工程項目策劃

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1、省立醫(yī)院科研樓項目部工程策劃 安徽省立醫(yī)院科研中心樓及后勤綜合用房工程 項 目 策 劃 安徽建工集團省立醫(yī)院項目部 二零零五年四月十六日 省立醫(yī)院科研中心樓工程項目策劃會簽欄 工程管理部： 生產(chǎn)管理部： 人力資源部： 安全環(huán)保： 機械設(shè)備： 技術(shù)質(zhì)量部： 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)： 目 錄 一、工程簡介………………………………………………………3 二、工程項目管理目標……………………………………………3 三、臨時設(shè)施安排計劃……………………………………………3

2、 四、施工進度計劃及質(zhì)量控制目標………………………………4 五、勞動力安排計劃………………………………………………5 六、材料采購及供應(yīng)………………………………………………7 七、設(shè)備需求使用安排計劃………………………………………8 八、項目部資金安排計劃…………………………………………8 九、部分分包工程的選擇及管理…………………………………8 十、項目部人員分工協(xié)作安排計劃………………………………9 十一、科研中心樓項目成本預(yù)測……………………………………10 十二、后勤綜合用房項目成本預(yù)測…………………………………17 十三、科研中心樓及后勤綜合用房工程成本盈虧預(yù)測……

3、………21 十四、 科研中心樓成本盈虧分析……………………………………21 十五、 關(guān)于項目成本控制……………………………………………21 一、工程簡介： 省立醫(yī)院科研中心樓工程位于安徽省立醫(yī)院住院部西南角，建筑面積為4800平方米，五層框架結(jié)構(gòu)，合同工期為360天。后勤綜合用房建筑面積2600平方米，一層框架結(jié)構(gòu)，合同工期90天。工程質(zhì)量標準為“合格”，。 由于本工程地處市中心，毗鄰包河路和省立醫(yī)院內(nèi)是本市人流量最大的區(qū)域之一，因此是展示企業(yè)形象樹立企業(yè)品牌的一個良好的機遇。為保證該工程能按時按質(zhì)完成合同內(nèi)容，把該項目工程做成一個精品，并在施工現(xiàn)場管理

4、上達到市級安全文明示范工地標準，擬定以下策劃供公司相關(guān)處室參考并予于指正。 二、工程項目管理目標： 我項目部在結(jié)合本工程施工合同及工程投標報價的的基礎(chǔ)上制定的項目管理目標是“追求項目工程精品化，追求項目利益最大化”。嚴格執(zhí)行公司項目管理辦法，施工過程控制執(zhí)行PDCA管理程序。 三、臨時設(shè)施安排計劃： 本工程臨時設(shè)施將嚴格按市級示范工地標準進行規(guī)劃建設(shè)，因此在資金上將欲于較大的投資，以充分體現(xiàn)本項目為窗口工程的效果并展示三建集團公司的新形象。 根據(jù)這一原則，本項目施工現(xiàn)場臨時設(shè)施將規(guī)劃為圍墻及廣告宣傳、生活區(qū)、辦公區(qū)、地下室支護四大塊。 1.圍墻及廣告宣傳： 本工程圍墻根據(jù)現(xiàn)場實

5、際情況及現(xiàn)狀，選材料為磚砌和彩鋼板。圍墻西面及包河路上為磚砌圍墻上鑲嵌集團公司宣傳燈箱和部分宣傳標語，圍墻東北角標明“在此施工打擾請多多原諒”等宣傳語。本工程的一圖六牌采用不銹鋼架沿正大門處設(shè)立。 2.生活區(qū)部分： （1） 由于該項目地處市中心，現(xiàn)場場地狹小，我項目部擬定在現(xiàn)場北面建一棟二層活動房，活動房材料選用水泥復(fù)合板。活動房每個房間采用一盞日光燈照明，住宿管理采用標準化管理。 （2） 現(xiàn)場宿舍內(nèi)不允許開火燒飯，住宿管理辦法按與勞務(wù)公司簽定的合同執(zhí)行并制定詳細的獎罰措施，確保有一個干凈、整潔的生活環(huán)境。 （3） 生活區(qū)衛(wèi)生采用各住宿班組輪流打掃，生活垃圾采用袋裝化。 （4） 生活

6、區(qū)與生產(chǎn)區(qū)采用彩鋼板將兩者隔離開，以符合市級示范工地標準。 3.辦公區(qū)部分： （1）辦公位置： 受本工程場地限制，由甲方基建辦指定于省立醫(yī)院包河路東邊空地。擬建上下二層彩鋼板活動房做為辦公地點，所有辦公室入口處均設(shè)立門牌。 （2）辦公設(shè)施： 在辦公設(shè)施上，項目部進行了詳細的布置。管理人員辦公桌一致，色澤為乳白色。配備一臺文件柜存放各類資料，資料的擺放必須整齊，分類別并標注文件名。利用電腦進行內(nèi)業(yè)資料的管理和往來信函編制，并配備一臺激光打印機。 4.地下室支護： （1）受本項目場地所限，及周邊環(huán)境影響，確?；娱_挖安全，由甲級設(shè)計單位設(shè)計，壹級施工單位專業(yè)分包施工。 （2）

