山泉水公司《質(zhì)量管理手冊》

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1、 質(zhì)量管理手冊 編制人： 批準(zhǔn)人： 受控狀態(tài)： 編制時間：2014年12月01日 實施時間：2014年12月02日 **********編制 手冊目錄 序號 質(zhì)量安全管理制度 頁碼 1 關(guān)于任命**********為質(zhì)量安全總責(zé)任師及不合格處置負(fù)責(zé)人的通知 第1頁 2 關(guān)于成立質(zhì)檢科、化驗室的通知 第2頁 3 關(guān)于發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)的通知 第3頁 4 關(guān)于發(fā)布質(zhì)量安全目標(biāo)考核辦法的通知 第4頁 5 關(guān)于發(fā)布質(zhì)量管理手冊及管理手冊的編制、受控及管理辦法的通知 第5頁 6 質(zhì)量安全責(zé)任部門職

2、責(zé)、權(quán)限管理制度 第6頁 7 不符合情況及糾錯管理辦法 第7頁 8 生產(chǎn)管理者崗位職責(zé)、權(quán)限管理制度 第8頁 9 質(zhì)量管理人員任職條件、崗位職責(zé)、權(quán)限及義務(wù)管理制度 第9頁 10 技術(shù)人員任職條件、崗位職責(zé)、權(quán)限及義務(wù)管理制度 第10頁 11 操作人員崗位職責(zé)、權(quán)限管理制度 第11頁 12 標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件管理制度 第12頁 13 工藝文件 第13頁 14 原、輔料及包裝材料采購制度 第15頁 15 原輔材料采購文件 第16頁 16 原、輔料及包裝材料驗證制度 第17頁 17 食品標(biāo)簽、標(biāo)識管理制度 第18頁 18 生產(chǎn)過程

3、質(zhì)量管理制度 第19頁 19 生產(chǎn)過程質(zhì)量考核辦法 第20頁 20 關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點作業(yè)指導(dǎo)書 第21頁 21 產(chǎn)品生產(chǎn)過程防護制度 第22頁 22 產(chǎn)品運輸過程防護制度 第23頁 23 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度 第24頁 24 食品質(zhì)量安全管理制度 第25頁 25 設(shè)備設(shè)施清洗消毒制度 第26頁 26 生產(chǎn)廠區(qū)衛(wèi)生管理制度 第27頁 27 車間衛(wèi)生及工作管理制度 第28頁 28 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 第29頁 29 化驗室設(shè)備及計量器具管理制度 第30頁 30 化驗室管理制度 第31頁 31 從業(yè)人員衛(wèi)生控制管理制度 第3

4、2頁 32 人員培訓(xùn)考核制度 第33頁 33 消費者投訴受理制度 第34頁 34 銷售臺帳管理制度 第35頁 35 產(chǎn)品質(zhì)量溯源管理制度 第36頁 36 質(zhì)量檔案管理制度 第37頁 37 食品出廠檢驗記錄制度 第38頁 38 原輔材料庫管理制度 第39頁 39 成品庫管理制度 第40頁 40 關(guān)于成立產(chǎn)品召回小組的決定 第41頁 41 食品召回管理制度 第42頁 42 退貨品管理制度 第43頁 43 食品安全事故應(yīng)急預(yù)案 第44頁 44 產(chǎn)品質(zhì)量否決權(quán)管理制度 第45頁 45 產(chǎn)品質(zhì)量安全潛在緊急情況和事故的應(yīng)急

5、措施 第46頁 46 水處理操作規(guī)程 第48頁 47 自動封蓋灌裝機操作規(guī)程 第49頁 48 超凈工作臺操作規(guī)程 第50頁 49 電熱恒溫干燥箱操作規(guī)程 第51頁 50 電子天平操作規(guī)程 第52頁 51 電熱恒溫培養(yǎng)箱操作規(guī)程 第53頁 52 電熱恒溫水浴鍋操作規(guī)程 第55頁 53 PHS-3E酸度計操作規(guī)程 第56頁 54 自動立式高壓鍋操作規(guī)程 第57頁 55 顯微鏡操作規(guī)程 第58頁 56 DDS-307A型電導(dǎo)率儀操作規(guī)程 第59頁 57 WZS-200型濁度計操作規(guī)程 第60頁 6

6、0 ********** 文號JZYL---QS ---60 **********文件 **********文[2014]001號 關(guān)于任命**********為質(zhì)量安全總責(zé)任師及不合格處置負(fù)責(zé)人的 通 知 各部門、車間、公司各單位： 為進一步加強質(zhì)量管理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量，經(jīng)研究決定，任命梁林湘為“質(zhì)量安全總責(zé)任師及不合格處置負(fù)責(zé)人”，負(fù)責(zé)本公司的全面質(zhì)量管理工作，獨立行使職權(quán)，不受任何行政干預(yù)，對部屬人員有監(jiān)督、處分權(quán)。對企業(yè)工作質(zhì)量、產(chǎn)品不合格、重大質(zhì)量事

7、故及未完成質(zhì)量指標(biāo)和質(zhì)量管理不善等負(fù)直接責(zé)任。 主題詞：質(zhì)量安全 總責(zé)任師 任命 職權(quán) ********** 2014年12月10日 **********文件 **********[2014]002號 關(guān)于成立質(zhì)檢科的 通 知 為進一步加強質(zhì)量管理工作，確保食品質(zhì)量安全，經(jīng)研究決定，本公司成立質(zhì)檢科，**********任質(zhì)檢科科長；質(zhì)檢科下轄化驗室，**********兼化驗室化驗員。質(zhì)檢科科長獨立行使職權(quán)，不受任何行政干預(yù)。質(zhì)檢科具體負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建

8、立、實施、保持工作。負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理、監(jiān)督檢查、抽樣檢驗事務(wù)的安排，協(xié)調(diào)工作，對部屬人員有監(jiān)督、處分權(quán)。建立、健全質(zhì)量管理檔案，完善質(zhì)量管理記錄，妥善保管技術(shù)文件?；炇覍Ρ酒髽I(yè)原料采購、倉儲、產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗、出廠檢驗及產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤檢驗。定期對企業(yè)每班次、批次抽樣檢驗結(jié)果匯總分析，寫出產(chǎn)品質(zhì)量安全分析報告。 主題詞：質(zhì)量安全 質(zhì)檢科 化驗室 通知 ********** 2014年12月10日 **********文件 **********[2014]003號 關(guān)于發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)

9、量安全目標(biāo)的 通 知 為進一步加強質(zhì)量管理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定，制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)及具體考核辦法，作為本公司質(zhì)量工作中目標(biāo)性文件，從發(fā)布之日起必須認(rèn)真執(zhí)行。 一、 質(zhì)量方針： 以質(zhì)量安全為企業(yè)根本，以顧客滿意為追求目標(biāo) 二、質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品出廠合格率： 100% 原輔材料進廠索證率： 合格/100% 使用設(shè)備完好率： 100% 檢驗儀器設(shè)備周檢率： 100% 用戶滿意率： ≥98% 質(zhì)量安全投訴率：

10、 ≤0.2% 主題詞：質(zhì)量 安全 目標(biāo) 通知 ********** 2014年12月10日 **********文件 **********[2014]004號 關(guān)于發(fā)布質(zhì)量安全目標(biāo)考核辦法的 通 知 1、產(chǎn)品出廠合格率100%的考核 該項目的考核涉及質(zhì)量安全總責(zé)任師、質(zhì)檢科，每降0.1個百分點，扣除工資10%； 2、產(chǎn)品一次交驗合格率≥96%的考核 該項目的考核涉及各生產(chǎn)車間及化驗室，每降1個百分點，扣除工資10%；每增加1個百分點，獎勵15%； 3、主要原輔材料進廠檢驗、

11、索證率100%的考核 該項目的考核涉及質(zhì)檢科、供銷科、原料庫及化驗室，每降1個百分點，扣除工資10%； 4、設(shè)備完好率100%的考核 該項目的考核涉及業(yè)務(wù)經(jīng)理及各生產(chǎn)車間，每降1個百分點，扣除工資10%； 5、檢驗儀器設(shè)備周檢率100%的考核 該項目的考核涉及質(zhì)量安全總責(zé)任師、質(zhì)檢科及化驗室，每降1個百分點，扣除工資10%； 6、用戶滿意率≥98%的考核 該項目的考核涉及質(zhì)量安全總責(zé)任師、業(yè)務(wù)經(jīng)理、質(zhì)檢科、供銷科、各生產(chǎn)車間及化驗室，每降1個百分點，扣除工資10%，每增加1個百分點，獎勵工資20%； 7、質(zhì)量投訴率 ≤0.2%的考核 該項目的考核涉及質(zhì)量安全總責(zé)任師、業(yè)務(wù)經(jīng)理

