《安全生產(chǎn)_高速公路監(jiān)理安全管理體系文件》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《安全生產(chǎn)_高速公路監(jiān)理安全管理體系文件（145頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、 國家高速公路網(wǎng)G85渝昆高速待補至功山段高速公路監(jiān)理一合同段（K0+000K11+620、ZK0+000ZK11+585）安全管理體系文件云南省公路工程監(jiān)理咨詢公司待功高速公路第一駐地辦二一三年七月一日 目錄第1章 安全管理的方針及目標 第一節(jié) 總述 第二節(jié) 公司情況簡介 第三節(jié) 安全管理方針、目標 第二章 安全管理組織機構(gòu)及職責 第一節(jié) 公司安全管理組織機構(gòu) 第二節(jié) 安全管理網(wǎng)絡(luò)框圖 第三節(jié) 安全管理職能、職責 第三章 安全管理規(guī)章制度 第一節(jié) 安全體系文件管理辦法 第二節(jié) 安全記錄管理制度 第三節(jié) 安全標志管理制度 第四節(jié) 相關(guān)安全法律、法規(guī)及其他制度管理規(guī)定 第五節(jié) 安全生產(chǎn)責任制度
2、第六節(jié) 危害辯識、風險評價與風險控制制度 第七節(jié) 安全教育、培訓制度 第八節(jié) 安全投入與經(jīng)費管理制度 第九節(jié) 安全生產(chǎn)會議制度 第十節(jié) 安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查制度 第十一節(jié) 安全生產(chǎn)群眾監(jiān)督制度 第十二節(jié) 設(shè)備（含機電設(shè)備）管理制度 第十三節(jié) 公務車輛管理制度 第十四節(jié) 消防管理制度 第十五節(jié) 工傷管理制度 第十六節(jié) 安全隱患排查整改制度 第十七節(jié) 安全事故報告制度 第十八節(jié) 安全生產(chǎn)應急管理制度 第十九節(jié) 安全生產(chǎn)考核、獎懲制度 第二十節(jié) 安全生產(chǎn)一票否決制度 第二十一節(jié) 安全生產(chǎn)管理體系內(nèi)部管理評審程序 第四章 操作規(guī)程 第五章 適用法律法規(guī)匯編 第六章 體系文件的管理 第1章 安全管理的方針
3、和目標 第一節(jié) 總述 安全監(jiān)理是中華人民共和國安全生產(chǎn)法、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例等法律賦予監(jiān)理單位的重要職責，旨在加強對工程安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。根據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、云南省安全生產(chǎn)條例、云南省人民政府關(guān)于推行安全生產(chǎn)“一崗雙責”進一步強化安全生產(chǎn)責任制的意見（云政發(fā)2008178號）、云南省人民政府關(guān)于印發(fā)云南省落實各級人民政府及其有關(guān)部門安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任規(guī)定和云南省落實生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定的通知（云政發(fā)2008187號）等有關(guān)法律法規(guī)和省交通運輸廳關(guān)于安全生產(chǎn)的相關(guān)要求，特制定云南待功高速公路監(jiān)理第一駐地辦管理體系文件。 第二節(jié) 駐地辦情況簡介 按照云南待功高速公路
4、指揮部的相關(guān)要求，我駐地辦已經(jīng)于2013年5月底進駐，各種辦公設(shè)備、設(shè)施以及人員陸續(xù)到位，現(xiàn)駐地辦設(shè)高監(jiān)一人，副高監(jiān)兩人，隧道專業(yè)監(jiān)理工程師、安全專業(yè)監(jiān)理工程師、試驗專業(yè)監(jiān)理工程師、路面專業(yè)監(jiān)理工程師、測量監(jiān)理專業(yè)工程師、環(huán)保水保專業(yè)監(jiān)理工程師、合同管理專業(yè)監(jiān)理工程師、路基專業(yè)監(jiān)理工程師、結(jié)構(gòu)專業(yè)監(jiān)理工程師等也按相關(guān)規(guī)定配齊，另有若干名現(xiàn)場監(jiān)理，綜合辦公室、實驗室也已成立，相關(guān)人員已就位，并按規(guī)定執(zhí)證上崗?？傮w來說，已經(jīng)具備了監(jiān)理下轄土建一、二合同段的能力。第3節(jié) 安全管理方針一、駐地辦的安全管理方針 駐地辦安全管理方針是“安全第一、預防為主、綜合治理、以人為本、全員參與”。以全面提高全體員工