7、本工程土方采用機械挖土方，深度較深平均達6.5M，地下室支護量較大，采用勁性樁、土釘墻和錨桿支護。是一種邊開挖邊支護的施工過程，交叉作業(yè)，現(xiàn)場狹小，土方開挖過程對勁性樁進行動態(tài)觀測。 （3）對基坑上口采用鋼管封閉和做防護欄桿，欄桿上刷安全色。 四、施工進度計劃及質(zhì)量控制目標： （1）本工程的開竣工時間為2005年1月12日——2006年2月6日，根據(jù)合同條款工程每提前一天，甲方按工程中標價的萬分之一進行獎勵，每滯后一天對等扣除。為此，項目部在確保工程質(zhì)量的前提下，積極進行總、季度、月、周的進度計劃安排，以達到合同的要求。 （2）本工程質(zhì)量按合同要求為“合格”。為此項目部在質(zhì)量上實行嚴于

8、管理和經(jīng)濟控制兩個方面進行質(zhì)量的控制。驗收上嚴格實行自檢、交接檢和專業(yè)檢查的“三檢制度”，施工操作中實行掛牌制，在管理程序上經(jīng)項目質(zhì)檢員驗收合格后方能報監(jiān)理公司核驗。在經(jīng)濟控制方面制定詳細的獎罰條例，對不合格點及缺陷及時進行返工或其他處理，引入競爭機制，選擇合格的勞務(wù)分包隊伍，以確保工程質(zhì)量。 （3）本工程分部工程質(zhì)量控制目標： 省立醫(yī)院科研中心樓及后勤綜合用房工程質(zhì)量控制目標 時 段 分部分項名稱 質(zhì) 量目標 2005.01.12～2005.06.31 地基與基礎(chǔ)工程 合 格 2005.07.01～2005.10.13 主體工程 合 格 2005.10.

9、14～2005.12.07 樓地面及墻體粉刷工程 合 格 2005.10.20～2005.11.13 屋面工程 合 格 2005.11.06～2005.12.28 裝飾工程 合 格 2005.12.08～2005.12.28 門窗工程 合 格 2005.12.29～2006.02.04 室內(nèi)油漆涂料 合 格 五、勞動力計劃安排： （1）本工程土建部分實行勞務(wù)清包，勞動力分包給華力勞務(wù)公司，在用人之前必須與勞務(wù)公司簽定勞務(wù)合同，明確各自的責任、權(quán)利、義務(wù)，用工單價與質(zhì)量標準必須在合同上予以明確，合同簽定后，技術(shù)人員即對各專業(yè)工長進行合同交底，施工中以合同

10、作為貫穿整個工程的主線。 （2）勞動力計劃： 省立醫(yī)院科研中心樓及后勤綜合用房工程勞動力計劃一覽表 工 種 人數(shù) 時 間 來 源 備 注 壯 工 60 2005.01.12～2005.06.31 勞務(wù)公司 瓦工（結(jié)構(gòu)） 40 2005.05.08～2005.08.25 勞務(wù)公司 鋼 筋 工 40 2005.07.25～2005.09.08 勞務(wù)公司 設(shè)備自理 木 工 80 2005.09.08～2005.10.06 勞務(wù)公司 設(shè)備自理 瓦工（裝飾） 60 2005.10.06～2005.11.10

11、勞務(wù)公司 油 漆 工 50 2005.12.29～2006.01.30 勞務(wù)公司 二、三線人員 5 2005.3.2～2005.12.10 勞務(wù)公司 六、材料采購及供應(yīng)： （1）根據(jù)公司項目管理辦法并結(jié)合本工程的實際情況，在鋼材、水泥、商品混凝土等大體量的材料采購中進行對外招標，擇優(yōu)選擇，對原投標報價中的未定價、暫定價部分按合同要求由項目部報價，監(jiān)理公司與甲方定價的方式進行。在報價過程中參考當月信息價的同時積極進行市場的調(diào)研，在保證質(zhì)量的同時爭取到相關(guān)的最大利益。 （2）材料計劃： 省立醫(yī)院科研中心樓及后勤綜合用房工程主要材料計劃一覽表 材料名稱

12、單位 數(shù)量 牌號（預(yù)選其中之一） 采購單位 水泥425＃ T 257.68 巢湖牌、東關(guān)牌、海螺牌 公司內(nèi)部招標 鋼筋Φ10以內(nèi) T 189.56 馬鋼、首鋼、寶鋼、合鋼、武鋼、攀鋼 公司內(nèi)部招標 鋼筋Φ10以上 T 380.28 馬鋼、首鋼、寶鋼、合鋼、武鋼、攀鋼 公司內(nèi)部招標 紅磚 千塊 56.3 旋窯大廠 公司內(nèi)部招標 多孔磚240×115×90 千塊 2.934 旋窯大廠 建設(shè)、監(jiān)理、考察確定 多孔磚240×240×115 千塊 96.644 旋窯大廠 建設(shè)、監(jiān)理、考察確定 商品混凝土c10粒徑40 M3 264.

