質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(DOC 57頁)

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1、XX實業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 JLSY/QE/A01 XX實業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理手冊 2007-01-10發(fā)布 2007-01-10實施 編號：JLSY/QEO/A01 版本號：01 01 目 錄 01 目錄 02 前言 03頒布令 04 任命書 05企業(yè)簡介 06 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的管理 1 適用范圍 2 引用標準 3 術(shù)語和定義 3.1質(zhì)量術(shù)語和定義

2、3.2環(huán)境術(shù)語和定義 3.3職業(yè)健康安全術(shù)語和定義 4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求 4.1 總要求 4.2 文件要求 4.2.1總則 4.2.2管理手冊 4.2.3文件控制 4.2.4記錄控制 5 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)則 5.l 管理承諾 5.2 以顧客為關(guān)注焦點、兼顧相關(guān)方要求 5.3 管理方針 5.3.1質(zhì)量方針 5.3.2環(huán)境方針 5.3.3職業(yè)健康安全方針 5.4 管理體系策劃 5.4.1 質(zhì)量策劃 5.4.2環(huán)境策劃 5.4.3職業(yè)健康安全策劃 5.5 管理職責(zé) 5.5.1組織 5.5.2職責(zé)和權(quán)限 5.5.3溝

3、通與信息交流 5.6管理評審 5.6.1評審輸入 5.6.2評審輸出 5.6.3管理評審報告 6資源管理 6.1資源提供 6.2人力資源 6.2.1總則 6.2.2能力、意識和培訓(xùn) 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 6.4工作環(huán)境 7產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.2與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的規(guī)定 7.2.3顧客及相關(guān)方溝通 7.3過程設(shè)計 7.3.1過程設(shè)計策劃 7.3.2過程設(shè)計輸入 7.3.3過程設(shè)計輸出 7.3.4過程設(shè)計的評審 7.3.5過程設(shè)計驗證 7.3.6過程設(shè)計的驗證 7.3.6過程設(shè)計的確認 7.3.7過程設(shè)計

4、更改的控制 7.4采購 7.4.1采購過程 7.4.2采購信息 7.4.3采購產(chǎn)品的驗證 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 7.5.3生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 7.5.4標識和可追溯性 7.5.5顧客財產(chǎn) 7.5.6產(chǎn)品防護 7.6　監(jiān)視和測量裝置的控制 8.　測量、分析和改進 8.1　總則　 8.2　監(jiān)視和測量 8.2.1顧客及相關(guān)方滿意度測量 8.2.2內(nèi)部審核 8.2.3過程的監(jiān)視和測量 8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量 8.3不合格品和控制 8.3.1不合格品的識別 8.3.2

5、不合格的處置 8.3.3應(yīng)急準備和響應(yīng) 8.4數(shù)據(jù)分析 8.4.1數(shù)據(jù)分析的信息輸入 8.4.2數(shù)據(jù)分析方法 8.5改進 8.5.1持續(xù)改進 8.5.2質(zhì)量管理糾正與預(yù)防措施 8.5.3環(huán)境管理不符合、糾正與預(yù)防措施 8.5.4職業(yè)健康安全事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施 附錄： 1. 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理組織機構(gòu)圖 2. 管道安裝工程施工流程圖 3. 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職能分配表 4. 程序文件目錄 5. 適用的法律、法規(guī)清單 6. 環(huán)境因素臺賬 7. 重要環(huán)境因素清單 8. OHS危險源辨識與風(fēng)險評價結(jié)果一覽表 9.

6、 重大危險源清單 10. 環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案 11. 職業(yè)健康安全目標和職業(yè)健康安全管理方案 02 前 言 1 手冊內(nèi)容 本手冊系根據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系-----要求》和本公司的實際情況相結(jié)合編制而成，包括： (1) 公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2000標準的基本要求，質(zhì)量管理體系滿足ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》。但由于我公司承擔(dān)的所有工程均由顧客或設(shè)計院提供成套的施工圖紙，無需設(shè)

7、計開發(fā)，故將7.3條款《設(shè)計與開發(fā)》刪減。 (2) 質(zhì)量管理標準體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 (3) 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表達。 2 術(shù)語和定義 本手冊采用ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系-----基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 3 本公司主要是從事建筑工程、市政建筑工程、防腐工程、管道安裝工程的生產(chǎn)與服務(wù)。 4 本手冊為公司的受控文件，總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。 5 手冊持有者應(yīng)對

8、其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 6 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定，并記入《質(zhì)量手冊修改控制》內(nèi)。 7 本手冊的編寫和修訂是由管理者代表組織各部門進行，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 8 本手冊的解釋權(quán)歸管理者代表或由他指定的負責(zé)人。 9 本手冊的更改一律采用單頁換版，通過向手冊持有者發(fā)放進行跟蹤更改。發(fā)給認證機構(gòu)的為“受控文件”。 10 當公司的結(jié)構(gòu)或體制變更，經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大的變化，或遇到依據(jù)的國家標準換版或手冊需作

9、重大變更，并發(fā)布已滿一定年限（一般不超過三年）時，則應(yīng)對手冊進行換版，換版需經(jīng)總經(jīng)理批準。 11 本手冊適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也適用于作為向顧客或第三方提供質(zhì)量保證的證明。 　　　　　　　　　 03頒發(fā)令 為貫徹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，不斷滿足顧客和相關(guān)方面的需求、期望和持續(xù)改進，向顧客和相關(guān)方提供合格產(chǎn)品和滿意的服務(wù)，同時為環(huán)境保護和職業(yè)健康安全做出貢獻，公司依據(jù)GB\T9001-2000(idt ISO 9001:2000)《質(zhì)量管理體系　要求》、GB\

10、T24001－1996(idt ISO　14001：1996)《環(huán)境管理體系　規(guī)范及使用指南》、GB\T28001－2001《職業(yè)健康安全管理體系　規(guī)范》標準、，制定了《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》，闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、環(huán)境方針和環(huán)境目標與指標、職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標，明確了公司各單位、部門的職責(zé)和權(quán)限，并對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系作了具體描述。該手冊是指導(dǎo)公司實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件和行動準則，也是公司對顧客和相關(guān)方的承諾，現(xiàn)已經(jīng)審定頒布，全體員工必須遵照執(zhí)行。本《管理手冊》自頒布之日起施行。 　　　　　　　　　　　　　

11、　　　　　　　總經(jīng)理： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　月　日 　　　　　　　　　　　　 04任命書 GB\T9001-2000(idt ISO 9001:2000)、、GB\T24001－1996(idt ISO　14001：1996)GB\T28001－2001是國際通用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標準，為提高公司的經(jīng)營和管理水平，與國際標準并軌，塑造企業(yè)形象，擴大市場占有份額。經(jīng)研究決定，任命 XXX 同志為管理者代表，負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個管理體系的建立、實施、運行和持續(xù)改進工作。