5、的安全生產(chǎn)意識為出發(fā)點，以切實有效落實安全生產(chǎn)責任制為主線，以嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度為保證，以從嚴管理安全生產(chǎn)各環(huán)節(jié)工作為重點，建立起“縱向到底，橫向到邊”的全員、全方位、全過程的安全管理體系，駐地辦各部門齊抓共管，綜合治理，消除隱患，防患于未然。二、駐地辦的安全管理目標管理目標是一切經(jīng)營活動所追求的目的，也是駐地辦所追求并加以實施的主要工作任務。管理目標是實現(xiàn)管理方針的具體落實，也是評價安全生產(chǎn)管理體系有效性的重要的判定指標，因此要求全體職工在生產(chǎn)經(jīng)營活動中必須嚴格遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)及相關(guān)要求，認真落實駐地辦制定的安全管理目標。駐地辦的安全管理目標為： 1、無重、特大職工死亡事故。2
6、、無重、特大道路交通和火災事故。3、工傷事故及經(jīng)濟損失程度等控制在與省交通運輸廳簽訂的安全生產(chǎn)責任書規(guī)定的指標范圍內(nèi)。第二章 安全管理組織機構(gòu)及職責 第一節(jié) 駐地辦安全管理組織機構(gòu) 駐地辦設(shè)立安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，是駐地辦安全生產(chǎn)管理的決策機構(gòu)，其組成如下：組 長：李先延副組長：李國云、鄧建明、楊林組 員：秦衛(wèi)敏、趙志勇、王向特、徐安明、汝建國、柴正森、張志 臻、楊雪梅、李啟鵬、唐世東 第二節(jié) 安全管理組織機構(gòu)圖組長：駐地高監(jiān) 副組長：安全專監(jiān)副組長：副高監(jiān) 副組 組員 試驗專監(jiān)現(xiàn)場專監(jiān)計量專監(jiān)道路專監(jiān)隧道專監(jiān)橋梁專監(jiān) 隧 道第3節(jié) 安全管理職能、職責一、安全領(lǐng)導小組組長 1、 組長李先延（高監(jiān)）
7、是駐地辦安全生產(chǎn)第一責任人，全面負責駐地辦的安全生產(chǎn)管理工作。 2、嚴格執(zhí)行國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護的方針、政策、法律、法規(guī)及各項要求。 3、負責駐地辦安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組的領(lǐng)導工作。 4、負責批準和發(fā)布駐地辦安全管理體系文件。5、負責批準駐地辦安全生產(chǎn)管理制度、工作規(guī)劃及年度計劃。6、負責組織、部署駐地辦安全生產(chǎn)責任制的建立、健全工作。7、負責組織、部署駐地辦安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的制定工作并批準實施。 8、負責簽發(fā)駐地辦各類安全生產(chǎn)管理文件。 9、負責批準駐地辦安全生產(chǎn)投入計劃及經(jīng)費的使用。 10、負責組織、部署駐地辦各類安全事故應急救援預案的制定工作并批準實施。 11、負責批
8、準駐地辦重大安全技術(shù)措施的實施。 12、負責批準駐地辦安全生產(chǎn)設(shè)備、器材的采購計劃。 13、負責主持召開駐地辦安全生產(chǎn)會會議。 14、負責組織對駐地辦安全體系運行情況進行審核。 15、負責與待功高速公路建設(shè)指揮部及駐地辦下轄一、二標簽訂安全生產(chǎn)責任書。 16、負責在突發(fā)重大自然災害和安全事故時，領(lǐng)導駐地辦應急管理領(lǐng)導小組開展工作。17、 負責在突發(fā)重大自然災害和安全事故時，及時向公司、待功高速公路建設(shè)指揮部報告事故以及應急處置工作情況，或按照公司、指揮部的指示，組織完成其他應急處置協(xié)調(diào)工作。二、安全副組長 1、嚴格執(zhí)行國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護的方針、政策、法律、法規(guī)及各項要求。 2、在
9、組長的領(lǐng)導下，除履行相關(guān)的駐地辦生產(chǎn)經(jīng)營管理工作外，主持駐地辦日常安全生產(chǎn)管理工作。 3、負責駐地辦安全領(lǐng)導小組日常管理工作。 4、負責組織駐地辦安全管理體系文件的編制和審核。 5、負責組織駐地辦安全生產(chǎn)管理制度、工作規(guī)劃及年度計劃的編制和審核，并對落實情況進行檢查。 6、負責組織駐地辦各類安全事故應急救援預案的編制和審核，組織部署應急演練工作。 7、負責對駐地辦重大安全技術(shù)措施進行審核并對落實情況進行檢查。 8、負責定期向駐地辦安全領(lǐng)導小組組長報告工作。 9、負責組織召開駐地辦安全生產(chǎn)例會和其他有關(guān)安全生產(chǎn)的重要會議。10、負責組織對駐地辦安全體系運行情況的檢查工作。11、負責確保駐地辦安全
10、生產(chǎn)投入計劃的實施及經(jīng)費的有效使用。 12、負責組織駐地辦安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作。 13、負責審核駐地辦安全生產(chǎn)設(shè)備、器材的采購計劃。 14、負責在突發(fā)重大自然災害和安全事故時的現(xiàn)場指揮工作。 15、負責在突發(fā)重大自然災害和安全事故時，及時向安全領(lǐng)導小組組長報告事故以及應急處置工作情況；或按照組長的指示，組織完成其他應急處置協(xié)調(diào)工作。16、負責在安全事故處置結(jié)束后，向駐地辦安全領(lǐng)導小組組長報告工作。第三章 安全管理規(guī)章制度第一節(jié) 安全體系文件管理辦法一、 目的為規(guī)范駐地辦安全管理體系文件以及在體系運行當中產(chǎn)生的各項資料和其他相關(guān)文件的管理工作，確保使用者在工作中所使用文件的正確性和有效性，
