污水處理廠污水處理費(fèi)

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1、 2016年污水處理廠污水處理費(fèi) 績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 為加強(qiáng)財(cái)政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系，根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號(hào)）、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》（州財(cái)績(jī)〔2012〕2號(hào)）、《保靖縣財(cái)政局關(guān)于開展2016年度財(cái)政性資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（保財(cái)績(jī)〔2017〕2號(hào)）文件精神，遵循“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績(jī)效相關(guān)”的原則，運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，本單位在組織力量收

2、集、整理、匯總、分析項(xiàng)目和相關(guān)資料的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)地調(diào)查、調(diào)查問卷情況,對(duì)2016年污水處理廠污水處理費(fèi)的資金來源、使用、管理和效益情況進(jìn)行了自評(píng)，現(xiàn)報(bào)告如下： 一、項(xiàng)目慨況 （一）項(xiàng)目單位基本情況 保靖縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局為縣人民政府工作部門，機(jī)構(gòu)性質(zhì)是行政機(jī)關(guān)。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼11433125006710142K，機(jī)構(gòu)地址：保靖縣遷陵鎮(zhèn)建新路2號(hào)。本單位主要職責(zé)：承擔(dān)全縣城鎮(zhèn)減排的責(zé)任，組織實(shí)施城鎮(zhèn)污水、生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)和重大減排項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排。本單位內(nèi)設(shè)8個(gè)職能股室（另加掛2個(gè)機(jī)構(gòu)牌子）：辦公室（人事股）、政策法規(guī)股（行政審批服務(wù)股）、建筑管理股、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股、住房保障

3、股、市政建設(shè)管理股、風(fēng)景名勝區(qū)管理股、財(cái)務(wù)股。紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。本單位下設(shè)6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，其中全額撥款事業(yè)單位4個(gè)，包括縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局、縣工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、縣建筑工程管理站、縣市政設(shè)施管理辦公室；自收自支事業(yè)單位1個(gè)，即縣建筑設(shè)計(jì)院。人員編制另行規(guī)定的事業(yè)單位1個(gè)，即縣房地產(chǎn)管理局。2016年年末，實(shí)際在職人員63名，其中行政編制8名、事業(yè)編制55名（其中全額撥款事業(yè)編制55名）。 （二）項(xiàng)目背景 城市人口增加，社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，用水量、排水量也隨之增大，生活污水和公益廢水排放，嚴(yán)重污染了水體，使居民的身體健康受到影響，污水問題無疑是制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要問題。為完善城市功能，改善

4、酉水河的水環(huán)境，改善城市居民生活環(huán)境，提升城市品位，新建了保靖縣城市污水處理廠及配套管網(wǎng)工程。 目前我國(guó)污水處理廠共有政府投資、企業(yè)投資、BOT、TOT和政府企業(yè)共同投資等五種管理模式。但在具體運(yùn)作過程中，五種模式的共同弊病是由于地方財(cái)力有限，管理體制不順，缺乏專業(yè)技術(shù)人才，導(dǎo)致運(yùn)行效率低、管理水平低，少數(shù)污水處理廠由于處理技術(shù)不過關(guān)成為潛在污染源。 保靖縣城市污水處理廠由政府投資建設(shè)，如果由政府直接管理，一是其運(yùn)行費(fèi)用就依靠政府財(cái)政解決，增加了財(cái)政資金預(yù)算壓力，由于我縣財(cái)政不富裕，資金得不到保障，導(dǎo)致污水處理廠將不能正常運(yùn)營(yíng)；二是監(jiān)管不到位。這種體制必將帶來監(jiān)督困難，很難做到真實(shí)反映污水