12、、質(zhì)檢科、供銷科、各生產(chǎn)車間及化驗室，每增0.1個百分點扣除工資10%，每降0.1個百分點，獎勵工資20%； 8、本辦法每月進行一次考核、每季度進行一次工作兌現(xiàn)。 主題詞：質(zhì)量安全 目標(biāo) 考核 辦法 ********** 2014年12月10日 **********文件 **********[2014]005號 關(guān)于發(fā)布質(zhì)量管理手冊及管理手冊的編制、受控及管理辦法的 通 知 本手冊制定了我單位質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，質(zhì)量管理制度

13、，生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、不合格產(chǎn)品的處理制度和產(chǎn)品質(zhì)量的考核辦法以及技術(shù)文件等。本手冊是我單位員工的行為規(guī)范和生產(chǎn)指導(dǎo)規(guī)范，各個部門一冊，并從頒發(fā)之日起嚴(yán)格按手冊條款執(zhí)行。 1、本手冊由質(zhì)檢部門統(tǒng)一管理，進行發(fā)放并逐一登記。 2、當(dāng)我公司經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時，由質(zhì)檢部門提出，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會議研究進行修訂，以保證質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效。 3、本手冊由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)具體修訂事宜，質(zhì)量總責(zé)任師審核通過后由公司最高管理者發(fā)布。 4、本手冊屬我單位最高技術(shù)指導(dǎo)文件，手冊的管理應(yīng)嚴(yán)格按照《技術(shù)文件管理制度》執(zhí)行。 5、各部門負(fù)責(zé)人按照各自職責(zé)權(quán)限監(jiān)督本手冊各項制度、文件、

14、規(guī)程的執(zhí)行。 主題詞：質(zhì)量手冊 編制 受控 通知 ********** 2014年12月10日 質(zhì)量安全責(zé)任部門職責(zé)、權(quán)限管理制度 為確保食品質(zhì)量安全，保證質(zhì)量安全目標(biāo)的落實，特制定各部門職責(zé)、權(quán)限管理制度如下： 質(zhì)檢科職責(zé)、權(quán)限： 負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量安全管理、監(jiān)督檢查、抽樣檢驗事務(wù)的安排，保證質(zhì)量安全目標(biāo)實施；根據(jù)市場回饋信息、客戶需求作出分析，寫出整改現(xiàn)行產(chǎn)品的質(zhì)量升級報告；對員工質(zhì)量安全知識培訓(xùn)，提高質(zhì)量安全意識；對本企業(yè)原輔料采購、倉儲、產(chǎn)品生產(chǎn)及入、出庫

15、質(zhì)量跟蹤檢查；建立、健全質(zhì)量管理檔案，完善質(zhì)量管理記錄，妥善保管技術(shù)文件。有權(quán)對不安全產(chǎn)品、半成品、原輔料處置；對違反質(zhì)量安全工作程序有權(quán)發(fā)出停產(chǎn)指令。 供銷科職責(zé)、權(quán)限： 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)計劃核定采購計劃；嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，完善采購制度，對原輔材料的采購前要進行資質(zhì)審查，嚴(yán)格驗證制度，不得采購過期變質(zhì)、以次充好保證原輔料驗證合格率100%；有權(quán)拒絕圖廉價而采購劣質(zhì)原輔材料及包裝材料保證出廠合格率100%。 辦公室職責(zé)、權(quán)限： 負(fù)責(zé)辦公室全面管理，對部門職責(zé)、目標(biāo)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；事務(wù)管理及其相應(yīng)制度建立；參與企業(yè)改革，改制及相關(guān)重大活動，參與編寫相關(guān)重要文件；公司保衛(wèi)工作； 生產(chǎn)科職責(zé)、權(quán)限

16、： 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計劃，以及各項生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)。 生產(chǎn)車間職責(zé)、權(quán)限： 根據(jù)生產(chǎn)科的生產(chǎn)指令，在保證食品質(zhì)量安全的前提下，完成定額任務(wù)和各項技術(shù)指標(biāo)，并及時、準(zhǔn)確呈報生產(chǎn)日報表及各項生產(chǎn)記錄；教育職工認(rèn)真執(zhí)行各工序作業(yè)指導(dǎo)書及設(shè)備操作規(guī)程；定期維護設(shè)備，保證設(shè)備完好率100%；產(chǎn)品一次交驗合格率98%以上；有權(quán)拒絕生產(chǎn)假冒偽劣食品，抵制偷工減料，嚴(yán)格掌握原材料消耗定額。 化驗室職責(zé)、權(quán)限： 對企業(yè)的必要的原輔料檢驗、產(chǎn)品過程檢驗及產(chǎn)品出廠檢驗，保證產(chǎn)品出廠合格率100%；如實填寫記錄，及時反映企業(yè)質(zhì)量狀況；在檢驗工作中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時上報，對暇疪產(chǎn)品提出處理建議；有權(quán)拒絕出具虛假

17、數(shù)據(jù)、出示虛假報告及產(chǎn)品合格證明，對造假行為有權(quán)向上級質(zhì)檢科門舉報。 不符合情況及糾錯管理辦法 1、目的：防止不合格現(xiàn)象發(fā)生，預(yù)防可能出現(xiàn)的不合格情況。 2、適用范圍：適用于本公司在產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量和質(zhì)量體系方面對實際或潛在不合格的控制。 3、工作職責(zé) 3.1 生產(chǎn)科門負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量方面的糾正和預(yù)防措施的提出和跟蹤驗證。3.2 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量體系方面的糾正和預(yù)防措施的提出及跟蹤驗證。3.3 各職能部門負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實施。 4、程序概要 4.1 為消除不合格或缺陷產(chǎn)生的原因，并針對以下情況采取糾正措施。 4.1.1 由質(zhì)檢科配合銷售部門有效地處理顧

18、客意見和投訴。 4.1.2 由質(zhì)檢科調(diào)查產(chǎn)品不合格的原因，記錄調(diào)查結(jié)果，生產(chǎn)科提出糾正措施、建議，由車間執(zhí)行，質(zhì)檢科門驗證執(zhí)行情況。 4.1.3 由生產(chǎn)科調(diào)查過程不合格的原因記錄調(diào)查結(jié)果，提出糾正措施、建議，由車間執(zhí)行，生產(chǎn)科監(jiān)督執(zhí)行情況。 4.1.4 由質(zhì)檢科調(diào)查質(zhì)量體系要素不能滿足體系正常有效運行的原因并記錄，提出措施、建議，由各職能部門實施，質(zhì)檢科跟蹤驗證。 4.1.5 需要更改的文件，由文件起草人按規(guī)定進行更改。 4.1.6 由質(zhì)檢科對各種質(zhì)量信息，包括顧客投訴、服務(wù)記錄、審核評審報告、對不合格評價結(jié)果進行分析，找出潛在的不合格原因。 4.1.7 由質(zhì)檢科對質(zhì)量信息采取統(tǒng)計

19、技術(shù)進行分析，按責(zé)任提出預(yù)防措施、建議，并跟蹤驗證措施的有效性。 4.1.8 由有關(guān)責(zé)任部門采取預(yù)防措施，由辦公室將有關(guān)信息作為管理評審的條件輸入。 5、不合格品的處置 為了防止不合格產(chǎn)品流入下道工序或消費者手中，避免不合格產(chǎn)品出廠給消費者造成損害，確保本公司產(chǎn)品的質(zhì)量信譽，特制定本辦法。 5.1、質(zhì)檢科根據(jù)各自職責(zé)，對原料到成品的各工序進行檢驗，做到不合格產(chǎn)品決不轉(zhuǎn)入下道工序、不出廠。 5.2、原輔材料檢驗員檢驗的不合格原輔材料，應(yīng)注明不合格原因，做拒收收記錄。 5.3、成品質(zhì)檢員在成品檢驗時若發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)要求車間及時調(diào)整。對不合格產(chǎn)品必須及時上報并作相應(yīng)的處理，以確保出廠