12、 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 總經(jīng)理： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年6月10日 　　　 05 企業(yè)簡介 XX實業(yè)有限責(zé)任公司創(chuàng)建于1993年，注冊資金1500萬元人民幣，擁有固定資產(chǎn)總額2478萬元人民幣。公司設(shè)備先進，檢驗設(shè)備齊全，擁有大型吊裝設(shè)備、卷管機、自動焊機和各種機加工設(shè)備及X光拍片機等檢驗設(shè)備。公司技術(shù)力量雄厚，開發(fā)能力強，公司現(xiàn)有員工368人，其中各類技術(shù)人員80多人，具有獨立對外經(jīng)經(jīng)濟技術(shù)合作經(jīng)營權(quán)，2004年完成產(chǎn)值5321萬元人民幣。 XX實業(yè)

13、有限責(zé)任公司經(jīng)過十多年的發(fā)展，技術(shù)力量雄厚，裝備精良，管理先進，多年來，公司以“忠于職守、無私奉獻、勇于開拓、爭創(chuàng)一流”的企業(yè)精神，以“承一項工程、樹一片信譽、辟一方市場”的企業(yè)宗旨，積極開拓、不斷進取，先后承接了中孚電力公司的2Χ50MW及豫聯(lián)2Χ135MW擴建工程中Φ1820循環(huán)水管道制作安裝工程，水源地供水管網(wǎng)安裝工程；中孚鋁業(yè)公司的102臺70KA電解槽及上部桁架制作安裝工程，凈化技改工程，超濃相氧化鋁輸送工程；豫聯(lián)2Χ300MW發(fā)電機組Φ2440Χ10循環(huán)水管道制作安裝工程；電廠輸煤系統(tǒng)設(shè)備及管道安裝工程，除灰除渣系統(tǒng)設(shè)備及管道安裝；園區(qū)給排水Φ1600、Φ1400混凝土管道安裝工程

14、；鋁廠11000立方米氧化鋁儲罐制作安裝工程；鞏義市燃氣主支路管道安裝工程。在施工過程中，通過技術(shù)改造，改進施工工藝，為建設(shè)單位節(jié)約了大量資金，獲得了較高的聲譽。 XX實業(yè)有限責(zé)任公司將格守企業(yè)宗旨，務(wù)實奉獻、竭誠為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，并愿與廣大新老朋友共繪藍圖，共創(chuàng)美好的明天。 06質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的管理 1《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的管理》由管理者代表組織有關(guān)部門編寫，經(jīng)營管理者代表審核，總經(jīng)理審批后頒布實施?！顿|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的管理》的解釋權(quán)歸公司質(zhì)量環(huán)安部。 2《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的管理》由公司質(zhì)量環(huán)安

15、部負責(zé)管理，其主要職責(zé)是組織編制、修改、換版和收、發(fā)控制，對手冊的保管和使用情況實施監(jiān)督。 3《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的管理》在公司內(nèi)部由辦公室以文件形式發(fā)布，其修改、換版和發(fā)、放控制執(zhí)行《文件控制程序》。 4《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的管理》的使用 4.1各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認真學(xué)習(xí)和掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的管理》內(nèi)容，并在一切管理活動中貫徹執(zhí)行。 4.2《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的管理》不得私自轉(zhuǎn)借外單位和與體系無關(guān)人員。 4.3《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的管理》在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題，由工程辦公室、工程技術(shù)部、質(zhì)量環(huán)安部協(xié)調(diào)解決，重大原則性

16、問題請求管理者代表批準后處理。 1.適用范圍 1.1本手冊適用于公司及各部門管道專業(yè)工程施工管理的全部過程。 專業(yè)公司的主要業(yè)務(wù)范圍為： 市政給排水管道、供熱管道、燃氣管道、工業(yè)管道、鋼制常壓容器工程施工。 1.2本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的核心，它適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和保持，以及內(nèi)審和第三方認證與監(jiān)督審核。 1.3本手冊涵蓋了GB/T19001-2000（idt ISO 9001：2000）《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-1996（idt ISO 14001：1996）《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用

17、指南》、GB/G28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的所有要素，并滿足其要求。 2．引用標準 GB/T19000-2000（idt ISO 9000：2000）質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T19001-2000（idt ISO 9001：2000）質(zhì)量管理體系要求 GB/T19004-2000（idt ISO 9004：2000）質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南 GB/T24001-1996（idt ISO 14001：1996）環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 GB/T24004-1996（idt ISO 14004：1

18、996）環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī) 3.術(shù)語和定義 3.1質(zhì)量術(shù)語和定義 采用GB/T19000-2000標準中術(shù)語及建設(shè)行業(yè)規(guī)范中的相關(guān)術(shù)語定義。 3.1.1顧客滿意 顧客對其要求己被滿足的程度的感受 3.1.2能力 公司體系的運行或過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng). 3.1.3管理體系 建立管理方針和管理目標并實現(xiàn)這些目標的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組 要素,包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持管理方針所需的組織結(jié)構(gòu)、 策劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源

19、。 3.1.4管理體系審核 客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價,以判斷組織的管理體系是否符合所規(guī)定的管理體系審核準則的一個以文件支持的系統(tǒng)化驗證過程,包括將這一過程的結(jié)果呈報管理. 3.1.5質(zhì)量方針 與質(zhì)量有關(guān)所追求的或作為目的的事物。 3.1.6質(zhì)量目標 與質(zhì)量有關(guān)的公司總意圖和方向。 3.1.7管理 指導(dǎo)和控制組織的相互協(xié)調(diào)的活動。 3.1.8有效性 完成策劃的活動并達到策劃的結(jié)果程度的度量。 3.1.9過程 使資源將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動系統(tǒng).本公司的工序也是過程. 3.1.10服務(wù) 無形產(chǎn)品,在供方和顧客接口處完成的至少一項活動的結(jié)果. 3.1.11可追溯性

20、追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況所處場所的能力。 3.1.12不合格 未滿足要求 3.1.13預(yù)防措施 為消除潛在的不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施. 3.1.14糾正措施 為消除己發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施 3.1.15放行 對進入一個過程的下一階段的授權(quán). 3.1.16緊急放行 因生產(chǎn)急需來不及驗證而放行. 3.1.17例外轉(zhuǎn)序 因生產(chǎn)急需而需要的非常規(guī)轉(zhuǎn)序 3.1.18驗證 規(guī)定要求己得到滿足的客觀證據(jù)的認定和提供 3.1.19評審 為確保主題事項的適宜性、充分性、有效性和效率，以達到規(guī)定的目的所進行的活動。 3.1.20供

