質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(DOC 65頁)

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1、山東正中計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢 SDZZ/SC—2021 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理手冊 (版本/修改碼：A/0) 編 制：譚文婧 審 核：劉鯤鵬 批 準(zhǔn)：張建成 受控狀態(tài)：■受控 □非受控 分 發(fā) 號： 2021年01月01日發(fā)布 2021年01月01日實(shí)施 0.0管理手冊目錄 A1 管理手冊頒布令 --------------------------------------------------------- - A2 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針發(fā)布令----------------------

2、------------ - A3 管理者代表及職業(yè)健康安全管理負(fù)責(zé)人/安全事務(wù)代表授權(quán)令-- - A4 管理手冊管理辦法------------------------------------------------------- A5 公司簡介------------------------------------------------------------------ - 0 引言-------------------------------------------------------------------

3、------ 0.1 總則-------------------------------------------------------------------------- 0.2 過程方法--------------------------------------------------------------------- 0.3 與GB/T19004的關(guān)系、與其他管理體系的相容性--------------- 1 范圍--------------------------------------------------------------

4、--------- 1.1 總則------------------------------------------------------------------------ 1.2 應(yīng)用----------------------------------------------------------------------- 2 引用標(biāo)準(zhǔn)------------------------------------------------------------------ 3 術(shù)語和定義-------------------------------

5、---------------------------------- 4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系-------------------------------- 4.1 總要求------------------------------------------------------------------------ 4.2 文件要求-------------------------------------------------------------------- 5 管理職責(zé)--------------------------------

6、-------------------------------------- 5.1 管理承諾----------------------------------------------------------------------- 5.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)----------------------------------------------- 5.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針----------------------------------------- 5.4 策劃---------------------------------------

7、---------------------------------------- 5.4.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)-------------------------------- 5.4.2 管理體系策劃------------------------------------------------------------------- 5.4.3 環(huán)境因素/危險源的辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定------------------ 5.4.4 適用法律法規(guī)和其他要求-------------------------------------------------

8、------ 5.4.5 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案----------------------------------------------- 5.5 職責(zé)權(quán)限與溝通--------------------------------------------------------------- 5.6 管理評審----------------------------------------------------------------------- 6 資源管理----------------------------------------------------

9、------------------ 6.1 資源提供---------------------------------------------------------------------- 6.2 人力資源---------------------------------------------------------------------- 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施---------------------------------------------------------------------- 6.4 工作環(huán)境------------------------

10、---------------------------------------------- 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)----------------------------------------------------------------------- 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃--------------------------------------------------------------- 7.2 與顧客有關(guān)的過程------------------------------------------------------------ 7.3 設(shè)計和開發(fā)--------

11、------------------------------------------------------------ 7.4 采購------------------------------------------------------------------------------ 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供--------------------------------------------------------------- 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制------------------------------------------------------ 7.7

12、 環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制---------------------------------------------- 7.8 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)--------------------------------------------------------------- 8 測量、分析和改進(jìn)------------------------------------------------------------- 8.1 總則------------------------------------------------------------------------------

13、 8.2 監(jiān)視和測量---------------------------------------------------------------------- 8.3 不合格品控制------------------------------------------------------------------- 8.4 數(shù)據(jù)分析-------------------------------------------------------------------------- 8.5 改進(jìn)--------------------------------------------

14、------------------------------------ 附1：程序文件清單 附2：組織機(jī)構(gòu)圖 附3：職能分配表 附4：服務(wù)流程圖 A1 管理手冊頒布令 為健全完善和規(guī)范本公司的管理，樹立良好的企業(yè)形象，提升公司在質(zhì)量環(huán)保及職業(yè)健康安全方面的績效，提高公司員工質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識和管理水平，預(yù)防質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故的發(fā)生。 公司最高管理層決定依據(jù) GB/T19001-2021idtISO 19001-2021《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T24001-2004 idt ISO 14001-2004《環(huán)境管理體系 要求與使用指南》， GB/T2800

15、1-2021 idt OHSAS18001:2007 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司經(jīng)營管理實(shí)際，建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并編制本《管理手冊》。 經(jīng)審核，本管理手冊符合國家行業(yè)有關(guān)法律要求，符合所依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，也符合本公司總體部署，現(xiàn)批準(zhǔn)公布。 本管理手冊屬于本公司法規(guī)性文件，公司各部門和全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守和執(zhí)行，并不斷提出修改和完善意見。在此，對全體員工在執(zhí)行和修改完善管理體系文件所做出的努力表示感謝！ 現(xiàn)予以發(fā)布，自 2021 年 01月01日起實(shí)施，望全體職工恪盡職守，遵照執(zhí)行。 特此發(fā)布！ 總經(jīng)理：張建成 2021年01月01日 A

16、2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)發(fā)布令 管理方針 ： 質(zhì)量是生命，環(huán)保是使命，職業(yè)健康安全是保證。為弘揚(yáng)崇建“團(tuán)結(jié) 務(wù)實(shí) 創(chuàng)新 發(fā)展 追求卓越”的企業(yè)精神，我們鄭重承諾： 守法誠信，不斷提高咨詢監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量； 關(guān)愛生命，確保咨詢監(jiān)理服務(wù)過程安全； 注重環(huán)保，合理使用資源降低環(huán)境污染。 公司對承接的信息化工程咨詢、監(jiān)理服務(wù)、概預(yù)算的編制等進(jìn)行嚴(yán)格的管理及審查，以規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的服務(wù)實(shí)現(xiàn)公司的方針和目標(biāo)，以滿足業(yè)主及法律法規(guī)的要求。 本公司秉承“服務(wù)編織未來，誠信鑄就品牌”的企業(yè)理念，將企業(yè)價