11、特制定本制度。二、 適用范圍 適用于本安全設(shè)計的所有文件控制活動和過程，但屬于行政公文管理體系與駐地辦各項管理體系有關(guān)的所有文件控制，包括各類手冊、作業(yè)指導文件、技術(shù)資料以及外來文件等。三、 職責 1、 駐地辦高監(jiān)負責審批發(fā)布各類管理體系文件和駐地辦行政文件。 2、 綜合辦公室負責安全體系文件及各類管理制度、行政文件的編制、修訂和管理，負責外來行政文件的管理。 3、 副高監(jiān)負責駐地辦質(zhì)量手冊和技術(shù)性資料的管理 4、 其他部門負責相關(guān)文件的編制、使用和管理。4、 制度 1、文件的分類 1.1以文件來源分為內(nèi)部文件和外來文件兩類。內(nèi)部文件主要有：a. 各類管理體系文件。b. 行政管理文件。c. 部
12、門文件。d. 記錄和表格。外來文件主要有：a. 行政主管部門、建設(shè)主管單位、質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)等來文。b. 項目業(yè)主來文，包括合同和工程圖紙。c. 承包人來文。d. 相關(guān)法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)程。 1.2以文件內(nèi)容分為管理文件和技術(shù)文件兩類。管理文件主要有：a. 各類管理體系文件b. 內(nèi)部、外來的行政管理文件。c. 部門內(nèi)部管理文件。d. 相關(guān)法規(guī)。技術(shù)文件主要有：a. 招標、投標文件。b. 各類合同、協(xié)議書。c. 工程圖紙。d. 相關(guān)標準、規(guī)范、規(guī)程。 2、文件的編制 2.1 各類管理體系文件由駐地辦高監(jiān)指定相關(guān)部門編制。 2.2 各類行政管理文件由綜合辦公室編制。 2.3 部門內(nèi)部管理文件由各部門
13、編制。2.4 技術(shù)文件由副高監(jiān)編制。 3 、文件的編號 3.1 編制完成的文件均應進行編號。 3.2 各類管理體系文件編號由部門管理文件編號由部門簡稱、年號和文件號三部分組成。例如待功監(jiān)一201305號，表示云南待功高速公路第一駐地辦2013年第05號文件。 3.3 記錄表格編號a、 駐地辦記錄表格編號采用公路工程施工監(jiān)理規(guī)范和云南省公路工程竣工文件編制辦法已確定的編號。b、指揮部有特殊要求的，按照指揮部的標準確定編號。 4、 文件的初始評審 4.1 各部門應對由本部門編制的文件進行初始評審。 4.2 文件初始評審由部門負責人主持，對文件內(nèi)容是否符合管理體系或管理、技術(shù)等工作要求以及是否正確、
14、適用等做出評價，填寫文件評審表。 4.3 各部門應對通過初始評審的有效文件進行分類并分別報送相關(guān)審批人進行審批；對未通過初始評審的無效文件進行清理和處置。 5 、文件的審批 5.1 各部門編制的文件發(fā)布前均須按規(guī)定進行審批。 5.2 駐地辦各類管理體系文件由高監(jiān)審批。 5.3 駐地辦各類行政管理文件由高監(jiān)或副高監(jiān)審批。 5.4 駐地辦技術(shù)文件由副高監(jiān)審批。 5.5 審批人對通過初始評審的文件進行審查后應在文件評審表上簽署審批意見。 6、文件狀態(tài)標識 6.1 文件狀態(tài)標識通過在文件的本體上留下標記或記錄，以表明文件當前所處的狀態(tài)特征，分為: a. 標注“受控”標識表示有效文件處于受控制狀態(tài)。 b
15、. 標注“非受控”標識表示有效文件處于非控制狀態(tài)。 c. 標注“作廢”標識表示文件已處于失效狀態(tài)。 d. 標注“保留”標識表示失效文件處于留存狀態(tài)。 e. 有效文件的本體內(nèi)附“文件更改記錄”表示文件處于修訂狀態(tài)。 7 文件的發(fā)放 7.1 駐地辦綜合辦公室應按文件內(nèi)容確定文件發(fā)放范圍并進行文件發(fā)放。 7.2 綜合辦公室應在發(fā)放的有效文件本體上標注狀態(tài)標識，填寫分發(fā)編號和文件發(fā)文登記簿。 7.3 收文部門應在發(fā)文部門的文件發(fā)文登記簿上予以確認，并在本部門文件收文登記簿上予以記錄。 8、文件的使用 8.1 文件的使用者應使用適用文件的有效版本。 8.2 文件持有人不得在文件上作任何其它標記或亂涂亂畫
16、。 8.3 因正常使用而破損的文件由使用部門向發(fā)文部門申請后以舊換新。 8.4 因不慎丟失文件，由丟失部門寫明情況，經(jīng)發(fā)文部門負責人批準后予以補發(fā)，并重新履行文件發(fā)放手續(xù)。 8.5 文件持有人調(diào)離現(xiàn)工作崗位時，應將所持文件移交所在部門或原發(fā)文單位，并做好文件移交紀錄。 9、文件的保管9.1 綜合辦公室應設(shè)置專職或兼職人員負責本部門文件的保管，對文件進行登記、編號、標識、歸檔。9.2 綜合辦公室應建立本部門的收發(fā)文登記本和文件資料分類立目建卷清單，并按清單進行文件分類編目歸檔。 9.3 文件的保管方式要便于存取和識別、檢索，存放地點應符合干燥、通風的要求，并做好防火、防潮、防蛀、防損工作。 9.
