢查。停工待檢點(diǎn)必須經(jīng)監(jiān)理

9、工程師簽字才能進(jìn)入下一道工序。 27協(xié)助業(yè)主核實(shí)工程量，審查承包商工程結(jié)算書，對工程款支付有審核權(quán)、確認(rèn)權(quán)、復(fù)核權(quán)與否定權(quán)，防止過早、過量的資金支付。 28協(xié)助業(yè)主進(jìn)行工程竣工決算。 29檢查施工安全措施、勞動保護(hù)和環(huán)境保護(hù)設(shè)施及汛期防汛、度汛措施等。參加重大安全事故調(diào)查并提出處理意見。 30協(xié)助業(yè)主完成有關(guān)設(shè)備、材料、圖紙和其他外部條件以及工程進(jìn)度、交叉施工等的協(xié)調(diào)工作；定期召開質(zhì)量分析會，通報質(zhì)量現(xiàn)狀，提出改進(jìn)措施并監(jiān)督實(shí)施；盤點(diǎn)工程進(jìn)度，分析質(zhì)量進(jìn)度趨勢，提出分析報告及改進(jìn)要求、建議，報送業(yè)主并監(jiān)督實(shí)施。協(xié)助業(yè)主協(xié)調(diào)工程建設(shè)中出現(xiàn)的需解決問題，提出監(jiān)理意見并監(jiān)督實(shí)施。 31監(jiān)理

10、單位應(yīng)將承包商在工程中的不合格項分為處理、停工處理、緊急處理三種，并嚴(yán)格按提出、受理、處理、驗(yàn)收四個程序?qū)嵭虚]環(huán)管理，監(jiān)理人員對不合格項必須跟蹤檢查并落實(shí)。 32工程質(zhì)量必須經(jīng)監(jiān)理工程師檢驗(yàn)并簽字，未經(jīng)監(jiān)理工程師的簽字，主要材料、設(shè)備和構(gòu)配件不準(zhǔn)在工程上使用或安裝，不準(zhǔn)進(jìn)入下一道工序的施工，不準(zhǔn)撥付工程進(jìn)度款，不準(zhǔn)進(jìn)行工程驗(yàn)收。 33監(jiān)督承包合同的履行，維護(hù)業(yè)主的正當(dāng)權(quán)益。 34嚴(yán)格執(zhí)行分部試運(yùn)驗(yàn)收制度，分部試運(yùn)不合格不準(zhǔn)進(jìn)入整套啟動試運(yùn)。 35主持審查調(diào)試報告。 36參與協(xié)調(diào)工程的分系統(tǒng)試運(yùn)行和整套試運(yùn)行工作。 37對在試生產(chǎn)期中出現(xiàn)的設(shè)計問題、設(shè)備質(zhì)量問題、施工問題提出監(jiān)理意

11、見。 38協(xié)助業(yè)主完成達(dá)標(biāo)投產(chǎn)工作。 39受理索賠申請，進(jìn)行索賠調(diào)查和談判，并提出處理意見。 40執(zhí)行保修階段監(jiān)理任務(wù)。 四、監(jiān)理工作的指導(dǎo)思想和工作目標(biāo) 1、監(jiān)理工作指導(dǎo)思想 1.1充分理解和領(lǐng)會業(yè)主對項目的總體構(gòu)想和要求；深刻理解設(shè)計思路和意圖，把握本工程的特點(diǎn)，在項目建設(shè)的進(jìn)度、質(zhì)量、費(fèi)用、安全上進(jìn)行有效監(jiān)督和管理，為實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)工程、樣板工程的目標(biāo)提供優(yōu)質(zhì)的監(jiān)理服務(wù)。 1.2采用過程控制和系統(tǒng)優(yōu)化的方法，全過程全方位地進(jìn)行監(jiān)控和管理，強(qiáng)調(diào)工作的前瞻性，做好預(yù)測分析，明確預(yù)防的問題，使工程進(jìn)程始終處于有效的掌控之中。 1.3在過程控制中實(shí)行動態(tài)管理，跟蹤監(jiān)控，突出重點(diǎn)，抓住關(guān)

12、鍵，講究實(shí)效，使工程建設(shè)緊張有序、科學(xué)穩(wěn)妥地達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)。 1.4以合同為基礎(chǔ)，充分發(fā)揮監(jiān)理在工作協(xié)調(diào)方面的作用，講究工作方式和方法，協(xié)助業(yè)主處理好工程建設(shè)相關(guān)方的關(guān)系，努力營造和諧、合作、目標(biāo)一致的工作氛圍和工作環(huán)境。 1.5建立并完善各項工作程序和工作制度，明確工作要求和工作標(biāo)準(zhǔn)，使各項工作的開展均有法可依，有章可循。過程和結(jié)果有完整具體的證據(jù)記錄，形成嚴(yán)密嚴(yán)格的工作管理體系，并持續(xù)不斷地予以改進(jìn)和創(chuàng)新，以適應(yīng)發(fā)展變化的環(huán)境，保持管理的有效性和效率。 1.6采用科學(xué)先進(jìn)的方法、技術(shù)和手段收集、整理和管理有關(guān)的信息、數(shù)據(jù)和資料；建立并保持明確的信息、數(shù)據(jù)和資料交流、傳遞渠道；在有條件

13、的情況下，積極運(yùn)用P3進(jìn)行工程管理。為科學(xué)決策及時提供真實(shí)具體的數(shù)據(jù)和依據(jù)，并為工程建設(shè)過程中結(jié)果形成完整、詳實(shí)、全面的資料檔案。 1.7精心組織構(gòu)建項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)，選派綜合素質(zhì)優(yōu)良、工作經(jīng)驗(yàn)豐富、工作能力強(qiáng)的總監(jiān)理工程師及專業(yè)監(jiān)理工程師作為項目監(jiān)理的骨干力量，項目監(jiān)理部在公司的直接領(lǐng)導(dǎo)和管理下，全面負(fù)責(zé)履行項目監(jiān)理工作，積極主動提供合理化建議，為業(yè)主和工程項目精心做好服務(wù)。 1.8以實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的思想，全面落實(shí)國家有關(guān)安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生健康和環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的要求，建立健全的HSE組織機(jī)構(gòu)并明確工作責(zé)任，制定完備的HSE工作規(guī)章制度和工作程序，以人為本，堅持安全第一、預(yù)防為主、警鐘長