17、值觀與經(jīng)營理念潛移默化的傳遞給員工，從而塑造出一支具有高度凝聚力和忠誠度的員工隊伍。如今，公司擁有大批技術(shù)精湛的資深技術(shù)人才與經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人才，為企業(yè)創(chuàng)造核心競爭力打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)。 此方針為本公司行動指南，要求全體員工理解貫徹和實(shí)施，并能為公眾所獲取，以便監(jiān)督我們的行為。 質(zhì)量目標(biāo)/指標(biāo)： 1）服務(wù)質(zhì)量零投訴（非本公司責(zé)任除外） 2）客戶滿意率95％以上，創(chuàng)建國內(nèi)一流的IT咨詢監(jiān)理服務(wù)機(jī)構(gòu)。 環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo) 1） 固廢有效處置，危險廢棄物處置處置率100% 2） 節(jié)約能源，服務(wù)過程能源節(jié)約率同比降低1%以上。 職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo) 1）無重大傷亡安全

18、事故：死亡/重傷事故為0，服務(wù)過程年度輕傷事故率1‰以下，職業(yè)病發(fā)生率控制為0；監(jiān)理服務(wù)重點(diǎn)部位檢查100%。 2）按標(biāo)準(zhǔn)配備勞動防護(hù)用品，對員工健康有影響的崗位配備相關(guān)的勞動防護(hù)用品率為100%； 3）做好安全教育工作，全員安全服務(wù)教育率100％。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各部門分目標(biāo)見各部門目標(biāo)分解一覽表。 總經(jīng)理：張建成 2021年01月01日A3 管理者代表及職業(yè)健康安全負(fù)責(zé)人任命書 為了貫徹GB/T19001-2021 idt ISO9001：2021《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T24001

19、-2004 idt ISO14001:2004《環(huán)境管理體系 要求》、GB/T28001--2021《職業(yè)健康安全管理體系 要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，公司決定任命 劉鯤鵬 女士 擔(dān)任公司的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理者代表；同時全面負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全工作。除其原有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)外還負(fù)責(zé)以下方面管理職責(zé)： a．確保按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立管理體系所需的過程，并實(shí)施和保持管理體系的全過程； b．向總經(jīng)理（董事會）報告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c．確保在公司范圍內(nèi)進(jìn)行滿足顧客和相關(guān)方要求的教育和培訓(xùn)，提高以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量意識、環(huán)境保護(hù)意識和職業(yè)健

20、康安全意識； d．負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； e．主持內(nèi)部審核工作； f．協(xié)助總經(jīng)理主持日常管理工作。 全體員工應(yīng)積極支持和配合管理者代表及安全負(fù)責(zé)人的工作，齊心協(xié)力搞好公司內(nèi)部溝通，增強(qiáng)顧客的滿意，保障管理體系的有效運(yùn)作。 總經(jīng)理：張建成 2021年01月01日 A3 職業(yè)健康安全事務(wù)代表名單 為貫徹執(zhí)行GB/T28001-2021《職業(yè)健康安全管理體系 要求》，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)公司員工評選決定，由譚文婧作為公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表，其職責(zé)和權(quán)限： a．參與職業(yè)健康安全管理方針和程序的制

21、訂和評審，參與風(fēng)險評估以及目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制訂和評審； b．參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化及改善作業(yè)狀況的辦法； c．參與職業(yè)健康安全事務(wù)，主要包括危害辨識、評價與控制措施策劃以及事件調(diào)查處理等； d．負(fù)責(zé)反映員工對職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中提出的意見和建議，對影響他們健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商，并對其糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查。 望全體員工應(yīng)積極配合，支持職業(yè)健康安全事務(wù)代表的工作，共同履行職業(yè)健康安全管理職能，以確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。 總經(jīng)理: 張建成 2021年01月01日A4 管理手

22、冊管理辦法 1、 管理手冊由管理者代表及安全負(fù)責(zé)人組織編寫和審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，各部門、各單位的負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。 2、 管理手冊由公司行政部歸口管理，負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號、登記和發(fā)放。 3、 管理手冊的發(fā)放： 管理手冊分受控版和非受控版兩種發(fā)放控制形式。受控版為電子版，由管理者代表保存word文檔，并生成“.pdf”格式，在公司范圍內(nèi)網(wǎng)上發(fā)布，管理者代表負(fù)責(zé)更新，公司內(nèi)部人員憑口令瀏覽；非受控版發(fā)給外部單位或個人，以作宣傳、介紹之用。受控版可根據(jù)需要制作成文檔，所有受控版皆有各自的編號（非受控版不編號），受控版的文檔由持有人妥善保管,不得丟失，當(dāng)手冊正本發(fā)生修改時，各受控版本將隨之修改，本

23、公司不負(fù)責(zé)修改非受控版。 4、 發(fā)放范圍是公司領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門的負(fù)責(zé)人及公司內(nèi)審員。管理手冊不得向外轉(zhuǎn)借，如需借閱或復(fù)印應(yīng)得到管理者代表及安全負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，并注明復(fù)印份數(shù)、發(fā)放范圍等。 5、 管理手冊持有者如崗位發(fā)生變動，應(yīng)及時將手冊交還行政部。 6、 管理手冊需要修改時，持有者不能擅自在手冊上修改，應(yīng)另用紙張記下修改的內(nèi)容交行政部匯總，行政部提出修改意見，報管理者代表及安全負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按修改通知單的要求修改。 7、 作廢和失效的管理手冊由行政部及時收回，加蓋“作廢”章后，存放在相應(yīng)的地點(diǎn)，經(jīng)管理者代表及安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后集中銷毀，并由行政部記錄處置方式、日期、冊數(shù)等。