20、合格率100%。 5.4、包裝不合格的要換包裝，出現(xiàn)縫口不嚴(yán)或標(biāo)歪、爛等，要求重新包裝。 5.5、計量不合格者，必須重新計量包裝。 生產(chǎn)管理者崗位職責(zé)、權(quán)限管理制度 為確保食品質(zhì)量安全，保證質(zhì)量安全目標(biāo)的落實，特規(guī)定各主要管理人員崗位職責(zé)、權(quán)限如下： 經(jīng)理崗位職責(zé)、權(quán)限： 主持本公司全面工作。生產(chǎn)、管理、運營，具有組織制定企業(yè)運行方針、發(fā)展方向決策權(quán)、人事、財務(wù)支配權(quán)；根據(jù)機械設(shè)備能量、市場要求按客戶要求的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，完成加工任務(wù)；協(xié)調(diào)工商、稅務(wù)、質(zhì)檢、衛(wèi)生等部門，做到手續(xù)完備，合法經(jīng)營。提高安全意識，做到全年無事故；認(rèn)真審批各部門規(guī)章制度、崗位責(zé)任制和各項獎罰制

21、度，監(jiān)督、檢查落實情況。將各項指標(biāo)、決策、規(guī)劃詳細(xì)分解到有關(guān)部門、個人；樹立以人為本觀念，提高員工素質(zhì)，激發(fā)團隊精神，有計劃定期組織開展培訓(xùn)工作；本照“以質(zhì)量求生存，以效益求發(fā)展”的宗旨，嚴(yán)格管理，狠抓質(zhì)量，健全完善各項質(zhì)檢制度；每年至少召開兩次質(zhì)量工作會議。定期主持質(zhì)量分析會，分析質(zhì)量狀況，處理重大質(zhì)量問題。 質(zhì)量安全總責(zé)任師崗位職責(zé)、權(quán)限： 負(fù)責(zé)企業(yè)全面質(zhì)量管理工作，獨立行使職權(quán)，不受任何行政干預(yù)，對部屬人員有監(jiān)督、處分權(quán)；抓好所屬部門具體指標(biāo)督查落實，并提出指導(dǎo)性意見，使下屬有明確的工作方向；對質(zhì)量體制運行情況實施有效監(jiān)督，對關(guān)鍵工段要定期親臨現(xiàn)場督導(dǎo)，克服官僚主義；對企業(yè)質(zhì)量管理體

22、制運行過程中出現(xiàn)的問題做出質(zhì)量分析，及時報經(jīng)理；對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對不合格產(chǎn)品出公司負(fù)責(zé)，對重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)，對未完成質(zhì)量指標(biāo)負(fù)責(zé)；及時做好《食品生產(chǎn)許可證》的年審及換證及擴項工作。 質(zhì)量管理人員任職條件、崗位職責(zé)、權(quán)限義務(wù)管理制度 質(zhì)檢科長任職條件： 1.教育背景：食品專業(yè)大專以上學(xué)歷 2.工作經(jīng)驗：2年以上制造企業(yè)品質(zhì)管理經(jīng)驗。 3.知識/技能：熟悉企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理模式、方法、流程；熟悉ISO質(zhì)量管理體系，具有先進的質(zhì)量管理理念；熟悉工程管理的各個環(huán)節(jié)；熟悉品質(zhì)控制及績效管理；熟練使用計算機。 質(zhì)檢科長崗位職責(zé)、權(quán)限義務(wù)： 負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理

23、、監(jiān)督檢查、抽樣檢驗事務(wù)的安排，協(xié)調(diào)工作，對部屬人員有監(jiān)督、處分權(quán)；根據(jù)市場回饋信息、客戶需求作出分析，寫出修整、改良現(xiàn)行產(chǎn)品的質(zhì)量升級報告；引導(dǎo)員工增強質(zhì)量意識，并定期對生產(chǎn)操作、設(shè)備維護、生產(chǎn)工藝、管理質(zhì)量等可能 影響產(chǎn)品質(zhì)量的工段進行檢查監(jiān)督；定期對企業(yè)每班次、批次抽樣檢驗結(jié)果匯總分析 ，寫出產(chǎn)品質(zhì)量分析報告；對本企業(yè)原料采購、倉儲、產(chǎn)品生產(chǎn)及入、出庫質(zhì)量跟蹤監(jiān)督；建立、健全質(zhì)量管理檔案，完善質(zhì)量管理記錄，妥善保管技術(shù)文件；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。 供銷科長任職條件： 1.大專以上學(xué)歷2.熟悉公司各項規(guī)章制度3.熟悉公司各項規(guī)程及補充規(guī)定4.熟悉公司電腦業(yè)務(wù)系統(tǒng)并能夠熟練操作5.

24、在購銷部有半年以上工作經(jīng)驗，熟悉購銷部各崗位運作程序及工作關(guān)系6.具有良好的溝通與協(xié)調(diào)能力。 供銷科長崗位職責(zé)、權(quán)限義務(wù)： 嚴(yán)把原料采購質(zhì)量關(guān)，保證所購進的原輔料符合相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；認(rèn)真查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件，并真實準(zhǔn)確填寫進貨查驗記錄。要理順協(xié)調(diào)推銷、廣告、產(chǎn)品決策、渠道決策、價格決策等；收集市場信息、用戶意見，分類做出市場分析報告，正確指導(dǎo)企業(yè)銷售工作；開拓市場，拓寬本企業(yè)產(chǎn)品的市場占有率，加強職業(yè)道德教育，對部屬人員有監(jiān)督、處分權(quán)；搞好售后服務(wù)工作，保證用戶滿意率98%。 車間主任任職條件： 1、大專以上學(xué)歷，三年以上車間主任工作經(jīng)驗 2、具備現(xiàn)場管理、生產(chǎn)與運

25、作管理、質(zhì)量管理及其他相關(guān)專業(yè)知識 3、三年以上生產(chǎn)制造企業(yè)管理經(jīng)驗，熟悉車間的生產(chǎn)和管理。 車間主任崗位職責(zé)、權(quán)限義務(wù)： 根據(jù)生產(chǎn)科的生產(chǎn)指令，充分調(diào)動車間工作人員的積極性，組織好生產(chǎn)。完成定額任務(wù)和各項技術(shù)指標(biāo)，并及時、準(zhǔn)確呈報生產(chǎn)日報表；對部屬人員有監(jiān)督、處分權(quán)，根據(jù)生產(chǎn)需要有權(quán)任免班、組長，合理調(diào)配車間人員。認(rèn)真落實車間各項制度的實施和監(jiān)督，嚴(yán)格質(zhì)量控制，確保食品安全；實事求是編制車間生產(chǎn)作業(yè)計劃，協(xié)同質(zhì)量管理人員把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格掌握原材料消耗定額；制訂車間管理制度，定期維護設(shè)備，保證設(shè)備完好率95%以上。 技術(shù)人員任職條件、崗位職責(zé)、權(quán)限義務(wù)管理制度 技術(shù)員任職條件：

26、 1.食品相關(guān)專業(yè)，大中專以上學(xué)歷； 2.善于溝通，富有團隊精神，能夠承擔(dān)壓力。 技術(shù)員崗位職責(zé)、權(quán)限義務(wù)： 熟練掌握原輔料標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品配方。設(shè)計生產(chǎn)工藝規(guī)程，調(diào)整工藝配方，配合質(zhì)檢科門制定質(zhì)量管理文件、產(chǎn)品質(zhì)量控制文件，工序作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程。新產(chǎn)品試制研發(fā)。指導(dǎo)工序負(fù)責(zé)人按照設(shè)定的產(chǎn)品工藝生產(chǎn)，指導(dǎo)操作工正確操作設(shè)備。如實記錄產(chǎn)品生產(chǎn)狀況，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時上報，對暇疪產(chǎn)品提出處理建議。 有權(quán)拒絕不合格原輔料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，有權(quán)拒絕不合格半成品進入下一生產(chǎn)工序。 化驗員任職條件： 1.食品、醫(yī)藥、化驗等專業(yè)，大專以上學(xué)歷2.有食品檢驗資格證3.半年以