14、鳴、常抓不懈的基本方針，努力實(shí)現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程并創(chuàng)安全健康工程的目標(biāo)。 2、監(jiān)理工作目標(biāo) 2．1監(jiān)理的工作原則： 以我們的服務(wù)深度來保證各項建設(shè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 以我們的工作質(zhì)量為業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)的工程和服務(wù)。 2．2監(jiān)理追求的目標(biāo)： 發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊精神，提高整體素質(zhì)，贏得用戶信賴。 2．3本工程具體目標(biāo)： 工期目標(biāo)：以760日歷天建成為目標(biāo)，并結(jié)合業(yè)主與施工單位簽定的合同工期進(jìn)行控制。 工程質(zhì)量目標(biāo)：達(dá)到設(shè)計圖紙、國家相關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求，按照國家或有關(guān)行業(yè)頒發(fā)的施工質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)對施工質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)評，其中：土建單位工程優(yōu)良率在60%以上；安裝優(yōu)良率在95％以上（主要分部必須優(yōu)良），焊接拍片一次合

15、格率95%以上。單位工程的質(zhì)量合格率100％。爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。 投資目標(biāo)：根據(jù)施工單位報批的已完工程量，結(jié)合設(shè)計變更發(fā)生的費(fèi)用，進(jìn)行核實(shí)，不超過項目批準(zhǔn)概算。 安全目標(biāo)：確保HSE體系各項目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，各種突發(fā)事件為零，重大安全事故為零，破壞環(huán)境現(xiàn)象為零。 五、監(jiān)理工作依據(jù) 1．國家、行業(yè)和工程所在地省級政府及建設(shè)主管部門頒發(fā)的有關(guān)工程建設(shè)法律、法規(guī)、條例和規(guī)章； 2．《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB50319—2000）； 3．與本工程有關(guān)的現(xiàn)行國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)、施工及驗(yàn)收規(guī)范； 4．政府批準(zhǔn)的工程項目建設(shè)文件（包括設(shè)計文件）； 5．委托監(jiān)理合同及有關(guān)的工程建設(shè)合同； 6．業(yè)主發(fā)

16、布的管理文件； 7．北京華旭工程項目管理公司發(fā)布的質(zhì)量管理體系文件及公司管理規(guī)定； 8．本工程已批準(zhǔn)的《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》。 六、監(jiān)理部機(jī)構(gòu)的組織形式 按照質(zhì)量管理體系程序文件中的要求評審各級工作崗位，配備合適的監(jiān)理人員。公司派駐現(xiàn)場的項目監(jiān)理部將按照公司質(zhì)量手冊的規(guī)定進(jìn)行工作，接受本項目總負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)?？偙O(jiān)理工程師對項目總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并接受相關(guān)職能部門的控制和檢查。組織機(jī)構(gòu)圖詳見圖示： 陜西奧維乾元化工有限公司30/52項目施工監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)圖 總監(jiān)理工程師1人 總監(jiān)理工程師代表3人 綜合組(10人) 土建/筑爐(2人) 機(jī)械(2人) 管道(2人) 焊

17、接(1人) 電氣(1人) 儀表(1人) 防腐/絕熱(1人) 專業(yè)組(25人) 土建/筑爐(2人) 機(jī)械(2人) 管道(2人) 焊接(1人) 電氣(1人) 儀表(1人) 防腐/絕熱(1人) 測量工程師1人 土建工程師5人 機(jī)械工程師4人 管道工程師6人 焊接工程師2人 無損檢測工程師1人 電氣工程師2人 儀表工程師2人 防腐蝕/絕熱/筑爐工程師2人 HSE管理工程師3人 進(jìn)度控制工程師1人 投資控制工程師2人 文件資料管理員1人 后勤人員3人 質(zhì)量控制(兼) 合同管理(兼) 信息管理(兼) 組織協(xié)調(diào)(兼)

18、 七、項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的人員配備計劃 本項目監(jiān)理部將按照“四控制”（質(zhì)量、安全、投資、進(jìn)度）、“兩管理”（信息管理、合同管理）、“一協(xié)調(diào)”（有關(guān)單位間的工作關(guān)系）的工作內(nèi)容，配備各專業(yè)工程師。根據(jù)本項目工程特點(diǎn)，各專業(yè)人員將根據(jù)工程建設(shè)進(jìn)展?fàn)顩r于不同時間進(jìn)駐現(xiàn)場。 89 項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的人員配備計劃 序號 監(jiān)理崗位 人月數(shù) 工期(760日歷天)公歷月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

19、 23 24 25 1 總監(jiān)理工程師 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 總監(jiān)理工程師代表1 19 　 　 　 　 　 　 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 總監(jiān)理工程師代表2 19 　 　 　 　 　 　 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 總監(jiān)理工程師代

20、表3 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 HSE1 18 　 　 　 　 　 　 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 　 6 HSE2 18 　 　 　 　 　 　 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 　 7 HSE3 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21、 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 進(jìn)度控制 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 　 9 投資控制1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 投資控制2 16 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22、 1 1 1 1 11 文件資料管理 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 測量 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　 13 土建1 19 　 　 　 　 　 　 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 土建2 19 　 　 　

23、 　 　 　 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 土建3 12 　 　 　 　 　 　 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　 16 土建4 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 土建5 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

24、 1 1 1 　 　 　 　 　 　 　 18 機(jī)械1 16 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 機(jī)械2 16 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 機(jī)械3 19 　 　 　 　 　 　 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

25、機(jī)械4 12 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 　 　 　 　 22 管道1 14 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 管道2 12 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 管道3 14 　 　 　 　 　 　 　 　 　

26、　 　 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 管道4 12 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 管道5 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 管道6 18 　 　 　 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27、　 　 　 　 28 焊接1 12 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 焊接2 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 NDT 18 　 　 　 　 　 　 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 　 31 電氣1 14 　 　 　 　

28、 　 　 　 　 　 　 　 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 電氣2 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 儀表1 12 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 儀表2 12 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 1 1 1 1

29、 1 1 1 1 1 1 1 　 　 35 防腐蝕/絕熱/筑爐1 12 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 防腐蝕/絕熱/筑爐2 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 后勤 65 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

30、 2 合計 728 15 15 15 16 16 16 25 25 25 30 30 34 34 39 39 39 39 39 36 36 36 34 34 33 28 八、項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員崗位職責(zé) 8.1 項目監(jiān)理部的主要職責(zé) （1）本工程全過程施工監(jiān)理，實(shí)行總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制。 （2）在業(yè)主領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本工程安全、質(zhì)量、進(jìn)度、投資的控制工作。 （3）組織或參加施工技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度、安全問題的分析，審查施工單位報送 的施工組織設(shè)計等各種施工技術(shù)資料。 （4）對施工進(jìn)度進(jìn)行控制，審查施工單位編制