24、8、 發(fā)送給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的管理手冊屬于“受控”文件；給咨詢機(jī)構(gòu)和顧客的管理手冊為“非受控”文件，但要編號并記錄。 9、 管理手冊管理的其他事項按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。 A5 公司簡介 山東正中計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢成立于1999年，由山東省計算中心投資控股，是國內(nèi)最早從事IT領(lǐng)域的技術(shù)咨詢和工程監(jiān)理業(yè)務(wù)的專業(yè)技術(shù)公司，擁有國家信息工程監(jiān)理資質(zhì)和工程咨詢資質(zhì)，是國家信息工程監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)制定的核心成員。 公司遵循“以人為本、誠實(shí)守信、最佳服務(wù)、追求卓越”的經(jīng)營理念，堅持以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，以信息工程咨詢、監(jiān)理為核心，不斷拓展業(yè)務(wù)方向，業(yè)務(wù)范圍涵蓋了綜合布線、機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、軟件開發(fā)、應(yīng)用系統(tǒng)集成

25、以及信息系統(tǒng)安全等信息系統(tǒng)工程的全部領(lǐng)域，咨詢監(jiān)理內(nèi)容覆蓋信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、信息系統(tǒng)建設(shè)方案論證、信息系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施、信息系統(tǒng)建設(shè)評估驗(yàn)收等信息工程建設(shè)的整個過程。山東正中將繼續(xù)致力于為用戶提供信息技術(shù)領(lǐng)域全方位的咨詢監(jiān)理服務(wù)，創(chuàng)建國內(nèi)一流的信息工程咨詢監(jiān)理公司，為信息化建設(shè)保駕護(hù)航，為推動社會信息化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。 公司地址：山東省濟(jì)南市科院路19號 ：250014 ：0531-82605530 ：0531-82605564－608 質(zhì)量熱線：0531-82605564－221 電子郵箱： 0.1總則 山東正中計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨

26、詢經(jīng)過慎重考慮，基于適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的需要，決定在原來建立GB/T19001—2021體系的基礎(chǔ)上，依據(jù)GB/T24001—2004 、GB/T28001-2021標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的具體方針、目標(biāo)、產(chǎn)品、通信信息咨詢服務(wù)及信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)（簡稱：服務(wù)）過程及公司的規(guī)模和結(jié)構(gòu)，編制管理體系的要求，作為對公司相關(guān)服務(wù)要求的補(bǔ)充。 本管理手冊作為內(nèi)部、外部評定公司滿足顧客要求、法律法規(guī)要求和自身要求的綱領(lǐng)性文件。 本手冊的制訂考慮了GB/T19000和GB/T19004中所闡明的質(zhì)量管理原則。 0.2 過程方法 公司積極采用GB/T19001—2021過程方法進(jìn)行管理。在建立、實(shí)施管理體系

27、以及改進(jìn)其有效性時，鼓勵采用PDCA模式，即策劃、實(shí)施、檢查、處置和改進(jìn)的過程方法，通過以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意進(jìn)行質(zhì)量管理。 PDCA的方法適用于所有過程，在管理體系過程方法應(yīng)用時，著重強(qiáng)調(diào)以下活動： P—策劃階段 應(yīng)理解并滿足對過程的要求； D—實(shí)施階段 需要從增值的角度去考慮過程； C—檢查階段 應(yīng)獲得過程業(yè)績和有效性的結(jié)果； A—處置階段 應(yīng)依據(jù)客觀的測量結(jié)果持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績。 0.3 與GB/T19004的關(guān)系及與其他管理體系的相容性 公司依據(jù)GB/T19001的要求建立管理體系時，在實(shí)施、保持過程中，結(jié)合GB/T19004，作為一對

28、協(xié)調(diào)一致的管理體系標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用，健全管理過程，從而持續(xù)改進(jìn)公司的總體業(yè)績和效率。 公司在采用GB/T19001的同時，并注意環(huán)境管理、職業(yè)健康與安全管理、財務(wù)管理或風(fēng)險管理的要求。 1 范圍 1.1 總則 本手冊規(guī)定了山東正中計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢管理體系的要求。適用于： a．用于證實(shí)公司在：通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)（資質(zhì)范圍內(nèi)）過程中確保人員安全，提供潔凈的工作環(huán)境，同時遵守適用的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)，有能力穩(wěn)定地提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的服務(wù)。 b）通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客與適用法律法規(guī)要

29、求，并增強(qiáng)顧客滿意。規(guī)范公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系，提高公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全績效，減少公司的環(huán)境影響，提升員工職業(yè)健康，在節(jié)能降耗、規(guī)范管理的同時，使相關(guān)方及員工滿意。 c）用于進(jìn)行自我評價和自我聲明的依據(jù)，外部對其自我聲明的確認(rèn)，尋求公司的顧客等相關(guān)方對其符合性的確認(rèn)，以及認(rèn)證機(jī)構(gòu)對公司管理體系的認(rèn)證審核等。 注：在本手冊中，術(shù)語“產(chǎn)品”僅適用于預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)（資質(zhì)范圍內(nèi)）及公司體系運(yùn)行過程中的相關(guān)產(chǎn)品。 1.2 應(yīng)用 a．質(zhì)量方面適用范圍：適用于山東正中計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢承接的通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)

30、（資質(zhì)范圍內(nèi)）； 環(huán)境方面適用范圍：位于山東省濟(jì)南市科院路19號（地址），山東正中計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢承接的通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)（資質(zhì)范圍內(nèi)）及其所涉及場所相關(guān)環(huán)境管理活動。 職業(yè)健康安全方面適用范圍：位于山東省濟(jì)南市科院路19號（地址），山東正中計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢承接的通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)（資質(zhì)范圍內(nèi)）及其所涉及場所相關(guān)職業(yè)健康安全管理活動。 b．本一體化管理手冊適用于我公司與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的各職能部門及人員，包括：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表及職業(yè)健康安全負(fù)責(zé)人、行政部、工程監(jiān)理部、咨詢部、市場部、財務(wù)部等。并供外部（包括認(rèn)證機(jī)