13、26 攪拌站 建設(shè)、監(jiān)理、考察確定 商品混凝土c30粒徑40 M3 2086 攪拌站 建設(shè)、監(jiān)理、考察確定 商品混凝土c35粒徑40 M3 195 攪拌站 建設(shè)、監(jiān)理、考察確定 雙鋼周轉(zhuǎn) T 800 租賃公司 公司調(diào)撥 地磚600×600 M2 589.928 建設(shè)單位最終確定 項目部購買 地板磚300×300 M2 258.716 建設(shè)單位最終確定 項目部購買 面磚240×60 千塊 107.163 建設(shè)單位最終確定 項目部購買 中砂 T 1009.4 舒城 公司內(nèi)部招標 防火板2440×12 M2 750 建

14、設(shè)單位最終確定 項目部購買 花崗巖板 M2 1603.127 建設(shè)單位最終確定 項目部購買 七、設(shè)備需求使用安排計劃： 省立醫(yī)院科研中心樓及后勤綜合用房工程主要設(shè)備計劃一覽表 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 進廠時間 設(shè)備來源 1 龍門架 QTZ-60 2 2005.6.25 公司租賃 1 混凝土攪拌機 JZC-350 2 2005.7.05 公司租賃 3 挖掘機 WY-100 1 2005.03.27 外包 4 自卸汽車 12 2005.03.27 外包 5 插入式振動器 HZX-30 10 2005.

15、04.27 自購 6 平板式振動器 PZ-50 6 2005.04.27 自購 7 木工電鋸 MJ104 1 2005.04.27 勞務(wù)自理 8 打夯機 BS60 2 2005.07.12 公司租賃 9 電焊機 BX3-300 3 2005.04.05 公司租賃 10 電渣壓力焊 BX3-600 1 2005.05.10 外包 11 水泵 JQBS-69 10 2005.01.12 自購 12 水平儀 N2 1 2005.01.12 公司調(diào)撥 13 經(jīng)緯儀 J2 1 2005.01.12 公司調(diào)撥

16、 14 鋼筋彎曲機 WJ-40 1 2005.04.05 外包 15 鋼筋切斷機 GJ-40 1 2005.04.05 外包 16 鋼筋拉直機 GJ-14/4 1 2005.04.05 外包 17 鋼筋對焊機 Un1000 1 2005.04.05 公司調(diào)撥 備注： 1.項目部在龍門架進廠接到龍門架有關(guān)證件后及時通知集團公司設(shè)備處進行設(shè)備的初驗。 2.龍門架安裝后，及時督促其進行自檢，自檢合格后由項目部專職安全員驗收，驗收合格后報集團公司設(shè)備處進行驗收，合格后方能使用。 3.由外包自帶的鋼筋加工設(shè)備必須附有相關(guān)合格證明文件，并經(jīng)集團公司設(shè)

17、備處驗收合格后方能使用。 八、項目部資金安排計劃： 1.每月必須保證項目上有可支配的流動現(xiàn)金3萬元。 2.每月必須按時發(fā)放管理人員及二、三線人員的工資。 3.按合同要求保證商品混凝土攪拌站80℅的材料款。 4.按合同要求保證鋼材100℅的材料款。 5.按合同要求保證黃砂、石子、紅磚等地材按工程進度付供貨單位40～50℅的材料款。 6.按合同要求按時付機械設(shè)備的租賃費。 7.按合同要求付龍門架等機械租賃費用。 8.每月的招待費，辦公用品及零星材料項目部登記后按實報銷，。 9.按合同要求每月按工作量的70℅付勞務(wù)工資。 九、部分分包工程的選擇及管理： 1.分包工程的選擇：本

18、工程擬分包的分部工程為基坑支護、土石方、防水、裝飾等工程。項目部將根據(jù)工程進展情況結(jié)合公司的相關(guān)制度由工程管理部、項目部及公司有關(guān)主管部門聯(lián)合對集團公司內(nèi)的合格分承包商進行公開招標，招標前必須明確分包單位的資質(zhì)、能力、信譽、資金等，以確保工程質(zhì)量、保證施工工期。 2.分包單位的確定：分包單位合同的簽定必須在質(zhì)量上確保合格，進度上符合施工總進度要求，安全上責任明確，價格上必須控制在本工程投標報價以內(nèi)（集團公司需得到一定的利潤）。 3.分包隊伍的管理：分包隊伍的管理工作由項目部全體管理人員進行分擔，各負其責以經(jīng)濟手段嚴加控制質(zhì)量、進度、安全文明施工。 十、項目部人員分工協(xié)作安排計劃： 1.

