《采購(gòu)管理手冊(cè)》word版

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1、 濟(jì)公沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司 采購(gòu)管理手冊(cè) 目 錄 第一章 總則 1 第二章 采購(gòu)組織 2 第三章 采購(gòu)計(jì)劃 3 第四章 采購(gòu)執(zhí)行 5 第五章 采購(gòu)結(jié)算 9 第六章 采購(gòu)成本控制 10 第七章 供應(yīng)商管理 12 第八章 采購(gòu)招標(biāo)管理 15 第九章 附 則 20 采購(gòu)管理流程 21 第一章 總則 第一條 目的 為加強(qiáng)濟(jì)公沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)工作,保障經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常持續(xù)供應(yīng)，加速資金周轉(zhuǎn)，降低采購(gòu)成本，特制定此

2、手冊(cè)。 第二條 適用范圍 本手冊(cè)適用于公司經(jīng)營(yíng)所需各種材料、設(shè)備及公司辦公用品、勞保用品的采購(gòu)(以下除非特別說(shuō)明，以上所列物資統(tǒng)稱為采購(gòu)物品)，以及需通過(guò)協(xié)作廠商完成的各種成品、半成品、材料的加工。除非特別說(shuō)明，采購(gòu)物品與外協(xié)加工產(chǎn)品統(tǒng)稱為采購(gòu)物品。 手冊(cè)適用人員：采購(gòu)部、店管部、單店、中心廚房、財(cái)務(wù)部、綜合辦、監(jiān)察辦等涉及公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的所有員工。 第三條 手冊(cè)管理方法 由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織每年一次的手冊(cè)修訂工作，并由采購(gòu)部簽訂發(fā)行。采購(gòu)部擁有對(duì)手冊(cè)的解釋權(quán)。 由綜合辦負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、更換和回收管理工作，并制作手冊(cè)領(lǐng)用記錄。 第四條 保密要求 注意作好手冊(cè)保密工作。應(yīng)按適用范

3、圍發(fā)放，采購(gòu)部、中心廚房、財(cái)務(wù)部、綜合辦、監(jiān)事處、店經(jīng)理可領(lǐng)用完整手冊(cè)，其他人員只領(lǐng)用與其相關(guān)作業(yè)的部分。應(yīng)與領(lǐng)用者簽訂保密協(xié)議。 第五條 手冊(cè)的更新 年度內(nèi)內(nèi)容調(diào)整以補(bǔ)充文件形式發(fā)布，補(bǔ)充文件要求進(jìn)行編號(hào)管理，發(fā)放范圍及發(fā)放回收管理與手冊(cè)管理相同。 手冊(cè)每年更新一次，年度更新時(shí)應(yīng)將年度內(nèi)補(bǔ)充文件分類歸并到手冊(cè)各章節(jié)。 第二章 采購(gòu)組織 第六條 公司采購(gòu)管理實(shí)行集中統(tǒng)一采購(gòu)，除單店的零星采購(gòu)?fù)猓魏尾块T和人員不得單獨(dú)進(jìn)行采購(gòu)。 第七條 各部門主要職責(zé)：(需根據(jù)重新確定的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整) （一） 需求單位：負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)營(yíng)需求填寫需求計(jì)劃或采購(gòu)申請(qǐng)和相應(yīng)的價(jià)格建議；參與供應(yīng)商的甄選

4、；負(fù)責(zé)質(zhì)量不合格采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的評(píng)審并提出處理方案，負(fù)責(zé)將采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過(guò)程中發(fā)生的其它問(wèn)題及有關(guān)信息及時(shí)反饋給采購(gòu)部。 （二） 店管部：負(fù)責(zé)根據(jù)各店的需求計(jì)劃、庫(kù)存情況等填寫物品采購(gòu)申請(qǐng)；負(fù)責(zé)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的驗(yàn)收、存儲(chǔ)與發(fā)放；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)估以及對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量保證體系的考核，參與采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品使用過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量問(wèn)題的處理；參與對(duì)供應(yīng)商的甄選；參與對(duì)采購(gòu)價(jià)格的審核。 （三） 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)活動(dòng)的具體實(shí)施；對(duì)所采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場(chǎng)行情、供應(yīng)商情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查，建立采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品價(jià)格信息庫(kù)

5、；建立采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄；負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的管理；負(fù)責(zé)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的交貨與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的解決、退貨與索賠；負(fù)責(zé)采購(gòu)款項(xiàng)的結(jié)算支付。 （四） 監(jiān)事處：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)全過(guò)程的監(jiān)督審察，包括對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、簽訂采購(gòu)合同、質(zhì)量驗(yàn)收和結(jié)帳付款等采購(gòu)過(guò)程每一環(huán)節(jié)的監(jiān)控。 （五） 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)預(yù)算的審核；采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品付款憑證的審核。

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16、 第三章 采購(gòu)計(jì)劃 第八條 采購(gòu)計(jì)劃制訂的依據(jù) 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、由店管部匯總的各店日常經(jīng)營(yíng)需求計(jì)劃、各部門的采購(gòu)申請(qǐng)、年度預(yù)算、庫(kù)存情況、公司資金供應(yīng)情況等確定，對(duì)經(jīng)營(yíng)急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。 第九條 采購(gòu)計(jì)劃種類 根據(jù)采購(gòu)物品的不同應(yīng)分別制訂年度采購(gòu)計(jì)劃、月度采購(gòu)計(jì)劃及日采購(gòu)計(jì)劃。 （一） 年度采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在對(duì)市場(chǎng)信息和需求信息進(jìn)行充分的分析和收集的基礎(chǔ)上，并依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)對(duì)比預(yù)測(cè)制訂，該計(jì)劃也是制訂年度財(cái)務(wù)預(yù)算的主要依據(jù)之一。 （二） 月度采購(gòu)計(jì)劃是在對(duì)年度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分解基礎(chǔ)上，依據(jù)上月實(shí)際采購(gòu)情況、庫(kù)存情況、下