31、構(gòu)等第三方）評價本公司滿足法律法規(guī)、顧客和公司自身要求的能力。 c．本公司所從事的通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)（資質(zhì)范圍內(nèi)）（以下簡稱：服務(wù)）依據(jù)國家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)服務(wù)，不再進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)，GB/T19001-2021標(biāo)準(zhǔn)7.3條款，刪減。條款的刪減。不影響組織提供滿足顧客及法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任及能力。 2.1 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000-2021 idt ISO9000:2005《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T19001-2021 idt ISO9001:2021《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系 要求及

32、使用指南》 GB/T28001--2021《職業(yè)健康安全管理體系 要求》、 2.2適用的法律法規(guī) 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國合同法 中華人民共和國勞動法 中華人民共和國計量法 中華人民共和國消防法 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 具體見適用法律法規(guī)及其它要求清單 3. 術(shù)語和定義 a.術(shù)語 本手冊引用了GB/T19000-2021《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001--2021《職業(yè)健康安全管理體系 要求》中的術(shù)語和定義。并采用適合本公司產(chǎn)品特點(diǎn)的下列

33、術(shù)語和定義，對體系文件其它相關(guān)術(shù)語作統(tǒng)一解釋。對于對GB/T19000-2021標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語，不再另做解釋。 b．供應(yīng)鏈 本手冊采用的供應(yīng)鏈：供方——山東正中計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢——顧客 c．產(chǎn)品 本手冊中出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”是指本公司負(fù)責(zé)的通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)最終產(chǎn)品或過程產(chǎn)品； d．公司 本手冊中出現(xiàn)的術(shù)語“公司”是指山東正中計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢。 e、其它相關(guān)術(shù)語： （1） 流程圖：以圖解的方式系統(tǒng)地描述各環(huán)節(jié)之間的順序及相互作用。 （2） 四不放過：事故原因查不清不放過，事故責(zé)任人與其他員工受不到教育不放過，有關(guān)責(zé)任人員沒有受到處理不放過，不采取防范措施不放

34、過。 （3） 監(jiān)理：有關(guān)咨詢單位，受項目業(yè)主的委托，根據(jù)合同的約定，按照一定的準(zhǔn)則，對被監(jiān)理方的有關(guān)活動進(jìn)行監(jiān)督和管理，使這些活動符合準(zhǔn)則的要求，并達(dá)到項目業(yè)主的委托目的的活動。 （4）三級安全教育：指廠級教育、部門教育、崗位教育。廠級教育是新參加工作的員工在分配到有關(guān)部門或工作崗位之前，由行政部進(jìn)行初步的安全教育，部門教育是指有關(guān)部門對分配到本部門的新員工進(jìn)行安全教育；崗位教育是指新員工進(jìn)入工作崗位以前的教育。 （5）職業(yè)病：企業(yè)、事業(yè)單位和人體經(jīng)濟(jì)組織（用人單位）的勞動者在職業(yè)活動中，因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其他有毒、有害物質(zhì)等因素而引起的疾病。 （6）健康損害 ill he

35、alth 可確認(rèn)的、由工作活動和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。 （7）危險源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。 （8）環(huán)境 組織運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人、以及它們之間的相互關(guān)系。 （9）環(huán)境因素： 一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素； （10）環(huán)境影響： 全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 （11）職業(yè)健康安全 影響或可能影響工作場所內(nèi)的員工或其他工作人員（包括臨時工和承包方員工）、訪問者或其他人員的健康安全的條件和因素。 注：組

36、織應(yīng)遵守關(guān)于工作場所附近或暴露于工作場所活動的人員的健康安全方面的法律法規(guī)要求。 （12） 風(fēng)險 發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害(3.8)的嚴(yán)重性的組合。 （13）事件 發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無論嚴(yán)重程度），或者死亡的情況。 （14）危險源辨識： 識別危險源的存在并確定其特性的過程。 （15） 工作場所： 在組織控制下實(shí)施與工作相關(guān)活動的任何物理地點(diǎn)。 （16）設(shè)備監(jiān)理: 依法設(shè)立的設(shè)備監(jiān)理(企業(yè)法人)單位，受項目業(yè)主委托，并根據(jù)監(jiān)理 合同的約定，按照國家有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對重要設(shè)備的設(shè)計、制造、檢驗(yàn)、

37、 儲運(yùn)、安裝、調(diào)試等過程的質(zhì)量、進(jìn)度和投資等實(shí)施監(jiān)督和管理。 （17）業(yè)主：同本公司以合同或協(xié)議形式，將其擁有的建設(shè)項目交與本公司承監(jiān)的組織 或人士，或其授權(quán)人。在GB/T 19001-2021 標(biāo)準(zhǔn)中指顧客，在行業(yè)中亦稱建設(shè)單位或甲 方。 （18） 項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)：監(jiān)理單位派駐工程項目負(fù)責(zé)履行委托監(jiān)理合同的組織機(jī)構(gòu)。 （19） 監(jiān)理工程師：取得國家、上海市級的監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證書并經(jīng)注冊的監(jiān)理人員。 （20） 總監(jiān)理工程師（總監(jiān)）：由監(jiān)理單位法定代表人書面授權(quán)，全面負(fù)責(zé)委托監(jiān)理合同 的履行、主持項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作的監(jiān)理工程師。 （21）總監(jiān)理工程師（總監(jiān)）：由監(jiān)理單位法定代表人

38、書面授權(quán)，全面負(fù)責(zé)委托監(jiān)理合同 的履行、主持項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作的監(jiān)理工程師。 （22） 專業(yè)監(jiān)理工程師:：根據(jù)項目監(jiān)理崗位職責(zé)分工和總監(jiān)理工程師的指令,負(fù)責(zé)實(shí)施 某一專業(yè)或某一方面的監(jiān)理工作,具有相應(yīng)監(jiān)理文件簽發(fā)權(quán)的監(jiān)理工程師。 （23）安全監(jiān)理人員：項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)中安全監(jiān)理崗位配備的經(jīng)安全監(jiān)理業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)合 格，持證上崗的專職負(fù)責(zé)日常安全監(jiān)理工作的監(jiān)理人員。 （24）監(jiān)理大綱：是承接監(jiān)理任務(wù)的重要文件，是投標(biāo)書的組成部分；中標(biāo)后為監(jiān)理合 同的組成部分，它表明監(jiān)理單位承接任務(wù)的能力和對業(yè)主的承諾。 （25）監(jiān)理規(guī)劃：在總監(jiān)理工程師的主持下編制、經(jīng)監(jiān)理單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，用來指 導(dǎo)