5、處理廠的實(shí)際運(yùn)行情況，以及難以掌握運(yùn)營(yíng)的實(shí)際成本，從而增大政府的投入。 為加強(qiáng)管理，降低運(yùn)營(yíng)成本，減少財(cái)政壓力,結(jié)合我縣實(shí)際，我縣城鎮(zhèn)污水處理廠在營(yíng)運(yùn)管理方式上，實(shí)行委托運(yùn)營(yíng)管理方式，即將企業(yè)的經(jīng)營(yíng)權(quán)與所有權(quán)分離，在政府掌握污水處理廠所有權(quán)的前提下，通過公開招投標(biāo)，委托有資質(zhì)的專業(yè)公司負(fù)責(zé)污水處理廠的運(yùn)營(yíng)維護(hù)，實(shí)行委托運(yùn)營(yíng)管理方式。2011年11月1日保靖縣環(huán)境保護(hù)局與湖南湘牛環(huán)保實(shí)業(yè)有限公司簽訂了《保靖縣城市污水處理廠托管運(yùn)營(yíng)合同》。根據(jù)該協(xié)議，自該協(xié)議正式生效之日起湖南湘牛環(huán)保實(shí)業(yè)有限公司開始調(diào)試試運(yùn)營(yíng)，按照該協(xié)議規(guī)定的方式取得污水處理服務(wù)費(fèi)；在運(yùn)營(yíng)期內(nèi)享有運(yùn)營(yíng)權(quán)，應(yīng)在運(yùn)營(yíng)期內(nèi)自行承擔(dān)費(fèi)

6、用、責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)與維護(hù)，運(yùn)營(yíng)期限屆滿移交本項(xiàng)目；接受政府部門的行業(yè)監(jiān)管，服從社會(huì)公共利益，履行對(duì)社會(huì)公益性事業(yè)所應(yīng)盡的義務(wù)和服務(wù)。這種營(yíng)運(yùn)管理方式一是既保證污水處理廠的所有權(quán)屬于政府，使其真正成為政府投資、產(chǎn)權(quán)清晰、獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)主體；二是通過公開招投標(biāo)選擇運(yùn)營(yíng)公司，可以降低運(yùn)營(yíng)成本，這樣就降低政府支付的污水處理費(fèi)的差額部分，減少財(cái)政壓力；三是這種模式政府可簽訂特許的運(yùn)營(yíng)期，達(dá)到在掌握企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況后，及時(shí)管理靈活選擇。四在政府管理上即可依據(jù)現(xiàn)有的法律、法規(guī)對(duì)其進(jìn)行行政管理，又可依據(jù)項(xiàng)目合同對(duì)其進(jìn)行合同監(jiān)管。 （三）項(xiàng)目基本情況 根據(jù)《保靖縣城市污水處理廠托管運(yùn)營(yíng)合

7、同》和保靖縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局《關(guān)于撥付2016年污水處理服務(wù)費(fèi)的請(qǐng)示》（保住建〔2016〕119號(hào)）文件，2016年度縣財(cái)政安排的2016年污水處理廠污水處理費(fèi)102萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于購買城市污水處理服務(wù)（保靖縣城市污水處理廠托管運(yùn)營(yíng)），支付湖南湘牛環(huán)保實(shí)業(yè)有限公司污水處理服務(wù)費(fèi)。 （四）績(jī)效目標(biāo) 做好運(yùn)營(yíng)設(shè)備設(shè)施維修及管網(wǎng)正常維護(hù)，保障設(shè)備完好，保障污水處理廠正常的生產(chǎn)秩序；在污水進(jìn)水滿足協(xié)議所述的進(jìn)水水質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，保靖縣城市污水處理廠出水水質(zhì)應(yīng)滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-2002）一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，即污水出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（限值）：化學(xué)需氧量（COD

8、）≤60Mg/L、生物需氧量（BOD5）≤20Mg/L、懸浮物SS≤20Mg/L、總磷（以P計(jì)）≤1Mg/L、氨氮（以N計(jì)）≤15（8）Mg/L、pH值6-9。 實(shí)現(xiàn)安全事故零目標(biāo)。 （五）項(xiàng)目實(shí)施情況 2016年保靖縣污水處理廠在湖南湘牛環(huán)保實(shí)業(yè)有限公司的運(yùn)營(yíng)中，按照“誠實(shí)耕耘，樂于奉獻(xiàn)，開拓創(chuàng)新，追求卓越”的原則，經(jīng)過全體員工的共同努力，保靖縣污水處理廠全年生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定，無任何安全事故發(fā)生，順利完成了各項(xiàng)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。項(xiàng)目實(shí)施情況如下： 1、安全管理重實(shí)效，保證安全生產(chǎn)零事故 始終堅(jiān)持“以人為本，預(yù)防為主，全員參與”的工作方針，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，強(qiáng)化安全檢查和隱患

