混凝土攪拌站——整改報告 實(shí)驗室現(xiàn)場監(jiān)督評審[資源借鑒]

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1、湖南省質(zhì)監(jiān)局實(shí)驗室現(xiàn)場監(jiān)督評審整改資料XXXX混凝土有限公司2014年5月20日目錄一、 評審整改報告 3二、 整改情況說明 41、 管理要求基本符合評審4.1.10要求42、 記錄基本符合評審4.9要求 83、 管理評審基本符合評審4.11要求94、 人員基本符合評審5.1.3和5.1.5 要求105、 設(shè)施和環(huán)境條件基本符合評審5.2.5要求 116、 檢測和校準(zhǔn)方法基本符合評審5.3.2及5.3.3 要求137、 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)基本符合評審5.4.1和5.4.5，缺項5.4.8要求168、 量值溯源不符合評審5.5.4要求209、 抽樣及樣品處置基本符合評審5.6.1要求2410、 結(jié)果

2、質(zhì)量控制不符合評審5.7.1b要求，基本符合評審5.7.2要求 2511、 結(jié)果報告基本符合評審5.8.1要求 28湖南省質(zhì)監(jiān)局實(shí)驗室現(xiàn)場監(jiān)督評審整改報告省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：貴局于2014年4月19日派評審組，對我公司“計量認(rèn)證實(shí)驗室”進(jìn)行了監(jiān)督評審檢查工作。針對質(zhì)量管理等方面指出了工作中的不足，并提出了具體整改要求。公司按照整改要求，對不足之處進(jìn)行有效整改，進(jìn)一步落實(shí)完善了實(shí)驗室質(zhì)量管理體系。（具體整改實(shí)施情況附后）。特此報告。XXXXXX混凝土有限公司2014年5月20日整改情況說明1、 管理要求：基本符合評審4.1.10要求。實(shí)驗室沒有對檢測或校準(zhǔn)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督記錄。整改實(shí)施：實(shí)驗室質(zhì)量

3、負(fù)責(zé)人制定監(jiān)督管理計劃，并對檢測人員就檢測和校準(zhǔn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，做好詳細(xì)記錄。質(zhì)量監(jiān)督計劃與質(zhì)量監(jiān)督記錄表附后：質(zhì)量監(jiān)督計劃1.目的為貫徹質(zhì)量方針，確保本實(shí)驗室的質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，制定本計劃。 2.適用范圍適用于本公司所有試驗檢測工作。 3.職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定年度質(zhì)量監(jiān)督計劃，并對質(zhì)量監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行評價；技術(shù)部組織質(zhì)量監(jiān)督工作的實(shí)施；實(shí)驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢測人員的技術(shù)考核；實(shí)驗室資料管理員負(fù)責(zé)檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件的跟蹤查新；質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量監(jiān)督工作的落實(shí)。4.工作要求年度質(zhì)量目標(biāo)：報告合格率為98%，報告及時率98%；客戶滿意度90%，客戶投訴率1%；重大事故率為0，質(zhì)控數(shù)

4、據(jù)合格率95%。實(shí)驗室內(nèi)的質(zhì)量監(jiān)督人員：檢測人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并考核合格，每半年對在崗檢測人員進(jìn)行一次技術(shù)考核。儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)a、儀器設(shè)備按照規(guī)定的要求定期進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，在兩次檢定/校準(zhǔn)周期之間至少進(jìn)行一次核查（一般一年一次），期間核查必須按計劃進(jìn)行，核查方法見各儀器期間核查作業(yè)指導(dǎo)書；b、本實(shí)驗室使用的檢測方法，必須是國家發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)方法，資料管理員每半年對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次跟蹤查新，確認(rèn)使用現(xiàn)行有效的規(guī)范；c、凡有標(biāo)準(zhǔn)樣品的項目，每一年至少組織一次標(biāo)樣考核和一次實(shí)驗室內(nèi)比對（包括人員比對、檢測方法比對等）。d、每兩月對可保留樣品進(jìn)行一次抽檢，每次至少抽檢一個項目。4.質(zhì)量監(jiān)督的具體過程：抽查時