39、項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)全面開展監(jiān)理工作的指導(dǎo)性文件。 （26） 。監(jiān)理實(shí)施細(xì)則：根據(jù)監(jiān)理規(guī)劃，由專業(yè)監(jiān)理工程師編寫，并經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，針對工程項目中某一專業(yè)方面監(jiān)理工作的操作性文件。 （27） 隱蔽工程：下一道工序開始后,無法直接檢查的工程。 （28） 工地例會：:由項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)主持的,在工程實(shí)施過程中針對工程質(zhì)量、造價、進(jìn)度、合同管理等事宜定期召開的，由有關(guān)單位參加的會議。 （29） 見證：由監(jiān)理人員現(xiàn)場監(jiān)督某工序全過程完成情況的活動。 （30） 旁站：在關(guān)鍵部位或關(guān)鍵工序施工過程中,由監(jiān)理人員在現(xiàn)場進(jìn)行的監(jiān)督活動。 （31） 巡視：:監(jiān)理人員對正在施工的部位或工序在現(xiàn)場進(jìn)行的定期或不

40、定期的監(jiān)督活動。 （32）平行檢驗(yàn)：項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)利用一定的檢查或檢測手段,在承包單位自檢的基礎(chǔ)上, 按照一定的比例獨(dú)立進(jìn)行檢查或檢測的活動。 （33）“四控、兩管、一協(xié)調(diào)”：“四控”：控制質(zhì)量、控制安全、控制工期、控制投資； “兩管”：合同管理、信息管理；“一協(xié)調(diào)”：協(xié)調(diào)各方關(guān)系。 （34）工程施工安全監(jiān)理：工程監(jiān)理單位受建設(shè)單位的委托和授權(quán)，協(xié)助建設(shè)單位依 據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及本市有關(guān)規(guī)定，對建設(shè)工程施工過程的 安全生產(chǎn)從監(jiān)理的角度予以監(jiān)督和控制。 （35）縮寫說明： 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，簡稱一體化管理體系。 QMS：質(zhì)量管理體系

41、 EMS：環(huán)境管理體系 0HMS：職業(yè)健康安全管理體系 4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 4.0 目的、范圍和職責(zé) 目的和范圍 規(guī)定形成文件的管理體系的總要求，明確管理體系文件的范圍、內(nèi)容和控制要求。 職責(zé) a．總經(jīng)理對管理體系總負(fù)責(zé)； b．管理者代表及安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系形成文件，并負(fù)責(zé)文件控制； c．各個部門負(fù)責(zé)貫徹、落實(shí)文件要求的內(nèi)容； d．全體員工按文件要求運(yùn)作。 4.1 總要求 公司按照GB/T19001-2021《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》， GB/T28001-2021《職業(yè)健康安全

42、管理體系 要求》的要求，建立了管理體系，形成文件，采用“PDCA”過程控制方法，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。 為此，公司應(yīng)做到： a．為滿足顧客要求，達(dá)到污染預(yù)防，消除可減少職業(yè)健康安全風(fēng)險，識別確定管理體系所需的過程，包括子過程。如：服務(wù)分包過程、監(jiān)理業(yè)務(wù)過程、監(jiān)控過程、不合格服務(wù)控制過程、環(huán)境因素管理、危害因素管理等，包括對過程的影響大小、輸入、輸出所需資源、顧客要求等； b．管理者代表及安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織管理體系的策劃，辨識環(huán)境因素/危險源，進(jìn)行風(fēng)險評價和控制策劃，確定管理過程的順序，及這些過程之間的相互關(guān)系和接口。 c .確定為確保管理體系過程的有效運(yùn)行及控制所需的

43、準(zhǔn)則和所需的方法；公司通過建立了文件化管理體系，包括手冊、程序文件、管理規(guī)定、監(jiān)理服務(wù)規(guī)范文件及引用適用的國家/行業(yè)/地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求，明確了對過程的控制內(nèi)容、程序和方法； d. 確?？梢垣@得必要的資源：包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)、信息等（詳見本手冊第6章）；搜集相關(guān)信息，形成信息流，支持管理體系過程的運(yùn)行和對管理體系過程及產(chǎn)品、環(huán)境/職業(yè)健康安全的監(jiān)測和測量。 e．建立健全監(jiān)視、測量和分析各工作過程的管理機(jī)制； f．職業(yè)健康安全事務(wù)代表負(fù)責(zé)反饋公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中員工提出的意見和建議，對于相關(guān)變更事項及時通知，并對其糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查； g

44、．采取內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審、監(jiān)視顧客滿意程度、環(huán)境/職業(yè)健康安全績效的檢測、內(nèi)部溝通等必要的措施，以實(shí)現(xiàn)既定的策劃目標(biāo)和對管理體系過程實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 公司所有部門和人員按管理體系文件要求，進(jìn)行全過程管理實(shí)施，以確保管理體系的正常有效運(yùn)行。 以上總要求，也適用于有可能出現(xiàn)的外包過程對供方的控制，本公司的外包過程為：監(jiān)理服務(wù)過程中計量檢測設(shè)備租用。公司外包過程，按手冊7.4條進(jìn)行控制。 上述管理體系所需的過程，包括與管理活動、資源提供、服務(wù)實(shí)現(xiàn)及監(jiān)視測量等有關(guān)的過程。 4.2 文件要求 4.2.0目的、范圍和職責(zé) 目的和范圍 確定公司與管理體系有關(guān)的所有依據(jù)性文件和資料