27、上同等崗位工作經(jīng)驗 化驗員崗位職責(zé)、權(quán)限義務(wù)： 有縣級以上質(zhì)檢科門培訓(xùn)合格后持證上崗。對企業(yè)的原料供應(yīng)、產(chǎn)品生產(chǎn)、成品入庫質(zhì)量工作跟蹤檢驗，保證產(chǎn)品出廠合格率100%；工作認(rèn)真仔細(xì)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報告有效，為領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)生產(chǎn)提供技術(shù)數(shù)據(jù)；如實填寫記錄，客觀、真實、準(zhǔn)確、及時反映企業(yè)質(zhì)量狀況；在檢驗工作中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時上報，對暇疪產(chǎn)品提出處理建議；有權(quán)拒絕出具虛假數(shù)據(jù)、產(chǎn)品合格證明，對造假行為有權(quán)向上級舉報；了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定；嚴(yán)格按國家規(guī)定的檢驗方法檢驗，不得偽造數(shù)據(jù)，出示虛假報告，否則，要追究化驗員的責(zé)任。 計量員任職條件： 1.中專以上學(xué)歷，食品計量相關(guān)經(jīng)驗半年以上；

28、 2、有質(zhì)量和計量的基本知識，了解國家質(zhì)量、計量的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)； 3、誠信敬業(yè)，主動積極，細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強，團隊合作精神佳，有良好溝通和學(xué)習(xí)能力. 計量員崗位職責(zé)、權(quán)限義務(wù)： 對所有計量器具、儀器、儀表登記造冊，統(tǒng)一編號，分類管理正確使用，帳物相符，在用計量器具要按照檢定周期，申請資質(zhì)機構(gòu)檢定。計量器具使用要責(zé)任到人。發(fā)現(xiàn)異常及時更換或停用待檢，要經(jīng)常維護、保養(yǎng)計量器具，保持計量器具的靈敏度和準(zhǔn)確度，對超期、漏檢、失靈、失準(zhǔn)計量器具有權(quán)發(fā)出停用指令，確保食品重量準(zhǔn)確安全。 操作人員崗位職責(zé)、權(quán)限管理制度 操作工崗位職責(zé)、權(quán)限： 操作工應(yīng)經(jīng)本公司培訓(xùn)合格后持證上崗，特

29、種崗位（如：鍋爐操作工、壓力容器操作工）操作工必須經(jīng)主管部門考核合格后持證上崗。保證按產(chǎn)品質(zhì)量程序控制要求作業(yè)。掌握企業(yè)和本部門、本崗位的質(zhì)量目標(biāo)，熟悉本崗位的技術(shù)要求并具備相應(yīng)的操作技能；正確操作本崗位相關(guān)設(shè)備。掌握企業(yè)質(zhì)量管理各項規(guī)定，熟悉生產(chǎn)工藝、設(shè)備，具有一定的食品專業(yè)技術(shù)知識，掌握關(guān)鍵工序質(zhì)量監(jiān)控點；做好工作記錄，工作認(rèn)真仔細(xì)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，為領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)生產(chǎn)提供技術(shù)數(shù)據(jù)；有權(quán)拒絕上一道工序的不合格品流入本工序；要做到計量準(zhǔn)確，質(zhì)量可靠。確保不合格品不流入下道工序；有權(quán)拒絕加工不合格品的一切指令。 倉庫保管員崗位職責(zé)、權(quán)限： 負(fù)責(zé)建立倉庫物料、成品帳目定期核對、審核，保證帳物相符，無流

30、失；保證倉庫清潔衛(wèi)生，認(rèn)真做好防蟲、防鼠、防潮、防霉等工作，保證貨物質(zhì)量；把好出入庫質(zhì)量驗證關(guān)；按要求碼放物品，成品、原料分離，定期查看，防止污染；出入庫手續(xù)要嚴(yán)謹(jǐn)，嚴(yán)禁白條發(fā)貨，有權(quán)拒絕違規(guī)提貨；定期盤庫做到帳、物、卡相符，填制盈、虧表報上級核準(zhǔn)，交財務(wù)處理；及時反映庫存情況，配合采購部編制 采購計劃。 標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件管理制度 技術(shù)文件管理是體現(xiàn)企業(yè)管理水平的重要方面，通過對技術(shù)文件的效控制，使各部門、各使用現(xiàn)場及時得到文件有效版本，作廢文件及時撤回，防止誤用、錯用，使企業(yè)有效地按國家規(guī)定的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)文本執(zhí)行，特制定本制

31、度。 1、技術(shù)文件包括：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、產(chǎn)品配方、添加劑配比、成本核算、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。 2、技術(shù)文件實行專人管理，建立文件檔案，分類別、分年度保存。企業(yè)收到（制定）的所有技術(shù)文件按程序傳遞后，均應(yīng)交由技術(shù)部門專管員統(tǒng)一管理。有關(guān)人員需使用時，申請登記后可借閱，未經(jīng)批準(zhǔn)不得將文本帶出大門或復(fù)印、復(fù)制，否則，視為泄露秘密予以懲處。 3、技術(shù)文件由技術(shù)部門統(tǒng)一制訂、修改、作廢，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自修改。 4、行政文件保存期3－5年。技術(shù)文件一般一年修訂一次，特殊情況下可提前或延期，修訂后作廢的文件要保存六個月至一年。 5、借閱手續(xù)完備的要嚴(yán)格執(zhí)行借閱時間

32、、返還日期，愈期未送還的，專管員下達催送通知。 6、外單位人員申請借時，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報請質(zhì)量安全總責(zé)任師同意，管理員不得私自外借。 7、違反本制度的可參照考核辦法相關(guān)各款處罰。 **********飲用山泉水生產(chǎn)過程工藝文件 依照食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則及瓶（桶）裝飲用水類工藝要求，制定本工藝規(guī)程。 配料：生活飲用水。 工藝規(guī)程： 水源水 粗濾 超濾凈化※1 殺菌※2 灌裝封蓋※4 檢驗 成品入庫 瓶（桶）及蓋的清洗消毒※3 精 濾 燈檢 包裝 工藝作業(yè)要求： 1. 水源水：太行山深巖水。 2. 山泉

33、水：將水源水經(jīng)過石英砂、活性炭過濾，將粗濾水送入精密過濾器， 將精過濾的水送入超濾設(shè)備凈化，將凈化水置入儲存罐靜置備用； 3. 殺菌：凈化過的水經(jīng)過臭氧殺菌后進行灌裝。 4. 瓶及蓋的清洗消毒：桶和瓶清洗消毒—在灌裝機里用二氧化氯消毒劑消毒后再用工藝用水清洗；蓋放到瓶蓋消毒柜中用臭氧消毒后使用； 5.封蓋灌裝：在潔凈廠房無菌狀態(tài)下，穩(wěn)定后的水經(jīng)過臭氧殺菌后立即進入灌裝機灌裝封蓋，每桶18.9L、每瓶4L； 6.檢驗：對每班產(chǎn)品按照GB17324-2003隨機抽取樣品兩份，一份檢驗一份留樣。 7.成品入庫：當(dāng)天產(chǎn)品當(dāng)天入庫，合格品與待檢品分類存放，加注標(biāo)識。 ********

34、**飲用純凈水生產(chǎn)過程工藝文件 依照食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則及瓶（桶）裝飲用水類工藝要求，制定本工藝規(guī)程。 配料：生活飲用水。 工藝規(guī)程： 水源水 粗濾 反滲透凈化※1 殺菌※2 灌裝封蓋※4 檢驗 成品入庫 瓶（桶）及蓋的清洗消毒※3 精 濾 燈檢 包裝 工藝作業(yè)要求： 1水源水：太行山深巖水。 2純凈水：將水源水經(jīng)過石英砂、活性炭過濾，將粗濾水送入精密過濾器， 將精過濾的水送入反滲透設(shè)備凈化，將凈化水置入儲存罐靜置備用； 3. 殺菌：將凈化好的水經(jīng)過臭氧殺菌后進行灌裝。 4. 瓶及蓋的清洗消毒：桶和瓶清洗消毒—在灌裝機里用二氧化氯消毒劑消毒