17、月度需求預(yù)測(cè)、市場(chǎng)行情制訂當(dāng)月的采購(gòu)計(jì)劃，該計(jì)劃也是制訂月度資金計(jì)劃的主要依據(jù)之一。 （三） 日采購(gòu)計(jì)劃是在對(duì)月度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分解基礎(chǔ)上，依據(jù)店管部對(duì)各單店每日經(jīng)營(yíng)所需物品的匯總審核后制訂。 第十條 各店日常經(jīng)營(yíng)需求計(jì)劃 各店根據(jù)每天的經(jīng)營(yíng)情況、物品日常消耗情況、庫(kù)存情況向店管部報(bào)送每天的需求計(jì)劃，主要包括每天的銷售主產(chǎn)品及各種配料、一次性消耗物品等。 第十一條 采購(gòu)申請(qǐng)的提出及審批權(quán)限 采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)注明物品的名稱、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)廠商（參考）、交貨期、送貨方式等。各種物品的采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)由以下各部門提出： (一) 工程項(xiàng)目所需公司采購(gòu)的材料、設(shè)備等，由

18、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同及設(shè)計(jì)任務(wù)書所作的預(yù)算，結(jié)合工程進(jìn)度編制材料、設(shè)備采購(gòu)清單（又稱“材料表” ）作為采購(gòu)申請(qǐng)；經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，報(bào)開(kāi)發(fā)副總審批； (二) 日常經(jīng)營(yíng)所需的原材料、輔助材料、產(chǎn)成品（包括外協(xié)產(chǎn)品）、包裝材料、低值易耗品等，由店管部根據(jù)經(jīng)營(yíng)需求及加工要求提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，報(bào)經(jīng)營(yíng)副總審批； (三) 工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等由使用部門在月初提出采購(gòu)申請(qǐng)；經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批； (四) 經(jīng)營(yíng)、辦公等需要的大件設(shè)備和工具（屬于固定資產(chǎn)投資類）由使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)；由公司總經(jīng)理審批； (五) 普通辦

19、公用品、勞保用品等由綜合辦根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，由總經(jīng)理審批； (六) 庫(kù)房管理員可根據(jù)日常領(lǐng)料情況和庫(kù)存情況提出常備用料的采購(gòu)申請(qǐng)，由店管部經(jīng)理審批； (七) 研究開(kāi)發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、器皿、設(shè)備等，由技術(shù)中心根據(jù)需求時(shí)間提出月度或日采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，報(bào)營(yíng)運(yùn)副總審批。 (八) 以上各類物品如在年度預(yù)算外或超過(guò)年度預(yù)算，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批。 (九) 部門負(fù)責(zé)人/授權(quán)人審核本部門的采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或有錯(cuò)誤則應(yīng)予以糾正。 (十) 經(jīng)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表由采購(gòu)部審核匯總。審核

20、內(nèi)容包括采購(gòu)申請(qǐng)各欄填寫是否清楚，是否符合項(xiàng)目合同內(nèi)容、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。 第十二條 采購(gòu)計(jì)劃的管理 (一) 采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部根據(jù)經(jīng)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)制訂，日采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行，月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)請(qǐng)營(yíng)運(yùn)副總批準(zhǔn)執(zhí)行，年度采購(gòu)計(jì)劃需報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批。 (二) 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部審核，以利于公司資金的安排。 (三) 采購(gòu)部經(jīng)理應(yīng)審查各部門的申請(qǐng)采購(gòu)物品是否能由現(xiàn)有庫(kù)存滿足或有無(wú)可替代的物品。只有現(xiàn)有庫(kù)存不能滿足的申請(qǐng)采購(gòu)物品才能列入采購(gòu)計(jì)劃中。 (四) 對(duì)于在采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)無(wú)法于需用日期辦妥的采購(gòu)申請(qǐng)單，必須及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

21、 (五) 物品需求單位對(duì)于申請(qǐng)采購(gòu)物品若需要變更或撤銷時(shí)，必須立即通知采購(gòu)部，及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)計(jì)劃。 (六) 未列入采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)的物品不能進(jìn)行采購(gòu)。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購(gòu)申請(qǐng)表，由部門負(fù)責(zé)人審批后，由公司營(yíng)運(yùn)副總核準(zhǔn)后才能列入采購(gòu)范圍。 第四章 采購(gòu)執(zhí)行 第十三條 采購(gòu)作業(yè)的執(zhí)行 采購(gòu)作業(yè)由采購(gòu)部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施。采購(gòu)應(yīng)按照“擇優(yōu)、擇廉、擇近”的原則并嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃按質(zhì)、按量、按時(shí)進(jìn)行采購(gòu)。 第十四條 采購(gòu)方式的選擇 采購(gòu)人員應(yīng)按照采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的不同，分別采取以下幾種方式進(jìn)行采購(gòu)：定點(diǎn)供應(yīng)商長(zhǎng)期議價(jià)采購(gòu)、比價(jià)采購(gòu)和招標(biāo)采購(gòu)。 屬于定點(diǎn)供應(yīng)商供

22、貨范圍內(nèi)的物品，不管價(jià)值多少，可以直接從定點(diǎn)供應(yīng)商處采購(gòu)。不在定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，需采用招標(biāo)采購(gòu)或比價(jià)采購(gòu)。 (一) 定點(diǎn)供應(yīng)商長(zhǎng)期供貨的物品范疇： 為有效降低采購(gòu)成本，達(dá)到規(guī)模采購(gòu)，并保證采購(gòu)物品質(zhì)量的穩(wěn)定性與標(biāo)準(zhǔn)，以下消耗較大且常用物品應(yīng)盡量采用定點(diǎn)供應(yīng)商長(zhǎng)期議價(jià)供貨的方式： 2 生鮮類：包括豬、牛、羊肉、雞、鴨、魚、海鮮、蛋、常用蔬菜等； 2 干貨類：各種肉食、海鮮、木耳、蘑菇等； 2 糧油、各種調(diào)料等； 2 飲料類； 2 經(jīng)營(yíng)加工用器材類、包裝用材料、其它消耗品； 2 熟食、涼菜類委托對(duì)外加工產(chǎn)品。 (二) 招標(biāo)采購(gòu)的物品范疇： 1. 一次采購(gòu)金額超過(guò)以下

23、金額的大宗材料與設(shè)備： 2 進(jìn)口材料和設(shè)備 ≥5萬(wàn)元； 2 國(guó)產(chǎn)檢測(cè)儀表 ≥3萬(wàn)元； 2 計(jì)算機(jī)、顯示器以及附件≥5萬(wàn)元； 2 電子類產(chǎn)品 ≥1萬(wàn)元； 2 常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等 ≥1萬(wàn)元。 2. 工程裝修項(xiàng)目中需公司采購(gòu)的材料、關(guān)鍵設(shè)備等； 3. 一年內(nèi)可在同一供應(yīng)商處累計(jì)采購(gòu)金額超過(guò)5萬(wàn)元的某類物品。 (三) 比價(jià)采購(gòu)的物品范疇： 除定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)以及符合招標(biāo)采購(gòu)條件的物品外的采購(gòu)，以三家(包括三家)以上供應(yīng)商的報(bào)價(jià)加以比較，最后選擇性價(jià)比最優(yōu)者予以訂購(gòu)。 第十五條 采購(gòu)詢價(jià)的發(fā)出 采購(gòu)人員按照采購(gòu)計(jì)劃所列材料清單，參考采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的市