17、4 文件持有人不得將文件私自外借或復印。管理體系文件外借或復印須經(jīng)審批人批準，其他文件外借或復印須經(jīng)部門負責人批準。批準后應填寫文件借閱/復印申請表。 10、文件的更改 10.1 管理體系文件應由駐地辦高監(jiān)組織每年評審一次；各部門編制文件應不定期進行抽查審核。當出現(xiàn)以下情形時則需進行更改： a. 當通過管理評審或內(nèi)部審核確定相關(guān)文件不能確保其充分性和適應性時；b. 當采取糾正措施和/或預防措施，或采取其他持續(xù)改進體系有效性的措施需對相關(guān)文件進行修訂時；c. 駐地辦組織結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營范圍、工作流程或法律法規(guī)等發(fā)生改變時。 10.2 更改文件由原編寫部門填寫文件更改通知，注明更改原因和內(nèi)容，經(jīng)文件
18、審批人審批同意后實施更改。 10.3 更改文件一般由原編制部門進行，若審批人指定其他部門進行文件更改，則該部門應獲得原部門編制文件所依據(jù)的背景資料；未經(jīng)審批人授權(quán)和批準，任何部門不的更改其他部門的文件。 10.4 更改后的文件應重新履行規(guī)定的文件審核和審批程序。 10.5 更改后的文件應附有文件更改通知（復印件），按照文件發(fā)放規(guī)定發(fā)至原文件持有人處。10.6文件持有人應按文件更改通知對更改后的文件和原有文件分別進行狀態(tài)標識，并做好保管或清理、處置工作。 11、文件的廢止與銷毀 11.1 超過保存期限或經(jīng)過文件評審、經(jīng)過糾正措施判定為失效的文件應立即停止使用。 11.2 廢止文件的發(fā)文部門應及時
19、向文件持有部門收回失效文件，并在文件發(fā)文登記簿上予以注明，同時在作廢文件的首頁標注“廢止”標識。 11.3 廢止的文件由發(fā)文部門負責清理，填寫文件銷毀申請表報經(jīng)文件審批人批準后進行銷毀，并將銷毀方式、數(shù)量等信息填入文件銷毀記錄中。11.4 保留廢止文件須經(jīng)部門負責人同意，并在失效文件的本體上標注“廢止保留”標識。五、外來文件的管理 1、綜合辦公室負責工程技術(shù)法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)程方面的信息收集、識別，報駐地辦高監(jiān)批準后訂購、登記和發(fā)放。每年年初對外來文件進行一次識別，向各部門發(fā)出有效文件清單，以防止失效文件的使用。 2、綜合辦公室負責除上述技術(shù)文件以外直接發(fā)至公司的全部外來文件的管理，根據(jù)駐地
20、辦高監(jiān)的批示，進行傳閱、處置、催辦，并對管理情況進行記錄。 3、駐地辦綜合辦公室還應負責與公司、業(yè)主、承包人之間來往文件（含圖紙資料）的管理。 4、對于公司和業(yè)主、承包人等的來文，由駐地辦高監(jiān)在文件批注/傳閱處理單上進行批示，有關(guān)人員應按批示及時處理，并注明處理情況。文件處理完畢后按規(guī)定進行歸檔保管。六、記錄 1、文件評審表 2、有效文件目錄 3、文件更改通知 4、文件借閱/復印申請表 5、文件銷毀申請表 6、文件銷毀登記表 7、文件批注/傳閱處理單 8、文件發(fā)文登記簿 9、文件收文登記簿 10、部門文件立目建卷清單 11、文件移交清單 第二節(jié) 安全生產(chǎn)記錄管理制度一、 目的為規(guī)范駐地辦安全生
21、產(chǎn)管理體系所要求的記錄工作，確保記錄的真實性、準確性、完整性和可追溯性，特制定本制度。二、 適用范圍適用于為證明駐地辦的經(jīng)營管理和向指揮部提供的監(jiān)理服務符合安全生產(chǎn)管理要求以及安全生產(chǎn)管理體系有效運行的記錄。三、 職責 1、 駐地辦高監(jiān)負責批準安全生產(chǎn)管理體系記錄表格。 2、 綜合辦公室負責駐地辦安全生產(chǎn)管理體系記錄表格的編制，并指導和檢查駐地辦各部門的安全生產(chǎn)記錄工作。 3、綜合辦公室還應負責駐地辦安全生產(chǎn)記錄的編制、填寫、編號、立卷、歸檔和管理。四、 工作制度 1、 記錄的分類 1.1 安全生產(chǎn)管理體系運行的記錄，是為體系的有效運行和持續(xù)改進提供客觀證據(jù)。包括管理評審和內(nèi)部安全檢查記錄、糾
22、正和預防措施記錄、資料管理記錄等。 1.2 監(jiān)理服務過程的安全生產(chǎn)記錄，是為監(jiān)理服務過程中安全生產(chǎn)管理工作滿足規(guī)定要求的程度提供證據(jù)。包括監(jiān)理規(guī)劃和實施細則、監(jiān)理日志、監(jiān)理月報、有關(guān)安全生產(chǎn)的監(jiān)理指令、安全生產(chǎn)檢查記錄、安全生產(chǎn)會議紀要等。 2、 記錄的形式 2.1 記錄以文件和表格形式為主。 2.2 記錄也可采用攝像、照相制品或其他電子媒介。 3 、記錄的填寫 3.1綜合辦公室負責駐地辦安全生產(chǎn)管理體系運行記錄的填寫。 3.2 記錄的填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應注明理由，并將該項用雙斜杠劃去；各相關(guān)欄目負責人簽名處不得空白。 3.3 因筆
23、誤或計算錯誤要修改原記錄，應采用雙斜杠劃去原記錄，在其上方寫上更正后的記錄，簽署更正人的姓名及更正日期。 3.4 記錄填寫應與安全生產(chǎn)管理體系運行活動同步進行，不得后補或編造。 4、 記錄的編號 記錄的編號按文件管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 5、記錄的標識 5.1 標識應符合唯一性和可追溯性要求。 5.2 記錄標識一般應同時具有時間標識、編號標識和簽字標識。當規(guī)定須有印章標識時，還應加蓋駐地辦印章。 6 、記錄的保管 6.1 綜合辦公室應設(shè)置專職或兼職人員負責駐地辦記錄的保管，對進行登記、編號、標識、歸檔。 6.2 綜合辦公室應建立駐地辦安全生產(chǎn)記錄的立目建卷清單，按文件管理制度和公司監(jiān)理資料管理和