19、項目經(jīng)理：作為公司在單位工程中的法人代表，全權(quán)負責本工程人、財、物的調(diào)配協(xié)調(diào)工作，組織督促各項生產(chǎn)按計劃實施，對質(zhì)量、進度及生產(chǎn)工序搭接安排起方面指導(dǎo)作用，對安全生產(chǎn)有全面落實檢查作用，對外界作好各項接待工作，樹立大公司品牌效應(yīng)，真正作到處一方人交一方朋友，為自己為企業(yè)打下良好的社會基礎(chǔ)。 2.技術(shù)負責人：認真組織參加圖紙會審工作，負責督促各項技術(shù)工作及技術(shù)、安全資料對各項圖紙變更及圖紙上難點作好對技術(shù)員或施工員的交底工作，負責審核落實生產(chǎn)計劃、材料計劃、成本計劃及各類報表、臺帳。組織檢查各分部項的工程質(zhì)量，保證各質(zhì)量事故隱患消除在予控中。對安全工作附有指導(dǎo)、檢查、落實的責任。作好公司內(nèi)外各

20、項檢查工作及隱蔽驗收工作，負責編制會審最終工程決算。 3.技術(shù)員：編制施工組織設(shè)計、施工方案，認真作好各項資料的收集整理工作，詳細記錄好施工日志。負責起草每月的生產(chǎn)計劃及成本予控，建立公司內(nèi)部各項生產(chǎn)、技術(shù)、成本臺帳，認真落實各項技術(shù)、安全的書面交底工作。負責聯(lián)系各項業(yè)務(wù)單位的簽字、蓋章手續(xù)，熟悉并對照施工圖檢查各項技術(shù)工作。 4.施工員：組織落實各層的放線定位工作，全盤落實各工種生產(chǎn)安排計劃，現(xiàn)場指導(dǎo)協(xié)調(diào)各班組的生產(chǎn)技術(shù)工作。嚴把各分項工程每道工序的質(zhì)量關(guān)，對生產(chǎn)進度快慢調(diào)整、各工序的搭接安排及各項工程的質(zhì)量改進工作等提出切實可行的合理化建議，以資項目經(jīng)理權(quán)衡采納， 5.材料員：按照項

21、目各項材料計劃認真提前作好定貨并督促按時進場工作及材料進場后的驗收工作，對本工程施工用材單價作好市場調(diào)研工作，供項目經(jīng)理參考，作好各項材料進退場臺帳及材料成本分析，對現(xiàn)場各項材料整理堆放、門前三包及文明施工負全面落實作用。 6.安全員：（1）編制相應(yīng)的有計劃、有針對性的安全技術(shù)措施，認真交底，嚴格實施。（2）不定期的對現(xiàn)場安全生產(chǎn)作認真檢查，清除事故隱患，并堅持安全第一的原則。（3）加強各種生產(chǎn)機具、設(shè)備的管理，保證各種防護措施，安全有效。機械不帶病運行。（4）督促并貫徹各類物種作業(yè)工人，“誰使用，誰負責，先培訓后上崗”的用工原則。嚴禁以上人員不經(jīng)培訓考核發(fā)證后上崗的違章行為。（5）對每次的

22、檢查的工作要有書面記錄，并督促落實各項工作的安排。 7.質(zhì)量員：（1）對每道工序的生產(chǎn)前、后及過程進行控制，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。（2）對產(chǎn)生的不合格工序要總結(jié)經(jīng)驗，并提出合理整改意見。（3）熟悉施工圖，協(xié)助施工員，避免發(fā)生返工現(xiàn)象。（4）組織驗收各分部分項工程，作好自檢記錄。（5）積極與監(jiān)理公司作好協(xié)調(diào)關(guān)系，在各項工程報驗過程中積極、主動，在監(jiān)理人員指出工程缺陷時要做到積極反饋、迅速處理。 十一、科研中心樓項目成本預(yù)測： （一）臨時設(shè)施費用：合計： 154174元 （1）圍墻及廣告宣傳：小計：20177元。 彩鋼板圍墻：57.6m2×85元/m2×60%攤銷比例=2938元

23、磚砌圍墻：2786元 人工費小計：768元 磚墻：10.56m3×54元/m3=570元 粉刷：44m2×4.5元/m2=198元 材料費小計：2000元 紅磚：5.6千塊×240元/千塊=1344元 中砂：6.88t×55.86元/t=384元 水泥：0.788t×345.05元/t=272元 膠板圍墻：7200元 人工費小計：2400元 材料費小計：4800元 膠板：160張×50元/張×60%攤銷比例=4800元 廣告宣傳：大門燈箱、門柱噴繪、一

24、圖六牌等： 預(yù)測：12000元×60%攤銷比例=7200元 大門底座、圍墻粉刷、場內(nèi)沿四周布置排水溝共計：5000元 排水溝成品預(yù)制溝蓋板計：1500元 鋼大門：1樘計1883元×40%攤銷比例=753元 （2）生活區(qū)及其它部分：小計：33425元。 水泥復(fù)合板房：33497元×50%攤銷比例=16748元 床、房間照明等預(yù)測：4000元 值班室、倉庫、水泥用房：12677元 人工費小計：2582元 磚墻：28.22m3×54元/m3=1524元 粉刷：235.2m2×4.5元/m2=1058元