24、場(chǎng)行情、公司相關(guān)人員的信息提供、采購(gòu)歷史記錄、廠商提供的價(jià)格資料等各種渠道的價(jià)格信息，對(duì)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行充分的詢價(jià)、議價(jià)。 (一) 采購(gòu)人員在詢價(jià)、議價(jià)過(guò)程中必須向供應(yīng)商提供足夠的信息以使供應(yīng)商能順利報(bào)價(jià)，這些信息包括采購(gòu)物品或外協(xié)產(chǎn)品的品名、質(zhì)量要求、數(shù)量、服務(wù)、交貨期、交貨方式、地點(diǎn)、付款辦法等因素。 (二) 詢價(jià)方式應(yīng)采用書面詢價(jià)，要求供應(yīng)商提供簽字或蓋章的報(bào)價(jià)單，如只能采用電話詢價(jià)方式，應(yīng)獲得采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)。 (三) 采購(gòu)人員應(yīng)要求供應(yīng)商在接到詢價(jià)資料后至少７天內(nèi)以書信、電子郵件或傳真形式反饋其報(bào)價(jià)意向（若供應(yīng)商拒絕報(bào)價(jià)，則應(yīng)將詢價(jià)資料退還給公司），若詢價(jià)資料寄出后

25、供應(yīng)商沒(méi)有任何答復(fù)，采購(gòu)人員應(yīng)打電話或電子郵件與供應(yīng)商聯(lián)系，問(wèn)清情況(如收到詢價(jià)資料與否？)。 (四) 在詢價(jià)過(guò)程中供應(yīng)商如要求對(duì)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品內(nèi)容、技術(shù)要求、規(guī)范等作進(jìn)一步澄清，采購(gòu)員應(yīng)該協(xié)調(diào)相關(guān)人員盡快作出答復(fù)，以使供應(yīng)商有條件作出適當(dāng)報(bào)價(jià)。 (五) 同類、同規(guī)格產(chǎn)品的詢價(jià)應(yīng)有三家以上供應(yīng)商的價(jià)格資料，同時(shí)應(yīng)建立采購(gòu)詢價(jià)比價(jià)臺(tái)帳。臺(tái)帳內(nèi)容要包括：物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、分承包方的單位名稱、企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量保證體系、價(jià)格和運(yùn)雜費(fèi)用，并有綜合分析說(shuō)明和比價(jià)依據(jù)。 第十六條 詢價(jià)資料的整理 (一) 采購(gòu)員接到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)后，要評(píng)審報(bào)價(jià)的完整性和準(zhǔn)確性，并了解報(bào)價(jià)的詳細(xì)構(gòu)成

26、，需要時(shí)應(yīng)通過(guò)會(huì)議或電話溝通以弄清供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。同時(shí)應(yīng)整理收到的詢價(jià)資料備查。 (二) 若供應(yīng)商報(bào)價(jià)的物品與請(qǐng)購(gòu)物品略有不同或?qū)俅闷氛?，采?gòu)人員應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單上詳細(xì)注明相關(guān)信息，并報(bào)經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門同意并備案。 (三) 采購(gòu)員應(yīng)確定一個(gè)初始目標(biāo)價(jià)，以利于在隨后進(jìn)行的多輪談判（3–4輪）及每輪談判后目標(biāo)價(jià)格的重新確定。多輪談判的過(guò)程中如果需要，可要求供應(yīng)商用以成本細(xì)分的方式再次報(bào)價(jià)。 第十七條 采購(gòu)價(jià)格平臺(tái)的建立 采購(gòu)部信息管理員應(yīng)依照以往的采購(gòu)資料和平時(shí)收集的數(shù)據(jù)，分門別類地整理出一套完整的價(jià)格平臺(tái)（采購(gòu)價(jià)格平臺(tái)），并根據(jù)情況隨時(shí)更新，充實(shí)，以備相關(guān)人員選用。 價(jià)格平

27、臺(tái)應(yīng)包含以下內(nèi)容： （一） 材料（設(shè)備）名稱； （二） 規(guī)格型號(hào)； （三） 主要技術(shù)指標(biāo)； （四） 價(jià)格區(qū)間； （五） 廠家（或供應(yīng)商）； （六） 索引。 第十八條 采購(gòu)價(jià)格核準(zhǔn)： (一) 招標(biāo)采購(gòu)物品的價(jià)格由評(píng)標(biāo)小組決定。在質(zhì)量、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、送貨方式等相同的情況下，價(jià)格最低者中標(biāo)。如分歧較大，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理決定。 (二) 供應(yīng)商長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品，在事先議定的價(jià)格范圍內(nèi)，由采購(gòu)部經(jīng)理核準(zhǔn)；超出議定價(jià)格范圍外的，根據(jù)超出價(jià)格的多少，分別報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理審批。 (三) 比價(jià)采購(gòu)物品，一次采購(gòu)金額小于5000元的，由采購(gòu)部經(jīng)理審批；一次采

28、購(gòu)金額大于5000元的，由采購(gòu)部經(jīng)理審核后，呈公司主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十九條 訂購(gòu) (一) 供應(yīng)商及采購(gòu)價(jià)格確定后，由采購(gòu)部統(tǒng)一向供應(yīng)商訂購(gòu)，發(fā)出訂購(gòu)單或簽訂采購(gòu)合同。 (二) 訂購(gòu)過(guò)程中實(shí)行執(zhí)行的采購(gòu)價(jià)格與經(jīng)核準(zhǔn)的采購(gòu)價(jià)格有差異時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)按采購(gòu)價(jià)格核準(zhǔn)的審批程序進(jìn)行重新審批，緊急情況下可直接報(bào)請(qǐng)營(yíng)業(yè)副總審批。 (三) 屬于下列特殊情況的，可實(shí)行委托采購(gòu)。 1. 特殊材料與物品，采購(gòu)部無(wú)法進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可委托業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(gòu)，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定。 2. 屬于單店的零星采購(gòu)物品范圍，且月度采購(gòu)金額累計(jì)在300元以內(nèi)的，可委托單店自行采購(gòu)，店