21、方 為本公司提供產(chǎn)品的組織或個人. 3.1.21組織 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到有序安排的一組人員及設(shè)施，具有自身職能和行政管理的企業(yè)、事業(yè)單位或社團。 3.1.22顧客 接收產(chǎn)品的組織或個人(建筑行業(yè)稱之為甲方、建設(shè)單位、業(yè)主等稱謂)。 3.1.23相關(guān)方 關(guān)注組織的管理狀況或受其影響的個人或團體. 3.1.24產(chǎn)品 過程的結(jié)果. 3.1.25投標 供方應(yīng)邀作出的滿足招標文件要求的響應(yīng)性文件. 3.1.26合同 供方和顧客之間以任何方式傳遞的、雙方同意的、符合法律要求的規(guī)定。 3.1.27質(zhì)量 產(chǎn)品體系或過程的一組有特性滿足顧客和其他相關(guān)要求的程度. 3.1.2

22、8非常規(guī)的施工過程 工程項目的核心技術(shù)為首次使用、工程的技術(shù)難度超過己往所施工的工程、本公司不具備同類工程施工經(jīng)驗的工程、為工程項目需要而進行的科研項目，均屬于非常規(guī)的施工過程。 3.1.29過程設(shè)計 指非常規(guī)的施工過程的策劃設(shè)計. 3.1.30隱蔽工程 將被其他分項工程所覆蓋,而覆蓋后無法直接檢查的工程項目. 3.1.31三檢制 在施工過程中的自檢、專檢和交接檢的質(zhì)量檢查. 3.1.32重點工程 符合以下條件之一者,列為公司重點工程: 1) 列為國家、市區(qū)級重點的工程； 2) 供熱管道安裝工程 3) 燃氣管道安裝工程 4) 工業(yè)管道安裝工程 5) 1000立方米以

23、上鋼制常壓容器制作安裝工程 6) 工藝復(fù)雜及采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新產(chǎn)品的工程。 3.1.33一般工程 除列為公司重點工程以外承接的工程,均為一般工程. 3.1.34重大不合格品 產(chǎn)生直接經(jīng)濟損失在5000元(含5000元)以上,10000元以下的不合格品列為重大不合格品. 3.1.35一般不合格品 產(chǎn)生直接經(jīng)濟損失在5000元以下的不合格品為一般不合格品. 3.1.36施工組織設(shè)計 是以一個建筑工程項目或建筑群體為對象,所編制的用以指導(dǎo)工程項目施工全過程的各項活動的技術(shù),經(jīng)濟綜合性文件,是工程項目施工的戰(zhàn)略部署,為編制施工計劃和工程預(yù)算提供依據(jù),是項目組織生產(chǎn)活動和科

24、學(xué)管理的主要依據(jù). 3.1.37施工方案 是指導(dǎo)各項工程施工的技術(shù),包括技術(shù)、質(zhì)量、安全、消防、材料、環(huán)保、計量、技術(shù)資料、文明施工、冬季雨季施工等技術(shù)措施。 3.1.38過程識別與控制書 用于指導(dǎo)項目進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程識別與控制的基礎(chǔ)性文件。 3.1.39特殊工程 指結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全驗證,其質(zhì)量問題僅在使用后才能暴露出來的過程或者對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程. 3.1.40關(guān)鍵過程 精度要求高,費用比重大,施工難度大,對工程整體質(zhì)量有重要影響的過程.如:模板工程式,鋼筋工程,混凝土工程,幕墻工程式,防水工程等. 3

25、.1.41工程物資 指各種建筑材料,成品,半成品,構(gòu)配件,設(shè)備及顧客提供的產(chǎn)品等. 3.1.42三不放過 不找出責(zé)任者不放過,不分析出原因不放過,沒有改進措施不放過. 3.1.43交付 指工程項目的交工驗收 3.1.44專項質(zhì)量計劃 針對施工項目的質(zhì)量策劃,是對施工組織設(shè)計的補充和完善. 3.1.45持續(xù)改進 強化管理體系的過程,目的是根據(jù)組織的管理方針,改進整體管理績效. 3.2環(huán)境術(shù)語和意義 采用GB/G24001-1996標準中的術(shù)語及建設(shè)行業(yè)規(guī)范中的相關(guān)術(shù)語定義. 3.2.1環(huán)境 組織運行活動的外部存在,包括空氣,水.土地.自然資源.植物.動物.人以及它們之間

26、的相互關(guān)系. 3.2.2環(huán)境因素 一個組織的活動.產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生作用的要素. 3.2.3重要環(huán)境因素 具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素. 3.2.4環(huán)境影響 全部或部分地由組織的活動.產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化. 3.2.5環(huán)境目標 組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的,如可行應(yīng)予以量化. 3.2.6環(huán)境表現(xiàn)(行為) 組織基于其環(huán)境方針.目標和指標,對它的環(huán)境因素進行控制所取得的可測量的環(huán)境管理體系結(jié)果. 3.2.7環(huán)境方針 組織對其全部環(huán)境表現(xiàn)（行為）的意圖與原則的聲明，它為組織的行為及環(huán)境目標和指標的建立提供了一個框架。

27、3.2.8環(huán)境指標 直接來自環(huán)境目標,或為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)(行為)要求,它們可適用于組織或其局部,如可行應(yīng)予以量化. 3.2.9污染預(yù)防 旨在避免,減少或控制污染而對各種過程.慣例.材料或產(chǎn)品,可包括再循環(huán).處理.過程更改.控制機制.資源的有效利用和材料替代等. 3.2.10績效 組織根據(jù)其管理方針.目標和指標,控制其管理體系方面的成效和達到的效果. 3.2.11重要崗位人員 指與確定的重要環(huán)境因素,直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急準備和響應(yīng)直接相關(guān)的人員,如:電工.油漆工.電氣焊工.機械操作手.消防保衛(wèi)員.材料員.安全員保管員.食堂管理員等. 3.2.12

28、固體廢棄物 在公司范圍內(nèi)施工和生活中產(chǎn)生的固體垃圾. 3.2.13不符合 任何能夠直接或間接造成傷亡.職業(yè)病.財產(chǎn)損失或作業(yè)環(huán)境破壞的違背作業(yè)標準,規(guī)程.規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差. 3.2.14重大不符合 嚴重超標被媒體曝光.受到行政部門處罰及對公司的聲譽造成嚴重損害的事件. 3.2.15一般不符合 除重大不符合外的不符合 3.3職業(yè)健康安全術(shù)語和定義 采用GB/T28001-2001標準中術(shù)語及建設(shè)行業(yè)規(guī)范中的相關(guān)術(shù)語定義 3.3.1事故 造成死亡.疾病.傷害.損壞或其他損失的意外情況. 3.3.2重大事故 造成重大死亡.病癥.傷害.損壞或其他損失的意外情況.