25、 材料費小計：10095元 紅磚：14.94千塊×240元/千塊=2583元 中砂：18.38t×55.86元/t=1027元 水泥：2.093t×345.05元/t=722元 彩鋼板屋頂及門：67.8m2×85元/m2=5763元 (3) 辦公設(shè)施：小計：71542元。 彩鋼板樓房： 310.65m2×280元/ m2×60%攤銷比例=52189元 樓地水泥砂漿面層：9353元 人工費小計：2939元 地坪：621.3 m2×3.5元/ m2=2175元 回填土：62.13m3×5

26、元/m3=311元 磚基礎(chǔ)：8.39m3×54元/m3=453元 材料費小計：6414元 紅磚：4.45千塊×240元/千塊=1067元 中砂：26.3t×55.86元/t=1469元 水泥：11.24t×345.05元/t=3878元 辦公設(shè)備及用品：預(yù)測10000元 （4）按市級示范工地標準設(shè)立的項目：小計：13000元。 1.沿圍墻四周所有管道全部予埋：預(yù)測5000元。 2.上下爬梯防護全部刷安全色：預(yù)測3000元。 3.各類標識、標牌、安全標志、綠化帶、現(xiàn)場防火設(shè)施、

27、生活設(shè)施等：預(yù)測5000元。 （5）場內(nèi)道路硬化等：合計：21992元 人工費小計：5490元 混凝土：54m3×15元/ m3=810元 碎石墊層：360 m2×3元/ m2=1080元 其它零星用工：120工日×30元/工日=3600元 材料費小計：16502元 碎石墊層：144t×51.6元/t=7430元 道路商品混凝土：54m3×168元/ m3=9072元 （二）地下室基坑支護費用：合計：450000元 本工程地質(zhì)條件較差，周邊建筑環(huán)境復(fù)雜，南靠環(huán)城馬路，地下室基坑支護由勘察設(shè)計單位設(shè)計為勁性樁、錨桿和土釘墻基坑

28、支護圖紙，具有壹級專業(yè)施工單位分包施工，其費用實際預(yù)算約：450000元。 （三）人工費合計：1107392元 1.土方工程：小計：182139元 （1）本工程的土方為挖土外運，單價由項目部組織進行公開招標。 7810.53m3×22元/ m3=171832元 （2）由于清理施工現(xiàn)場垃圾；清理塌方等發(fā)生的其它臺班： 3個臺班×1900元/臺班=5700元 （3）土方回填：575.9m3×8元/ m3=4607元 2.本工程實施勞務(wù)清包，包工不包料，一次性包死，按建筑面積單位平方計算，分包給華力勞務(wù)公司，工作內(nèi)為：模板、鋼筋、砼、墻體、粉刷、屋面、地面、散水坡及零星

29、工程等。 4812m2×125元/m2=601500元 3.腳手架工程：小計：82447元 綜合腳手架：4580.4m2×18元/m2=82447 元 4.電渣壓力焊：小計：4687個×1.5元/個=7031元 5.由于廠內(nèi)材料需二次倒運等發(fā)生倒運費暫估：20000元 6.樓地面裝飾工程：小計：43609元 （1）、花崗巖樓地面：1335 m2×20元/ m2=26700元 （2）、地磚樓地面：174 m2×13元/ m2=2262元 （3）、木地板樓地面：666.69m2×18元/ m2=12000元 （

30、4）、防靜電地板樓地面：32 m2×18元/ m2=576元 （5）、木踢腳線：60 m×3元/ m=180元 （6）、地磚踢腳線：530 m×3元/ m=1590元 （7）、花崗巖踢腳線：100m×3元/ m=300元 7.墻柱面裝飾工程 ：小計：86073元 （1）內(nèi)墻瓷磚：358.13m2×9元/ m2=3223元 （2）外墻釉面磚：1823 m2×30元/ m2=54690元 （3）內(nèi)墻乳膠漆面：6670 m2×4元/ m2=26680元 （4）外墻涂料面：3

31、70 m2×4元/ m2=1480元 8.天棚裝飾工程：小計：84593元 （1）、輕鋼龍骨吊頂：2118.85m2×8元/ m2=16951元 （2）、天棚吊頂面層：2118.85m2×10元/ m2=21189元 （四）機械費：合計：52773元 1.龍門架：小計：6423元。 （1）龍門架進退場費、安拆費：1500元 （2）龍門架租賃費： 16.24元/臺班×30臺班/月×6月=2923元 （3）龍門架基礎(chǔ)：2000元 2.攪拌機：1200