29、管部負(fù)責(zé)監(jiān)督單店的采購(gòu)是否嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定。 (四) 需預(yù)付定金、長(zhǎng)期需用的原材料、經(jīng)營(yíng)用物品等、采購(gòu)金額（ ）元以上或有附帶條件的采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。 1. 由采購(gòu)員代表公司簽訂采購(gòu)合同的，必須有公司總經(jīng)理的授權(quán)； 2. 采購(gòu)員負(fù)責(zé)根據(jù)規(guī)范的合同范本起草合同文本，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審批并簽署意見(jiàn)，必要時(shí)，監(jiān)察部應(yīng)參與合同文本的起草； 3. 監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)合同的法律條款進(jìn)行審查，并簽署意見(jiàn)； 4. 在完成以上審查修改后，采購(gòu)合同應(yīng)報(bào)營(yíng)運(yùn)副總審核并簽署意見(jiàn)后呈公司總經(jīng)理批準(zhǔn)加蓋公司合同專用章。 5. 簽字蓋章生效的采購(gòu)合同應(yīng)分送財(cái)務(wù)部、驗(yàn)收單位、監(jiān)事處等存檔備查。

30、第二十條 交貨及驗(yàn)收 （一） 訂購(gòu)后采購(gòu)人員應(yīng)按采購(gòu)合同及公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃對(duì)供應(yīng)商的交貨進(jìn)行稽催與協(xié)調(diào)，確保能如期交貨。無(wú)法于約定交貨期內(nèi)交貨時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門并列入重點(diǎn)催辦項(xiàng)目。 （二） 交貨時(shí)一般物品由庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，包括品質(zhì)與數(shù)量的驗(yàn)收。特殊物品由使用單位、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)品質(zhì)驗(yàn)收，庫(kù)管員僅負(fù)責(zé)數(shù)量驗(yàn)收。品質(zhì)如有不符，應(yīng)立即予以退回。數(shù)量不符，應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中注明，要求限期補(bǔ)足或退款。庫(kù)管員驗(yàn)貨后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 （三） 供應(yīng)商直接配送到單店或加工現(xiàn)場(chǎng)的物品，由供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)部發(fā)出的配送指令直接向指定的地點(diǎn)送貨，收貨人負(fù)責(zé)物品的驗(yàn)收，確認(rèn)是否與訂購(gòu)單或采購(gòu)申請(qǐng)單所列內(nèi)容一致，并及時(shí)將

31、驗(yàn)收單送交采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部辦理記帳付款手續(xù)。 第二十一條 進(jìn)度控制與事務(wù)聯(lián)系 (一) 采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程中，采購(gòu)部應(yīng)按詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)作業(yè)制定進(jìn)度計(jì)劃并進(jìn)行進(jìn)度控制。如未能按進(jìn)度完成采購(gòu)作業(yè)時(shí)，應(yīng)撰寫異常原因及預(yù)定完成日期，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)或使用部門，以便采取應(yīng)對(duì)措施。 (二) 采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用中出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)員應(yīng)負(fù)責(zé)聯(lián)系供貨商，處理有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題的解決、退換貨、索賠等事宜。 (三) 外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)加工過(guò)程中，相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)負(fù)責(zé)提供外協(xié)產(chǎn)品的品質(zhì)要求并負(fù)責(zé)對(duì)加工單位的技術(shù)支持與質(zhì)量監(jiān)督。 第五章 采購(gòu)結(jié)算 第二十二條 采購(gòu)付款 (一) 采購(gòu)款項(xiàng)須按采購(gòu)合

32、同規(guī)定或訂購(gòu)單所約定的時(shí)間由采購(gòu)部統(tǒng)一支付。 (二) 庫(kù)房、單店等收貨單位在接收貨物入庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)根據(jù)入庫(kù)單填寫入庫(kù)清單報(bào)送采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部，采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)每天的入庫(kù)清單分別建立應(yīng)付帳款臺(tái)帳。供應(yīng)商或配送方應(yīng)定期(根據(jù)合同確定的結(jié)算期，在每月或每周)憑收貨清單與采購(gòu)部核對(duì)應(yīng)付帳款帳目，雙方核對(duì)無(wú)誤后向采購(gòu)部申請(qǐng)付款。 (三) 采購(gòu)部根據(jù)收貨單位遞交的收貨清單、結(jié)算單與訂貨合同核對(duì)無(wú)誤后，統(tǒng)一制訂結(jié)算計(jì)劃，結(jié)算計(jì)劃由采購(gòu)部核算員根據(jù)訂購(gòu)合同的時(shí)間要求、供應(yīng)商的重要性、采購(gòu)物資的時(shí)間、公司現(xiàn)有資金情況等制訂，分清輕重緩急，結(jié)算計(jì)劃經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核后，由營(yíng)運(yùn)副總審批。 (四) 采購(gòu)部根據(jù)結(jié)

33、算計(jì)劃依據(jù)資金使用申請(qǐng)程序(見(jiàn)財(cái)務(wù)管理手冊(cè))向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人根據(jù)資金計(jì)劃審批后借出款項(xiàng)。借款只能用于支付貨款，不得挪為它用。采購(gòu)部不得自行保存資金，應(yīng)于支付款項(xiàng)時(shí)向財(cái)務(wù)部支取借款，即借即付。 (五) 在向供應(yīng)商或配送方支付貨款時(shí)，采購(gòu)部核算員應(yīng)對(duì)照合同、收貨清單等仔細(xì)復(fù)核，并同預(yù)付貨款及應(yīng)收帳款等全部債權(quán)一起清理結(jié)算，防止重復(fù)付款。　 第二十三條 報(bào)銷 采購(gòu)人員支付采購(gòu)貨款后應(yīng)依據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定的報(bào)銷程序及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，報(bào)銷單據(jù)應(yīng)附上購(gòu)貨發(fā)票、采購(gòu)計(jì)劃單、驗(yàn)收入庫(kù)單，并由采購(gòu)部經(jīng)理審批。 第二十四條 應(yīng)付帳款的管理 采購(gòu)部核算員負(fù)責(zé)采購(gòu)應(yīng)付帳款的管理，設(shè)立應(yīng)付帳款臺(tái)帳