24、歸檔辦法進行分類編目立卷歸檔。 6.3 記錄的保管方式要便于存取和識別、檢索，存放地點應符合干燥、通風的要求，并做好防火、防潮、防蛀、防損工作。 6.4 記錄保管部門任何人員不得將記錄私自外借或復印。借閱或復印須經(jīng)部門負責人批準，批準后應填寫文件借閱/復印申請表。 7、記錄的保存期限 7.1 安全生產(chǎn)管理體系運行記錄的保存期限為三年。 7.2 駐地辦安全生產(chǎn)記錄保存期限按指揮部規(guī)定執(zhí)行。指揮部無規(guī)定時，按公司監(jiān)理資料管理和歸檔辦法的規(guī)定執(zhí)行。 7.3 記錄的保存期限應在部門在檔記錄清單上予以注明。 8、記錄的監(jiān)督檢查 8.1 高監(jiān)應經(jīng)常指導、檢查本駐地辦記錄的填寫，并對其真實性、完整性、準確性
25、和可追溯性負責。 8.2 綜合辦公室負責結(jié)合駐地辦管理體系審核和專項檢查，監(jiān)督各職能部門的記錄管理工作。 9、記錄的處置 9.1 駐地辦返還給施工單位的記錄，由駐地辦按規(guī)定的程序進行審核或?qū)彶椴⒑炞C，在完成收發(fā)文登記后返還給施工單位。 9.2 駐地辦向指揮部移交的記錄，由駐地辦按指揮部要求整理立卷，匯總造冊，并填寫記錄移交清單，經(jīng)經(jīng)營管理部審核后向指揮部移交。移交清單經(jīng)指揮部簽認后移交綜合辦公室存檔。 9.3 向公司移交的記錄，由駐地辦按監(jiān)理資料管理和歸檔辦法匯總立卷造冊，填寫記錄移交清單，經(jīng)經(jīng)營管理部審核后移交公司綜合辦公室存檔。 9.4 記錄如超過保存期限或其他特殊原因需要銷毀時，由駐地辦
26、綜合辦公室按文件管理制度規(guī)定執(zhí)行，在填寫文件銷毀申請單交高監(jiān)批準后自行銷毀，文件銷毀申請單由綜合辦公室歸檔。 10.記錄 10.1 在檔記錄清單 10.2 運行記錄移交清單 在檔記錄清單 編號： 序號記錄名稱記錄編號保管人保存期限備注運行記錄移交清單 編號： 序號記錄名稱記錄編號保管人接收人備注第3節(jié) 安全標志管理制度一、 目的為認真執(zhí)行安全標志標準，加強駐地辦安全標志的采購、發(fā)放、使用、維護和檢查等的管理，充分發(fā)揮安全標志的警示作用，特制定本制度。二、 適用范圍本制度適用于駐地辦所有生產(chǎn)、生活、辦公場所的安全標志的管理。三、 職責 1、 綜合辦公室負責對駐地辦安全標志的使用情況進行監(jiān)督與檢查
27、。 2、 綜合辦公室負責制定駐地辦辦公場所安全標志的使用計劃以及采購、發(fā)放、入庫、使用、管理。四、 工作制度 1、 綜合辦公室根據(jù)駐地辦辦公場所實際情況，從國家標準安全標志（GB28941996）規(guī)定的禁止、警告、命令、提示四類安全標志當中選擇確定所需要安全標志的種類和數(shù)量，并制定安全標志使用計劃，填寫設(shè)備配置申請表報經(jīng)駐地辦高監(jiān)審批后進行采購，經(jīng)驗收后填寫設(shè)備采購驗收單。2、 采購的所有安全標志均必須符合國家標準安全標志（GB28941996）的要求。 3、 駐地辦由綜合辦公室負責安全標志的發(fā)放工作，并在發(fā)放安全標志時據(jù)實填寫設(shè)備發(fā)放登記表，安全標志的安裝應滿足防止危害、可視性以及安裝高度等
28、要點。4、 安全標志應設(shè)置在醒目位置以及與安全設(shè)施或危險場所、部位相對應的位置，以保證起到提醒或警示所有人員的作用。當安全標志被置于墻壁或其它現(xiàn)存的結(jié)構(gòu)上時，標志的主色應與背景色形成對比色。5、 設(shè)立于特定位置的安全標志安裝時均應具有堅固的安裝，保證其自身不會產(chǎn)生危險。 6、 綜合辦公室及安全專監(jiān)負責駐地辦所有安全標志的使用、維護和日常管理。 7、未經(jīng)駐地辦安全專監(jiān)允許，任何人不得隨意移動或拆除安全標志。8、駐地辦安全專監(jiān)應經(jīng)常對設(shè)置的安全標志進行檢查，及時對變形、損壞、變色、圖形符號脫落、亮度老化等現(xiàn)象的安全標志進行整修或更換，以有效地發(fā)揮安全標志的作用。9、當安全標志所顯示的信息已經(jīng)無用或
29、者所指示的安全設(shè)施已經(jīng)移位等情況發(fā)生時，駐地辦安全專監(jiān)應在報告綜合辦公室或高監(jiān)后及時拆除相關(guān)安全標志。 10、 綜合辦公室和安全專監(jiān)每季度應對駐地辦安全標志的使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取處理措施。 11、 駐地辦綜合辦公室和安全專監(jiān)在本項目完工后，應回收可拆卸的安全標志用于新的監(jiān)理項目；在未進駐新的監(jiān)理項目之前，移交公司綜合辦公室統(tǒng)一保管。五、 記錄 1、設(shè)備配置申請表 2、設(shè)備采購驗收單 3、設(shè)備發(fā)放登記表 4、設(shè)備維護/維修單 設(shè)備配置申請表 編號：申請部門部門負責人序號設(shè)備名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量合計金額備 注申請理由： 日期：駐地辦高監(jiān)審核意見： 日期： 設(shè)備采購驗收單 編號：設(shè)備
30、名稱編號型號/規(guī)格價格數(shù)量生產(chǎn)廠家出廠日期購買日期主要技術(shù)參數(shù)隨機資料設(shè)備驗收結(jié)論 日期：設(shè)備處置意見 日期：采購人員參加驗收人員簽名： 日期： 設(shè)備發(fā)放登記表 編號：序號設(shè)備名稱型號規(guī)格編號接收部門發(fā)放部門簽字備注 設(shè)備維護/維修單 編號：序號設(shè)備名稱型號規(guī)格編號維護/維修原因： 維護人： 日期：維護/維修記錄： 維護人： 日期：驗收記錄： 驗收人： 日期：備注：第四節(jié) 相關(guān)安全法律、法規(guī)及其他制度管理規(guī)定一、 目的 為規(guī)范駐地辦對識別、獲得、傳達、更新適用于安全生產(chǎn)管理的各類法律、法規(guī)及其他要求等活動的管理，保持駐地辦依法開展管理工作的能力，特制定本管理規(guī)定。二、 適用范圍本規(guī)定適用于駐地