31、施工進(jìn)度控制計劃，對影響完成 計劃的各種因素進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。 （5）加強(qiáng)施工質(zhì)量預(yù)控，推行A、B、C、三級工序質(zhì)量控制。對工程重點(diǎn)部位， 進(jìn)行跟蹤旁站監(jiān)理，組織一般質(zhì)量事故分析、處理，參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查分析。 （6）負(fù)責(zé)本工程的有關(guān)施工合同管理、信息管理工作，每月5日前向業(yè)主、公 司報送“監(jiān)理月報”。 (7) 具體核定本工程各分項、分部工程的質(zhì)量驗(yàn)收、評定，組織工程竣工預(yù)驗(yàn)收工程交和接。 (8) 做好現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位之間的關(guān)系，積極配合當(dāng)?shù)卣|(zhì)量監(jiān)督部門開展工作。 (9) 及時向公司報告監(jiān)理動態(tài)。 (10) 編寫監(jiān)理

32、工作總結(jié)。 8.2 監(jiān)理專業(yè)組職責(zé) （1）監(jiān)理專業(yè)組負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度控制，工程量審核、現(xiàn) 場協(xié)調(diào)、信息收集溝通工作； （2）監(jiān)理專業(yè)組下設(shè)12個專業(yè)，各專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)各專業(yè)的監(jiān)理工作。 8.3 監(jiān)理綜合組職責(zé) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全管理、總圖管理、計劃調(diào)度、信息管理，資料收集整理、日常管理工作。 8.4 監(jiān)理人員的職責(zé)分工 8.4.1 總監(jiān)理工程師崗位職責(zé) （1）代表北京華旭工程管理公司對工程施工監(jiān)理全面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)組建項目監(jiān) 理組織，保證公司的質(zhì)量管理體系在現(xiàn)場監(jiān)理實(shí)施過程中有效而適宜地運(yùn)行； （2）保持與業(yè)主的密切聯(lián)系，認(rèn)真了解業(yè)主對監(jiān)理單位的要求，按

33、時向建設(shè)單位報告工程進(jìn)度和工程質(zhì)量控制情況。； （3）主持編制監(jiān)理規(guī)劃； （4）根據(jù)監(jiān)理規(guī)劃指導(dǎo)并檢查各專業(yè)監(jiān)理工程師的監(jiān)理工作，審批各專業(yè)監(jiān)理工程師按監(jiān)理規(guī)劃要求編制的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則；保證監(jiān)理規(guī)劃與監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的實(shí)施； （5）根據(jù)監(jiān)理合同約定的內(nèi)容，領(lǐng)導(dǎo)組織現(xiàn)場監(jiān)理人員，對施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度實(shí)施控制，做好有關(guān)施工合同管理、信息管理，對施工現(xiàn)場進(jìn)行總協(xié)調(diào)，使工程始終處于受控狀態(tài)。 （6）協(xié)助建設(shè)單位（業(yè)主）確定合同條款和施工承包合同談判，審核并確認(rèn)分包單位。 （7）主持每周現(xiàn)場監(jiān)理例會，對存在的問題協(xié)調(diào)，并安排做好監(jiān)理例會會議紀(jì)要，以便督促檢查，不定期地組織或參加技術(shù)專題會議和質(zhì)量專

34、題會議。 （8）組織對施工單位編報的施工進(jìn)度計劃的審查和確認(rèn)。 （9）審核并簽署開工令、停工令、復(fù)工令和竣工資料等。 （10）簽署批準(zhǔn)監(jiān)理部對外發(fā)出的各類報表、通告和文件，對監(jiān)理部各類行政事務(wù)進(jìn)行管理。 （11）組織編寫監(jiān)理月報，于每月5日前將“監(jiān)理月報”向業(yè)主和公司匯報，并經(jīng)常向公司反映監(jiān)理動態(tài)。 （12）以身作則，加強(qiáng)監(jiān)理內(nèi)部人員的管理，保持監(jiān)理內(nèi)部團(tuán)結(jié)，自覺帶頭遵守“北京華旭工程建設(shè)監(jiān)理事務(wù)所監(jiān)理人員守則”和“八不準(zhǔn)”。。 （13）工程竣工后，組織監(jiān)理人員進(jìn)行總結(jié)，并以書面形式上報公司。 8.4.2 總監(jiān)代表崗位職責(zé) 8.4.2.1負(fù)責(zé)質(zhì)量控制工作 ⑴編制施工質(zhì)量控制監(jiān)

35、理實(shí)施細(xì)則，并依據(jù)監(jiān)理單位質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定組織現(xiàn)場的施工質(zhì)量管理工作； ⑵組織審查承建單位質(zhì)量管理、技術(shù)管理、質(zhì)量保證體系的建立及實(shí)施情況、分包單位資質(zhì)、關(guān)鍵崗位人員的資格、質(zhì)量控制和保證程序； ⑶組織確定工序施工質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表并上報委托人審批； ⑷適時組織召開施工質(zhì)量例會，檢查、總結(jié)施工質(zhì)量管理工作，編制施工質(zhì)量情況通報，對施工質(zhì)量事故進(jìn)行統(tǒng)計報告； ⑸組織重大質(zhì)量事故調(diào)查分析并審查承建單位提出的處理方案； ⑹組織分部工程驗(yàn)收、專業(yè)工程交接驗(yàn)收、單位工程中間交接預(yù)驗(yàn)收，并配合委托人組織單位工程中間交接驗(yàn)收、單項工程交接驗(yàn)收； ⑺組織進(jìn)行交工技術(shù)文件及竣工圖的審查，并督促

36、承建單位及時向委托人交付交工資料檔案； ⑻根據(jù)總監(jiān)理工程師的授權(quán)對監(jiān)理單位質(zhì)量管理體系在項目實(shí)施過程中的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和驗(yàn)證； ⑼定期或不定期向總監(jiān)理工程師提交質(zhì)量動態(tài)報告； ⑽組織整理施工質(zhì)量控制監(jiān)理資料，進(jìn)行歸檔、編目和建檔。 8.4.2.2按照總監(jiān)理工程師的授權(quán)行使其部分職責(zé)。 8.4.3 專業(yè)監(jiān)理工程師崗位職責(zé) (1) 負(fù)責(zé)編制本專業(yè)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則； (2) 負(fù)責(zé)本專業(yè)的監(jiān)理工作的具體實(shí)施； (3) 對監(jiān)理工作內(nèi)容清楚，熟悉設(shè)計圖紙、設(shè)計要求和相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范。 （4） 組織自己分管的專業(yè)工程設(shè)計交底及圖紙會審工作，審核設(shè)計交底和圖紙會審紀(jì)要。 （5） 審