35、后再用工藝用水清洗；蓋放到瓶蓋消毒柜中用臭氧消毒后使用； 5.封蓋灌裝：在潔凈廠房無菌狀態(tài)下，水經(jīng)過臭氧殺菌后立即進入灌裝機灌裝封蓋，每桶18.9L、每瓶4L； 6.檢驗：對每班產(chǎn)品按照GB17324-2003隨機抽取樣品兩份，一份檢驗一份留樣。 7.成品入庫：當(dāng)天產(chǎn)品當(dāng)天入庫，合格品與待檢品分類存放，加注標(biāo)識。 原、輔料及包裝材料采購制度 1、公司原、輔料采購人員必須保證所進購的原、輔料符合相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，保證是正規(guī)廠家所生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。 2、進貨時要認(rèn)真查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件，做到無合格證明文件的原、輔料不進，依據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)查驗，不合格的不進。 3、

36、任何情況下都不得采購不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的原、輔料或相關(guān)產(chǎn)品，采購的每批原輔料、包裝材料入庫前，必須經(jīng)質(zhì)檢科進行嚴(yán)格查驗，合格后方可入庫。 4、如實填寫原輔料進貨查驗記錄臺帳，做到每批一查一記，隨進隨查隨記，名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱、聯(lián)系方式、進貨日期，查驗是否合格，索取證件等內(nèi)容，都必須真實、詳細(xì)記錄。記錄應(yīng)保存三年以上。 5、實行供應(yīng)商對采購人員評價制度，定期征求供應(yīng)商意見，如發(fā)現(xiàn)采購人員有收受禮品、接受吃請、索要回扣、以次充好等行為者，要從嚴(yán)處罰或開除。 6、公司每季對采購人員進行一次總結(jié)考核，每季有兩次進貨不符合上述制度規(guī)定或查驗記錄有缺項，不真實的視為采購人

37、員不合格，由公司業(yè)務(wù)部門根據(jù)情況對采購人員進行處罰或調(diào)離工作崗位。 原輔材料采購文件 原輔材料采購應(yīng)按照下列程序要求作業(yè)： 1、制度采購計劃：倉儲部門制定計劃。 2、簽訂合同：根據(jù)倉儲部門制定的《原輔材料采購計劃申報、審批表》所列的產(chǎn)品項目，與供貨商簽訂合同。在簽訂合同時，必須事先獲得本公司授權(quán)，合同的簽訂必須在授權(quán)范圍內(nèi)進行，超越權(quán)限簽訂的合同視為無效合同，本公司不予承認(rèn)。 3、原料供應(yīng)商資質(zhì)及采購合同評審：由業(yè)務(wù)經(jīng)理主持，購銷部門、質(zhì)量部門評審，質(zhì)量部門有否決權(quán)。 4、實施：合同經(jīng)評審批準(zhǔn)后由購銷部門組織實施。

38、 原、輔料及包裝材料驗證制度 1、采購員購進的原、輔料及包裝材料采購符合相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，保證是正規(guī)廠家所生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。 2、倉儲人員入庫前要認(rèn)真查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件，做到無合格證明文件的原、輔料及包裝材料不入庫。 3、倉儲人員每批原、輔料及包裝材料入庫前，必須經(jīng)質(zhì)檢科進行嚴(yán)格抽樣檢驗，合格后方可入庫。 4、倉儲人員如實填寫原、輔料及包裝材料入庫驗證記錄，做到每批一查一記，隨進隨查隨記，名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱、聯(lián)系方式、進貨日期，查驗是否合格，索取證件等內(nèi)容，都必須真實、詳細(xì)記錄。記錄應(yīng)保存三

39、年以上。 5、倉儲人員對原、輔料及包裝材料標(biāo)識認(rèn)真查驗，發(fā)現(xiàn)不符合要求的及時反饋到供銷科處理。 食品標(biāo)簽、標(biāo)識管理制度 食品標(biāo)簽、標(biāo)識應(yīng)符合《食品標(biāo)識管理規(guī)定》和GB7718-2004《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》相關(guān)規(guī)定。粘貼、印刷、標(biāo)記在食品包裝上的標(biāo)簽、標(biāo)識、文字、符號、數(shù)字、圖案經(jīng)質(zhì)檢科審查后可交付印刷。包裝物、標(biāo)簽標(biāo)識到貨后質(zhì)檢科審核通過后倉儲部門方可入庫。 標(biāo)識主版面的食品名稱，應(yīng)是標(biāo)準(zhǔn)名稱并表明食品的真實屬性，注意下列內(nèi)容必須標(biāo)注： 一、飲用山泉水 名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期；成分或者配料表；生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式

40、；保質(zhì)期；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號；貯存條件；生產(chǎn)許可證編號；產(chǎn)地。 二、飲用純凈水 名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期；成分或者配料表；生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式；保質(zhì)期；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號；貯存條件；生產(chǎn)許可證編號；產(chǎn)地。 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 本制度適用從原料購進、加工程序、成品交付，儲存等全過程。 一、原料： 1、水源要取遠(yuǎn)離污染源的深層水，避開淺表水。 2、瓶及瓶蓋選用合格產(chǎn)品。 二、粗過濾 ： 1、啟動殺菌裝置并打開沖洗閥進行反沖洗。 2、抽取水源水檢驗合格。 3、打開壓力罐供水閥，啟動源水泵加壓

41、，通過石英砂過濾器進行粗過濾，注意觀察壓力表的顯示值。 三、精過濾： 通過精過濾器進行粗過濾，注意觀察壓力表的顯示值。 四、反滲透： 1、啟動增壓泵進行反滲透過濾。 2、反沖洗2－3分鐘后啟動，當(dāng)?shù)诟邏罕煤舐P(guān)閉，反沖洗閥，進行滲透凈濾。 五、超濾 1、啟動超濾，先反沖洗后，正常開機。 六、瓶及蓋的清洗消毒：桶和瓶清洗消毒—在灌裝機里用二氧化氯消毒劑消毒后再用清水清洗；蓋放到瓶蓋消毒柜中庸臭氧消毒后使用； 七、殺菌灌裝：在潔凈廠房無菌狀態(tài)下，穩(wěn)定后的水經(jīng)過臭氧殺菌后立即進入灌裝機灌裝，每桶18.9L或者每瓶4000ML； 八、包裝： 1、貼標(biāo)：人工進行貼標(biāo)，要求平齊規(guī)整

42、。 2、包裝：人工進行包裝， 4瓶/箱。 九、成品入庫： 成品入庫時，要嚴(yán)格按照入庫手續(xù)，認(rèn)真審核質(zhì)量檢驗報告，不合格品嚴(yán)禁入庫，要做到數(shù)量準(zhǔn)確、帳物相符、堆放合理、整齊有序。要注意保持通風(fēng)、透光、防潮、防鼠等，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 生產(chǎn)過程質(zhì)量考核辦法 本辦法適用從原料購進、生產(chǎn)過程、成品交付，儲存等全過程。 1、原料收購及倉儲：每月1-5號質(zhì)檢部對原料庫上月進行一次清查、考核，考核合格的工資上浮15%，若倉儲不當(dāng)，致使原料品質(zhì)降低，情節(jié)輕微的取消工資上浮，造成嚴(yán)重?fù)p失的，堅決予以辭退，并賠償相應(yīng)損失。 2、水處理工序：每月1-5號質(zhì)檢部對水處理工序上月工作進行一

43、次考核，考核合格的工資上浮10%，如若出現(xiàn)因操作失誤，對外泄密等造成公司經(jīng)濟損失的，視情節(jié)輕重予以50－500元的罰款或予以辭退，并賠償相應(yīng)損失。 3、調(diào)配工序：每月1-5號質(zhì)檢部對調(diào)配工序上月工作進行一次考核，考核合格的工資上浮10%，工作中出現(xiàn)輕微失誤未影響產(chǎn)品質(zhì)量的取消工資上浮，如果因操作工的工作失誤造成設(shè)備損壞或產(chǎn)品質(zhì)量不合格的，根據(jù)情節(jié)輕重予以100－1000元的罰款，情節(jié)特別嚴(yán)重?fù)p失巨大的，有關(guān)人員要予以辭退，并賠償經(jīng)濟損失。 4、灌裝工序：每月1-5號質(zhì)檢部對灌裝工序上月工作進行一次考核，考核合格的工資上浮10%，工作中出現(xiàn)輕微失誤未影響產(chǎn)品質(zhì)量的取消工資上浮，如果因操作工的