32、元/月×6個月×2臺=14400元 3.鋼筋對焊機：26元/天×25天×3個月=1950元 4.高壓泵及管道、小型機械設(shè)備預(yù)測：30000元 （五）材料費：合計：4221529元 1.水泥：425#：243.56t×345.05元/T=84040元 2.鋼材: Φ10以內(nèi):189.56t×4094.82元/T =776214元 Φ10以上:380.28t×4188.17元/T=1592677元 3.商品混凝土泵送: c10:210.264m3×222元/m3=46679元 c30: 2086.03

33、m3×269元/m3=561142元 c35:195.193m3×285元/m3=55630元 4.普通粘土磚240×115×53： 35.16千塊×240元/千塊=8438元 5.多空磚： 240×115×90：2.934千塊×627.5元/千塊=1841元 240×240×115：96.644千塊×1302.8元/千塊=125908元 6.中砂：1009.4T×45元/T=45423元 7.碎石：1211.28T×45元/T=54508元 8.生石灰、石灰膏：25000元 9.擠塑保溫板30厚：849.242m2×18元/m2 =15286元 10.瓷

34、磚240×60：107.163千塊×400元/千塊=42865元 11.地磚300×300：258.716m2×26.7元/m2=6908元 12.地磚600×600：589.928m2×76.1元/m2=44900元 13.花崗巖板：1603.127m2×180元/m2=288563元 14.印花墻面磚200×150：12.176千塊×1450元/千塊=17655元 15.櫻桃木條形硬木企口板：96.579m2×130元/m2=12555元 16.防靜電地板：32.697m2×270元/m2=8828元 17.石膏板：1944.69m2×17.6元/m2=34227元 18.

35、鋁板：174.179m2×55元/m2=9579元 19.輕鋼龍骨裝配式U型：2118.85 m2×12元/m2=25426元 20.一等方材.杉木成材：10.36m3×1550元/m2=16058元 21.鋼周轉(zhuǎn)： 鋼管：230T×2.5元/T.天×30天×5月=86250元 扣件：16000個×0.008元/個.天×30天×5月=19200元 22.膠板：1200張×50元/張=60000元 23.木材：20m3×1452元/m3=29040元 24.3厚氰凝防水涂料：764.068 m2×40元/m2=30563元 25.膠板門：233.1 m2×120元/m2=

36、27972元 26.鑄鐵雨水口：6個×30元/個=180元 27.鑄鐵彎頭：6個×15元/個=90元 28.施工用水電：工程總造價649.94萬×0.7%=45496元（按定額規(guī)定計算） 29.鋼板止水帶：1130kg×5.5元/kg =6215元 30.穿墻螺栓：2788.38kg×5.8元/kg=16173元 （六）管理人員和少數(shù)工種工資及其它：合計：210000元 1.管理人員、少數(shù)工種工資：12000×12個月=144000元 2.招待費用預(yù)測：3000×12個月=36000元 3.行政、辦公用品預(yù)測：15000元 4.其它不可預(yù)見的費用：15000元 （七）按投

37、標報價計算的項目工程直接費合計： 254756×96%×91%/1.2736=174745元 1.衛(wèi)生間隔斷：105.84m2×120元/m2=12700元 2.衛(wèi)生間防水涂料：0.327T×500元/T=164元 3.地下室防水涂料：919.68 m2×26元/m2=23912元 4.密閉門、窗：149.26m2×800元/m2=119408元 5.鋁合金推拉門：13.86m2×220元/m2=3049元 6.防火門：58.17m2×360元/m2=20941元 7.玻璃門：13.5m2×250元/m2=3375元 8.石油瀝青瑪蹄脂卷材屋面，二氈三油：912.21m2×2

38、8.7305 元/m2=26208元 9.塑料水落管ф110：77.1m×23元/m=1773元 10予埋鐵件：1.188T×6786.91元/T=8063元 11.樓梯型鋼欄桿，硬木扶手：83.362m×132.765元/m=11068元 12.不銹鋼管扶手，不銹鋼欄桿：113.94 m×211.467元/m=24095元 （八）工程其它費用：523755元 1.定額測定費：649.94萬元×0.12%=7799元 2.施工保險費：649.94萬元×0.1%=6499元 3.工程招標代理費：29500元 4.市容、暫住證、治安費等：12000元 5.

39、上繳公司：649.94萬元×6%=389964元（含稅金、勞保） 6.回訪維修保證金：649.94萬元×1.2%=77993元 7.試驗費：18000元 （九）工程成本費用總計預(yù)測： （一）+（二）+（三）+（四）+（五）+（六）+（七）+（八） =154174+450000+1107392+52773+4221529+210000+222555+594596 =6894368元 （十）本工程除優(yōu)惠外主要虧損項目：計501808元 1.基坑支護：中標報價為110000元，實際預(yù)算價為450000元。 此項虧損：450000—110000 =340000元