37、查施工單位報送的所分管的單位工程開工報告內(nèi)容，填寫審查意見。 （6） 審查施工單位報送的施工組織設(shè)計（施工方案），并簽署意見。 （7） 對施工現(xiàn)場的材料報驗(yàn)進(jìn)行審查，對施工機(jī)械進(jìn)行檢查確認(rèn)。 （8） 對現(xiàn)場重點(diǎn)部位或關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場旁站、巡視監(jiān)理，對工程用材料試驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查。 （9） 進(jìn)行隱蔽工程檢查驗(yàn)收。 （10）處理設(shè)計變更及工地技術(shù)洽商。 （11）參加分項、分部工程驗(yàn)收，做好驗(yàn)收記錄。 （12）組織施工單位進(jìn)行工程質(zhì)量事故處理。 （13）進(jìn)行施工進(jìn)度協(xié)調(diào)及確認(rèn)施工進(jìn)度計劃的合理性，掌握施工單位材料供應(yīng)計劃， 就實(shí)際進(jìn)度與計劃進(jìn)度相比較，找出偏差，分析原因，督

38、促施工單位采取相應(yīng)措施。 （14）填寫監(jiān)理日志，如實(shí)記錄當(dāng)日形象進(jìn)度部位，完成的實(shí)物工程量，影響工程進(jìn)度的各種因素（包括自然因素），及工程中的質(zhì)量問題和處理方法、完成情況等。停水、停電應(yīng)準(zhǔn)確記錄起迄時間（時、分）及原因。編寫本專業(yè)監(jiān)理月報內(nèi)容，每月25日交總監(jiān)理工程師審核。 （15）嚴(yán)格遵守“北京華旭工程建設(shè)監(jiān)理事務(wù)所監(jiān)理人員守則”和“八不準(zhǔn)”。 （16）施工現(xiàn)場存在的重大事情，自己能協(xié)調(diào)解決，應(yīng)及時口頭或書面向總監(jiān)匯報。 （17）組織、指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督本專業(yè)監(jiān)理員的工作。 8.4.4 費(fèi)控（預(yù)算）監(jiān)理工程師崗位職責(zé) (1) 對現(xiàn)場工程費(fèi)用進(jìn)行控制，對合同進(jìn)行管理。 （2）熟

39、悉設(shè)計圖紙、設(shè)計要求、施工承包合同中采用的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)、相關(guān)定額， 明確合同構(gòu)成。 （3）審核承包單位提交的工程預(yù)算書、工程結(jié)算書。 （4）根據(jù)施工合同，預(yù)測工程風(fēng)險及可能發(fā)生索賠的誘因，制定防范措施，減少向業(yè)主索賠的發(fā)生。 （5）參加各專業(yè)設(shè)計交底、圖紙會審和施工組織設(shè)計審查會議，掌握設(shè)計變更情況，以便進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。 （6）對各單位、分部、分項費(fèi)用構(gòu)成進(jìn)行費(fèi)用分解，做好事前控制。 （7）根據(jù)施工承包合同約定、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對各專業(yè)監(jiān)理工程師審核的月進(jìn)度工程量進(jìn)行費(fèi)用計算后，報總監(jiān)理工程師簽署付款憑證。 （8）針對工程進(jìn)度和投資完成情況，進(jìn)行進(jìn)度、投資的信息采集和對比分析，向總

40、監(jiān)理工程師提出控制意見。 （9）檢查分析業(yè)主和承包單位全面履行合同情況，發(fā)生問題及時向總監(jiān)理工程師提出處理意見。 （10）嚴(yán)格遵守“北京華旭工程建設(shè)監(jiān)理事務(wù)所監(jiān)理人員守則”和“八不準(zhǔn)”。 （11）編寫本專業(yè)“監(jiān)理月報”的有關(guān)內(nèi)容，于每月25日前交總監(jiān)理工程師審核。工程完工后，編寫施工費(fèi)用控制總結(jié)。 8.4.5 HSE工程師的崗位職責(zé) (1) 負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場安全環(huán)保監(jiān)理實(shí)施細(xì)則； (2) 負(fù)責(zé)審查施工單位報的安全環(huán)保作業(yè)計劃，提出審查意見； (3) 熟悉安全環(huán)保生產(chǎn)法律、法規(guī)、管理規(guī)定、管理辦法，負(fù)責(zé)安全環(huán)保方面與相關(guān)單位和部門的聯(lián)系工作； (4) 為了做好安全防范工作，盡可能熟

41、悉安全防范重點(diǎn)部位的施工圖紙、技術(shù)要求和相關(guān)施工方案； (5) 加強(qiáng)與各專業(yè)監(jiān)理工程師的聯(lián)系，了解工程進(jìn)展情況，及時檢查安全環(huán)保計劃執(zhí)行情況； (6) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全環(huán)保巡查工作，及時發(fā)現(xiàn)隱患和存在的問題 (7) 負(fù)責(zé)收集安全環(huán)保相關(guān)的信息，每月按時完成監(jiān)理月報的安全環(huán)保信息整理，于每月25日前交總監(jiān)理工程師審核； (8) 負(fù)責(zé)總圖管理及動土、占路、危險作業(yè)的審批工作。 (9) 負(fù)責(zé)腳手架搭設(shè)方案的審批及參與各施工方案的審核工作。 (10) 負(fù)責(zé)安全事故調(diào)查工作和相關(guān)資料的收集整理。 (11) 嚴(yán)格遵守“北京華旭工程建設(shè)監(jiān)理事務(wù)所監(jiān)理人員守則”和“八不準(zhǔn)”。 8.4.6計劃調(diào)度監(jiān)