29、\ 3.3.3危險源 可能導(dǎo)致傷害或疾病.財產(chǎn)損失,工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài).即重大危險源. 3.3.4不可接受風(fēng)險的重大危險源 可能導(dǎo)致重大傷害或疾病,財產(chǎn)損失,工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài),即重大危險源. 3.3.5危險源辨識 識別危險源的存在閾確定其特性的過程. 3.3.6事件 導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況 3.3.7重大事件 造成或可能造成重大事故的活動. 3.3.8安全目標 組織制定的激發(fā)員工安全表現(xiàn)行為,并預(yù)期必須要達到的職業(yè)健康安全工作目的,要求和結(jié)果. 3.3.9職業(yè)健康安全 影響工作場所內(nèi)員工.臨時工作人員.合同方人員,訪問者和

30、其他人員健康和安全的條件和因素. 3.3.10不符合 任何與工作標準.慣例.程序.法規(guī).管理體系績效等的偏離,其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病.財產(chǎn)損失,工作環(huán)境破壞或這些情況的組合. 3.3.11績效 基于職業(yè)健康安全方針和目標,與組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險控制有關(guān)的,職業(yè)健康安全管理體系的可測量結(jié)果. 3.3.12風(fēng)險 某一特定危險情況發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合. 3.3.13風(fēng)險評價 評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程. 3.3.14安全 免除了不可接受的損害風(fēng)險的狀態(tài). 3.3.15可容許危險 根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針,己降至組織可接受程度的風(fēng)險

31、. 3.3.16三寶 指安全帽.安全帶.安全網(wǎng). 3.3.17四口 指樓梯口.電梯井口.預(yù)留洞口.通道口 3.3.18五臨邊 尚未安裝欄桿的陽臺周邊.無外架防護的屋面周邊.框架結(jié)構(gòu)樓層周邊.斜道兩側(cè)邊.卸料臺的外側(cè)邊. 3.3.19基坑支護 指采取技術(shù)措施對基坑邊坡的土方進行控制,防止土方坍塌 3.3.20特殊崗位 管理體系中監(jiān)督檢查的作業(yè)崗位 3.3.21關(guān)鍵崗位 管理體系中監(jiān)督檢查的作業(yè)崗位 3.3.22一般崗位 除特殊崗位和關(guān)鍵崗位以外的作業(yè)崗位 4.質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健康安全管理體系要求 4.1總要求 4.1.1公司的產(chǎn)品為工業(yè)與民用建筑.機電設(shè)備安裝.

32、鋼結(jié)構(gòu)制作與安裝.裝飾裝修工程設(shè)計與施工.金屬門窗制作與安裝.防水工程.其特點主要表現(xiàn)為項目的單一性,資源的高投入性,建設(shè)周期的長久性,生產(chǎn)的一次性和使用的長期性,具有風(fēng)險性和管理方式的特殊性;同時建筑產(chǎn)品具有委托生產(chǎn)性,生產(chǎn)連續(xù)性,工廠加工性,時代性和社會性等特點,圍繞上述產(chǎn)品特性,通過識別過程和環(huán)境因素,危險源及相關(guān)影響,科學(xué)地建立管理體系. 4.1.2公司為了穩(wěn)定提供顧客要求的工程產(chǎn)品,首先利用各種方法對建立管理體系所需的全過程加以識別,以確定這些過程所需的輸入,輸出及開展的活動,不同的過程相對應(yīng)不同的環(huán)境因素和危險源. 4.1.3公司通過識別這些過程,確定過程之間的相互作用,并合理

33、安排過程的順序,以便達到過程策劃的結(jié)果,使過程能達到預(yù)期的目的或要求.同時對過程中的環(huán)境因素,危險源進行識別,評價,確定重要環(huán)境因素和重大危險源,以便得到有效控制. 4.1.4公司對過程的輸入,輸出及開展的活動和投入的資源做出明確規(guī)定,明確過程控制和各種環(huán)境因素,危險源的控制與管理的準則和方法,包括各種管理方案和作業(yè)指導(dǎo)書. 4.1.5公司通過獲得的充分和必要信息,經(jīng)過對信息的判定而實現(xiàn)對各施工過程質(zhì)量,環(huán)境,危險源的監(jiān)控. 4.1.6通過對過程信息測量(包括對輸入活動和輸出結(jié)果的測量)結(jié)果的分析,針對分析結(jié)果對過程實施必要控制措施,最終實現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和持續(xù)改進.同時對重要環(huán)境因素及

34、重大危險源進行控制. 4.1.7公司按管理體系的要求嚴格管理這些過程. 4.1.8公司根據(jù)自己的能力和施工過程的需要,將對樁基,護坡,降水及試驗室等過程實行外包.各項目部對外包過程的管理按照本手冊的資源采購要求進行. 4.2文件要求 4.2.1總則 管理體系文件是質(zhì)量,環(huán)境,職業(yè)健康安全管理體系運行的依據(jù),起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用.公司的管理體系文件包括: (1) 向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司質(zhì)量,環(huán)境,職業(yè)健康安全管理體系整體信息的文件,即《管理手冊》 (2) 公司及分公司，專業(yè)公司提供如何完成管理和施工活動的操作性文件，即《程序文件》 (3) 公司及分公司，專業(yè)公司針對

35、質(zhì)量，環(huán)境，職業(yè)健康安全管理體系如何應(yīng)用于某一具體工程產(chǎn)品，項目或合同而編制的文件，即施工組織設(shè)計，質(zhì)量計劃，作業(yè)指導(dǎo)書，管理方案，技術(shù)及安全交底等。 (4) 其他相關(guān)技術(shù)性，管理性文件和與環(huán)境，職業(yè)健康安全相關(guān)的行業(yè)規(guī)定，法律，法規(guī)及其他要求等。 (5) 對完成的活動或達到的效果提供客觀證據(jù)的文件，即記錄。包括質(zhì)量，環(huán)境，職業(yè)健康安全管理體系運行需要的證據(jù)資料和施工要求的工程資料兩大類。 公司規(guī)定，文件的內(nèi)容和范圍應(yīng)滿足合同，法律，法規(guī)要求，以及顧客和相關(guān)方的需求，并與公司管理方針，目標相適應(yīng)。 為便于溝通，公司就文件的制定，使用和控制進行了規(guī)定，制定了《文件控制程序》，以確保公司管