9、整改，通過開展安全培訓(xùn)，及時(shí)進(jìn)行安全總結(jié)，在安全管理工作方面又向前推進(jìn)了一步，主要抓了以下4項(xiàng)： （1）加強(qiáng)員工的安全教育，堅(jiān)持把安全生產(chǎn)法律法規(guī)、危險(xiǎn)源識(shí)別、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全操作規(guī)程納入安全教育的重要內(nèi)容。全年，組織安全教育20余次，組織安全消防知識(shí)講座專項(xiàng)培訓(xùn)2次； （2）加強(qiáng)安全檢查和隱患排查整改工作的落實(shí)。全年，公司組織安全檢查4次，廠級(jí)安全檢查20次，查找整改安全隱患； （3）開展了年度防雷檢測(cè)；防止因雷擊再次出現(xiàn)中控系統(tǒng)故障。 （4）完成了“防中毒、防雷擊、防觸電、防火災(zāi)”等應(yīng)急救援預(yù)案的演練。 2、狠抓水質(zhì) （1）加大了源頭水的管理。通過對(duì)管網(wǎng)的清查，及時(shí)對(duì)管網(wǎng)水

10、質(zhì)變化進(jìn)行監(jiān)測(cè)，預(yù)防因工業(yè)污水進(jìn)入對(duì)生化系統(tǒng)的沖擊； （2）嚴(yán)格落實(shí)化驗(yàn)管理制度、巡視檢查制度和信息報(bào)送制度，發(fā)現(xiàn)異常水質(zhì)及時(shí)調(diào)整工藝運(yùn)行方式； （3）堅(jiān)持每周生產(chǎn)例會(huì)制度，及時(shí)分析關(guān)鍵工藝參數(shù)，確定合理運(yùn)行方式； （4）根據(jù)水量和進(jìn)水糞大腸菌群指標(biāo)，及時(shí)調(diào)整二氧化氯投加量，確保出水水質(zhì)的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放； （5）加強(qiáng)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的管理。根據(jù)公司在線監(jiān)測(cè)管理辦法，每2小時(shí)對(duì)在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行巡視檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告和處理，確保在線設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行，確保安全生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)環(huán)保零事故。 3、保增水量 （1）針對(duì)山區(qū)特點(diǎn)，狠抓管網(wǎng)的日常性清淤工作，確保管網(wǎng)暢通減少漏損，主干管和截污支管進(jìn)行了多

11、次全面的檢查和清理污泥污渣工作，保障了進(jìn)水的通暢與進(jìn)水水質(zhì)的穩(wěn)定； （2）加強(qiáng)流量計(jì)的管理，確保計(jì)量準(zhǔn)確，對(duì)出現(xiàn)的流量計(jì)數(shù)滿值或故障事件，及時(shí)報(bào)告環(huán)保局，得到了及時(shí)的修復(fù)和對(duì)水量的修正，并明確流量計(jì)專管人員的職責(zé)，保證計(jì)量準(zhǔn)確真實(shí)有效，為每月處理水量的核定工作的順利進(jìn)行提供了保障。 （3）新增污水處理二期管網(wǎng)已完成，水量進(jìn)一步加大。公司也積極安排了清理工作。 4、完善設(shè)備體系，加強(qiáng)設(shè)備管理 （1）設(shè)備綜合管理上重點(diǎn)圍繞日常運(yùn)行設(shè)備的維護(hù)管理開展工作。全年組織設(shè)備管理不斷總結(jié)交流，對(duì)設(shè)備管理工作認(rèn)識(shí)提高，進(jìn)一步明確設(shè)備管理的職責(zé)和任務(wù)，詳細(xì)設(shè)備操作規(guī)程、特種設(shè)備臺(tái)賬、設(shè)備技術(shù)檔案的維護(hù)整

12、理歸檔工作，加強(qiáng)月度設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃、設(shè)備潤(rùn)滑計(jì)劃等日常維護(hù)制度的制定，同時(shí)加大設(shè)備管理信息的反饋，實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備運(yùn)行情況的巡檢和月度綜合檢查，盡最大努力保證設(shè)備管理的正常有序進(jìn)行。 （2）設(shè)備維修方面，堅(jiān)持分出層次，實(shí)行計(jì)劃維修和故障維修相結(jié)合管理模式，對(duì)設(shè)備始終堅(jiān)持有計(jì)劃性的預(yù)防性維護(hù)工作，按計(jì)劃做好預(yù)防性維護(hù)。 5、啟動(dòng)大修，確?，F(xiàn)場(chǎng)工藝正常運(yùn)行 保靖污水處理廠從運(yùn)行至2016年已經(jīng)連續(xù)運(yùn)行五年多，設(shè)備設(shè)施老化嚴(yán)重，嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)工作的開展，于2016年9月20日開始啟動(dòng)停產(chǎn)大修 ，對(duì)廠區(qū)所有設(shè)備設(shè)施實(shí)施大修，確保后期污水處理設(shè)備的正常運(yùn)行，確保出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)。 二、評(píng)價(jià)依據(jù)