34、，定期編制客戶往來(lái)對(duì)帳單發(fā)送對(duì)方單位，每月核對(duì)一次并妥善保存對(duì)帳記錄。對(duì)長(zhǎng)期客戶或重點(diǎn)客戶，以及金額在一定起點(diǎn)以上的往來(lái)客戶，應(yīng)視情況按客戶名稱設(shè)置專宗，保管好相關(guān)的業(yè)務(wù)合同、提貨憑證、收付款憑據(jù)，并設(shè)置備查登記簿，逐筆記錄預(yù)付款、已付款、余款等情況。 第二十五條 公司與單店的往來(lái)結(jié)算 (一) 供應(yīng)商或配送方直接向單店送貨后，單店應(yīng)及時(shí)將已簽字的發(fā)貨清單分別報(bào)送采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部，采購(gòu)部據(jù)此與供應(yīng)商結(jié)算，財(cái)務(wù)部據(jù)此登記應(yīng)付帳款，同時(shí)在該單店的帳戶上登記該項(xiàng)應(yīng)收帳款(公司對(duì)單店的應(yīng)收款)。 (二) 公司向各單店配送貨物后，配送單位應(yīng)及時(shí)將配送清單報(bào)送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)該貨物的成本(包括采購(gòu)貨

35、物本身的價(jià)格、稅金、運(yùn)費(fèi)和加工損耗成本等)在各單店的帳戶上登記相應(yīng)的應(yīng)收帳款。 (三) 各單店應(yīng)于每月25日與公司財(cái)務(wù)部按月核對(duì)物品調(diào)拔的往來(lái)帳款，編制調(diào)節(jié)表，雙方簽章確認(rèn)后，及時(shí)結(jié)清債權(quán)債務(wù)帳務(wù)。 第六章 采購(gòu)成本控制 第二十六條 采購(gòu)成本控制關(guān)鍵點(diǎn) 物品本身的采購(gòu)價(jià)格、物品運(yùn)輸配送費(fèi)用、物品存儲(chǔ)費(fèi)用以及存儲(chǔ)過(guò)程中發(fā)生的損耗、采購(gòu)物品占用資金的利息費(fèi)用是采購(gòu)成本的主要構(gòu)成部分。針對(duì)采購(gòu)成本的主要構(gòu)成要素，采購(gòu)成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)包括以下幾個(gè)方面： 2 確定最優(yōu)的采購(gòu)價(jià)格 2 確定合理的采購(gòu)訂貨量 2 確定最佳的采購(gòu)物品配送方式 第二十七條 最優(yōu)采購(gòu)價(jià)格的確定 (一) 采用多

36、種采購(gòu)形式：包括招標(biāo)采購(gòu)、供應(yīng)商長(zhǎng)期定點(diǎn)采購(gòu)、比價(jià)采購(gòu)等，通過(guò)對(duì)各種采購(gòu)形式的對(duì)比，找出成本最低的采購(gòu)形式組合以達(dá)到降低采購(gòu)成本的目的。 (二) 決定合適的采購(gòu)價(jià)格：通過(guò)科學(xué)的價(jià)格決定步驟，降低采購(gòu)價(jià)格與采購(gòu)成本。決定一個(gè)合適的價(jià)格一般要經(jīng)過(guò)一下幾個(gè)步驟： 1. 多渠道詢價(jià)。多方面收集了解市場(chǎng)行情，包括市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、一般價(jià)格等。 2. 比價(jià)：分析各供應(yīng)商提供材料的規(guī)格、品質(zhì)要求、性能等才能建立比價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 3. 自行估價(jià)：成立估價(jià)小組，可由采購(gòu)管理人員、技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員組成，估算出較為準(zhǔn)確的底價(jià)資料。 4. 議價(jià)：根據(jù)底價(jià)的資料，市場(chǎng)的行情，采購(gòu)量的大小，付款期的長(zhǎng)短等

37、因素與供應(yīng)商議定出合理的價(jià)格。 第二十八條 合理采購(gòu)訂貨量的確定 采購(gòu)訂貨量的確定直接影響存貨的缺貨成本、采購(gòu)物品的存儲(chǔ)費(fèi)用、采購(gòu)資金占用的利息費(fèi)用及存貨的損失成本等，因此確定一個(gè)合理的采購(gòu)訂貨量是控制采購(gòu)成本的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。合理采購(gòu)訂貨量的制定包括以下幾個(gè)步驟： 存貨信息收集、存貨信息分析、確定安全庫(kù)存、確定合理訂貨量 (一) 存貨信息的收集： 1. 店管部庫(kù)管員、單店每日應(yīng)填寫物品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表，反映本部門現(xiàn)有存貨物資的名稱、單價(jià)、現(xiàn)有存貨的儲(chǔ)存位置、儲(chǔ)存區(qū)域及分布狀況等信息，并及時(shí)將此信息報(bào)送給采購(gòu)部。 2. 采購(gòu)部應(yīng)要求供應(yīng)商或第三方物流的庫(kù)房保管人員通過(guò)傳真、電子郵件等方式及時(shí)

38、提供已訂貨物資的未達(dá)存貨日?qǐng)?bào)表。 (二) 存貨信息分析： 店管部庫(kù)管員負(fù)責(zé)將各種存貨信息進(jìn)行綜合匯總，并結(jié)合盤點(diǎn)的實(shí)際情況對(duì)存貨量進(jìn)行修訂，建立公司的采購(gòu)配送管理信息系統(tǒng)，保證采購(gòu)部、供應(yīng)商或第三方物流、各業(yè)務(wù)部門、單店等能及時(shí)獲得準(zhǔn)確的存貨信息。 (三) 確定安全庫(kù)存量 1. 安全庫(kù)存量的確定由店管部調(diào)度員負(fù)責(zé)制訂。 2. 采購(gòu)部根據(jù)各部門采購(gòu)申請(qǐng)制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)在充分研究同期的采購(gòu)歷史記錄、下期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的基礎(chǔ)上，協(xié)助店管部調(diào)度員確定最佳安全庫(kù)存。 3. “安全庫(kù)存量”，應(yīng)充分考慮保持正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的存貨量，防止因缺貨而造成經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的中斷以及引起的經(jīng)濟(jì)損失。 4. 根據(jù)不