42、理工程師的崗位職責(zé) (1) 負(fù)責(zé)項目計劃管理和現(xiàn)場調(diào)度工作； (2) 負(fù)責(zé)審核施工單位編制上報的三月滾動計劃，提出審查意見； (3) 負(fù)責(zé)審查施工單位上報三周進(jìn)度計劃； (4) 負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)際完成情況與進(jìn)度計劃的分析對比工作，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵路徑上出現(xiàn)較大的偏差時，及時報告總監(jiān)理工程師，采取必要措施； (5) 熟悉現(xiàn)場情況和現(xiàn)場各單位的經(jīng)審批的施工場地布置，經(jīng)常檢查實(shí)施情況； (6) 加強(qiáng)與各方聯(lián)系及時做好現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作； (7) 負(fù)責(zé)編寫本專業(yè)監(jiān)理月報內(nèi)容，每月25日交總監(jiān)理工程師審核。 8.4.7監(jiān)理員的崗位職責(zé) （1）負(fù)責(zé)檢查、檢測并確認(rèn)材料、設(shè)備、成品和半成品的質(zhì)量。 （2

43、）檢查施工單位人力、材料、設(shè)備、施工機(jī)械投入和運(yùn)行情況，并做好檢查記錄。 （3）復(fù)核或從施工現(xiàn)場直接獲取工程計量的有關(guān)數(shù)據(jù)并簽署原始憑證。 （4）按設(shè)計圖紙及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對承包單位的工藝過程或施工工序進(jìn)行檢查和記錄， 對加工制作及工序施工質(zhì)量檢查結(jié)果進(jìn)行記錄； （5）擔(dān)任旁站工作，發(fā)現(xiàn)問題及時指出并向本專業(yè)監(jiān)理工程師報告； （6）記好監(jiān)理日志和有關(guān)原始記錄填報工作。 （7）嚴(yán)格遵守“北京華旭工程建設(shè)監(jiān)理事務(wù)所監(jiān)理人員守則”和“八不準(zhǔn)”。 8.4.8信息文檔管理員的崗位職責(zé) （1）嚴(yán)格遵守“北京華旭工程建設(shè)監(jiān)理事務(wù)所監(jiān)理人員守則”和“八不準(zhǔn)”。 （2）收集各種信息進(jìn)行整理歸納及時提

44、供總監(jiān)利用。 （3）負(fù)責(zé)監(jiān)理部的文件收文登記和對外文件的發(fā)放，嚴(yán)格按華旭質(zhì)量體系文件執(zhí)行。 （4）參加監(jiān)理例會，編寫會議紀(jì)要； （5）協(xié)助各專業(yè)監(jiān)理工程師做好相關(guān)資料整理、登錄、文件打??； （6）完成總監(jiān)理工程師分配的其他工作。 九、監(jiān)理工作程序 9.1施工階段監(jiān)理工作主程序 9.2施工階段監(jiān)理工作基本程序 （1）施工階段HSE控制程序 （2）施工階段質(zhì)量控制程序 （3）施工階段進(jìn)度控制程序 （4）施工階段投資控制程序 9.3施工階段一般監(jiān)理工作程序 （1）設(shè)計交底、圖紙會審組織程序 （2）施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案審批程序 （3）HSE例卷審批程序 （4）進(jìn)度

45、計劃審批程序 （5）物資需求計劃審批程序 （6）設(shè)備、材料檢驗(yàn)、報驗(yàn)程序 （7）開工報告審批程序 （8）工程變更管理程序 （9）質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、驗(yàn)收程序 （10）隱蔽工程檢查、驗(yàn)收程序 （11）分項工程驗(yàn)收、評定程序 （12）分部工程驗(yàn)收、評定程序 （13）單位工程預(yù)驗(yàn)收程序 （14）質(zhì)量問題、質(zhì)量事故報告、處理程序 （15）工期延期、費(fèi)用索賠管理程序 9.1施工階段監(jiān)理工作主程序 項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)駐現(xiàn)場 熟悉圖紙資料、編制監(jiān)理規(guī)劃及實(shí)施細(xì)則 實(shí)施監(jiān)督與控制，督促施工單位嚴(yán)格按規(guī)范、圖紙及工藝標(biāo)準(zhǔn)施工，按規(guī)定及要求報審 安全事故原因分析

46、及處理 檢查施工環(huán)境、文明施工 檢查不安全狀態(tài) 檢查人的不安全行為、持證上崗情況 檢查HSE設(shè)施 審查管理體系建立及運(yùn)行 HSE控制 審批開工報告 工程例會 施工現(xiàn)場調(diào)查 施工企業(yè)資質(zhì)復(fù)審 施工人員資質(zhì)審查 設(shè)計交底圖紙會審 施工組織設(shè)計審批 HSE例卷審批 施工機(jī)械性能審查 工程材料報驗(yàn) 現(xiàn)場基樁交驗(yàn)復(fù)核 分包單位資審 送施工單位 質(zhì)量控制點(diǎn)確定 單位工程劃分 編制網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)籌計劃 使用報表通知 監(jiān)理工程師職責(zé)通知 監(jiān)理程序通知 監(jiān)理人員名單通知 管理與協(xié)調(diào) 組織三查四定 工程中間交接 協(xié)助聯(lián)動試車化工投料 工程保修監(jiān)理

47、 組織竣工初驗(yàn) 簽署工程竣工報告 提出質(zhì)量評估報驗(yàn) 參加竣工驗(yàn)收 簽署驗(yàn)收意見 監(jiān)理總結(jié) 監(jiān)理資料整理、移交 質(zhì)量控制 審查管理體系建立及運(yùn)行 設(shè)備、材料、構(gòu)配件 質(zhì)量檢驗(yàn) 檢查操作人員持證上崗情況 檢查施工機(jī)械運(yùn)行狀態(tài) 檢查施工方案執(zhí)行情況 質(zhì)量控制點(diǎn)檢查驗(yàn)收 分部分項及單位工程質(zhì)量驗(yàn)收 質(zhì)量事故原因分析及處理 進(jìn)度控制 審核總進(jìn)度計劃 審核單位工程進(jìn)度計劃 審核年、季、月、周進(jìn)度計劃 檢查人、機(jī)、料的實(shí)際投入 實(shí)際進(jìn)度與計劃進(jìn)度對比分析 審核工程延期申請 分部分項及單位工程質(zhì)量驗(yàn)收 質(zhì)量事故原因分析及處理 投資控制 審核工程量

48、 審核預(yù)算 審核簽發(fā)工程付款單 計劃投資與實(shí)際投資對比分析 處理索賠 合同管理 建立合同管理臺帳 檢查合同執(zhí)行情況 對不履行合同義務(wù)者提出忠告 對合同不嚴(yán)謹(jǐn)之處提出修改意見 信息管理 建立信息管理臺帳 收集工程、氣象等信息 整理信息 提出工作修正意見 協(xié) 調(diào) 施工交叉協(xié)調(diào) 合同爭議協(xié)調(diào) 工程關(guān)系協(xié)調(diào) 9.2 (1) 施工階段HSE控制程序 編制監(jiān)理規(guī)劃 監(jiān)理單位 編制HSE監(jiān)理細(xì)則 監(jiān)理單位 施工準(zhǔn)備、確定目標(biāo) 編制單項工程HSE例卷 施工單位 內(nèi)部審批、報審 施工單位 審核HSE例卷 HSE監(jiān)理工程師 HSE管理人員資