40、 2. 鋼筋此項虧損：161808元 調(diào)差小計：37710元 鋼筋Φ10以內(nèi)：189.56×（市場價4094.82-4183.5）=-16810元 鋼筋Φ10以外：380.28×（市場價4188.17-4044.8）=54520元 增加量小計：124098元 鋼筋Φ10以內(nèi)：20.064×市場價4094.82=82158元 鋼筋Φ10以外：10.014×市場價4188.17=41940元 （十一）本工程成本盈虧預(yù)測： 1.本工程預(yù)算造價為706.7678萬元，投標中標價為649.94萬元。 2.本工程成本盈虧預(yù)測為： 工程報價：649.94萬元—工程預(yù)測費用：689.436

41、8萬元=-39.4968萬元 本工程預(yù)測虧損為39.4968萬元。 十二、后勤綜合用房項目成本預(yù)測： （一）人工費合計：401069元 1.土方工程：小計：178906元 （1）本工程的土方為挖土外運，單價由項目部組織進行公開招標。 7799m3×22元/ m3=171578元 （2）運土回填：916m3×8元/ m3=7328元 2.本工程實施勞務(wù)清包，包工不包料，一次性包死，按建筑面積單位平方計算，分包給華力勞務(wù)公司，工作內(nèi)為：模板、鋼筋、砼、墻體、粉刷、屋面、地面、散水坡及零星工程等。 1323m2×125元/m2=165375元

42、 3、腳手架工程：小計：23814元 綜合腳手架：1323m2×18元/m2=23814元 4.由于廠內(nèi)材料需二次倒運等發(fā)生倒運費暫估：15000元 5.樓地面裝飾工程：小計：6928元 （1）塊料面層，樓地面300×300：21m2×13元/ m2=273元 （2）塊料面層，樓地面500×500：333m2×15元/ m2=4995元 （3）地磚踢腳線：100m×3元/ m=1590元 （4）塊料面層，樓梯500×500：2m2×35元/ m2=70元 6.墻柱面裝飾工程 ：小計：5052元 （1）干掛

43、花崗巖外墻：10m2×326元/ m2=3260元 （2）內(nèi)墻瓷磚：75 m2×9元/ m2=650元 （3）面層塑鋁板：204m2×5.6元/ m2=1142 7.天棚裝飾工程：小計：5994元 （1）、輕鋼龍骨吊頂：333m2×8元/ m2=2664元 （2）、天棚吊頂面層：333m2×10元/ m2=3330元 （二）、機械費：合計：18116元 （1）龍門架進退場費、安拆費：1500元 （2）龍門架租賃費： 16.24元/臺班×30

44、臺班/月×3月=14616元 （3）龍門架基礎(chǔ)：2000元 （三）、材料費：合計：2234000元 1.水泥：425#：175.65t×345.05元/T=60608元 2.鋼材: Φ10以內(nèi):86.239t×4094.82元/T =353133元 Φ10以上:213.761t×4188.17元/T=895267元 3.商品混凝土泵送: c10:88.322m3×222元/m3=19607元 c20:836.936m3×236元/m3=197517元 c30: 935.006m3×269元/m3=251517元

45、 4.普通粘土磚240×115×53： 1.955千塊×240元/千塊=469元 5.多空磚： 240×115×90：0.152千塊×627.5元/千塊=95元 240×180×115：9.202千塊×1035.15元/千塊=9525元 240×240×115：5.293千塊×1302.8元/千塊=6896元 6.中砂：1317.26T×45元/T=59277元 7.生石灰、石灰膏：15000元 8.保溫板25厚：638.52m2×16元/m2 =10216元 9.中厚鋼板：6.506t×4200元/t =27325元 11.膨脹劑UEA：34880kg×0.

46、58元/kg=20230元 12.地下室防水：1825.21 m2×36元/m2=65708元 13. 高強抗裂防滲纖維：1005.3 m2×38.4元/m2=38592元 14.SBS卷材防水：626 m2×26元/m2=16276元 15.橡膠止水帶：180 m×65元/m=11700元 16.鋼梯：0.5t×4672元/t =2336元 17. 予埋鐵件：2.562T×4120.8元/T=10557元 18.爐渣砼：68.9×110元/m3=7579元 19. 地磚300×300：21m2×26.7元/m2=561元 20. 地磚500×500：333m2×56.1元/

47、m2=18681元 21. 花崗巖板：10m2×180元/m2=1800元 22.浴廁隔斷：14m2×120元/m2=1680元 23.瓷磚152×152：75 m2×67元/m2=5025元 24.輕鋼龍骨五膠板吊頂：333 m2×49.56元/m2=16503元 25.無框玻璃門制安：80.6 m2×210元/m2=16926元 26.鋁合金窗：46.76 m2×215元/m2=10053元 27. 不銹鋼管扶手，不銹鋼欄桿：3 m×169.17元/m=508元 28.乳膠漆：1221 m2×5元/m2=6105元 29.防水膩子：333 m2×6元/m2=1998元