44、工作失誤造成設(shè)備損壞或產(chǎn)品質(zhì)量不合格的，根據(jù)情節(jié)輕重予以100－1000元的罰款，情節(jié)特別嚴(yán)重?fù)p失巨大的，有關(guān)人員要予以辭退，并賠償經(jīng)濟損失。 5、包裝工序：每月1-5號質(zhì)檢部對包裝工序上月工作進行一次考核，考核合格的工資上浮10%，若出現(xiàn)包裝不嚴(yán)、數(shù)量不準(zhǔn)、生產(chǎn)日期標(biāo)注失誤等不良現(xiàn)象的，要根據(jù)情節(jié)輕重予以有關(guān)人員50－500元的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的予以辭退并賠償經(jīng)濟損失。 6、產(chǎn)品檢驗入庫：每月1-5號質(zhì)檢部對化驗室、成品庫上月工作進行一次清查、考核，考核合格的工資上浮10%，若保管不當(dāng)，情節(jié)輕微的未影響產(chǎn)品質(zhì)量的，取消工資上浮，造成包裝損壞，產(chǎn)品質(zhì)量降低，根據(jù)情節(jié)輕重予以100－1000元

45、的罰款，情節(jié)特別嚴(yán)重?fù)p失巨大的，有關(guān)人員要予以辭退，并賠償經(jīng)濟損失。 關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點作業(yè)指導(dǎo)書 根據(jù)其他類飲料細(xì)則要求，確定關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)是：原輔料的使用、水處理工序、滅菌工序、瓶及蓋的清洗消毒工藝及灌裝封蓋的工藝參數(shù)控制五個關(guān)鍵控制點。 原輔料的購入及儲存： 原、輔料購進必須符合相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，索取供貨方的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告等有效合格證明文件。入庫存放要離地離墻30-50cm，嚴(yán)禁亂堆混放、交叉污染。要加住名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱、聯(lián)系方式、進貨日期等標(biāo)識標(biāo)簽，并要如實填寫記錄。進入生產(chǎn)車間，必須嚴(yán)格滅菌、消毒。 水處理工序： 原水經(jīng)過增壓水

46、泵在一定壓力下（0.2－0.3MPa）通過多介質(zhì)過濾器進行吸附，經(jīng)過多介質(zhì)過濾后進入活性碳進行過濾，再通過精密過濾器，然后通過超濾過濾或反滲透裝置過濾。生產(chǎn)出的水在暫存罐暫時保存，待臭氧發(fā)生器產(chǎn)生臭氧，用臭氧混合泵將水和臭氧在文丘里混合消毒，其操作要求如下： 1、 每天開機前先用清水對多介質(zhì)過濾器反向沖洗25分鐘，再正向沖洗25分鐘。內(nèi)部介質(zhì)石英砂和活性炭每半年換一次。 2、 生產(chǎn)時水罐中半成品水臭氧濃度控制在0.4～0.6mg/L。 3、 下班前檢查門窗、電、水，確認(rèn)安全后，方可離開。 殺菌工序： 穩(wěn)定后的水經(jīng)過臭氧殺菌20分鐘后立即進入灌裝機進行灌裝。 瓶及蓋的清洗消毒： 桶

47、和瓶清洗消毒—在灌裝機里用二氧化氯消毒劑消毒后再用工藝用水清洗；蓋放到瓶蓋消毒柜庸臭氧消毒后使用； 灌裝封蓋： 在潔凈廠房無菌狀態(tài)下，穩(wěn)定后的水經(jīng)過臭氧殺菌后立即進入灌裝機灌裝，每桶18.9L或者每瓶4000ML；灌裝時所用的瓶、蓋必須按照規(guī)定的消毒方式消毒后方可使用（具體規(guī)定見瓶、蓋的清洗消毒控制）；灌裝封蓋后的產(chǎn)品經(jīng)檢驗無變形、漏水、損壞現(xiàn)象后方可進入下一道工序。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程防護制度 產(chǎn)品防護是食品質(zhì)量安全的根本保證，各部門、車間各生產(chǎn)工序必須高度重視，嚴(yán)格把關(guān)。 一、水質(zhì)必須符合國家生活飲用水衛(wèi)GB5749-2006標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。原料應(yīng)質(zhì)量

48、優(yōu)良，符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。原輔料是實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，應(yīng)選用獲得許可證的企業(yè)。 二、不得使用以回收廢舊塑料為原料制成的工具和容器：不得使用非食用性輔料生產(chǎn)食品，不得使用食品生產(chǎn)廢液、廢料進行食品生產(chǎn)，不得用有毒、有害、有疫病的原輔料生產(chǎn)食品。生產(chǎn)中所使用的清洗消毒劑必須是食用級的產(chǎn)品，并符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，有監(jiān)督部門的批準(zhǔn)文號。 三、生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)符合食品加工要求，廠區(qū)周圍應(yīng)無有害氣體、煙塵、物塵、放射性物質(zhì)及擴散性污染源。道路平坦整潔，生活與生產(chǎn)相隔離，垃圾坑應(yīng)封閉，并及時清理，環(huán)境優(yōu)美。 四、生產(chǎn)車間環(huán)境應(yīng)清潔衛(wèi)生，設(shè)備、設(shè)施擺放整齊，布局合理，光線充足，具備防塵、防墳

49、蠅、防鼠蟲等效果，屋頂墻壁應(yīng)不脫落，防止食品污染。生產(chǎn)人員上班前必須做到更衣、帶帽和口罩、換鞋、洗手、消毒等工序，防止污染食品。 五、企業(yè)在生產(chǎn)加工、貯存、運輸時所使用的設(shè)備、容器、工具以及包裝材料必須符合要求，防止設(shè)備、設(shè)施、工具、容器對食品污染，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《設(shè)備、工具及容器清洗消毒制度》。 六、食品原輔材料和成品庫應(yīng)整潔、衛(wèi)生、陰涼、干燥、通風(fēng)，不得與有害有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品有不良影響的物資同庫貯存，必須配備防火、防盜、防漏、防化學(xué)品、防蟲害侵蝕的防護裝置。貯存時注意生料與熟料分開，原輔材料與成品分開。禁止露天存放，防止日曬雨淋，防止靠近熱源，包裝物底部應(yīng)有墊板或有物品架，不能直接接觸

50、地面，離墻離屋頂應(yīng)一定距離，而且注意疊放高度，防止產(chǎn)品損傷破壞，交叉污染。 產(chǎn)品運輸過程防護制度 1、食品原輔材料、產(chǎn)品在運輸過程中應(yīng)有效地防止損壞或變質(zhì)，不得與有害有污染的物質(zhì)同時運輸。 2、運輸車輛應(yīng)有防雨、防雪裝備。輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，如需要冷藏、冷凍運輸要求的，企業(yè)必須具備冷凍運輸車。 3、運輸車輛應(yīng)經(jīng)常清洗，保持其清潔度。 4、裝車前，檢查車輛的安全狀況，保證產(chǎn)品安全的運輸?shù)侥康牡亍? 5、裝車時，小心輕放不得拋扔產(chǎn)品，包裝箱保證完好無損，易碎產(chǎn)品注意層高。 6、在產(chǎn)品裝車時，物品碼放整齊箱與箱應(yīng)有合理間隙，避免運輸途中造成損壞。 7、在產(chǎn)品裝車完成后，將運輸

51、車輛與產(chǎn)品防護網(wǎng)緊固一體，避免造成中途散落、丟失或產(chǎn)品損壞。 8、運輸車輛到達目的地后，應(yīng)及時將產(chǎn)品卸入對方倉庫，避免停留過程中造成不必要的損壞、變質(zhì)。 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度 本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量由本公司自行檢驗和委托檢驗來共同保證。 1、 過程檢驗 1、本公司規(guī)定生產(chǎn)過程中的檢驗項目有生產(chǎn)車間空氣中菌落總數(shù)的測定，原料水及純凈水菌落總數(shù)及大腸菌群的測定，生產(chǎn)設(shè)備及管道菌落總數(shù)、大腸菌群的測定，產(chǎn)品原料菌落總數(shù)及大腸菌群的測定，包裝材料菌落總數(shù)的測定。 2、本公司產(chǎn)品過程檢驗由化驗室獨立完成。 3、本公司產(chǎn)品過程檢驗抽查按照關(guān)鍵控制工序段落實。 4、