5、間：采用不定期的抽查方法；抽查內(nèi)容：儀器設(shè)備、試驗室衛(wèi)生、檢測（試驗）過程、原始記錄，嚴(yán)格按照績效考核制度當(dāng)中要求的條款進(jìn)行打分；遇有公用設(shè)施及二級建筑工程以上委托時，檢測室負(fù)責(zé)人必須通知質(zhì)量監(jiān)督人員進(jìn)行檢測過程監(jiān)督，以確保檢測質(zhì)量；質(zhì)量監(jiān)督人員必須將抽查監(jiān)督項目內(nèi)容詳細(xì)記錄在檢測試驗質(zhì)量監(jiān)督登記表中，并保存。質(zhì)量監(jiān)督記錄表編號：JSSYS2014-001試驗地點(diǎn)水泥試驗室監(jiān)督類別日常監(jiān)督日期2014年5月7日計劃監(jiān) 試驗項目水泥試驗試驗名稱凝結(jié)時間檢測檢驗編號C20140507-01-027檢測人員監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督檢驗結(jié)果備注1、取樣過程及試樣保護(hù)、存儲是否符合要求符合要求2、樣品規(guī)格、數(shù)量、外

6、觀及標(biāo)識是否符合要求符合要求3、檢測依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、方法作業(yè)指導(dǎo)書等是否正確正確4、環(huán)境條件是否滿足要求滿足要求5、儀器設(shè)備是否正常正常6、消耗材料是否符合要求符合要求7、人員操作是否規(guī)范符合要求8、測試數(shù)據(jù)是否真實(shí)、結(jié)果是否可靠符合要求9、原始記錄的填寫是否符合要求符合要求10、運(yùn)算及結(jié)果判定是否符合要求符合要求11、報告是否規(guī)范規(guī)范12、是否在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定期限內(nèi)完成符合要求質(zhì)量監(jiān)督員：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：2、記錄：基本符合評審4.9要求。評審4.9要求：每次檢測和/或校準(zhǔn)的記錄應(yīng)包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。經(jīng)審查：混凝土出廠檢驗原始記錄表內(nèi)容信息量不足，無試驗環(huán)境條件，無壓力泌水率等單項檢測依據(jù)

7、。整改實(shí)施：依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，在混凝土出廠檢驗原始記錄表內(nèi)加上試驗環(huán)境、單項檢驗依據(jù)等。同時自查所有的原始記錄，對粉煤灰、減水劑等原材料檢驗記錄表的信息做相應(yīng)完善。其整改前后情況對照見附后各記錄表。3、管理評審：基本符合評審4.11要求。評審4.11要求：實(shí)驗室最高管理者應(yīng)根據(jù)預(yù)定的計劃和程序，定期對管理體系和檢測和/或校準(zhǔn)活動進(jìn)行評審。經(jīng)審查：無內(nèi)部評審記錄。整改實(shí)施：對已完成的內(nèi)部評審活動，要求補(bǔ)記“評審記錄”。對將執(zhí)行的內(nèi)部評審活動，領(lǐng)導(dǎo)要求嚴(yán)格詳細(xì)準(zhǔn)確做好記錄。補(bǔ)記“評審記錄”見附件內(nèi)部審核。4、人員：基本符合評審5.1.3和5.1.5要求。評審5.1.3要求：實(shí)驗室人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任

8、務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗。經(jīng)審查：公司部分檢測人員對部分化學(xué)分析試驗操作不熟悉。整改實(shí)施：公司一方面加強(qiáng)對要編檢測人員業(yè)務(wù)能力的考核，以促使其自主學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能；另一方面通過送外培訓(xùn)、交流等形式提高檢測人員的業(yè)務(wù)水平。評審5.15要求：實(shí)驗室應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。經(jīng)審查：XXX個人檔案信息不完善。整改實(shí)施：建立完善實(shí)驗室人員檔案信息。完善后的檔案附后。5、設(shè)施和環(huán)境條件：基本符合評審5.2.1和5.2.5 要求。評審5.2.1要求：實(shí)驗室的檢測和校準(zhǔn)設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。經(jīng)審查：試驗室的水泥試塊養(yǎng)護(hù)箱無箱蓋。整改實(shí)施