49、質(zhì)報審 施工單位 特殊工種人員資質(zhì)報審 施工單位 施工機(jī)械安全性能報審 施工單位 安全設(shè)施 評估報告 報審 施工單位 安全培訓(xùn)教育結(jié)果報審 施工單位 資質(zhì)、性能審核 HSE監(jiān)理 資質(zhì)、性能審批 總監(jiān)理工程師 問題處理程序 管理體系 管理制度的建立 崗位職責(zé)的確定 專職管理人員持證上崗 編制單位工程HSE例卷 施工單位 安全生產(chǎn)許可證報審 施工單位 審批HSE例卷 總監(jiān)理工程師 對施工過程HSE管理及狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督檢查 HSE監(jiān)理 對安全隱患發(fā)出整改通知 HSE監(jiān)理 整改情況復(fù)查 HSE監(jiān)理工程師 HSE例行檢查（周、月） HSE

50、經(jīng)理組織 HSE例會 HSE經(jīng)理組織 參加事故原因分析與處理 HSE經(jīng)理、HSE工程師 現(xiàn)場HSE處于受控狀態(tài) 人的不安全行為 勞保著裝 特殊工種持證上崗 對安全設(shè)施的使用 對HSE例卷的執(zhí)行 施工機(jī)械 與報審清單的符合性 安全裝置的設(shè)置 運(yùn)行狀態(tài)的完好性 特種設(shè)備的運(yùn)行許可證 現(xiàn)場不安全狀態(tài) 臨邊、臨口安全防護(hù) 高空作業(yè)安全防護(hù) 危險作業(yè)區(qū)安全警示 交叉作業(yè)安全防護(hù) 施工用電的規(guī)范性 防風(fēng)安全防護(hù) 安全設(shè)施 合理與有效性 設(shè)施的完好性 設(shè)施使用的審批程序 文明施工 機(jī)械、材料堆放有序 成品保護(hù)符合規(guī)定 工完料凈場地清 施工環(huán)境

51、垃圾處理符合規(guī)定 揚(yáng)塵擬制措施有效 噪聲控制有效 射線源管理符合規(guī)定 9.2(2)施工階段質(zhì)量控制程序 審查、審核與檢驗(yàn) 監(jiān)理工程師 審批方案及人、機(jī)、料準(zhǔn)入 總監(jiān)理工程師 審批開工報告 總監(jiān)理工程師 對質(zhì)量形成過程監(jiān)督檢查查 監(jiān)理工程師 對質(zhì)量隱患發(fā)出整改通知 監(jiān)理工程師 整改情況復(fù)查 監(jiān)理工程師 人員操作行為 特殊工種持證上崗 施工方案的執(zhí)行 設(shè)計要求的執(zhí)行 規(guī)程規(guī)范的執(zhí)行 施工單位管理體系 管理制度的建立 崗位職責(zé)的確定 專職管理人員持證上崗 工序交接控制程序 質(zhì)量自檢程序 質(zhì)量問題處理程序 技術(shù)交底的掌握 施工準(zhǔn)備 編制

52、施工組織設(shè)計 施工單位 單位工程劃分 監(jiān)理單位 組織設(shè)計交底 建設(shè)單位 審批施工組織設(shè)計 監(jiān)理單位 質(zhì)量控制點(diǎn)確定 監(jiān)理單位 組織圖紙會審 監(jiān)理單位 質(zhì)量管理人員 資質(zhì)報審 施工單位 特殊工種人員 資質(zhì)報審 施工單位 施工方案報審 施工單位 施工機(jī)械技術(shù) 性能報審 施工單位 工程設(shè)備、材料報驗(yàn) 施工單位 參與質(zhì)量事故的原因分析處理 監(jiān)理工程師 工程質(zhì)量處于受控狀態(tài) 分項工程自檢、報驗(yàn) 施工單位 現(xiàn)場檢查、審查資料 質(zhì)量工程師組織 評定等級、簽署資料 質(zhì)量、監(jiān)理工程師 分部工程自檢、報驗(yàn) 施工單位 現(xiàn)場檢查、審查資料

53、 監(jiān)理工程師 組織聯(lián)合驗(yàn)收 總監(jiān)代表 評定等級簽署資料 監(jiān)理工程師、甲方代表 單位工程預(yù)驗(yàn)收、審查資料 總監(jiān)理工程師組織 施工機(jī)械 與報審清單的符合性 技術(shù)性能 檢測儀器的簽定有效期 完好狀態(tài) 質(zhì)量例行檢查（周、月） 質(zhì)量工程師、監(jiān)理工程師 質(zhì)量例會 質(zhì)量工程師組織 設(shè)備材料 按設(shè)計要求使用 杜絕不合格品流入 施工過程 對過程質(zhì)量平行檢驗(yàn) 檢驗(yàn)批的檢查驗(yàn)收 工序交接的控制 工程試驗(yàn)及見證取樣 質(zhì)量控制點(diǎn)檢查驗(yàn)收 隱蔽工程驗(yàn)收 工程變更 審核變更的合理性 檢查變更在施工中的落實(shí) 參加單位工程驗(yàn)收 監(jiān)理單位 附：隱驗(yàn)單 預(yù)檢單 質(zhì)

54、量保證資料 分項工程質(zhì)量評定表 附：隱驗(yàn)單 分項工程驗(yàn)評表 質(zhì)量保證資料 分部工程質(zhì)量評定表 9.2(3)施工階段進(jìn)度控制程序 施工準(zhǔn)備確定目標(biāo) 確定進(jìn)度控制里程碑 建設(shè)單位、監(jiān)理單位 編制總體網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)籌計劃 建設(shè)單位、監(jiān)理單位 編制進(jìn)度控制計劃 監(jiān)理單位 編制施工總進(jìn)度計劃 施工單位 審批施工總進(jìn)度計劃 總監(jiān)、進(jìn)度監(jiān)理 編制單位工程進(jìn)度計劃 施工單位 編制年、季、月度計劃 施工單位 應(yīng)附有： 1、設(shè)備材料采購計劃； 2、勞動力使用計劃； 3、施工機(jī)械使用計劃； 編制說明中應(yīng)有： 1、上月實(shí)際完成工程量； 2、當(dāng)月計劃完成工程量；