13、 1、財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理實(shí)施暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）； 2、《湖南省人民政府關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號(hào)）； 3、財(cái)政部《預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)劃（2012-2015）》（財(cái)預(yù)〔2012〕396號(hào)）； 4、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》（州財(cái)績(jī)〔2012〕2號(hào)）； 5、《保靖縣財(cái)政局關(guān)于開展2016年度財(cái)政性資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（保財(cái)績(jī)〔2017〕2號(hào)） 6、《中華人民共和國(guó)水污染防治法》； 7、縣財(cái)政局預(yù)算批復(fù)文件； 8、國(guó)家和省有關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度；

14、 9、國(guó)家關(guān)于項(xiàng)目發(fā)展的有關(guān)方針、政策，項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃（計(jì)劃）及績(jī)效目標(biāo)； 10、財(cái)政部門、主管部門制定的有關(guān)專項(xiàng)資金管理的政策、規(guī)章制度、管理辦法、相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)。 11、項(xiàng)目申報(bào)文件、政府采購合同；項(xiàng)目實(shí)施單位的有關(guān)制度管理規(guī)定；項(xiàng)目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及其他相關(guān)資料。 三、評(píng)價(jià)方法和過程 （一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的 通過開展2016年污水處理廠污水處理費(fèi)的績(jī)效評(píng)價(jià)，了解項(xiàng)目的立項(xiàng)情況和執(zhí)行情況，分析項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況和項(xiàng)目社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境影響、可持續(xù)影響等情況，發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)意見和建議，為加強(qiáng)財(cái)政資金管理，規(guī)范財(cái)政支出行為，提高財(cái)政資金的使用

15、效益和項(xiàng)目管理水平，更合理安排2016年污水處理廠污水處理費(fèi)提供決策參考依據(jù)。 （二）績(jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)容 績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：2016年污水處理廠污水處理費(fèi)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況，資金投入和使用情況，為實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)制定的制度、采取的措施，績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及效果，影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的因素，績(jī)效評(píng)價(jià)的其他內(nèi)容。 （三）績(jī)效評(píng)價(jià)方法 根據(jù)本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的和內(nèi)容及項(xiàng)目的具體情況，本次評(píng)價(jià)主要采用了成本效益分析法、比較法、因素分析法和公眾評(píng)判法等績(jī)效評(píng)價(jià)方法。 1、成本效益分析法：將一定時(shí)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析，以評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度 2、比較法：通過對(duì)績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)

16、期情況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較，綜合分析績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。 3、因素分析法：通過綜合分析影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外因素，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。 4、公眾評(píng)判法：通過專家評(píng)估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等對(duì)財(cái)政支出效果進(jìn)行評(píng)判，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。 （4） 績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 根據(jù)《保靖縣財(cái)政局關(guān)于開展2016年度財(cái)政性資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（保財(cái)績(jī)〔2017〕2號(hào)）等相關(guān)文件要求，為了客觀反映2016年污水處理廠污水處理費(fèi)的績(jī)效情況，本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系由項(xiàng)目投入、過程、產(chǎn)出和效果四大類指標(biāo)構(gòu)成，具體細(xì)化為一級(jí)指標(biāo)、二級(jí)指標(biāo)和三級(jí)指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo)由項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管

17、理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益六類指標(biāo)組成，三級(jí)指標(biāo)作為最終的量化考核對(duì)象，共二十項(xiàng)。評(píng)價(jià)指標(biāo)總分為100分，其中項(xiàng)目投入指標(biāo)共20分，項(xiàng)目過程指標(biāo)共25分，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)共15分，項(xiàng)目效果指標(biāo)共40分。 （五）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程 1、根據(jù)《保靖縣財(cái)政局關(guān)于開展2016年度財(cái)政性資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（保財(cái)績(jī)〔2017〕2號(hào)）文件要求，成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，制定了項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，組織召開了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)工作安排部署會(huì)，部署項(xiàng)目單位及時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)自評(píng)。 2、收集績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)資料。根據(jù)評(píng)價(jià)工作要求，收集項(xiàng)目從立項(xiàng)到竣工驗(yàn)收各種技術(shù)資料，財(cái)務(wù)資料，管