52、本公司產(chǎn)品過程檢驗抽樣方法按照“隨機抽樣”方法進行。 5、每個關(guān)鍵控制工序段抽樣數(shù)量按照產(chǎn)量計劃確定。 6、檢驗數(shù)據(jù)應(yīng)及時反饋到該產(chǎn)品工序負(fù)責(zé)人。 7、如實記錄檢驗數(shù)據(jù)及檢驗結(jié)果，保存時間不少于二年。 二、出廠檢驗 1、檢驗抽樣必須按照國家抽樣規(guī)則規(guī)定的方法進行，保證抽取樣品的代表性。檢驗項目或抽樣頻次必須按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定，不得隨意增加或減少。 2、出廠檢驗應(yīng)做到批批檢驗，每班抽樣一次。 3、抽樣應(yīng)按照規(guī)定抽取兩份，一份檢驗，一份留樣。保存留樣至該產(chǎn)品保質(zhì)期滿后兩個月。 4、化驗員必須認(rèn)真履行職責(zé)，保證檢驗結(jié)果的可靠性、準(zhǔn)確性、及時性和真實性；質(zhì)檢人員必須如實記錄各項檢驗結(jié)

53、果，保證檢驗原始數(shù)據(jù)和記錄的完整性。 5、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報告有效，為領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)生產(chǎn)提供技術(shù)數(shù)據(jù)；如實填寫記錄，客觀、真實、準(zhǔn)確、及時反映企業(yè)質(zhì)量狀況。在檢驗工作中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時上報，對瑕疵產(chǎn)品提出處理建議。 6、對檢驗中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量異常波動，要及時反饋。 三、本公司不能檢驗的項目向委托市檢測中心簽訂委托檢驗協(xié)議書，交由市檢測中心檢驗。 食品質(zhì)量安全管理制度 為了加強食品質(zhì)量安全管理，確保本單位按照法定條件、要求從事食品經(jīng)營活動，生產(chǎn)符合法定要求的安全食品，保護消費者的合法權(quán)益，制定本制度。 1、凡進入本單位的食品原輔料及食品相關(guān)產(chǎn)品都應(yīng)當(dāng)實行審驗

54、供貨方的資質(zhì)，驗明食品原輔料及食品相關(guān)產(chǎn)品的《食品生產(chǎn)許可證》及檢驗合格報告和相關(guān)票證。 2、食品原輔料及食品相關(guān)產(chǎn)品進入生產(chǎn)車間，應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格滅菌、消毒。從初加工到產(chǎn)成品，要嚴(yán)格按照設(shè)定的生產(chǎn)工藝要求及關(guān)鍵控制工序作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)。 3、生產(chǎn)加工過程應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格、規(guī)范，防止生物性、化學(xué)性、物理性污染，防止待加工食品與直接入口食品、原料與半成品、成品交叉污染，食品不得接觸有毒有害物品或者其他不潔物品。 4、從事食品生產(chǎn)加工的人員必須身體健康、無傳染性疾病和影響食品質(zhì)量安全的其他疾病，并持有健康證明；檢驗人員必須具備相關(guān)產(chǎn)品的檢驗?zāi)芰Γ〉脧氖率称焚|(zhì)量檢驗的資質(zhì)。食品生產(chǎn)加工企業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具有相應(yīng)的

55、食品質(zhì)量安全知識，負(fù)責(zé)人和主要管理人員還應(yīng)當(dāng)了解與食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)知識。 5、在生產(chǎn)加工過程中嚴(yán)禁使用非食用的原料生產(chǎn)食品；嚴(yán)禁加入非食品用化學(xué)物質(zhì)或者將非食品當(dāng)作食品；嚴(yán)禁違反國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定使用或者濫用食品添加劑；嚴(yán)禁在食品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好，以不合格食品冒充合格食品。 設(shè)備設(shè)施清洗消毒制度 通過對設(shè)備、工具、容器的定期清洗消毒，使產(chǎn)品不受污染，保證產(chǎn)品質(zhì)量。本文適用于生產(chǎn)過程中所使用的設(shè)備、工具、容器的清洗消毒辦法。 一、職責(zé) 1、車間主任組織實施，并填寫《設(shè)備清洗消毒記錄》。 2、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對《設(shè)備設(shè)施清洗消毒制度》實施效果進行監(jiān)督和驗證

56、。 二、操作 1、所有所用設(shè)備、工具必須按此規(guī)定進行清洗消毒，防止食品污染。 2、每天工作前及工作結(jié)束后，應(yīng)把所用的設(shè)備、工具、容器以及各設(shè)施，必須用自來水或熱水清洗沖刷干凈，紫外線燈照射半個小時以上。必要時用其他方法進行消毒滅菌，或使用食用級消毒劑進行消毒，保證一切物品清洗消毒，潔凈后才能使用。 3、生產(chǎn)過程中，特殊設(shè)備不能用水清洗的可用適當(dāng)方法進行不定期清理，一般設(shè)施、工具、容器應(yīng)定時定期進行清洗和消毒。除連續(xù)生產(chǎn)外，每班必須在班前班后清理、清洗一次，中間因停電或其他原因停止生產(chǎn)時應(yīng)隨時清理和清洗，防止各部的遺留物發(fā)霉變質(zhì)，造成食品污染。 4、生產(chǎn)時，所用的設(shè)備容器，在生、熟交換

57、時注意清理，防止生與熟混雜，運輸車運輸產(chǎn)品時應(yīng)清洗消毒，清理干凈，不能與有污染的產(chǎn)品同車運輸，防止交叉污染。 5、根據(jù)設(shè)備、容器的性能要求，可按清洗消毒的方法分別進行，并且作好設(shè)備、工具、容器清洗消毒記錄。 三、清洗消毒方法 1、設(shè)備設(shè)施：每次生產(chǎn)結(jié)束后對入料和出料口各清理一次殘留物，用清水沖洗干凈后擦干，并用紫外線燈照射半個小時以上。 2、拔蓋刷桶機：上班使用前，用干凈的布擦拭干凈，下班前認(rèn)真清理，保證其衛(wèi)生。 3、自動洗灌裝機：使用前用干凈的布擦除機上的灰塵、異物，下班清理干凈。 4、對每次設(shè)備設(shè)施清洗消毒做好記錄工作。 生產(chǎn)廠區(qū)衛(wèi)生管理制度 為保證

58、生產(chǎn)廠區(qū)有一個良好的環(huán)境特制定本制度 1、廠區(qū)選擇應(yīng)遠(yuǎn)離污染源（如：養(yǎng)殖場等），以符合防鼠、防蠅蟲的衛(wèi)生要求。 2、生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔離，合理布局，花草綠化閑置地面，無沙土裸露，旱季每日撒水，防止塵土飛揚。 3、廠區(qū)道路硬化，路面平坦，無積水，并有良好的排水系統(tǒng)，排污溝渠加蓋封閉，排放污水符合環(huán)保部門排放標(biāo)準(zhǔn)。 4、在遠(yuǎn)離生產(chǎn)車間處設(shè)置垃圾、廢棄物臨時存放設(shè)施，并當(dāng)天清理一次，清洗、消毒、防止污染產(chǎn)品及生產(chǎn)用水和道路。 5、鍋爐有消煙、除塵措施，煙塵排放必須符合GB3841《鍋爐煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。 6、廁所應(yīng)有水洗設(shè)施，防蠅、防蟲，地面平整易于清洗、消毒，經(jīng)常保持清潔，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)

59、車間。 7、生產(chǎn)廠區(qū)定期除塵滅害，車間使用殺蟲劑時應(yīng)按衛(wèi)生部門規(guī)定妥善實施，不得污染產(chǎn)品、設(shè)備、工器具。 8、禁止生產(chǎn)廠區(qū)飼養(yǎng)家畜、家禽，以防止環(huán)境污染。 9、水井口封閉并高出地面30cm以上。 10、辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、綠化區(qū)按劃分的責(zé)任區(qū)每日清掃、撒水。 車間衛(wèi)生及工作管理制度 1、設(shè)立與車間相連接的更衣間、消毒池、滅菌設(shè)施，燈光明亮，清潔衛(wèi)生。 2、自覺遵守各項制度文明安全生產(chǎn)，工作期間統(tǒng)一著工作裝、工作帽、工作鞋(襪)、手套、口罩，頭發(fā)不得外露，不得將與工作無關(guān)的個人用品和飾物帶入車間。 3、進更衣間、車間，消毒，衣帽整潔，不觸摸與自己崗位無關(guān)的儀器。 4