39、同物品采購(gòu)時(shí)間的不同及貨源的緊缺程度等，安全存貨量的確定可根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)估計(jì)、數(shù)學(xué)模型測(cè)算等方法確定，一般情況下，安全存貨量的計(jì)算公式確定為：最大安全存貨量＝某期間最大使用量－歷史同期最小使用量。 (四) 確定合理訂貨量 采購(gòu)部人員在制訂采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)在充分分析現(xiàn)有的存貨量（包括供應(yīng)商或第三方物流的未達(dá)存貨）、貨源情況、訂貨所需時(shí)間、訂貨要求的最大或最小批量、貨物運(yùn)輸?shù)竭_(dá)時(shí)間等因素，結(jié)合各種貨物的安全存貨量確定最佳訂貨量及訂貨時(shí)點(diǎn)。 第二十九條 最佳物品運(yùn)輸配送方式的確定 物品運(yùn)輸配送方式直接影響物品的運(yùn)輸成本費(fèi)、包裝成本費(fèi)等，采購(gòu)人員在訂購(gòu)過(guò)程中應(yīng)要求供應(yīng)商提供上述各項(xiàng)成本的詳細(xì)清單

40、，或與財(cái)務(wù)部相關(guān)人員合作，對(duì)上述成本作出分析，選擇最佳的物品運(yùn)輸配送方式，提出降低成本的建議。 第七章 供應(yīng)商管理 第三十條 供應(yīng)商信息收集與調(diào)查 供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，店管部、物品請(qǐng)購(gòu)部門、使用部門等負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商信息及推薦合格供應(yīng)商。 （一） 凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系而且符合條件者應(yīng)填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”，作為選擇供應(yīng)廠商的參考。“供應(yīng)商調(diào)查表”交采購(gòu)部審核并存檔備查。如果供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化，應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)對(duì)該表進(jìn)行補(bǔ)充和修改。 （二） 采購(gòu)部應(yīng)組織相關(guān)人員隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應(yīng)商調(diào)查表”每年復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況，更正

41、原有資料內(nèi)容。 （三） 在每次供貨結(jié)束后，店管部、使用部門等應(yīng)提供供應(yīng)商的供貨實(shí)績(jī)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)將供應(yīng)商的業(yè)績(jī)記于“供應(yīng)商管理檔案”，作為評(píng)審供應(yīng)商業(yè)績(jī)的資料。 第三十一條 選擇供應(yīng)商原則及方法 招標(biāo)采購(gòu)物品、長(zhǎng)期定點(diǎn)供應(yīng)商(非外協(xié)產(chǎn)品)的選擇參照“采購(gòu)招標(biāo)管理”中規(guī)定執(zhí)行。外協(xié)產(chǎn)品、比價(jià)采購(gòu)物品的供應(yīng)商選擇由采購(gòu)部匯總初選合格、評(píng)審考察通過(guò)的供應(yīng)商名單，并提供相關(guān)的分析資料，按以下原則進(jìn)行選擇： （一） 同等條件價(jià)格、質(zhì)量?jī)?yōu)先； （二） 同等條件信譽(yù)、實(shí)力優(yōu)先； （三） 同等條件服務(wù)優(yōu)先； （四） 同等條件下，廠家為先的原則 (供應(yīng)商級(jí)別選擇順序：廠家—總代理—區(qū)域代理—指定分

42、銷商—經(jīng)銷商) ； （五） 同等條件先本地后外地的原則。 第三十二條 供應(yīng)商的評(píng)審 供應(yīng)商的評(píng)審與選擇由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織，店管部、中心廚房、技術(shù)中心、單店或物品請(qǐng)購(gòu)部門、使用部門等有關(guān)人員參加。 （一） 供應(yīng)商的評(píng)審一般應(yīng)在對(duì)“供應(yīng)商調(diào)查表”及供應(yīng)商報(bào)送的相關(guān)資料的分析基礎(chǔ)上進(jìn)行，必要時(shí)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織店管部、中心廚房、技術(shù)中心、單店或物品請(qǐng)購(gòu)部門、使用部門對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，就工藝技術(shù)，質(zhì)量控制，供貨能力等寫出調(diào)查報(bào)告。 （二） 對(duì)不同重要度的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行不同層次的評(píng)審或考察。評(píng)審或考察的方式和程度，可視產(chǎn)品特點(diǎn)和實(shí)際需要確定。 （三） 若申請(qǐng)免做潛在供應(yīng)商評(píng)審，采購(gòu)員需遞交“潛

43、在供應(yīng)商情況調(diào)查表”和書面的免審依據(jù)，報(bào)主管副總審批。 （四） 供應(yīng)商評(píng)審的層次與周期 1. 對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)資格進(jìn)行審核，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審批。 2. 對(duì)于長(zhǎng)期采購(gòu)的供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)其經(jīng)營(yíng)資格、信譽(yù)、服務(wù)、采購(gòu)標(biāo)的、質(zhì)量等審核，審核通過(guò)后，認(rèn)定其合格供應(yīng)商資格，報(bào)主管副總審批，并每年復(fù)審一次。 3. 對(duì)于正在合作的長(zhǎng)期采購(gòu)供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)至少每季度進(jìn)行一次考評(píng)工作，并根據(jù)考評(píng)結(jié)果分配下期的采購(gòu)比例，由采購(gòu)部經(jīng)理審核，并報(bào)營(yíng)運(yùn)副總審批，供應(yīng)商名錄應(yīng)不斷更新并注意發(fā)展增加供應(yīng)商。 第三十三條 合格供應(yīng)商須具備以下條件 （一） 有合法的經(jīng)營(yíng)資格； 1．

44、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(并已辦理當(dāng)年度年檢) 2． 稅務(wù)登記證復(fù)印件(并已辦理當(dāng)年度年檢) 3． 企業(yè)法人代碼證書（個(gè)體經(jīng)營(yíng)除外） 4． 商標(biāo)注冊(cè)證明（個(gè)體經(jīng)營(yíng)除外） 5． 代理、經(jīng)銷商的代理、經(jīng)銷許可（授權(quán)書） 6． 銀行開(kāi)戶行資料 7． 食品生產(chǎn)企業(yè)許可證、食品衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生防疫檢測(cè)報(bào)告、進(jìn)口商品衛(wèi)生許可證 8． 藥字號(hào)保健品供應(yīng)商應(yīng)提供：藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證，藥品生產(chǎn)企業(yè)合格證，產(chǎn)品生產(chǎn)許可號(hào) （二） 符合公司的質(zhì)量、安全、環(huán)保規(guī)定； （三） 具有產(chǎn)品交付能力； （四） 價(jià)格滿足公司要求； （五） 質(zhì)量滿足公司要求； （六） 公司主要經(jīng)營(yíng)物品的供應(yīng)商應(yīng)有滿足緊急需求的能力