9、：給水泥試塊養(yǎng)護(hù)箱加箱蓋。整改前：水泥試塊養(yǎng)護(hù)箱無箱蓋整改后：水泥試塊養(yǎng)護(hù)箱加了箱蓋評審5.2.5要求：區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時，應(yīng)采取有效的隔離措施。經(jīng)審查：水泥安定性沸煮箱、水泥快速養(yǎng)護(hù)箱放置在水泥試驗室，不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。整改實(shí)施：整改前：該設(shè)備放在水泥試驗室，對試驗環(huán)境溫度有影響。影響對環(huán)境溫度有要求的水泥試驗。水泥安定性沸煮箱水泥快速養(yǎng)護(hù)箱整改后：該設(shè)備放在無溫度要求的試驗室，不會影響別的試驗。水泥快速養(yǎng)護(hù)箱水泥安定性沸煮箱、檢測和校準(zhǔn)方法：基本符合評審5.3.2及5.3.3 要求評審5.3.2及5.3.3要求：實(shí)驗室應(yīng)確保使用標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本。與實(shí)驗室工作有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊、

10、指導(dǎo)書等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。經(jīng)審查：實(shí)驗室過期作廢的標(biāo)準(zhǔn)（GB/T14902-2003、GB/T8074-87）沒有蓋“作廢”章。實(shí)驗室還缺少JGJ/T70-2009建筑砂漿基本性能試驗方法標(biāo)準(zhǔn)、JTJ270-98水運(yùn)工程混凝土試驗規(guī)程。整改實(shí)施：清理所有現(xiàn)用標(biāo)準(zhǔn)、手冊、指導(dǎo)書等，對作廢的資料加蓋“作廢”章并停止使用。購買實(shí)驗室缺少的JGJ/T70-2009建筑砂漿基本性能試驗方法標(biāo)準(zhǔn)、JTJ270-98水運(yùn)工程混凝土試驗規(guī)程。7、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)：基本符合評審5.4.1和5.4.5，缺項5.4.8要求。實(shí)驗室缺少電磁攪拌器、滴定管、砂漿振動臺、砂漿密度儀及化學(xué)試劑；部分設(shè)備檔案缺少

11、檢定單位給出的檢定證書；程序文件里缺少期間核查管理程序。整改實(shí)施：公司于2014年4月20日著手安排相關(guān)人員采購電磁攪拌器、滴定管、砂漿振動臺、砂漿密度儀及化學(xué)試劑（鹽酸、硝酸銀、硝酸、硫氰酸銨、氯化鈉、十二水合硫酸鐵銨、氯化銨等等）。如下圖示：要今年月的設(shè)備檢定時，向湘西州計量測試檢定所索要所有檢定設(shè)備的檢定證書。在程序文件里補(bǔ)充期間核查管理程序。 磁力加熱攪拌器及輔助設(shè)備 XXXXXX混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：JSSYQ/S2013.028主題：期間核查管理程序頁 碼：第1頁共2頁修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂頒布日期：2013年10月15日1、目的對在用的主要儀器設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行檢查

12、和在兩次檢定（校準(zhǔn)）之間進(jìn)行核查，以保證檢測儀器設(shè)備及相關(guān)檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。2、范圍本程序適用在用的主要儀器設(shè)備運(yùn)行檢查和在兩次檢定（校準(zhǔn)）之間的期間核查。3、職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的運(yùn)行檢查（或期間核查）計劃。3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批運(yùn)行檢查期間核查計劃，并對檢（核）查結(jié)果的有效性進(jìn)行確認(rèn)。3.3 設(shè)備管理員組織實(shí)施，且應(yīng)做好儀器設(shè)備運(yùn)行檢查（期間核查）記錄表，并負(fù)責(zé)歸檔。4、工作流程4.1 運(yùn)行檢查（或期間核查）方法的確定：本公司采用下列方法對測量設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行檢查（或期間核查）。4.1.1執(zhí)行檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序，參加與其它實(shí)驗室之間的能力驗證比對。4.1.2定期使用

13、有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)器核查讀數(shù)漂移、使用頻繁、檢測數(shù)據(jù)重要的儀器設(shè)備。4.2運(yùn)行檢查計劃的制定及實(shí)施：4.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)本公司儀器設(shè)備的運(yùn)行情況，確定需要進(jìn)行運(yùn)行檢查（或期間核查）的對象，制定運(yùn)行檢查（或期間核查）計劃，檢查方法應(yīng)參照有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和檢定規(guī)程確定。4.2.2運(yùn)行檢查的主要內(nèi)容是檢查儀器設(shè)備是否正常運(yùn)行及其測量穩(wěn)定性，至少每月進(jìn)行一次，對于使用頻繁、讀數(shù)容易漂移的儀器應(yīng)至少每周進(jìn)行一次檢查。4.2.3期間核查的主要內(nèi)容是復(fù)核儀器設(shè)備在兩次檢定（校準(zhǔn)）間隔之間示值瀘溪縣金沙混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：JSSYQ/S2013.028主題：期間核查管理程序頁 碼：第2頁共2