36、理的規(guī)范化，標準化，程序化。使公司質(zhì)量，環(huán)境，職業(yè)健康安全的保證能力不斷提高，得到完善和持續(xù)改進。 4.2.2管理手冊 4.2.2.1公司《質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健康安全管理手冊》(以下簡稱《管理手冊》包括GB/T19001-2000(idt ISO9001:2000) 《質(zhì)量管理體系要求》.GB/T24001-1996(idt ISO 14001:1996) 《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》.GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的全部要素要求,未刪減. 4.2.2.2《管理手冊》為覆蓋GB/T19001-2000(idt ISO 9001-2000) 《質(zhì)量管理體系要求

37、》. GB/T24001-1996(idt ISO 14001:1996) 《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》.GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》三個體系標準的一體化文件,其文件編制組合見本書附錄A 《GB/T19001-2000 與GB/T24001-1996.GB/T28001-2001之間相應(yīng)章條間的對應(yīng)關(guān)系》 4.2.2.3公司為管理體系運行編制了管理手冊和文件化的程序,管理長白山中含有專業(yè)公司的管理要求;并對三個體系要求進行組合,編制程序文件___個,程序文件覆蓋房屋建筑工程與專業(yè)工程,程序文件分為: QEO---代表三標一體化程序文件; EO---代表環(huán)

38、境,職業(yè)健康安全一體化程序文件; Q---代表質(zhì)量程序文件; E---代表環(huán)境程序文件 O---代表職業(yè)健康安全程序文件 4.2.3文件控制 與管理體系運行有關(guān)的文件均須得到控制.受控文件包括: 《管理手冊》. 《程序文件》,質(zhì)量管理文件,環(huán)境管理文件,職業(yè)健康安全管理文件,相關(guān)的法律法規(guī)等. 文件的管理和控制執(zhí)行《文件控制程序》 4.2.3.1批準 公司及分公司.專業(yè)公司自擬文件,按照《文件控制程序》規(guī)定的審批權(quán)限,由授權(quán)人員審批后,方可發(fā)布.實施.分公司,專業(yè)公司與外部單位發(fā)生的文件往來的分公司,專業(yè)公司進行管理. 4.2.3.2更改 當文件需要更改時,應(yīng)由編制部門或人

39、員提出更改的理由,必要時,可由原審批人組織相關(guān)人員進行評審,根據(jù)需要進行更改,.更改的文件須得到重新審批. 《管理手冊》. 《程序文件》在使用期間發(fā)現(xiàn)問題,由各職能部門,分公司,專業(yè)公司有關(guān)負責(zé)人收集修改意見或建議,及時反饋到經(jīng)理辦公室,經(jīng)管理者代表批準,向有關(guān)部門下達修改指令.修改后由原審批人簽字批準,正式發(fā)布實施. 《管理手冊》. 《程序文件》未經(jīng)公司管理者代表授權(quán),任何人不得隨意進行更改,未經(jīng)批準的任何更改均屬無效. 發(fā)生下列情況時,應(yīng)酌情對《管理手冊》和《程序文件》進行更改或換版. (1) 公司的組織機構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整時; (2) 《管理手冊》編制所依據(jù)的標準進行了修改; (

40、3) 實際使用中發(fā)現(xiàn)存在較嚴重的缺陷或難以操作時; (4) 經(jīng)管理評審確定修改時; (5) 經(jīng)第三方體系審核后要求修改時; (6) 當文件的局部更改超過三次以上時. 《管理手冊》. 《程序文件》更改由經(jīng)理辦公室資料員統(tǒng)一收回.更改換頁; 《管理手冊》. 《程序文件》換版時,應(yīng)按原版本的發(fā)放記錄收回舊版文件,分發(fā)新版文件. 文件的更改應(yīng)保存修改記錄. 4.2.3.3標識 受控文件必須加蓋“受控文件”標識章，并編號。申請非受近代文件需加蓋“非受控文件”標識章，“非受控文件”不能作業(yè)指導(dǎo)生產(chǎn)的依據(jù)，僅供參考。文件發(fā)放和回收應(yīng)辦理簽收，登記手續(xù)。 需要作為資料存檔的作廢文件，需加蓋“

41、作廢”標識章，以避免誤用。 合訂本的規(guī)范、規(guī)程、法律、法規(guī)等，當其中有部分文件作廢時，由文件持有人按照公司技術(shù)部、安全部、專業(yè)分公司的通知，加蓋“作廢”標識章。 4.2.3.4文件的發(fā)放 受控文件的發(fā)放須填寫文件發(fā)放記錄.履行領(lǐng)用、登記手續(xù)。 公司及專業(yè)分公司自擬受控文件按照使用需要發(fā)放，確保在需要的場所均得到有效版本文件。 上級下發(fā)的有關(guān)管理文件，按照業(yè)務(wù)管理范圍，由主管副總經(jīng)理簽署意見，經(jīng)理辦公室根據(jù)要求復(fù)印，以受控文件下發(fā)至相關(guān)人員。 外來文件的管理與內(nèi)部受控文件同等對待。有關(guān)聲像、多煤體文件也需進行編號，受控管理。 4.2..4記錄控制 管理體系運行記錄范圍：公司質(zhì)量、

42、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在運行中形成的各種煤體形式的信息記錄，包括文字、圖表、聲像及電子文件等。 管理體系運行記錄的分類：建筑工程資料、工程檔案和管理活動中按照公司管理手冊、程序文件規(guī)定形成的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄。 管理體系記錄控制按《記錄控制程序》執(zhí)行。 4.2.4.1質(zhì)量記錄控制 （1）質(zhì)量記錄包括 工程資料記錄（《建筑工程資料管理規(guī)程》規(guī)定的記錄）； 施工質(zhì)量驗收記錄（《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》和相應(yīng)配套標準規(guī)范規(guī)定的記錄）； 工程檔案（注：外埠施工的應(yīng)遵守所在地相關(guān)規(guī)定）； 關(guān)于適用的法律

43、、法規(guī)和其他要求的信息記錄； 培訓(xùn)記錄； 文件控制記錄； 檢測設(shè)備校準、維護與檢查記錄； 質(zhì)量管理體系運行記錄； 質(zhì)量管理體系監(jiān)視和測量記錄； 內(nèi)審、管理評審記錄。 （2）質(zhì)量記錄歸口 質(zhì)量記錄的歸口管理由公司技術(shù)部負責(zé)；各相關(guān)部門、分公司、專業(yè)公司應(yīng)嚴格按照程序要求，做好記錄的編制、標識、儲存、保護、檢索和處置。 4.2.4.2環(huán)境記錄控制 （1）環(huán)境記錄包括 環(huán)境評審記錄（初始或正常）； 環(huán)境影響評價； 環(huán)境因素臺帳； 重要環(huán)境因素清單； 關(guān)于適用的法律、法規(guī)和其他要求的信息記錄； 環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案； 培訓(xùn)記錄； 文件控制記錄； 監(jiān)測設(shè)備校