45、； （七） 設(shè)備、外協(xié)加工供應(yīng)商應(yīng)有售后服務(wù)的保障。 第三十四條 供應(yīng)商業(yè)績(jī)考評(píng) （一） 采購(gòu)部應(yīng)組織相關(guān)部門定期考核和評(píng)估供應(yīng)商，確保所采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)、支持和服務(wù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等滿足公司相關(guān)規(guī)定要求。 （二） 供應(yīng)商每批供貨，采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)所提供的各項(xiàng)數(shù)據(jù)建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案，并定期報(bào)營(yíng)運(yùn)副總一份。 （三） 采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)將考評(píng)結(jié)果通知供應(yīng)商，對(duì)于考評(píng)不合格者，應(yīng)督促其提出相應(yīng)的改進(jìn)措施并將改進(jìn)措施及改善結(jié)果記錄在案。 （四） 采購(gòu)物品在使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中供應(yīng)商違約時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)通知供應(yīng)商及時(shí)解決并將此信息反饋給采購(gòu)部，采購(gòu)部在對(duì)供應(yīng)商提出警告的同時(shí)也

46、可根據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重程度尋求法律解決途徑。 （五） 采購(gòu)人員定期整理供應(yīng)商考評(píng)結(jié)果，并按考評(píng)結(jié)果將供應(yīng)商劃分為優(yōu)秀供應(yīng)商、伙伴供應(yīng)商、普通供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商等不同類型進(jìn)行管理，對(duì)于普通供應(yīng)商給予警告并限期改正，對(duì)于不合格供應(yīng)商，則必須予以更換。 第三十五條 建立供應(yīng)商檔案： 采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，店管部、中心廚房予以配合，對(duì)每個(gè)選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。 供應(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案、供應(yīng)商所提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料。 第三十六條 供應(yīng)商檔案由采購(gòu)部信息管理員負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。 第八章 采購(gòu)招標(biāo)管理

47、第三十七條 招標(biāo)管理的內(nèi)容： 凡符合第　條所規(guī)定物品的采購(gòu)以及長(zhǎng)期定點(diǎn)供應(yīng)商的選擇，均需實(shí)行招標(biāo)管理。 第三十八條 招標(biāo)管理工作由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織，店管部、物品請(qǐng)購(gòu)或使用部門、財(cái)務(wù)部、監(jiān)事處等部門參與。 第三十九條 招標(biāo)程序 （一） 招標(biāo)前，按采購(gòu)計(jì)劃審批權(quán)限向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提交招標(biāo)報(bào)告。報(bào)告具體內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)方式、分標(biāo)方案、招標(biāo)計(jì)劃安排、投標(biāo)人資質(zhì)（資格）條件、評(píng)標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)小組組建方案以及開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)的工作具體安排等； （二） 編制招標(biāo)文件； （三） 發(fā)布招標(biāo)信息（招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書）；發(fā)售資格預(yù)審文件； （四） 按規(guī)定日期接受潛在投標(biāo)人編制的資格預(yù)審文件；

48、 （五） 組織對(duì)潛在投標(biāo)人資格預(yù)審文件進(jìn)行審核； （六） 向資格預(yù)審合格的潛在投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件； （七） 接受投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件有關(guān)問(wèn)題要求澄清的函件，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行澄清，并書面通知所有潛在投標(biāo)人； （八） 組織成立評(píng)標(biāo)小組，采購(gòu)部為組長(zhǎng)單位，小組成員在中標(biāo)結(jié)果確定前保密； （九） 在規(guī)定時(shí)間和地點(diǎn)，接受符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件； （十） 組織開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)； （十一） 在評(píng)標(biāo)小組推薦的中標(biāo)候選人中，確定中標(biāo)人； （十二） 發(fā)中標(biāo)通知書，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有投標(biāo)人； （十三） 進(jìn)行合同談判，并與中標(biāo)人訂立書面合同。 第四十條 招標(biāo)采購(gòu)分為公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)、邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)，采用邀請(qǐng)招標(biāo)方

49、式的應(yīng)在采購(gòu)報(bào)告中予以注明。 第四十一條 采用公開(kāi)招標(biāo)方式的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在相關(guān)媒介上發(fā)布招標(biāo)公告，公告應(yīng)載明公司的名稱、地址、招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間及獲取招標(biāo)文件的辦法等事宜。發(fā)布招標(biāo)公告至發(fā)售資格預(yù)審文件或招標(biāo)文件的時(shí)間間隔一般不少于10日。招標(biāo)公告不得限制潛在投標(biāo)人的數(shù)量。? 　采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的，應(yīng)向3個(gè)以上有投標(biāo)資格的法人或其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。? 第四十二條 采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查并提出資格審查報(bào)告，經(jīng)參審人員簽字后存檔備查。 資格審查不合格者不得參加投標(biāo)。? 第四十三條 招標(biāo)文件的制作與發(fā)出 (一) 招標(biāo)文件主要內(nèi)容包括： 1．

50、 招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書； 2． 投標(biāo)人須知，主要包括如下內(nèi)容：??招標(biāo)項(xiàng)目概況；?招標(biāo)項(xiàng)目名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和批次、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間、驗(yàn)收方式；有關(guān)招標(biāo)文件的澄清、修改的規(guī)定；?投標(biāo)人須提供的有關(guān)資格和資信證明文件的格式、內(nèi)容要求；?投標(biāo)報(bào)價(jià)的要求、報(bào)價(jià)編制方式及須隨報(bào)價(jià)單同時(shí)提供的資料；標(biāo)底的確定方法；評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)、方法和中標(biāo)原則；?投標(biāo)文件的編制要求、密封方式及報(bào)送份數(shù)；遞交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和截止時(shí)間，與投標(biāo)人進(jìn)行聯(lián)系的人員姓名、地址、電話號(hào)碼、電子郵件；?投標(biāo)保證金的金額及交付方式；開(kāi)標(biāo)的時(shí)間安排和地點(diǎn)；投標(biāo)有效期限。? 3． 合同條件（通用條款和專用條款）；?