14、頁修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂頒布日期：2013年10月15日誤差的準(zhǔn)確性及復(fù)現(xiàn)性。4.2.4技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)運(yùn)行檢查（或期間核查）計劃后，由設(shè)備管理員安排實(shí)施，做好記錄。4.2.5技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對檢（核）查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)（與計量檢定證書或與計量檢定規(guī)程比較，評定該儀器設(shè)備是否運(yùn)行正常、是否符合使用要求）。4.3 如證實(shí)儀器設(shè)備狀態(tài)不符合使用要求，應(yīng)對上次檢查后的檢測數(shù)據(jù)追溯，核查是否對檢測結(jié)果造成影響。若對檢測結(jié)果的有效性發(fā)生疑問，應(yīng)組織復(fù)檢；如報告已發(fā)出，應(yīng)立即書面通知客戶。4.4 對于儀器設(shè)備運(yùn)行檢查中發(fā)現(xiàn)有異常情況或不能滿足使用要求時，應(yīng)查明原因，或調(diào)試維修，或重新進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)）。4.

15、5 運(yùn)行檢查（或期間核查）應(yīng)使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和定期檢定的標(biāo)準(zhǔn)計量器具。4.6 運(yùn)行檢查（或期間核查）的資料、記錄由檔案管理員歸檔。5、相關(guān)記錄5.1儀器設(shè)備運(yùn)行檢查（或期間核查）記錄表、量值溯源不符合評審5.5.4要求。評審5.5.4要求：實(shí)驗室應(yīng)有參考標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn)計劃。經(jīng)審查：無設(shè)備檢定計劃。整改實(shí)施：根據(jù)設(shè)備實(shí)際檢定情況，制定設(shè)備檢定計劃。XXXX混凝土有限公司試驗室檢測設(shè)備/計量器具檢定計劃表編號：2014年4月20日序號設(shè)備名稱設(shè)備型號數(shù)量生產(chǎn)編號生產(chǎn)廠家存放地點(diǎn)檢定有效期至檢定周期計劃送檢單位計劃送檢日期01壓力試驗機(jī)YES-20001臺1219濟(jì)南翰森精密儀器有限公司力學(xué)室20

16、14-5-61年湘西自治州計量測試檢定所2014-4-2802水泥壓力試驗機(jī)YAW-300B1臺464濟(jì)南翰森精密儀器有限公司力學(xué)室2014-5-61年2014-4-2803恒溫干燥箱101A-11臺110810上?？德穬x器設(shè)備有限公司力學(xué)室2014-5-61年2014-4-2804砼貫入阻力儀HJ-801臺天津市北辰建工儀器廠力學(xué)室2014-5-61年2014-4-2805凍融循環(huán)試驗箱DX-2001臺天津市京潤建筑儀器廠力學(xué)室2014-5-61年2014-4-2806箱式電阻爐4-101臺110954上?？德穬x器設(shè)備有限公司化學(xué)室2014-5-61年2014-4-2807氯離子含量測定儀C

17、L2006-51臺20111118609北京富瑞辰電子機(jī)械有限公司化學(xué)室2014-5-61年2014-4-2808比表面儀FBT-51臺上海宜昌儀器紗篩廠化學(xué)室2014-5-61年2014-4-2809分析天平（電子）TG328A1臺上海精密科學(xué)儀器有限公司化學(xué)室2014-5-61年2014-4-2810酸度計PHS-251臺1112024上海盛磁儀器有限公司化學(xué)室2014-5-61年2014-4-2811定硫儀DL-01A1臺20111024103北京富瑞辰電子機(jī)械有限公司化學(xué)室2014-5-61年2014-4-2812標(biāo)養(yǎng)室恒溫恒濕控制儀FHBS-601臺1202009天津市中標(biāo)儀器設(shè)備廠

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20、61年2014-4-2824水泥凈漿攪拌機(jī)NJ-160B1臺8149沈陽市北建儀器制造廠水泥室2014-5-61年2014-4-2825沸煮箱FZ-31A1臺111291無錫建工試驗儀器設(shè)備有限公司水泥室2014-5-61年2014-4-2826水泥膠砂振實(shí)臺ZS-151臺8332無錫建筑材料機(jī)械廠水泥室2014-5-61年2014-4-2827電子臺秤TCS-1001臺010753永康市香海衡器廠水泥室2014-5-61年2014-4-2828電子天平Y(jié)P-B200011臺2111209上海光正醫(yī)療儀器有限公司水泥室2014-5-61年2014-4-2829砂漿稠度儀SC-1451臺1105