45、的范圍和控制要點(diǎn)。 職責(zé) a．總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理手冊、程序文件的批準(zhǔn)； b．管理者代表及安全負(fù)責(zé)人主持管理體系文件總體控制； c．行政部協(xié)助配合組織與管理體系有關(guān)文件的編制和管理。 d．公司發(fā)布的作業(yè)文件的批準(zhǔn)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.2.1總則 公司管理體系文件，作為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用。包括： a．形成文件的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)； b．公司的管理手冊； c．標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序； d．確保從識別顧客要求，到評價顧客滿意度整個過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，即確保過程有效的作業(yè)文件（包

46、括監(jiān)理規(guī)劃、合同管理辦法、崗位職責(zé)、咨詢業(yè)務(wù)規(guī)范、監(jiān)理業(yè)務(wù)規(guī)范、管理制度、考核實(shí)施辦法等）和質(zhì)量計劃； e．標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄及表格。 管理體系文件的多少與詳略程度，力求與公司的規(guī)模、產(chǎn)品、過程和相互作用的復(fù)雜程度等，以及人員的能力相適應(yīng)?？梢圆捎梦C(jī)、磁盤、光盤、照片、樣本等形式的媒體，也右以書面文件。 4.2.2 管理手冊 公司編制和保持管理手冊，內(nèi)容包括： a．公司通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)過程管理體系覆蓋的范圍，包括刪減的細(xì)節(jié)與合理性； b．為確保公司管理體系有效運(yùn)行所編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? c．對公司通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)各過程主要要

47、素以及識別和建立的管理體系過程之間的相互作用的表述。 d．管理手冊按4.2.3的要求予以控制。 4.2.3 文件控制 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、手冊、程序文件。 行政部負(fù)責(zé)管理體系文件的識別及其它外來文件及其相關(guān)行政文件的發(fā)放、回收、借閱、銷毀、整理存檔。各部門負(fù)責(zé)本部門管理體系適用文件的管理。 咨詢部、工程監(jiān)理部分別負(fù)責(zé)咨詢及監(jiān)理服務(wù)過程規(guī)范性文件的編寫，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司對管理體系所需求的文件予以控制，以滿足下面所做的規(guī)定。具體操作執(zhí)行《文件控制程序》。 a. 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。 b. 行政部適當(dāng)時

48、組織或針對具體情況，對文件進(jìn)行評審和更新，并再次批準(zhǔn)。 c. 建立控制清單，確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識別。 d. 進(jìn)行有效的發(fā)放控制，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。 e. 通過標(biāo)識、分類等方法，確保文件保持清晰，易于識別。 f. 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 g. 通過 “交舊領(lǐng)新”等方法，防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 4.2.4 記錄控制 公司建立并保持記錄，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。 記錄控制的具體操作執(zhí)行《記錄控制程序》，它規(guī)定了記錄的標(biāo)識、貯存、保

49、護(hù)、檢索、保存期限和處理所需的控制。 記錄的范圍包括管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在管理體系運(yùn)行中形成的其他記錄，也包括來自供方的記錄。 記錄的填寫要及時，真實(shí)，內(nèi)容完整，字跡清晰，能準(zhǔn)確辨認(rèn)，標(biāo)識采用《記錄控制程序》中規(guī)定的方法進(jìn)行。通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)涉及的資料應(yīng)按國家或地方規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識。 行政部建立公司的記錄控制清單，各部門建立本部門的記錄控制清單，明確應(yīng)管理的記錄。規(guī)定記錄的保存期限。 各部門負(fù)責(zé)收集和管理本部門形成的記錄，并分類、匯總、保管。 對記錄的保管應(yīng)妥善，防止損壞、丟失。應(yīng)標(biāo)識、編目便于識別和檢索。 記錄的借閱、復(fù)制應(yīng)經(jīng)過管理人員同意后方可。

50、 超出保存期限的記錄，按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定處理。 相關(guān)文件： SDZZ/CX -423-01 《文件控制程序》 SDZZ/CX -424-01 《記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾： 公司總經(jīng)理為建立實(shí)施管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)，開展以下的活動： a. 建立符合GB/T19001-2021《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》， GB/T28001-2021《職業(yè)健康安全管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的管理體系,并保持正常運(yùn)行。 b. 公司總經(jīng)理以會議、文件的方式，向組織傳達(dá)滿足顧客要求

51、和法律法規(guī)要求的重要性，行政部做好記錄并保存。 c. 公司制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，體現(xiàn)公司做出的質(zhì)量承諾、對社會的環(huán)保責(zé)任和對員工關(guān)注。 d. 質(zhì)量目標(biāo)的完成是質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)的前提，在各相關(guān)部門、下屬單位等不同層次上，對質(zhì)量目標(biāo)的相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行管理，定期考核實(shí)施情況，以確定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度。環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)要進(jìn)行落實(shí)，形成具體的指標(biāo)并制訂相應(yīng)的管理方案保證實(shí)現(xiàn)。 e. 公司總經(jīng)理主持管理評審活動，每年至少一次，間隔時間不超過12個月，及時找出改進(jìn)機(jī)會，制定并實(shí)施改進(jìn)措施。在企業(yè)有大的變動時，可增加管理評審。 f. 公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，為確保管理體系的有效運(yùn)行，提供

52、體系運(yùn)行所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、財力及工作環(huán)境。 5.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 公司以增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意為目的，確保顧客和相關(guān)方的要求得到確定并予以滿足的活動包括： 最高管理者在制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)時，以滿足顧客的需求和期望為宗旨； 通過與顧客和相關(guān)方的溝通，充分了解、識別顧客和相關(guān)方明確的和隱含的當(dāng)前的和未來的需求，并以合同、協(xié)議等形式確定顧客要求，在服務(wù)過程中注意與顧客溝通變更情況； 以嚴(yán)格的管理將顧客和相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為服務(wù)管理的特性或規(guī)范、環(huán)保保護(hù)制度、安全規(guī)程等； 嚴(yán)格控制通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)過程，確保相關(guān)