48、30.防水涂料：333 m2×5元/m2=1665元 31.松木成材：21.896m3×1550元/m3=33938元 32.鋼周轉(zhuǎn)： 鋼管：65T×2.5元/T.天×30天×3月=14625元 扣件：8000個×0.008元/個.天×30天×3月=5760元 33.施工用水電：工程總造價364.1837萬×0.7%=25493元（按定額規(guī)定計算） 34.穿墻螺栓：3542.6kg×5.8元/kg=20547元 （四）分包工程 ：小計：370000元 地下室基坑支護：370000元 （五）工程其它費用：270584元 1.定額測定費：364.18

49、37萬元×0.12%=4370元 2.施工保險費：364.1837萬元×0.1%=3642元 3.上繳公司：364.1837萬元×6%=218510元（含稅金、勞保） 4.回訪維修保證金：364.1837萬元×1.2%=43702元 5.試驗費：12000元 （六）工程成本費用總計預(yù)測： （一）+（二）+（三）+（四）+（五） =401069+18116+2234000+370000+270584 =3293769元 （七）本工程成本盈虧預(yù)測： 1.本工程預(yù)算造價為400.2018萬元，投標中標價為364.1837萬元。 2.本工程成本盈虧預(yù)測為：

50、 工程報價：364.1837萬元—工程預(yù)測費用：329.3769萬元=34.8068萬元 本工程預(yù)測盈利為34.8068萬元。 十三、科研樓及后勤綜合用房工程成本盈虧預(yù)測： 工程報價：（649.94+364.1837）萬元—工程預(yù)測費用：（689.4368+329.3769）萬元=-4.69萬元 本工程成本預(yù)測虧損為4.69萬元。 十四、科研中心樓工程成本虧損分析： 1.本工程商務(wù)標底850萬元，我公司商務(wù)標報價718.2萬元，中標價703.2萬元，所有參加投標單位商務(wù)標得分為零。因我公司投標時技術(shù)標得分最高，所以我公司中標。 2.本工程地下室支護我公司

51、報價11萬元，實際分包預(yù)算45萬元。 3.本工程地下室土質(zhì)較差，土方全部外運，不存在就地回填，按就地回填預(yù)算；地下水豐富，沒有考慮抽水臺班，均導(dǎo)致本工程虧損的原因。 十五、關(guān)于成本控制： 項目部將在各分部項工程施工成本中嚴格把關(guān)，把各項費用控制在各成本預(yù)算內(nèi)的同時作好投標報價中暫定價部分的確定工作，做到以大處著手，小處著眼，多方設(shè)法，積極爭取到相關(guān)利益?，F(xiàn)從以下幾方面加以控制： （1）人工費方面控制：根據(jù)本工程特點，及現(xiàn)行的勞務(wù)市場的發(fā)展趨勢，結(jié)合勞務(wù)公司的實力，本工程土建部分實行勞務(wù)清包，單價按建筑面積一次性包死，避免了以往勞動力重復(fù)開工現(xiàn)象，將大大節(jié)約了人工費。單價是由勞務(wù)

52、公司報價，經(jīng)過項目部測算后，綜合分析，合理的情況下議定，并簽定勞務(wù)合同。在確實需要開計時工的情況下，需有施工員、技術(shù)負責人、項目經(jīng)理三方共同簽字方準生效，當天發(fā)生當天確認。 （2）材料費方面控制：在材料采購方面，將有材料員到市場上去問價、詢價，必須做到貨比“三家”，然后定價采購；大型材料將有項目經(jīng)理組織相關(guān)人員，到廠家或經(jīng)銷商實地考察，通過招標定價、定廠家或經(jīng)銷商。材料進場將有材料員組織庫管員統(tǒng)一收貨，并有項目管理人員共同參與，檢查材料的質(zhì)量及虛實噸位情況，確保材料的質(zhì)量、數(shù)量符合要求，三方共同簽字完成收材料手續(xù)。材料發(fā)放情況，有庫管員統(tǒng)一發(fā)放，施工班組寫領(lǐng)據(jù)，領(lǐng)據(jù)數(shù)量加損耗與實體的數(shù)量要基

53、本一致，超耗將有班組自己承擔，并在工程量上給予扣除。通過這樣來控制材料的流向，控制材料成本，降低工程造價。 （3）機械費方面控制：根據(jù)現(xiàn)場機械的需求量，及時調(diào)拔，避免現(xiàn)場閑置機械設(shè)備，大型將從公司租賃，小型設(shè)備項目部自購，來降低機械費用。 （4）分包工程方面控制：為了降低項目成本，需要專業(yè)分包的工程，將通過招標形式，確定分包單位，根據(jù)投標預(yù)算，并控制在預(yù)算范圍以內(nèi)，以最低價為中標單位，來提高項目利益。 （5）設(shè)計變更方面控制：在施工過程中，對設(shè)計變更方面，及時寫聯(lián)系單辦經(jīng)濟簽證，為決算提供依據(jù)。項目部在進行工程施工的同時，全體管理人員必須熟悉本工程合同的內(nèi)容，最大限度及時辦理各項簽證和設(shè)計變更以減少虧損的項目及金額。 22 安徽建工集團省立醫(yī)院項目部