21、12天津市建儀實(shí)驗儀器廠水泥室2014-5-61年2014-4-2830砂漿分層度測定儀1501臺河北建儀有限公司水泥室2014-5-61年2014-4-2831膠砂流動度測定儀NLD-31臺11805天津市建儀實(shí)驗儀器廠水泥室2014-5-61年2014-4-2832水泥抗壓夾具40*401套無錫市中科建材儀器有限公司水泥室1年2014-4-2833酸度計PHS-251臺1112024上海盛磁儀器有限公司化學(xué)室2014-5-61年2014-4-2834水泥快速養(yǎng)護(hù)箱SY-841臺1092天津市建儀實(shí)驗儀器廠水泥室2014-5-61年2014-4-2835標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱YH-40B1臺11987北

22、京科達(dá)京威科技發(fā)展有限公司水泥室2014-5-61年2014-4-2836水泥稠度凝結(jié)時間測定儀新國標(biāo)1臺上海路達(dá)實(shí)驗儀器有限公司水泥室2014-5-61年2014-4-2837振篩機(jī)6611B1臺天津市慶達(dá)試驗儀器制造有限公司原材料室2014-5-61年2014-4-2838電子天平Y(jié)P-B50021臺2201115上海光正醫(yī)療儀器有限公司原材料室2014-5-61年2014-4-2839電子臺秤ACS-301臺90722永康市香海衡器廠原材料室2014-5-61年2014-4-2840壓力泌水儀SY-21臺11925天津市京潤建筑儀器廠原材料室2014-5-61年2014-4-2841砂漿

23、凝結(jié)時間測定儀ZKS-1001臺72350無錫市新區(qū)坊前春陽東路8號原材料室2014-5-61年2014-4-2842百分表(0-10)mm1臺1640漢中萬目儀電有限責(zé)任公司原材料室2014-5-61年2014-4-2843回彈儀ZC3-A1臺山東省樂陵回彈儀廠辦公室2014-5-61年2014-4-28數(shù)顯千分表（0-12.7）1臺瑞士辦公室2014-5-61年2014-4-2844游標(biāo)卡尺0-150cm1把1109768上海量具刃具廠辦公室2014-5-61年2014-4-28批準(zhǔn)： 審核： 制表： 9、抽樣及樣品處置：基本符合評審5.6.1要求。樣品間無樣品架，樣品處置無樣品處置的具體

24、人員。整改實(shí)施：添加樣品放置專用架。整改前：試樣桶及樣品直接置于地上。整改后：添加樣品架，專放試樣桶及樣品，確保做到水泥與粉煤灰試樣不混放。10、結(jié)果質(zhì)量控制：不符合評審5.7.1b要求，基本符合評審5.7.2要求。無實(shí)驗室能力比對計劃；無砼試塊強(qiáng)度統(tǒng)計記錄及分析報告。整改實(shí)施：制作實(shí)驗室能力比對計劃表，補(bǔ)充砼試塊強(qiáng)度統(tǒng)計及分析報告。見附后表格。XXXX混凝土有限公司試驗室實(shí)驗室能力比對工作計劃表計劃時間2014年7月計劃編制人比對計劃比對試驗對象指標(biāo)1指標(biāo)2指標(biāo)3指標(biāo)4指標(biāo)5指標(biāo)61水泥試驗細(xì)度凝結(jié)時間安定性標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量234比對單位華洲混凝土有限公司計劃成本送樣時間2014年7月5日送樣

25、人估記比對試驗時間2014年7月7日公司試驗時間2014年7月7日本公司試驗負(fù)責(zé)人主任批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)備注2014年 5 月份混凝土強(qiáng)度統(tǒng)計分析強(qiáng)度等級C30配合比編號C30-001統(tǒng)計周期評定依據(jù)GBJ50107-2010齡期d強(qiáng)度值比例齡期d強(qiáng)度值比例齡期d強(qiáng)度值比例30%70%2835.4118%30%70%2835.1117%30%70%2835.7119%30%70%2837.2124%30%70%2835.4118%30%70%2836.3121%30%70%280%30%70%280%30%70%280%30%70%280%30%70%280%30%70%280%30%70%280