31、辦安全管理體系涉及的所有法律、法規(guī)、其他要求的控制活動和過程。三、 職責 駐地辦綜合辦公室負責本管理規(guī)定的編制、修訂，并予以監(jiān)督實施。四、 規(guī)定 1、 需遵循的法律、法規(guī)和其他要求 與公司經(jīng)營管理活動相關(guān)及駐地辦監(jiān)理的國家及地方安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求，包括：1.1 國家關(guān)于安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標準及各部委有關(guān)規(guī)章。1.2云南省人民政府及有關(guān)部門制定的安全生產(chǎn)法規(guī)、規(guī)章。1.3上級主管部門的有關(guān)通知、規(guī)定及其他要求。1.4執(zhí)法部門的有關(guān)通知、公報及其他要求。1.5應遵守的國際公約。 2、 法律、法規(guī)和其他要求的獲取 2.1 駐地辦綜合辦公室負責收集與本部門/項目職能相關(guān)的各類法規(guī)、規(guī)章、
32、標準和其他要求。 2.2 收集方式包括：自行收集和上級下發(fā)。 2.3 收集渠道包括：政府部門、行政主管單位、行業(yè)學會、電子網(wǎng)絡(luò)、報刊書籍等。 3、法律、法規(guī)和其他要求的識別 駐地辦綜合辦公室應對收集到的相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求進行適用性識別，即對相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的適用性進行評審。 4、 法律、法規(guī)和其他要求的登錄 4.1 綜合辦公室應編制駐地辦的適用法律法規(guī)和其他要求清單。 4.2 若有新增法律、法規(guī)和其他要求或剔除失效法律、法規(guī)和其他要求時，應及時獲取并修訂適用法律法規(guī)和其他要求清單，按文件管理制度的規(guī)定發(fā)出文件更改通知。 5、法律、法規(guī)和其他要求的傳達、遵循 5.1 綜合辦公室應按
33、文件管理制度的規(guī)定將適用法律、法規(guī)和其他要求的信息傳達至員工和相關(guān)方。 5.2 傳達的途徑包括：下發(fā)適用法律、法規(guī)和其他要求文本；進行法律、法規(guī)和其他要求的宣貫、培訓。 5.3 駐地辦員工應遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求，并應用于安全生產(chǎn)管理體系的建立、實施和保持中。 6、法律、法規(guī)和其他要求的更新 6.1 綜合辦公室負責對駐地辦適用的各類法規(guī)和其他要求進行更新。 6.2 綜合辦公室每半年進行一次在用法律、法規(guī)和其他要求的有效性確認，以確定是否更新。 6.3 對已失效的法律、法規(guī)和其他要求應按文件管理制度的規(guī)定及時從適用法律法規(guī)和其他要求清單中剔除，并更新清單內(nèi)容。 7、 記錄使用文件管理制度
34、相應記錄表格。第五節(jié) 安全生產(chǎn)責任制一、目的為認真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法、國務院關(guān)于特大安全事故行政責任追究的規(guī)定等有關(guān)法律、法規(guī)、條例的規(guī)定，按照省政府、省交通運輸廳對安全生產(chǎn)工作的批示、決定和工作部署，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，堅持“管生產(chǎn)必須管安全”、“誰主管，誰負責”的原則，切實加強對駐地辦安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導，確保實現(xiàn)駐地辦與指揮部簽訂的安全生產(chǎn)責任書確定的安全生產(chǎn)管理和責任目標，結(jié)合駐地辦實際，特制定本安全生產(chǎn)責任制。二、 適用范圍本制度適用于駐地辦所有安全生產(chǎn)管理活動和過程。三、 職責1、駐地辦高監(jiān)1.1是駐地辦安全生產(chǎn)工作的直接責任人，在認真履行本職工作的同時，
35、負責組織落實公司有關(guān)安全生產(chǎn)的各項規(guī)章制度和工作要求。1.2 嚴格執(zhí)行國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護的方針、政策、法律、法規(guī)及各項規(guī)章制度。1.3 負責組織駐地辦職工認真貫徹落實公司關(guān)于安全生產(chǎn)的各項規(guī)章制度和工作要求。1.4 負責安全管理體系在駐地辦的有效運行。1.5 負責組織落實公司安全生產(chǎn)責任書規(guī)定的各項任務和要求。 1.6 負責組織制定駐地辦內(nèi)部安全生產(chǎn)工作制度以及教育培訓計劃、應急預案等。 1.7 負責組織實施駐地辦內(nèi)部安全生產(chǎn)工作各項計劃。 1.8 負責監(jiān)督、檢查駐地辦員工對公司以及內(nèi)部有關(guān)制度、計劃、要求的執(zhí)行情況。 1.9 負責組織駐地辦員工開展安全生產(chǎn)檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除各
36、種事故隱患。 1.10 負責審核或批準駐地辦安全生產(chǎn)設(shè)備、器材的采購計劃。 1.11 在駐地辦發(fā)生安全事故時，須立即啟動內(nèi)部應急救援預案趕往現(xiàn)場進行處置，調(diào)查事故原因、人員傷亡或財產(chǎn)損失情況，按照公司安全事故報告制度的規(guī)定及時向公司報告。 1.12 在公司應急救援工作組到達現(xiàn)場之前，負責提出救援方案并迅速組織實施；在應急救援工作組到達現(xiàn)場后，負責組織落實工作組負責人的工作指示和要求。 1.13 參與公司對駐地辦安全事故的善后處理工作。1.14 負責向公司安全生產(chǎn)委員會報告工作。2、駐地辦安全專監(jiān)2.1 是駐地辦安全生產(chǎn)工作的責任人，負責組織實施駐地辦安全生產(chǎn)管理制度、工作規(guī)劃及年度計劃。 2.