18、理制度，項(xiàng)目總結(jié)等資料。 3、審核資料?？?jī)效評(píng)價(jià)工作組在項(xiàng)目單位自評(píng)的基礎(chǔ)上，對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行分類整理、審查和分析。 4.現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)?？?jī)效評(píng)價(jià)工作組深入項(xiàng)目單位及工作現(xiàn)場(chǎng)，通過聽取情況介紹、實(shí)地進(jìn)行考察、發(fā)放調(diào)查問卷、廣泛座談詢問、對(duì)照查證復(fù)核等方式，對(duì)項(xiàng)目有關(guān)情況和基礎(chǔ)材料進(jìn)行復(fù)核。 5、綜合分析評(píng)價(jià)?？?jī)效評(píng)價(jià)工作組對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象的績(jī)效情況進(jìn)行全面的定量、定性分析和綜合評(píng)價(jià)；發(fā)現(xiàn)的重大問題及時(shí)反饋績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，由其進(jìn)行集體研究后形成績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。 6、形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。 四、項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析 1、資金到位和使用情況 （1）資金撥入情況。 根據(jù)《保靖縣城市污水處理廠托管

19、運(yùn)營(yíng)合同》和保靖縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局《關(guān)于撥付2016年污水處理服務(wù)費(fèi)的請(qǐng)示》（保住建〔2016〕119號(hào)）文件，2016年度縣財(cái)政安排的2016年污水處理廠污水處理費(fèi)102萬元。2016年本單位實(shí)際共收到縣財(cái)政撥入的2016年污水處理廠污水處理費(fèi)102萬元。款項(xiàng)均通過財(cái)政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率100%，到位及時(shí)率100%。 （2）資金使用情況。 2016年度本單位實(shí)際使用2016年污水處理廠污水處理費(fèi)102萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于購買污水處理服務(wù)（保靖縣城市污水處理廠托管運(yùn)營(yíng)），支付湖南湘牛環(huán)保實(shí)業(yè)有限公司污水處理服務(wù)費(fèi)。本單位按照規(guī)定，已及時(shí)足額將項(xiàng)目資金撥付至湖南湘牛環(huán)保實(shí)業(yè)

20、有限公司，資金撥付均通過財(cái)政國(guó)庫集中支付。 2、財(cái)務(wù)管理情況。 為加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，合理、有效、規(guī)范使用專項(xiàng)資金，最大限度的發(fā)揮項(xiàng)目資金效益，本單位建立健全了專項(xiàng)資金管理制度，完善了專項(xiàng)資金管理流程，遵循專人負(fù)責(zé)、?？顚Ｓ?、專賬核算，嚴(yán)格按照相關(guān)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)處理，做到財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。項(xiàng)目資金納入國(guó)庫集中支付管理，項(xiàng)目單位嚴(yán)把審批關(guān)，杜絕了弄虛作假、截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金的情況發(fā)生，確保項(xiàng)目資金安全有效。 3、項(xiàng)目管理制度及執(zhí)行情況。 根據(jù)2016年污水處理廠污水處理費(fèi)項(xiàng)目的特點(diǎn)和我縣的實(shí)際，本單位建立健全了項(xiàng)目管理制度，如專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理制度、化驗(yàn)管

21、理制度、巡視檢查制度、信息報(bào)送制度等。在項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目管理制度，并定期進(jìn)行檢查，促進(jìn)了2016年污水處理廠污水處理費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施，取得了很好的效果。管理制度建立健全、完整，并得到有效執(zhí)行。 4、項(xiàng)目產(chǎn)出 （1）污水處理量：完成污水處理量313.38萬立方米，日均處理污水量為9083立方米； （2）COD削減量：COD進(jìn)水濃度為64-1482mg/l，出水濃度為12-59mg/l，完成削減量594.23噸； （3）BOD削減量：BOD進(jìn)水濃度為40-498mg/l，出水濃度為7-20mg/l，完成削減量273.76噸； （4）SS削減量：SS進(jìn)水濃度為78-305mg/l，出水