53、服務(wù)質(zhì)量符合顧客的要求，確保過程的環(huán)境因素/危險源得到有效控制，符合適用的法律法規(guī)要求； 通過售后服務(wù)，接收顧客反饋，回訪等收集顧客和相關(guān)方對的意見和要求，經(jīng)過分析找出改進(jìn)的機(jī)會，制定糾正或預(yù)防措施，不斷改進(jìn)，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。 5.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 5.3.1總則 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針以八項質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，同時考慮顧客和相關(guān)方的要求制定的；是本公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的宗旨、方向和行為準(zhǔn)則，是總經(jīng)理對改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的正式承諾。 5.3.2職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的批準(zhǔn)

54、和發(fā)布； 管理者代表及安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針的制定、修訂和貫徹落實(shí)的組織； 各部門負(fù)責(zé)落實(shí)體系文件的有關(guān)規(guī)定，使本公司的過程得以有效運(yùn)行和受控，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全； 5.3.3控制要求 5制定的依據(jù) 本公司的發(fā)展宗旨，本公司關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的價值觀和指導(dǎo)思想； 顧客對本公司通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)提供的滿意程度，本公司存在的重要環(huán)境因素/重大危險源； 本公司應(yīng)遵守的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其他要求； 本公司過去和現(xiàn)在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，包括不合格品或潛在不安全產(chǎn)品的數(shù)據(jù)、環(huán)境污染、安

55、全事故的經(jīng)歷； GB/T19001-2021、GB/T24001-2004、GB/T28001--2021的要求。 5方針的制定 根據(jù)總經(jīng)理確定的在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的價值觀和指導(dǎo)思想，通過對與顧客有關(guān)的過程的評審和顧客滿意程度的調(diào)查，以及在充分進(jìn)行現(xiàn)狀分析、充分識別環(huán)境因素及危險源、經(jīng)合理評價確定的關(guān)鍵控制點(diǎn)和重要環(huán)境因素/重大危險源，經(jīng)獲取和識別的適用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其他要求，充分考慮本公司目前的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效及現(xiàn)有資源情況，管理者代表及安全負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員確定出近3年內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的總體目標(biāo)、績效改進(jìn)的幅度，經(jīng)總經(jīng)理

56、、各級管理人員充分討論和設(shè)計，予以確定。 方針要為目標(biāo)的制定和運(yùn)行控制的設(shè)計提供總體柜架和邏輯指導(dǎo)，便于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)逐層分解。 5方針的內(nèi)容 反映本公司關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的宗旨、價值觀和指導(dǎo)思想； 反映本公司通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)提供的特點(diǎn)、適合公司的經(jīng)營性質(zhì)、規(guī)模、環(huán)境影響和公司職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模； 對滿足顧客需求的承諾； 對清潔報務(wù)的承諾； 對員工職業(yè)健康安全的承諾； 對遵守適用的法律、法規(guī)及其他要求的承諾； 對持續(xù)改進(jìn)及改進(jìn)行為的承諾； 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針還包括方針適用期內(nèi)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及績效改進(jìn)的幅度。

57、 5發(fā)布與傳達(dá) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針包含在公司管理手冊中，以正式文件的形式下發(fā)到各部門； 各部門將方針傳達(dá)給全體員工，并將方針納入員工培訓(xùn)內(nèi)容； 總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方和公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。當(dāng)公眾有獲取要求時，確?？蔀楣姭@取。 5方針的實(shí)施 公司總經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針提供必要的資源。 各部門按自身職責(zé)，落實(shí)本手冊及其他體系文件的要求，通過使本公司的過程有效運(yùn)行和受控，使方針得以實(shí)現(xiàn)。 5方針的評審 在管理評審時，或公司組織機(jī)構(gòu)、過程出現(xiàn)較大變化時，或在與產(chǎn)品、服務(wù)有關(guān)的要求或重要環(huán)境因素、或重大危險源發(fā)生較大

58、變化時，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，必要時予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，并重新傳達(dá)、貫徹實(shí)施。具體執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》。 公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針詳見發(fā)布令。 5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo) 5.4.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和發(fā)布公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，管理者代表及安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分解各層次的目標(biāo)，責(zé)成公司相關(guān)單位依據(jù)各自的職能對目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，形成指標(biāo)，直到為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能得到充分的控制。 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的基礎(chǔ)上，在方針給定的框

59、架內(nèi)展開。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)具體、可測量，同時考慮技術(shù)、財力上的可行性，經(jīng)過努力后可以實(shí)現(xiàn)。目標(biāo)經(jīng)分解后，在各作業(yè)層面上應(yīng)盡可能是定量的。 目標(biāo)、指標(biāo)的制定、檢查與修訂 （1） 每年初，由各部室依據(jù)本單位的實(shí)際情況，制定本單位的質(zhì)量及環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和控制措施，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核后，報行政部。行政部將各部室的質(zhì)量及環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行收集匯總，提交總經(jīng)理辦公會議討論后，總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)各單位。公司以發(fā)文、內(nèi)部會議、宣傳欄、培訓(xùn)等方式，對各層次人員進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫，確保全體員工清楚了解公司及本部門的目標(biāo)、指標(biāo)并實(shí)施。 （2） 各單位每月將本單位目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況上報行政

60、部，行政部每季度對各部室的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查結(jié)果以書面形式上報管理者代表及安全負(fù)責(zé)人及職業(yè)健康安全負(fù)責(zé)人。 （3） 當(dāng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)需要修改時，相關(guān)部門提出修改意見，統(tǒng)一報行政部，由行政部提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織修訂。 （4） 在每次管理評審時，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行評審，當(dāng)需要修訂時，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后，由行政部組織修訂。 （5） 相關(guān)方或公眾要求公開公司目標(biāo)、指標(biāo)時，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 5.4.2 管理體系策劃 公司按照GB/T19001—2021、GB/T24001—2004、GB/T280