26、%30%70%280%30%70%280%最大值00%00%37.2124%最小值00%00%35.1117%平均值000035.9120%合格判定n12統(tǒng)計101.150.95fcu，k30n610141.150.90mfcu35.911.15系數(shù)15191.050.85參數(shù)fcu，max37.220.95200.950.85fcu，min35.16.14項目統(tǒng)計方法方法統(tǒng)計法非統(tǒng)計法標(biāo)準(zhǔn)要求mfcu-1*fcu,kfcu,min2*fcu,kmfcu1*fcu,kfcu,min2*fcu.k注當(dāng)2.5Mpa時，取=2.5 Mpa統(tǒng)計mfcu-1*1*fcu,k34.5合格fcu,kmfcu

27、35.9結(jié)果fcu,min2*fcu.k28.5合格2*fcu,kfcu,min35.1結(jié)果評定合格分析意見技術(shù)負(fù)責(zé)人： 統(tǒng)計員： 2014 年5月25日11、 結(jié)果報告：基本符合評審5.8.1要求。程序文件中檢測報告管理程序沒有關(guān)于報告編號的具體規(guī)定。整改實(shí)施：在檢測報告管理程序中加上對報告編號的具體規(guī)定。如下表XXXX混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：JSSYQ/S2013.022主題：檢測報告管理程序頁 碼：第1頁共4頁修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂頒布日期：2013年10月15日1、目的檢測報告是本試驗室的最終產(chǎn)品，是檢測工作質(zhì)量的最終體現(xiàn)。按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)要求和規(guī)定的程序，及

28、時出具檢測和/或校準(zhǔn)數(shù)據(jù)和結(jié)果，并保證數(shù)據(jù)和結(jié)果準(zhǔn)確、客觀、真實(shí)。檢測證書和報告應(yīng)準(zhǔn)確可靠，檢測報告最直接關(guān)系顧客的切身利益，也關(guān)系到本試驗室自身的形象和信譽(yù)。所以對檢測報告的質(zhì)量應(yīng)予以控制，制訂本程序。2、適用范圍本程序適用于對被檢驗產(chǎn)品出具的檢驗報告的管理。3、職責(zé) 3.1資料組負(fù)責(zé)對檢測報告的制定，打印和保管。報告的內(nèi)容應(yīng)滿足質(zhì)量手冊條款要求。 3.2審核人員對報告所顯示的信息進(jìn)行審核，保證與原始記錄一致。4、控制要求 4.1基本要求4.1.1編定檢驗報告人員必須是從事監(jiān)督檢驗工作一年以上，經(jīng)考核合格的檢測人員，計量單位采用法定單位，報告擬定完畢，連同原始記錄一起交給審核人員。4.1.2

29、審核工作由在本領(lǐng)域工作五年以上的專業(yè)人員擔(dān)任，審核范圍：檢測依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否正確；測實(shí)參數(shù)是否遺漏；報告內(nèi)容與原始記錄是否一致；XXXX混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：JSSYQ/S2013.022主題：檢測報告管理程序頁 碼：第2頁共4頁修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂頒布日期：2013年10月15日數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與要求是否相符；結(jié)果評定是否準(zhǔn)確等。4.1.3檢測報告由試驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)。報告一式四份（一份存檔，三份發(fā)送客戶）。報告發(fā)送嚴(yán)格按照登記、簽名、領(lǐng)取的程序辦理手續(xù)。4.2檢測報告的質(zhì)量：4.2.1準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀、結(jié)論有依據(jù)。4.2.2檢測報告應(yīng)采用法定計量單位。4.2.3檢

30、測報告中信息應(yīng)全面，特別是采用方法和對檢測結(jié)果的依據(jù)予以說明的信息。4.3檢測報告信息：4.3.1一般信息b) 試驗室的名稱和地址，以及與試驗室地址不同的檢測和/或校準(zhǔn)的地點(diǎn)；c) 檢測和/或校準(zhǔn)報告的唯一性標(biāo)識（如系列號）和每一頁上的標(biāo)識，以及報告結(jié)束的清晰標(biāo)識；委托方的名稱、工程名稱、結(jié)構(gòu)部位。d) 客戶的名稱和地址（必要時）；e) 所用標(biāo)準(zhǔn)或方法的識別；f) 樣品的狀態(tài)描述和標(biāo)識；g) 樣品接收日期和進(jìn)行檢測和/或校準(zhǔn)的日期（必要時）；h) 如與結(jié)果的有效性或應(yīng)用相關(guān)時，所用抽樣計劃的說明；i) 檢測和/或校準(zhǔn)的結(jié)果；j) 檢測和/或校準(zhǔn)人員及其報告批準(zhǔn)人簽字或等效的標(biāo)識；4.3.2需對