37、2 嚴格執(zhí)行國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護的方針、政策、法律、法規(guī)及各項規(guī)章制度及要求。 2.3 在駐地辦高監(jiān)的領(lǐng)導下，除履行相關(guān)的駐地辦生產(chǎn)經(jīng)營管理工作外，主持駐地辦日常安全生產(chǎn)管理工作。2.4 負責駐地辦安全生產(chǎn)日常管理工作。2.5 負責組織落實駐地辦與指揮部簽訂的安全生產(chǎn)責任書規(guī)定的各項要求。 2.6 負責組織駐地辦安全管理體系文件的編制、審核及評審工作。 2.7 負責組織駐地辦安全生產(chǎn)管理制度、工作規(guī)劃、年度計劃的編制和審核以及駐地辦內(nèi)部安全生產(chǎn)責任書的起草或修訂，并組織對執(zhí)行情況進行檢查。 2.8 負責組織駐地辦各類安全事故應急救援預案的編制和審核，組織部署應急演練工作。 2.9
38、負責對駐地辦重大安全技術(shù)措施進行審核并對落實情況進行檢查。 2.10 負責定期向駐地辦高監(jiān)報告工作。 2.11 負責組織召開駐地辦安全生產(chǎn)例會和其他有關(guān)安全生產(chǎn)的重要會議。 2.12 負責組織對駐地辦安全體系運行情況的檢查工作。 2.13 負責組織駐地辦安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作。 2.14 負責審核公駐地辦全生產(chǎn)設(shè)備、器材的采購計劃。 2.15 負責在突發(fā)重大自然災害和安全事故時的現(xiàn)場指揮工作。 2.16 負責在突發(fā)重大自然災害和安全事故時，及時向駐地辦高監(jiān)報告事故以及應急處置工作情況，或按照駐地辦高監(jiān)的指示，組織完成其他應急處置協(xié)調(diào)工作。 2.17 負責在安全事故處置結(jié)束后，向駐地辦高監(jiān)報
39、告工作。 3、駐地辦監(jiān)理 3.1 認真學習和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)以及公司、部門、駐地辦的有關(guān)規(guī)章制度和工作要求，不斷強化自身的安全生產(chǎn)意識。 3.2 在工作過程中嚴格按照安全生產(chǎn)規(guī)章制度規(guī)范自身行為，切實克服麻痹大意思想，采取有效措施防止事故發(fā)生。 3.3 積極參與駐地辦組織的安全生產(chǎn)教育、培訓活動，切實掌握各項安全常識和技能。 3.4 在監(jiān)理現(xiàn)場工作時，必須嚴格執(zhí)行公司關(guān)于勞動保護措施的規(guī)定，佩戴安全帽，配備安全繩，不得穿拖鞋上班。 3.5 在進行儀器、設(shè)備操作時要嚴格遵守操作規(guī)程，注意安全防護。嚴禁違章操作。 3.6 駕駛員必須嚴格遵守交通法規(guī)，謹慎駕車；嚴格執(zhí)
40、行車輛日常檢查、定期保養(yǎng)、維修、檢審規(guī)定，及時發(fā)現(xiàn)和排除車輛安全隱患，確保行車安全。 3.7掌握各種主要生活設(shè)施、設(shè)備及電器的正確使用方法，嚴格執(zhí)行公司有關(guān)禁止性規(guī)定，防止發(fā)生觸電、煤氣中毒等事故。 3.8炊事人員要嚴格執(zhí)行有關(guān)食品衛(wèi)生的各項規(guī)定，防止發(fā)生食物中毒事故。4、綜合辦公室 4.1 綜合辦公室同時是駐地辦的辦事機構(gòu)，負責承擔駐地辦的日常工作，執(zhí)行駐地辦高監(jiān)的各項決定和工作安排。 4.2 負責駐地辦安全管理體系文件的編制工作。4.3 負責駐地辦安全生產(chǎn)管理制度、工作規(guī)劃、年度計劃的編制工作。4.4負責具體落實駐地辦與指揮部簽訂的安全生產(chǎn)責任書規(guī)定的各項要求，并將安全生產(chǎn)責任書規(guī)定的各項
41、指標結(jié)合實際情況進行內(nèi)部分解。4.5 負責駐地辦內(nèi)部安全生產(chǎn)責任書的起草或修訂，并對駐地辦的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查。 4.6 負責駐地辦各類安全事故應急救援預案的編制工作，具體組織應急演練工作。 4.7 負責駐地辦各類安全生產(chǎn)管理文件的起草和印發(fā)工作。 4.8 負責組織落實駐地辦安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作。 4.9負責定期向駐地辦高監(jiān)報告工作。 4.10 負責駐地辦安全生產(chǎn)、勞動保護設(shè)備、器材的采購、發(fā)放和管理。 4.11 參與對駐地辦重大安全技術(shù)措施實施情況的檢查工作。 4.12 參與對駐地辦安全體系評審工作和體系運行情況的檢查工作。 4.13 參與駐地辦安全生產(chǎn)例會和其他有關(guān)安全生產(chǎn)的重要
42、會議，并負責會務工作。 4.14 在突發(fā)重大自然災害和安全事故時，參與應急救援工作并做好后勤保障工作。 4.15 參與安全事故的調(diào)查、處理工作。四、檢查與考核 1、駐地辦高監(jiān)每半年組織一次對駐地辦的安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問題或安全隱患應書面指令相關(guān)部門進行整改，整改結(jié)束后駐地辦高監(jiān)應再次組織檢查，整改檢查結(jié)果將納入年度考核結(jié)果。 2、駐地辦高監(jiān)每年年底組織對各部門的年度安全生產(chǎn)考核，作為年度綜合考核的組成部分。 3、駐地辦綜合辦公室每季度組織一次內(nèi)部安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問題或安全隱患應及時組織進行整改；員工存在違規(guī)、違紀行為應責令其改正，改正情況將納入年度考核結(jié)果。 4、駐地辦高監(jiān)每年年底組織對內(nèi)部