61、01-2021標(biāo)準(zhǔn)要求，以滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)為前提，結(jié)合企業(yè)的具體情況，對管理體系進(jìn)行策劃。對體系所需的過程，對標(biāo)準(zhǔn)的條款刪減及其合理性、對組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限以及所需的資源需求等進(jìn)行策劃以滿足標(biāo)準(zhǔn)4.1章節(jié)要求，使管理體系的各項活動做到有法可依、有章可循，從而達(dá)到不斷完善和持續(xù)改進(jìn)的目的。 .2對于變更管理，當(dāng)公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件過程、資源等變化時，要充分考慮當(dāng)前管理體系的適應(yīng)性，必要時按計劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，對措施實(shí)施前進(jìn)行評審，以保持管理體系的完整性。 5.4.2.3 當(dāng)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件過程、資源等變化進(jìn)行策劃和實(shí)施時，應(yīng)

62、保持管理體系的完整性，包括在文件系統(tǒng)方面與公司原有的管理體系文件保持協(xié)調(diào)性，同時在制定前應(yīng)進(jìn)行調(diào)查和策劃，并采取相應(yīng)的措施，確?？刹僮餍浴? 相關(guān)的策劃文件，按《文件控制程序》《記錄控制程序》執(zhí)行。 5.4.3環(huán)境因素/危險源的辨識、風(fēng)險評價和控制的確定 5.4.3.1公司制定《環(huán)境因素/危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施策劃程序》，對能夠控制和可望對其施加影響的環(huán)境因素、危險源進(jìn)行識別、評價和控制，并確定、更新重要環(huán)境因素和危險源，確保重要環(huán)境因素和危險源得到有效控制。 職責(zé) 1 管理者代表 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司環(huán)境因素識別與評價，以及危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作，批準(zhǔn)《重要環(huán)境因

63、素清單》和《重要危險源清單》。 2 行政部 a）負(fù)責(zé)組織各部門對公司環(huán)境因素識別與評價，以及危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的歸口管理。 b）負(fù)責(zé)收集與公司環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求。 d）組織實(shí)施公司環(huán)境因素以及危險源運(yùn)行控制工作。 3 工程監(jiān)理部、市場部、咨詢部、財務(wù)部等各職能部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識別與評價，以及危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。 5.4.3.3 控制要求 1 環(huán)境因素識別 a）環(huán)境因素識別范圍應(yīng)覆蓋公司現(xiàn)場和采購、檢驗(yàn)、通信信息咨詢服務(wù)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理服務(wù)、設(shè)備物資管理等全部活動及服務(wù)中能夠控制及可施加影響的環(huán)境因素。

64、 b）環(huán)境因素的識別必須結(jié)合各部門的活動，真實(shí)可靠； c）環(huán)境因素識別須結(jié)合公司的實(shí)際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及從水體、大氣、噪聲、固體廢物、土壤、能源、資源和社區(qū)等七個方面的環(huán)境影響進(jìn)行全面識別。 d）公司各部門編制涉及本部門活動的《環(huán)境因素清單》，報行政部匯總。 2 環(huán)境因素評價 a）對已識別的環(huán)境因素按照評價準(zhǔn)則，由行政部組織有關(guān)人員進(jìn)行評價。各相關(guān)職能部門依據(jù)公司評價準(zhǔn)則對環(huán)境因素進(jìn)行評價，其評價結(jié)果形成《重要環(huán)境因素清單》，上報行政部。 b）重要環(huán)境因素的判斷、評價方法及準(zhǔn)則 通常采用“是非判斷法”或“定量評分法”，我公司采取“

65、定量評分法”和“是非判斷法”相結(jié)合。 ●定量評分法：需考慮如下幾個方面的因素——發(fā)生頻次，預(yù)防發(fā)生的可能性，影響范圍，法律、法規(guī)的符合性，相關(guān)方關(guān)注程度，危害程度。依據(jù)評價程序，判定識別的該環(huán)境因素為重要環(huán)境因素。 ●是非判斷法：一旦失控就違法或超標(biāo)排放造成重大污染、重大資源浪費(fèi)的環(huán)境因素，判定為重要環(huán)境因素。 由行政部負(fù)責(zé)編寫公司的《重要環(huán)境因素清單》。 3 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施的確定 a）危險源辨識、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制的范圍須覆蓋公司的所有活動、產(chǎn)品及服務(wù)過程。即充分識別危險源的存在并確定其特性，確定風(fēng)險的大小及風(fēng)險是否可容許，從而制定針對性強(qiáng)的控制措施。應(yīng)包括：

66、 ●常規(guī)和非常規(guī)活動：如對于基礎(chǔ)設(shè)備檢修、咨詢及監(jiān)理正常的服務(wù)活動、辦公等常規(guī)活動，設(shè)備故障、維護(hù)搶修等非常規(guī)活動。 ●所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動：如公司員工、顧客、供貨商和來訪者等。 ●人的行為、能力和其他人為因素（心理、生理、工作、環(huán)境）。 ● 源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源； ●在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源； ●由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料； ●公司及其活動、材料的變更，或計劃的變更； ●職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等， ● 工作場所的設(shè)施（無論由本公司還是由外界提供）：如公司的儀器、設(shè)備、物資、基礎(chǔ)設(shè)施，以及顧客提供的物資和財產(chǎn)等。 ●任何與風(fēng)險評價和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律法規(guī)義務(wù)； ●對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器或設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括其對人的能力的適應(yīng)性。 b）為充分辨識危險源，應(yīng)首先對公司的活動、產(chǎn)品及服務(wù)從三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來)、三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)進(jìn)行考慮，并針對所選取的活動、產(chǎn)品及