44、準、維護記錄； 環(huán)境管理體系運行記錄； 環(huán)境管理體系監(jiān)測和監(jiān)控記錄； 內(nèi)審、管理評審記錄。 （2）環(huán)境記錄歸口管理 環(huán)境記錄的歸口管理由公司環(huán)境部負責(zé)；各相關(guān)部門、分公司、專業(yè)公司應(yīng)嚴格按照程序要求，做好記錄的編制、標識、儲存、保護、檢索和處置。 4.2.4.3職業(yè)健康安全記錄控制 （1）職業(yè)健康安全評審記錄（初始或正常）； 對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃記錄； 危險源辨識與風(fēng)險評價結(jié)果一覽表； 重大危險源清單； 關(guān)于適用的法律、法規(guī)和其他要求的信息記錄； 目標和職業(yè)健康安全管理方案； 培訓(xùn)記錄； 文件控制記錄； 監(jiān)測設(shè)備校準、維護記錄； 職業(yè)健康安全管

45、理體系運行記錄； 職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)測和監(jiān)控記錄； 內(nèi)審、管理評審記錄。 （2）職業(yè)健康安全記錄歸口管理 職業(yè)健康安全記錄的歸口管理由公司安全部負責(zé)；各相關(guān)部門、分公司、專業(yè)公司應(yīng)嚴格按照程序要求，做好記錄的編制、標識、儲存、保護、檢索和處置。 4.2.4.4記錄的保存期限按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 5．質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)劃 5.1管理承諾 公司總經(jīng)理為公司的最高管理者，總經(jīng)理應(yīng)通過如下活動，對管理體系的建立、實施和改進作出承諾，并提供證據(jù)。 5.1.1向公司全體員工傳達在國家法律、法規(guī)和行業(yè)管理的規(guī)程、規(guī)范要求下，科學(xué)管理，精心施工，交付符合要求的合格產(chǎn)品。創(chuàng)出優(yōu)

46、良產(chǎn)品和良好的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，滿足顧客要求的重要性。 5.1.2制定出符合公司實施和動作的管理方針和管理目標，使全體員工認同和理解此方針和目標經(jīng)努力是實際可行的。 5.1.3為了確保管理體第的動作和持續(xù)改進，公司應(yīng)確保獲得必要的資源，如人力、物資、信息等。 5.1.4管理評審：在正常情況下，每年要進行一次覆蓋質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個體系的管理評審，如遇特殊情況應(yīng)增加評審次數(shù)。通過管理評審實現(xiàn)體系的持續(xù)改進。 5.2以顧客為關(guān)注焦點，兼顧相關(guān)方要求 5.2.1公司的最高管理者以實現(xiàn)顧客滿意為目標，運用管理手段，使公司的全體員工了解顧客的期望，并通過自己有效的工作，使顧客的要

47、求得到滿足。 同時公司的最高管理者亦關(guān)注相關(guān)方的要求，在符合相關(guān)法律法規(guī)的條件下，對相關(guān)方的要求予以滿足。 5.2.2識別顧客及相關(guān)方明確或潛在的需求和要求，并及時傳遞到公司各相關(guān)部門。 5.2.3在符合法律法規(guī)前提條件下滿足顧客及相關(guān)方要求，確保實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標和管理方針。 5.3管理方針 公司的管理方針包括質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針。 5.3.1質(zhì)量方針 科技為先，質(zhì)量為本，服務(wù)為榮，改進為續(xù) 5.3.2環(huán)境方針 以人為本 保護員工安全健康　質(zhì)量興業(yè) 創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)文明工程 5.3.3職業(yè)健康安全方針 污染預(yù)防 不斷強化環(huán)保意識　遵紀守法 實現(xiàn)績效持續(xù)改

48、進 5.4質(zhì)量管理體系 5.4.1質(zhì)量策劃 5.4.1.1質(zhì)量目標 單位工程合格率100%，優(yōu)良率75% 分部（分項）工程合格率100%，優(yōu)良率80% 管道工程合格率100%，優(yōu)良率90% 鋼結(jié)構(gòu)工程合格率100%，優(yōu)良率85% 每年創(chuàng)建一項市級優(yōu)質(zhì)工程 5.4.1.2質(zhì)量管理體系策劃 為確保質(zhì)量體系有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量目標，有公司總經(jīng)理組織，對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源進行識別和策劃，策劃內(nèi)容如下； 質(zhì)量管理體系所需的資源，要根據(jù)生產(chǎn)管理的需要進行合理的策劃（人、財、物等）。 質(zhì)量管理體系有顧客和市場等原因?qū)е伦兏鼤r，公司對這種變

49、更要進行策劃，規(guī)定對變更有關(guān)的運行過程和相關(guān)資源，以確保公司在實現(xiàn)這種質(zhì)量體系變更時，不會出現(xiàn)質(zhì)量體系的不完整情況。如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)變更，以確保體系的正常運行。 質(zhì)量目標逐級進行分解，公司總質(zhì)量目標分解至有關(guān)部門。項目部按照群體工程-單位工程-分部工程-分項工程-檢驗批活動進行分解。通過檢驗批（工序）目標實施保證分項目標實現(xiàn)，由分項目標保證分部（子分部）目標實現(xiàn)，由分部（子分部）目標實現(xiàn)保證單位工程和群體工程目標實現(xiàn)。同時各部門、項目部應(yīng)分解其他支持性目標。 5.4.2環(huán)境策劃 5.4.2.1環(huán)境因素 執(zhí)行《環(huán)境因素識別與評價》。對公司范圍內(nèi)個部門、項目部施工過程中對環(huán)

50、境具有或潛在重大影響的環(huán)境因素得到有效控制。 識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)的各方面。識別環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 識別環(huán)境因素要著重考慮七種類： 1） 向大氣排放的污染物 2） 向水體排放的污染物 3） 固體廢棄物污染 4） 噪聲對周圍環(huán)境的影響 5） 對周圍社區(qū)及居民生活的影響 6） 水電、燃氣及原材料和自然資源 7） 土地污染 評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次，社會關(guān)注程度、法律、法規(guī)的符合性及資源消耗等。 對評價出的重要環(huán)境因素，環(huán)境部編制〈重要環(huán)境因素清單〉，上報管理者代表審批。 當施

51、工過程或產(chǎn)品加工、制作過程中的活動或服務(wù)發(fā)生交大變化及法律其他要求更新時，應(yīng)對環(huán)境因素進行補充識別，評價并確定重要環(huán)境因素。環(huán)境部每年組織定期識別評價重要環(huán)境因素并及時更新。 5.4.2.2法律和其他要求 安全部負責(zé)獲取、確認適用于公司活動、產(chǎn)品及服務(wù)中環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系適用的法律、法規(guī)及其它要求，并對其進行登記、更新、傳達。 質(zhì)量部和各分公司、專業(yè)公司負責(zé)獲取、確認適用于公司活動、產(chǎn)品及服務(wù)中質(zhì)量管理體系適用的法律、法規(guī)及其他要求，并對其進行登記、更新、傳達。 各相關(guān)部門將接收到的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他要求傳遞到質(zhì)量環(huán)安部。 質(zhì)量環(huán)安部在獲取到新的法