55、 3、進(jìn)度提前或拖后的原因分析； 3、擬采取的對策。 審批施工進(jìn)度計劃 總監(jiān)、進(jìn)度監(jiān)理 編制周計劃 施工單位 檢查人、機(jī)、料投入 進(jìn)度監(jiān)理 按計劃組織施實(shí) 施工單位 工程例會協(xié)調(diào) 建設(shè)單位 工程進(jìn)度周報 施工單位 工程進(jìn)度月報 施工單位 實(shí)際進(jìn)度與計劃進(jìn)度對比分析 進(jìn)度監(jiān)理工程師 繼續(xù)施工 施工單位 實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo) 偏離 簽發(fā)進(jìn)度偏離計劃通知單 進(jìn)度監(jiān)理工程師 采取糾偏措施 施工單位 正常 9.2(4)施工階段投資控制程序 施工準(zhǔn)備確定目標(biāo) 設(shè)計交底圖紙會審 設(shè)計、建設(shè)、施工、監(jiān)理 工程預(yù)付款申請 施工單位 編制物資需求計

56、劃 施工單位 審核預(yù)付款申請 費(fèi)控監(jiān)理 核準(zhǔn)、簽署支付證書 總監(jiān)理工程師 編制施工圖預(yù)算 施工單位 編制費(fèi)用控制計劃 費(fèi)控監(jiān)理 審批物資需求計劃 監(jiān)理工程師 審核預(yù)算 費(fèi)控監(jiān)理 設(shè)備材料采購 責(zé)任單位 按計劃施工 施工單位 提出價差申請 施工單位 審核價差申請 費(fèi)控監(jiān)理 申報已完工程量、月結(jié)算書 施工單位 設(shè)計變更及工程洽商申請 施工單位 審核計量 費(fèi)控、監(jiān)理工程師 審核認(rèn)可申請 監(jiān)理工程師 提出索賠申請 施工單位 提出付款申請 施工單位 審核索賠申請 費(fèi)控監(jiān)理 審核付款申請 費(fèi)控監(jiān)理 核準(zhǔn)索賠申請 總監(jiān)理工程師

57、核準(zhǔn)簽署支付證書 總監(jiān)理工程師 報送業(yè)主付款 監(jiān)理單位 索賠事件發(fā)生 9.3（1）設(shè)計交底、圖紙會審組織程序 熟悉圖紙及有關(guān)資料 設(shè)計交底 建設(shè)單位組織 圖紙會審 總監(jiān)理工程師組織 書面匯總圖紙中存在問題 建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理 建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理 設(shè)計意圖、規(guī)定、施工難點(diǎn)交底 設(shè)計代表 各專業(yè)接口核對 建設(shè)、施工、監(jiān)理 提出問題 建設(shè)、施工、監(jiān)理 提出問題、技術(shù)討論 建設(shè)、施工、監(jiān)理 答疑、技術(shù)討論 設(shè)計代表 答疑、討論 設(shè)計代表 形成紀(jì)要注明已解決、遺留問題 施工單位 紀(jì)要簽發(fā)、歸檔 設(shè)計、建設(shè)、施工監(jiān)理 書面

58、設(shè)計變更 設(shè)計單位 施工依據(jù)資料 9.3（2）施工組織設(shè)計、施工方案審批程序 熟悉圖紙及有關(guān)資料 編制施工組織設(shè)計、內(nèi)部審批 施工單位 施工組織設(shè)計報審、填報監(jiān)理A2表 施工單位 施工組織設(shè)計審核 監(jiān)理工程師 施工組織設(shè)計審批 總監(jiān)理工程師 施工組織設(shè)計審批 建設(shè)單位項目部經(jīng)理 編制單位工程施工方案 施工單位 編制分部分項工程技術(shù)措施 施工單位 技術(shù)措施報審、填報監(jiān)理A2表 施工單位 審核分部分項工程技術(shù)措施 施工單位 審批分部分項工程技術(shù)措施 總監(jiān)理工程師 按照《方案》施工 施工單位 質(zhì)量監(jiān)督組備案 施工單位 審批程序同上 9.3（

59、3）HSE例卷審批程序 熟悉圖紙及有關(guān)資料 編制HSE例卷、內(nèi)部審批 施工單位 HSE例卷報審填寫監(jiān)理A2表 施工單位 HSE例卷審核 HSE監(jiān)理 HSE例卷審定 總監(jiān)理工程師 HSE例卷審查 建設(shè)單位項目部HSE主管 HSE例卷審查 安全生產(chǎn)部HSE主管 HSE例卷批準(zhǔn) 建設(shè)單位安全總監(jiān) 熟悉圖紙及有關(guān)資料 編制施工總進(jìn)度計劃、內(nèi)部審批 施工單位 施工總進(jìn)度計劃報審、填寫監(jiān)理A2表 施工單位 審核總進(jìn)度計劃 進(jìn)度控制監(jiān)理 審查總進(jìn)度計劃 總監(jiān)理工程師 審定總進(jìn)度計劃 建設(shè)單位項目部經(jīng)理 審批總進(jìn)度計劃 建設(shè)單位工程部經(jīng)理 編制

60、年、季、月進(jìn)度計劃 施工單位 編制單位工程進(jìn)度計劃 施工單位 審批程序同上 編制周進(jìn)度計劃 施工單位 按計劃實(shí)施 9.3（4）進(jìn)度計劃審批程序9.3（5）物資需求計劃審批程序 熟悉圖紙及有關(guān)資料 物資需求計劃報審、填報監(jiān)理表附表 施工單位 審核物資需求計劃 監(jiān)理工程師 審定物資需求計劃 合成氨項目部專業(yè)工程師 審批物資需求計劃 建設(shè)單位項目部經(jīng)理 報送物資采購部 施工單位 報送建設(shè)單位物資采購部 施工單位 物流信息系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)）申報 施工單位 物資采購 物資供應(yīng)部 編制物資需求計劃、內(nèi)部審批 施工單位 9.3（6）設(shè)備、材料檢驗(yàn)、報驗(yàn)程