43、員工的年度安全生產(chǎn)考核，作為年度綜合考核的組成部分。五、獎勵與處罰按照公司、駐地辦安全生產(chǎn)考核、獎懲制度執(zhí)行。第六節(jié) 危害辯識、風險評價與風險控制制度一、目的為規(guī)范駐地辦監(jiān)理服務過程中的危險源辨識、風險評價和風險控制工作，為相關(guān)活動的策劃和管理提供途徑和方法，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于駐地辦安全生產(chǎn)管理體系涉及的所有危險源辨識、風險評價和風險控制活動與過程。三、 職責 1、綜合辦公室為本項工作的主控部門，負責本制度的編制、修訂和監(jiān)督實施，負責對駐地辦范圍內(nèi)可能存在的危險源進行辨識。 2、駐地辦高監(jiān)負責對風險進行評價。3、綜合辦公室負責實施風險控制策劃及監(jiān)督實施。四、術(shù)語 1、危險源
44、 可能導致傷害、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。 2、危險源辨識識別危險源的存在并確定其特性的過程。 3、風險某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。 4、風險評價評價風險大小以及確定風險是否處于可容許范圍的過程。 4.1可容許風險根據(jù)某個組織的法律義務和安全生產(chǎn)方針，已降至該組織可接受程度的風險。五、工作制度 1、 危險源辨識 1.1 危險源辨識的過程a. 駐地辦高監(jiān)指定危險源辨識人。b. 指定的危險源辨識人應具有相應的辨識能力，并經(jīng)過危險源辨識的專項培訓。c. 駐地辦根據(jù)公司規(guī)定的工作職責和業(yè)務范圍，逐一辨識不同工作階段或工作環(huán)境可能存在的危險源。d. 駐地辦完成
45、危險源辨識工作后，應填寫駐地辦危險源清單中并報送駐地辦高監(jiān)。e. 駐地辦高監(jiān)應審核危險源清單。 1.2危險源辨識的方法a. 駐地辦應根據(jù)本部門的工作職責和工作性質(zhì)，選用不同的危險源辨識方法。b. 危險源辨識方法包括現(xiàn)場觀察法和安全檢查表法?，F(xiàn)場觀察法：亦稱經(jīng)驗判斷法，是指危險源辨識人通過對工作環(huán)境的現(xiàn)場觀察，就其間是否存在危險源做出判斷的方法。 安全檢查表法：亦稱SCL法，是指危險源辨識人運用已編制好的安全檢查表對某一工作環(huán)境內(nèi)的作業(yè)活動進行安全檢查，以辨識其間是否存在危險源的方法。 安全檢查表由綜合辦公室組織安全專監(jiān)、設(shè)備操作人員共同編制，并在駐地辦平時工作中使用。 1.3 駐地辦在危險源辨
46、識的過程中，應充分考慮辨識空間內(nèi)的常規(guī)和非常規(guī)活動，所有進入工作現(xiàn)場人員的活動，作業(yè)現(xiàn)場內(nèi)所有的設(shè)施，危險情況發(fā)生的時態(tài)、狀態(tài)、類型；以及危險源的分布、傷害方式和途徑。 2 風險評價 2.1 風險評價的過程:a. 駐地辦高監(jiān)組織相關(guān)管理人員組成風險評價小組。b. 風險評價小組成員在開展評價工作前應接受相關(guān)知識的培訓。c. 風險評價小組針對危險源清單中的每一危險因素逐一做出危險程度評價。d. 風險評價小組將風險評價的結(jié)果填入風險評價表中。 2.2 風險評價的方法a.駐地辦風險評價采用作業(yè)條件危險性評價法。 作業(yè)條件危險性評價法亦稱LEC法，是指用與系統(tǒng)風險率有關(guān)的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員
47、傷亡風險的大小，即危險程度 D = L*E*C作業(yè)條件危險性評價準則如下表： 發(fā)生事故可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實際不可能1可能性小，完全意外 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間暴露1每年幾次暴露3每周一次暴露0.5非常罕見的暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災難，許多人死亡7嚴重，重傷40災難，數(shù)人死亡3重大，致殘15非常嚴重，一人死
48、亡1引人注目，需要救護 b.風險評價小組在評價風險的過程中應充分考慮在假定控制計劃或現(xiàn)行控制措施一旦失敗后所造成的結(jié)果。 2.3確定風險分級 2.3.1 風險評價小組負責確定風險分級。 2.3.2 確定風險分級的過程:a. 風險評價小組根據(jù)風險評價的結(jié)果和風險等級劃分標準確定風險分級。b. 風險評價小組應將確定的風險等級在風險評價表中注明。 2.3.3 風險等級劃分準則駐地辦依據(jù)作業(yè)危險性評價的結(jié)果將風險劃分為5級，劃分標準如下表所示：風險級別D分數(shù)值危險程度一級320極其危險、不能作業(yè) 2.4判定重大風險因素 2.4.1 風險評價小組負責判定重大風險因素。 2.4.2 重大風險因素的判定準則a. 當風險因素的風險級別為4級以上
安全生產(chǎn)_高速公路監(jiān)理安全管理體系文件