52、律、法規(guī)及其他要求后，應(yīng)針對公司的經(jīng)營活動、產(chǎn)品及服務(wù)狀況進行識別和確認。 根據(jù)確認的結(jié)果進行適宜性、符合性評審，以判斷質(zhì)量標準、環(huán)境因素及危險源的變化情況，更新法律法規(guī)及其他要求文件清單，評價其重要程度和風(fēng)險程度。根據(jù)風(fēng)險程度采取相應(yīng)措施進行改進。執(zhí)行《法律、法規(guī)和其他要求管理程序》。 通過向國家、地方和行業(yè)主管部門定期咨詢，或通過新聞媒體了解國家環(huán)境保護法律和環(huán)境管理政策，掌握應(yīng)遵守的法律和其他要求，調(diào)整和修訂企業(yè)環(huán)境方針和目標、指標，使其滿足法律法規(guī)要求。 `5.4.2.3目標和指標 公司依據(jù)以下要求，制定階段性環(huán)境管理的目標。 （1） 公司的環(huán)境方針； （2） 國家、地方、

53、行業(yè)與環(huán)境管理有關(guān)的法律、法規(guī)； （3） 相關(guān)方的要求； （4） 公司確定的重要環(huán)境因素； （5） 公司的經(jīng)營和財務(wù)狀況。 分公司、專業(yè)公司根據(jù)公司確定的目標、指標，結(jié)合工程項目的特點和具體要求，制定本單位的目標、指標，經(jīng)本單位負責(zé)人或批準后，制定相應(yīng)的管理方案予以實施。 當確定的環(huán)境目標、指標的依據(jù)發(fā)生變化時，要對目標、指標加以更新。 目標、指標均應(yīng)以文件的形式發(fā)布。 5.4.2.4環(huán)境管理方案 公司和分公司、專業(yè)公司根據(jù)確定的目標、指標，制定相應(yīng)的《環(huán)境管理方案》，以保證目標、指標的實現(xiàn)。 環(huán)境管理方案必須包括以下內(nèi)容： （1） 要明確實現(xiàn)的目標和指標； （2） 實現(xiàn)

54、目標、指標的方法措施（包括實施程序、步驟、支持措施----資源、培訓(xùn)等） （3） 執(zhí)行部門和負責(zé)人； （4） 財務(wù)預(yù)算（資源配置）； （5） 時間限制（方案啟動、完成時間）； 公司由相關(guān)部門制定管理方案，部門經(jīng)理審批。 分公司、專業(yè)公司制定的管理方案由分公司或?qū)I(yè)公司項目經(jīng)理審批。審批后的方案，按照責(zé)任劃分，由責(zé)任部門和人員予以實施。 為保證管理方案實施，由公司總經(jīng)理負責(zé)保證落實所需要的資源。 5.4.3職業(yè)健康安全策劃 5.4.3.1危險源的辨別與風(fēng)險評價 執(zhí)行《危險源辨識與風(fēng)險評價及其控制策劃程序》。 對公司范圍內(nèi)及分公司、專業(yè)公司施工、產(chǎn)品加工和制作過程中的危險源進行

55、識別、評價，以使在公司內(nèi)部管理及施工、產(chǎn)品加工和制作過程中對職業(yè)健康安全具有或可能具有重大影響的危險源得到有效控制。 辨識危險源的原則： 危險源的范圍必須覆蓋公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)的各個方面。 危險源辨識應(yīng)考慮風(fēng)險的范圍、性質(zhì)和時限性三個方面的特點，為危險源的風(fēng)險評價提供條件。 結(jié)合建筑業(yè)的特點，公司應(yīng)考慮危險的主要類型為： （1） 與工具、物資搬運及相關(guān)服務(wù)活動有關(guān)的危險源；、 （2） 觸電； （3） 高處墜落； （4） 物體打擊； （5） 機械傷害； （6） 火災(zāi)和爆炸； （7） 坍塌、倒塌等。 公司安全部通過《OHS危險源辨識與風(fēng)險評價調(diào)查表》的方式，組織識別危

56、險源，進行風(fēng)險等級評價，包括可以接受的風(fēng)險和不可以接受的風(fēng)險2類，確定不可接受風(fēng)險的危險源（重大危險源），并建立《OHS重大危險源清單》。 管理者代表負責(zé)審批重大危險源。 當施工過程中的活動或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時，應(yīng)及時對危險源進行補充識別，評價并確定新的重大危險源，及時更新。 5.4.3.2法律法規(guī)和其他要求 執(zhí)行《法律、法規(guī)和其他要求管理程序》，確保公司及時獲取最新的法律、法規(guī)和其他要求，使公司及分公司、專業(yè)公司施工過程中所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)行為符合法律、法規(guī)和其他要求。 安全部和質(zhì)量部及分公司、專業(yè)公司負責(zé)獲取、確認法律、法規(guī)和其他要求并組織評審識別。 公

57、司各部門、分公司或?qū)I(yè)公司獲得的國家、地方及行業(yè)法律、法規(guī)，應(yīng)及時傳遞給安全部。 安全部負責(zé)建立適用的《法律、法規(guī)及其他要求清單》。并通過媒體或主動溝通的方式及時跟蹤法律、法規(guī)及其他要求的變化，對《法律、法規(guī)及其他要求清單》進行動態(tài)管理。 5.4.3.3職業(yè)健康安全管理目標 公司依據(jù)以下要求，制定職業(yè)健康安全管理目標； （1） 公司的職業(yè)健康安全方針； （2） 國家、地方、行業(yè)與職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求； （3）員工和相關(guān)方的要求； 分公司、專業(yè)公司根據(jù)公司確定的目標，結(jié)合產(chǎn)品的特點和具體要求，制定本單位的目標。經(jīng)本單位負責(zé)人批準后，制定相應(yīng)的管理方案予以實施。