22、濃度為6-20mg/l，完成削減量380.61噸； （5）NH3-N削減量：NH3-N進(jìn)水濃度為15-25mg/l，出水濃度為4-13mg/l，完成削減量34.77噸； （6）TN消減量：TN進(jìn)水濃度為23-37mg/l，出水濃度為12-15mg/l，完成削減量41.39噸； （7）TP消減量：TP進(jìn)水濃度為1-2mg/l，出水濃度為0.5-0.9mg/l，完成削減量2.91噸； （8）電單耗：全年耗電量為689262千瓦時(shí)，日均電耗1998千瓦時(shí)，噸水電耗為0.2199kw·h/km3； （9）設(shè)備完好率：99%； （10）管網(wǎng)完好率：100%； （11）水質(zhì)綜合合格率：10

23、0%； （12）實(shí)現(xiàn)了安全事故零的目標(biāo)。 5、項(xiàng)目效益情況 （1）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 通過處理污水，收取適當(dāng)?shù)奈鬯幚碣M(fèi)，基本維持了自身正常運(yùn)轉(zhuǎn)。但更多的是產(chǎn)生間接的經(jīng)濟(jì)效益，改善了酉水河的水質(zhì)，避免因污染而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失，城市生態(tài)環(huán)境得到大幅度改觀，提高城區(qū)的投資環(huán)境。該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益顯著。 （2）項(xiàng)目社會(huì)效益 經(jīng)過污水處理，城區(qū)的污染得到治理，改善了酉水河的水質(zhì)，保證城區(qū)水質(zhì)水量，改善城區(qū)地表水環(huán)境質(zhì)量、降低了因滲透對(duì)地下水資源的污染。人民生活環(huán)境得到充分改善，樹立良好的新型城市形象。使人民更加安居樂業(yè)，促進(jìn)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)，社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。該項(xiàng)目的社會(huì)效益顯著。 （3）

24、 項(xiàng)目的生態(tài)效益 經(jīng)過污水處理，城區(qū)的污染得到治理，保證城區(qū)水質(zhì)水量，改善城區(qū)地表水環(huán)境質(zhì)量、降低了因滲透對(duì)地下水資源的污染；污水經(jīng)過處理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后排放，改善了內(nèi)河水系的水質(zhì)和生態(tài)環(huán)境，項(xiàng)目的生態(tài)效益良好。 五、評(píng)價(jià)結(jié)論 2016年污水處理廠污水處理費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，完善了城市功能，改善了酉水河的水環(huán)境，改善了城市居民生活環(huán)境，提升了城市品位，降低了運(yùn)營(yíng)成本，減少了財(cái)政壓力，同時(shí)提高了經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 我們認(rèn)為2016年污水處理廠污水處理費(fèi)項(xiàng)目，符合國(guó)家、省、縣相關(guān)規(guī)劃的要求，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，目標(biāo)合理、明確、細(xì)化、量化，項(xiàng)目資金能及時(shí)到賬，遵循專人管理、專賬核算、專項(xiàng)使用的專項(xiàng)資

25、金管理原則，相關(guān)管理制度完備，并能嚴(yán)格遵守，達(dá)到了預(yù)期的各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益比較顯著，項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境效益良好。 根據(jù)評(píng)價(jià)小組設(shè)定的保靖縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年污水處理廠污水處理費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)得分95分（詳見附件：保靖縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年污水處理廠污水處理費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表），該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。 六、評(píng)價(jià)工作中發(fā)現(xiàn)的的問題及有關(guān)建議 （一）存在的問題 由于保靖縣地處山區(qū)，地形起伏不定，且城區(qū)建設(shè)密集，并無太多的空隙進(jìn)行管網(wǎng)清理工作，另由于保靖縣地處偏遠(yuǎn)，部分居民環(huán)保意識(shí)不強(qiáng)，往污水管網(wǎng)丟棄生活垃圾，造成了污水管網(wǎng)清理工作難度大。 （二）有關(guān)建議 加強(qiáng)宣傳教育，通過各種方式，如電視、宣傳資料等，開展環(huán)境保護(hù)教育宣傳活動(dòng)，增強(qiáng)廣大居民的環(huán)保意識(shí)；加強(qiáng)管理，定期對(duì)管網(wǎng)進(jìn)行巡查，狠抓管網(wǎng)的日常性清淤，及時(shí)清理堵塞的垃圾，確保管網(wǎng)暢通，避免污水溢流等情況發(fā)生，預(yù)防性疏浚和維護(hù)改造，保障排水順暢。 附件：保靖縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年污水處理廠污水處理費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表 保靖縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 二〇一七年八月二十五日 15