51、4． 技術(shù)規(guī)定及規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）； 5． 貨物量、采購(gòu)及報(bào)價(jià)清單；? 6． 安裝調(diào)試和人員培訓(xùn)內(nèi)容；? 7． 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。 (二) 按本制度規(guī)定必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，自招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不應(yīng)當(dāng)少于１0日。 (三) 招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)按其制作成本確定售價(jià)。 第四十四條 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的要求編寫投標(biāo)文件，并在招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間之前密封送達(dá)采購(gòu)部。在投標(biāo)截止時(shí)間之前，投標(biāo)人可以撤回已遞交的投標(biāo)文件或進(jìn)行更正和補(bǔ)充，但應(yīng)當(dāng)符合招標(biāo)文件的要求。 第四十五條 投標(biāo)人在遞交投標(biāo)文件的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)遞交投標(biāo)保證金（視情況而定）。公司與中標(biāo)人簽訂

52、合同后5個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金。 第四十六條 開(kāi)標(biāo) （一） 開(kāi)標(biāo)由采購(gòu)部主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。 （二） 開(kāi)標(biāo)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件中確定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行。開(kāi)標(biāo)人員至少由主持人、監(jiān)標(biāo)人、開(kāi)標(biāo)人、唱標(biāo)人、記錄人組成，上述人員對(duì)開(kāi)標(biāo)負(fù)責(zé)。 （三） 有下列情況之一的投標(biāo)文件，可以拒絕或按無(wú)效標(biāo)處理： 1． 投標(biāo)文件密封不符合招標(biāo)文件要求的； 2． 逾期送達(dá)的； 3． 投標(biāo)人的法定代表人或授權(quán)代表人未參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議的； 4． 未按招標(biāo)文件規(guī)定加蓋單位公章和法定代表人（或其授權(quán)人）的簽字（或印鑒）的； 5． 招標(biāo)文件規(guī)定不得標(biāo)明投標(biāo)人名稱，但投標(biāo)文件上標(biāo)明投標(biāo)人名稱或有任何可能透露投

53、標(biāo)人名稱的標(biāo)記的； 6． 未按招標(biāo)文件要求編寫或字跡模糊導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)關(guān)鍵技術(shù)方案、關(guān)鍵工期、關(guān)鍵質(zhì)量保證措施、投標(biāo)價(jià)格的； 7． 未按規(guī)定交納投標(biāo)保證金的； 8． 超出招標(biāo)文件規(guī)定，違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定的； 9． 投標(biāo)人提供虛假資料的。 第四十七條 評(píng)標(biāo) （一） 評(píng)標(biāo)工作由評(píng)標(biāo)小組負(fù)責(zé)。成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，技術(shù)性很強(qiáng)的招標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)有關(guān)專家參加。 （二） 評(píng)標(biāo)小組成員不得與投標(biāo)人有利害關(guān)系。 （三） 評(píng)標(biāo)小組成員名單在招標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。 （四） 在一個(gè)項(xiàng)目中，對(duì)所有投標(biāo)人評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法必須相同。 （五） 評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，一般包含以下內(nèi)容：投標(biāo)價(jià)格和評(píng)標(biāo)價(jià)

54、格；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理措施；組織供應(yīng)計(jì)劃；售后服務(wù)；投標(biāo)人的業(yè)績(jī)和資信；財(cái)務(wù)狀況。 （六） 評(píng)標(biāo)小組經(jīng)過(guò)評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)文件都不符合招標(biāo)文件要求時(shí)，可以否決所有投標(biāo)，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)重新組織招標(biāo)。對(duì)已參加本次投標(biāo)的單位，重新參加投標(biāo)不應(yīng)當(dāng)再收取招標(biāo)文件費(fèi)。 （七） 評(píng)標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)進(jìn)行秘密評(píng)審，不得泄露評(píng)審過(guò)程、中標(biāo)候選人的推薦情況以及與評(píng)標(biāo)有關(guān)的其他情況。 （八） 評(píng)標(biāo)小組按招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)候選人推薦順序。 （九） 在評(píng)標(biāo)過(guò)程中，評(píng)標(biāo)小組可以要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容采取書面方式作出必要的澄清或說(shuō)明，但不得超出投標(biāo)文件的范圍或改變投標(biāo)文件

55、的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。 （十） 評(píng)標(biāo)小組完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)向采購(gòu)部提交評(píng)標(biāo)報(bào)告，在評(píng)標(biāo)小組三分之二以上成員同意的情況下,通過(guò)評(píng)標(biāo)報(bào)告。評(píng)標(biāo)小組成員必須在評(píng)標(biāo)報(bào)告上簽字，若有不同意見(jiàn)，應(yīng)明確記載并由其本人簽字，方可作為評(píng)標(biāo)報(bào)告附件。 第四十八條 中標(biāo) （一） 評(píng)標(biāo)小組經(jīng)過(guò)評(píng)審，從合格的投標(biāo)人中排序推薦中標(biāo)候選人。 （二） 中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一： 2． 能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)； 3． 能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格最低。 （三） 公司可授權(quán)評(píng)標(biāo)小組直接確定中標(biāo)人，也可由公司經(jīng)理辦公會(huì)或公司主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)評(píng)標(biāo)小組提出的書面評(píng)標(biāo)報(bào)告和推薦

56、的中標(biāo)候選人順序確定中標(biāo)人。 （四） 中標(biāo)人確定后，招標(biāo)組織人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件規(guī)定的有效期內(nèi)以書面或口頭形式通知中標(biāo)人，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。 （五） 中標(biāo)通知發(fā)出之日起１0日內(nèi)，采購(gòu)部和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。采購(gòu)部和中標(biāo)人不得另行訂立背離招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。 （六） 當(dāng)確定的中標(biāo)人拒絕簽訂合同時(shí)，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)討論決定，可與確定的候補(bǔ)中標(biāo)人簽訂合同。 第九章 附 則 第四十九條 本手冊(cè)的擬定和修改由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后批準(zhǔn)執(zhí)行。 第五十條 本手冊(cè)由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。 第五十一條 本手冊(cè)自公布之日起實(shí)施。 采購(gòu)管理流程 采購(gòu)計(jì)劃制訂流程 訂購(gòu)流程 采購(gòu)物品入庫(kù)檢驗(yàn)流程 采購(gòu)物品領(lǐng)取流程 采購(gòu)價(jià)格平臺(tái)制訂流程 采購(gòu)付款結(jié)算流程 新供應(yīng)商選擇流程 供應(yīng)商管理流程 采購(gòu)招標(biāo)流程