61、序 設(shè)備材料到貨、開箱檢驗(yàn) 物資供應(yīng)部組織 合格證、試驗(yàn)報告等資料清點(diǎn) 建設(shè)、施工、監(jiān)理、供貨商代表 有規(guī)定、有疑問提出理、化試驗(yàn)復(fù)檢意見 各方代表 見證取樣 監(jiān)理工程師 合格 合格 審核、簽署試驗(yàn)報告 監(jiān)理工程師 合格 復(fù)印件加蓋紅章 責(zé)任單位 原件收集、歸檔 檔案中心 有不合格項 原件收集歸檔 檔案中心 合格 不合格 加大抽檢比例、復(fù)檢 業(yè)主、施工、監(jiān)理、供貨商計表 更換或退貨 物資供應(yīng)部 復(fù)印件加蓋紅章 物資供應(yīng)部 不合格 不合格 組織試驗(yàn)鑒定 責(zé)任

62、單位 加大抽檢比例、復(fù)檢 責(zé)任單位 更換或退貨 物資供應(yīng)部 設(shè)備材料報驗(yàn)、填報監(jiān)理A9表 施工單位 審核報驗(yàn)資料、批準(zhǔn)進(jìn)入現(xiàn)場 監(jiān)理工程師 附： 設(shè)備材料清單； 用途(單位工程)； 開箱檢驗(yàn)記錄； 質(zhì)量證明文件； 實(shí)驗(yàn)復(fù)檢報告； 施工單位自檢記錄； 合格 形成開箱檢驗(yàn)記錄 各方簽字、各留一份 外觀質(zhì)量、外形尺寸檢驗(yàn)、附件清點(diǎn) 建設(shè)、施工、監(jiān)理、供貨商代表 9.3 (7)單位工程開工報告審批程序 開工條件自查 施工單位 填寫開工報告 施工單位 填寫開工報告報驗(yàn)表監(jiān)理A1表 施工單位 審查開工條件、簽署意見 監(jiān)

63、理工程師 審批開工報告 總監(jiān)理工程師 審批開工報告 建設(shè)單位項目部經(jīng)理 單位工程開工 設(shè)計變更通知單 設(shè)計單位 設(shè)計變更審核 合成氨項目部專業(yè)工程師 工程聯(lián)絡(luò)單 建設(shè)單位 參與變更內(nèi)容審核 監(jiān)理工程師、費(fèi)控工程師 工程聯(lián)絡(luò)單 施工單位 變更內(nèi)容審核 監(jiān)理工程師、費(fèi)控工程師 參與設(shè)計變更審核 監(jiān)理工程師、費(fèi)控工程師 設(shè)計變更簽發(fā) 建設(shè)單位項目部經(jīng)理 審核確認(rèn) 設(shè)計代表 工程聯(lián)絡(luò)單簽發(fā) 建設(shè)單位項目部經(jīng)理 變更內(nèi)容審核 合成氨項目部專業(yè)工程師 審核確認(rèn) 設(shè)計代表 向施工單位發(fā)放 監(jiān)理單位 自留歸檔 建設(shè)單位 工程聯(lián)絡(luò)單簽發(fā) 單

64、 建設(shè)單位項目部經(jīng)理 照變更施工 施工單位 自留歸檔 監(jiān)理單位 9.3（8）工程變更管理程序9.3（9）質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、驗(yàn)收程序 A級控制點(diǎn)自檢合格 施工單位 填寫報驗(yàn)單、監(jiān)理A4表 施工單位 B級控制點(diǎn)自檢合格 施工單位 填寫報驗(yàn)單、監(jiān)理A4表 施工單位 C級控制點(diǎn)自檢合格 施工單位 組織三方聯(lián)檢 監(jiān)理單位(甲乙方參加) 審查資料、各方簽字 建設(shè)、施工、監(jiān)理 組織雙方共檢 監(jiān)理、施工 審查資料各方簽字 監(jiān)理、施工 形成檢查記錄 監(jiān)理單位 向質(zhì)檢站報告檢查結(jié)果 施工、監(jiān)理單位 監(jiān)檢點(diǎn)檢查驗(yàn)收 質(zhì)監(jiān)站 進(jìn)行下道工序 施工單位 平

65、行檢驗(yàn) 監(jiān)理單位 進(jìn)行下道工序 施工單位 進(jìn)行下道工序 施工單位 注： 1、本程序?yàn)闄z驗(yàn)合格后的順向程序； 2、如不合格將返回上一道程序； 3、如三次檢查驗(yàn)收不合格將下令停工整頓； 9.3（10）隱蔽工程驗(yàn)收程序 隱蔽工程自檢合格 施工單位 填報監(jiān)理A4表附 施工單位 施工現(xiàn)場檢查驗(yàn)收 監(jiān)理工程師 隱蔽記錄上簽字認(rèn)可 監(jiān)理工程師 進(jìn)入下一道工序施工 施工單位 下達(dá)監(jiān)理通知提出整改要求 監(jiān)理工程師 整改后再次申請 施工單位 再次檢查驗(yàn)收 監(jiān)理工程師 下達(dá)不合格項目通知限期整改 監(jiān)理工程師 整改后第三次申請 施工單位 第三次驗(yàn)收

66、監(jiān)理工程師 不合格 合格 合格 合格 不合格 不合格 下達(dá)停工整頓通知 總監(jiān)理工程師 9.3（11）分項工程驗(yàn)收、評定程序 分項工程完成、自檢合格 施工單位 分項工程報驗(yàn)、填寫監(jiān)理A4表 施工單位 評估報告 監(jiān)理工程師 在質(zhì)量檢驗(yàn)評定表上簽字 建設(shè)、施工、監(jiān)理各方代表 向質(zhì)量監(jiān)督站報告結(jié)果 施工、監(jiān)理單位 合格 質(zhì)量自檢結(jié)果、管理總結(jié) 施工單位代表 施工現(xiàn)場檢查驗(yàn)收 建設(shè)、施工、監(jiān)理三方工程師 監(jiān)理方質(zhì)量工程師組織 合格 審查分項工程資料 建設(shè)、施工、監(jiān)理三方工程師 監(jiān)理方質(zhì)量工程師組織 評定分項工程質(zhì)量等級 建設(shè)、施工、監(jiān)理三方工程師 監(jiān)理方質(zhì)量工程師組織 整改 施工單位 不合格 不合格 9.3（12）分部工程驗(yàn)收、評定程序 分部工程報驗(yàn)、填寫監(jiān)理A4表 施工單位 質(zhì)量評估報告 監(jiān)理質(zhì)量工程師師 在質(zhì)量檢驗(yàn)評定表上簽字 建設(shè)、監(jiān)理、施工各方代表 合格 各分項評定結(jié)果、 質(zhì)量管理總結(jié) 施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人 合格 審查分部