31、檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)果做出說明的，報告中還可包括下列內(nèi)容：a) 對檢測和/或校準(zhǔn)方法的偏離、增添或刪節(jié)，以及特定檢測和/或校準(zhǔn)條件信息；XXXX混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：JSSYQ/S2013.022主題：檢測報告管理程序頁 碼：第3頁共4頁修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂頒布日期：2013年10月15日b) 符合（或不符合）要求和/或規(guī)范的聲明；c)當(dāng)不確定度與檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶有要求，或不確定度影響到對結(jié)果符合性的判定時，報告中還需要包括不確定度的信息；d) 特定方法、客戶或客戶群體要求的附加信息。4.3.3對含抽樣的檢測報告，還應(yīng)包括下列內(nèi)容：a) 抽樣日期；

32、b) 與抽樣方法或程序有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，以及對這些規(guī)范的偏離、增添或刪節(jié)；c) 抽樣位置，包括任何簡圖、草圖或照片；d) 抽樣人；e）列出所用的抽樣計劃；f）抽樣過程中可能影響檢測結(jié)果解釋的環(huán)境條件的詳細(xì)信息。4.4檢測報告管理：4.4.1檢測報告中含分包結(jié)果的，這些結(jié)果應(yīng)予清晰標(biāo)明。分包方應(yīng)以書面或電子方式報告結(jié)果。4.4.2 當(dāng)用電話、電傳、傳真或其他電子/電磁方式傳送檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)果時，應(yīng)滿足本準(zhǔn)則的要求。4.4.3對已發(fā)出報告的實(shí)質(zhì)性修改，應(yīng)以追加文件或更換報告的形式實(shí)施；并應(yīng)包括如下聲明：“對報告的補(bǔ)充，系列號（或其他標(biāo)識）”，或其他等效的文字形式。報告修改應(yīng)滿足本準(zhǔn)則的所有要求，

33、若有必要發(fā)新報告時，應(yīng)有唯一性標(biāo)識，并注明所替代的原件。4.4.4若采用分包，檢驗報告應(yīng)明確的標(biāo)明。瀘溪縣金沙混凝土有限公司試驗室程序文件文件編號：JSSYQ/S2013.022主題：檢測報告管理程序頁 碼：第4頁共4頁修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂頒布日期：2013年10月15日4.5檢驗報告不允許更改。有不合格的檢驗報告應(yīng)及時向有關(guān)部門反映，查明原因。當(dāng)發(fā)現(xiàn)諸如檢驗儀器設(shè)備有缺陷，對造成檢驗結(jié)果有效性產(chǎn)生懷疑時，應(yīng)及時以書面形式通知委托方，采取補(bǔ)救措施，對樣品重新取樣進(jìn)行檢測。4.6若發(fā)出的檢驗報告需作重大修改，應(yīng)以重新頒發(fā)的方式或采用對“編號XXX的檢驗報告或證書”做出補(bǔ)充聲明或以檢驗數(shù)據(jù)修

34、改單的方式操作運(yùn)行。、檢測報告編號的規(guī)定：試驗室報告均以年號加字母代號再加報告順序號的形式出現(xiàn)，分別如下： 2012C-XXXXX 其中的C字母代表水泥，XXXXX為檢驗報告流水號；2012S-XXXXX 其中的S字母代表砂子，XXXXX為檢驗報告流水號；2012G-XXXXX 其中的G字母代表石子，XXXXX為檢驗報告流水號；2012F-XXXXX 其中的F字母代表粉煤灰，XXXXX為檢驗報告流水號；2012K-XXXXX 其中的K字母代表礦粉，XXXXX為檢驗報告流水號；2012A-XXXXX 其中的A字母代表外加劑，XXXXX為檢驗報告流水號；2012P-XXXXX 其中的P字母代表膨脹劑，XXXXX為檢驗報告流水號；、相關(guān)文件JSSYQ/M2013.000 質(zhì)量手冊 5.8試驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則 5.834青草綠2