60、、嚴(yán)禁一切人員 在車間內(nèi)吃喝、抽煙、喧囂、佩戴飾品、隨地涕吐、亂扔廢棄物等。 5、員工應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣，勤洗澡、勤理發(fā)、勤換衣服，不留長指甲，不涂指甲油及其它化妝品。 6、凡本單位員工均應(yīng)身體健康，定期體檢身體，具有健康證明方可上崗，本公司建立職工健康檔案。 7、凡患有下列病癥之一者不得在生產(chǎn)車間工作：傳染性肝炎、活動性肺結(jié)核、腸道傳染病及其病菌攜帶者、皮膚病、手腳外傷、流行性感冒、腮腺炎以及其它有礙食品衛(wèi)生的疾病。 8、外來人員經(jīng)獲準(zhǔn)進入車間必須遵守本制度。 9、員工自感健康狀況下降時，應(yīng)主動申請體檢或申請調(diào)離。 10、車間墻壁、地面采用不透水、不吸潮、易沖洗瓷磚或相當(dāng)材

61、料建造，墻壁耐水裙1.8m以上，地面出水處傾斜，利于清洗，車間的下水道底部呈弧形，敞口利于清洗，下水口應(yīng)設(shè)翻碗或鼻蓋，墻角、地角、頂角呈弧形，內(nèi)窗臺下斜450。 11、車間應(yīng)光線充足，門窗必須有防蠅、防蟲、防鼠措施(如：門加檔鼠板、窗加紗)，并單設(shè)工具、管件專用清洗池。 12、固定設(shè)備安裝位置應(yīng)便于清洗、消毒，離墻50cm以上，傳動部分應(yīng)有防護罩。 13、生產(chǎn)用接觸產(chǎn)品的工具、容器應(yīng)具防蝕、硬質(zhì)對人體無毒害材料制作，表面光滑無凹坑及裂痕。 14、車間裝滅菌燈、照明燈應(yīng)有防護罩，成品包裝間應(yīng)有嚴(yán)格的滅菌設(shè)施。 15、每天(班)工作結(jié)束，應(yīng)將車間地面、墻壁、機器設(shè)備、操作臺、用具等徹底清

62、洗消毒，整齊歸位。 16、車間使用殺蟲劑時應(yīng)按衛(wèi)生部門規(guī)定妥善實施，不得污染產(chǎn)品、設(shè)備、工器具。 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 1、設(shè)備的購置應(yīng)選擇、根據(jù)生產(chǎn)工藝要求配備完善，組合合理，安裝建立、健全設(shè)備臺帳和檔案。 生產(chǎn)用接觸產(chǎn)品的工具、容器應(yīng)具防蝕、硬質(zhì)對人體無毒害材料制作，表面光滑無凹坑及裂痕。 2、車間的生產(chǎn)設(shè)備必須完成上級下達的技術(shù)狀況指標(biāo)，即考核設(shè)備的綜合完好率要達到95%，并層層分解逐級落實到崗位。 3、車間要設(shè)專業(yè)人員負(fù)責(zé)設(shè)備潤滑工作，每臺設(shè)備都必須制訂完善的設(shè)備潤滑“五定”圖表和要求，并做好運行記錄，維護人員必須隨時注意設(shè)備各位潤滑狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告和處理。 設(shè)

63、備潤滑“五定”圖表的內(nèi)容是 ： 定點：規(guī)定潤滑部位、名稱及加油點數(shù) 定質(zhì)：規(guī)定每個加油點潤滑油脂牌號 定時 ：規(guī)定加、換油時間 定量：規(guī)定加、換油數(shù)量 定人：規(guī)定每個加、換油點的負(fù)責(zé)人 4、設(shè)備發(fā)生缺陷隱患，操作和維護人員能排除的應(yīng)立即排除，并在日志中詳細(xì)記錄，無力排除的，要詳細(xì)記錄，并逐級上報。處理必須有相應(yīng)的措施，明確專人負(fù)責(zé)，防止缺陷隱患擴大。 5、生產(chǎn)崗位操作人員負(fù)責(zé)對本崗位使用設(shè)備進行檢查，發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能繼續(xù)運轉(zhuǎn)需緊急處理的問題，要立即通知值班負(fù)責(zé)人，安排當(dāng)班維修工即時處理。 6、對運行中經(jīng)常發(fā)生故障和運行中影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量的設(shè)備部位，要即時組織研究，確定解決的方法和

64、提出改進方案。 化驗室設(shè)備及計量器具管理制度 為了搞好化驗室設(shè)備及計量器具的統(tǒng)一管理，確保計量器具的準(zhǔn)確度，制度本制度。 1、對企業(yè)所有計量器具、儀器、儀表登記造冊，統(tǒng)一編號，分類管理，帳物相符。 2、在用計量器具及化驗室設(shè)備平時注意維護，按檢定證書有效截至期提前一個月向法定計量檢定機構(gòu)申請檢定。 3、工間注意檢查在用計量器具、儀器、儀表，發(fā)現(xiàn)異常及時更換，保持計量器具及檢驗室設(shè)備的靈敏度和準(zhǔn)確度，對超期、漏檢、失靈、失準(zhǔn)計量器具停用待檢。 4、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)各部門計量器具的統(tǒng)一管理，對計量器具進行統(tǒng)一編號，按周期申請計量部門檢定，妥善保存檢定合格證書和使用說明書。

65、5、各部門應(yīng)正確使用工作計量器具，以確保計量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。 6、化驗室設(shè)備及計量器具要經(jīng)常性的維護和保養(yǎng)，保持計量器具的靈敏度和準(zhǔn)確度。 7、化驗室設(shè)備及計量器具必須帳物相符，損壞的照價賠償或承擔(dān)維修費、檢定費。 8、化驗室設(shè)備及計量器具的統(tǒng)一編號、檢定標(biāo)簽如有涂改、撕毀等行為，對責(zé)任人處以20元的經(jīng)濟罰款。 9、化驗室設(shè)備及計量器具出現(xiàn)故障時，使用部門不能自行修理，應(yīng)向縣質(zhì)監(jiān)局申請派專職人員檢修。 化驗室管理制度 1、化驗室應(yīng)保持清潔整齊、良好衛(wèi)生的工作環(huán)境，不準(zhǔn)堆放與檢驗無關(guān)的物品、食品。所使用的儀器設(shè)備應(yīng)布置合理，便于操作。檢驗人員在工作期間必須更換工作

66、服、工作鞋。 2、化驗室環(huán)境條件必須符合檢驗條件要求，水電設(shè)備配備完善、安全實用，對可能帶來的污染，必須采取必要的安全防護措施。 3、化驗室內(nèi)禁止吸煙，禁止隨地吐痰，要有“禁止吸煙”、“不準(zhǔn)隨地吐痰”等警示標(biāo)志。 4、儀器設(shè)備的零配件要妥善保管，常用工具應(yīng)齊全，儀器設(shè)備檔案、記錄、技術(shù)資料必須實行專人保管。 5、檢驗工作人員應(yīng)主動做好本職工作，遵守紀(jì)律，鉆研技術(shù)，保證檢驗任務(wù)的順利完成。 6、檢驗工作人員應(yīng)堅守工作崗位，與檢驗室無關(guān)的人員，未經(jīng)允許不得進入檢驗室，檢驗室要保持肅靜的工作氣氛，不準(zhǔn)串崗聊天和大聲喧嘩。 7、工作認(rèn)真仔細(xì)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報告有效，如實填寫記錄，客觀、真實、準(zhǔn)確，及時反映企業(yè)質(zhì)量狀況。 8、在檢驗工作中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時上報，對暇疪產(chǎn)品提出處理建議；有權(quán)拒絕出具虛假數(shù)據(jù)、產(chǎn)品合格證明，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定；嚴(yán)格按國家規(guī)定的檢驗方法檢驗，不得偽造數(shù)據(jù)，出示虛假報告。 從業(yè)人員衛(wèi)生控制管理制度 一、本單位所有員工在進廠前要經(jīng)過衛(wèi)生防疫部門的健康檢查，身體健康情況必須符合國家有關(guān)食品生產(chǎn)企業(yè)人員健康標(biāo)準(zhǔn)要求，取得健