58、 職業(yè)健康安全管理目標應(yīng)以文件的形式發(fā)布。 5.4.3.4職業(yè)健康安全管理方案 為保證公司職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)，針對重大危險源，制定《職業(yè)健康安全管理方案》。 職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容主要包括： 重大危險源的特征； 管理的目標； 方法措施（包括實施程序、步驟、支持措施---資源、培訓(xùn)等）； 方案實施時間表； 責(zé)任部門和人員。 公司范圍內(nèi)以評審的職業(yè)健康安全管理績效差的危險源，統(tǒng)一制定管理方案。公司《職業(yè)健康安全管理方案》由安全部組織制定，經(jīng)管理者代表審批后實施。 分公司、專業(yè)公司項目部依據(jù)產(chǎn)品特點和職業(yè)健康安全管理目標，制定本單位的《職業(yè)健康安全管理方案》，經(jīng)公司安全

59、部審批后實施。 分公司、專業(yè)公司項目部根據(jù)工程特點、施工階段和環(huán)境情況對職業(yè)健康安全管理方案的執(zhí)行情況進行自查，公司安全部定期對分公司、專業(yè)公司項目部進行檢查。當發(fā)現(xiàn)措施不當或產(chǎn)生平板的危險源時要修訂管理方案，并經(jīng)原審批人審批后實施。 5.5管理職責(zé) 5．5．1組織 公司管理組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 總工程師 總經(jīng)濟市 總會計師 經(jīng) 企 經(jīng) 工 質(zhì) 人 材 標 財 理 業(yè) 營 程 量 力 料 準 辦 管 開 技 環(huán) 資 設(shè) 計

60、務(wù) 公 理 發(fā) 術(shù) 安 源 備 量 室 部 部 部 部 部 部 部 部 5．5．2職責(zé)和權(quán)限 5．5．2．1總經(jīng)理 ------對企業(yè)的工作和最終產(chǎn)品（工程）負全面責(zé)任； ------主持制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標，對企業(yè)管理體系的建立、完善、實施、運行負決策責(zé)任； ------任命質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表； ------負責(zé)組織機構(gòu)設(shè)置，確定各職能部門、崗位的職能和權(quán)限，向顧客提供承諾，并提供體系運行的資源； ------批準發(fā)布《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

61、管理手冊》并監(jiān)督貫徹實施； ------主持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評審，并審批管理評審報告； ------負責(zé)批準管理目標和指標，保證實現(xiàn)目標和指標的資源提供； ------建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的信息交流； -----向公司員工傳達滿足顧客（相關(guān)方）和法律法規(guī)要求的重要性。 5．5．2．2管理者代表 ------向公司總經(jīng)理負責(zé)，按GB/T19001—2000（idt ISO 9001：2000）標準、GB/T24001-1996（idt ISO 14001：1996）標準、GB/T28001-2001標準要求，建立、實施、保持質(zhì)量、環(huán)境、職

62、業(yè)健康安全管理體系，并直接向總經(jīng)理報告管理體系運行情況和體系改進的需求； ------審核公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》及管理方針、目標，負責(zé)貫徹、實施，并對管理體系持續(xù)有效運行負責(zé)； -----負責(zé)程序文件和有關(guān)部門制定的體系性文件的審批和內(nèi)部審核計劃的審批； -----組織進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，并接受顧客和認證機構(gòu)進行體系審核； -----負責(zé)管理評審的組織和實施； -----審批重要環(huán)境因素和重大危險源； -----確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客（相關(guān)方）要求的意識的形成。 5．5．2．3員工代表 -----公司由工會主席擔(dān)任，項目部由安全

63、員擔(dān)任； -----對全體員工負責(zé)，直接向管理者代表或總經(jīng)理反映職業(yè)健康安全運行的情況，反映員工的意見，參與有關(guān)職業(yè)健康安全事務(wù)； -----對全體員工負責(zé)，直接向管理者代表或總經(jīng)理反映職業(yè)健康安全運行的情況，反映員工的意見，參與有關(guān)職業(yè)健康安全事務(wù)； -----了解員工及相關(guān)方對職業(yè)健康安全的滿意度，及時溝通并提出有關(guān)建議。 5．5．2．4主管分公司、專業(yè)公司或職能部門副總經(jīng)理 ----協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施公司管理方針、管理目標，負責(zé)分管區(qū)域的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的全面工作； ----批轉(zhuǎn)主管分公司、專業(yè)公司的外來文件； ----負責(zé)對所主管分公司、專業(yè)公司的工作進行監(jiān)督

64、檢查，對其質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； -----組織、指導(dǎo)主管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的開展； ----參與定期使用手冊質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康健康安全檢查工作； ----了解顧客（相關(guān)方）的期望和需求，向公司相關(guān)部門和員工、傳達顧客（相關(guān)方）的期望和要求； ----參加公司管理評審會議，提出改進建議，落實管理評審會議決議。 5．5．2．5主管生產(chǎn)副總經(jīng)理 -----協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施公司管理方針、管理目標； -----負責(zé)公司整體施工計劃的制定，落實相應(yīng)在的資源； -----對分公司、專業(yè)公司施工計劃及管理體系文件存儲器的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢

65、查，對工程管理工作負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； -----組織、指導(dǎo)主管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的開展； -----參與定期的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查工作； -----了解顧客（相關(guān)方）的期望和需求，向公司相關(guān)部門和員工，傳達顧客（相關(guān)方）的期望和要求； ----參加公司管理評審會議，提出改進建議，落實管理評審會議決議。 5．5．2．6主管物資副總經(jīng)理 ----協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施公司管理方針、管理目標； ----負責(zé)對物資供應(yīng)情況進行監(jiān)督檢查，對物資供應(yīng)系統(tǒng)的工作質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； ---對忽視物資供應(yīng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及違反有關(guān)規(guī)定的人員有處罰權(quán)；

66、 ----組織、指導(dǎo)主管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的開展； ----了解顧客（相關(guān)方）的期望和需求，向公司相關(guān)部門和員工，傳達顧客（相關(guān)方）的期望和要求； ----參加公司管理評審會議，提出改進建議，落實管理評審會議決議。 5．5．2．7主管設(shè)備副總經(jīng)理 ----協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施公司管理方針、管理目標； ----負責(zé)對施工機械設(shè)備系統(tǒng)的工作進行監(jiān)督檢查，對機械設(shè)備系統(tǒng)的工作質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； ----組織、指導(dǎo)主管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的開展； ----了解顧客（相關(guān)方）的期望和需求，向公司相關(guān)部門和員工，傳達顧客（相關(guān)方）的期望和要求； ---參加公司管理評審會議，提出改進建議，落實管理評審會議決議。 5．5．2．8總工程師 -----協(xié)助總經(jīng)理制定實施公司管理方針、管理目標； ----對管理目標、指標、管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查，對忽視質(zhì)量的做法及違章作業(yè)，有權(quán)令其返工或停工整改； ----主持召開公司質(zhì)量工作會議，推進各種質(zhì)量活動的展開； ----負責(zé)工程質(zhì)量管理、技術(shù)管理、并對本系統(tǒng)工作質(zhì)量負責(zé)；