機(jī)械公司全套質(zhì)量手冊和程序文全.doc

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. —－可編輯修改，可打印—— 別找了你想要的都有！ 精品教育資料 ——全冊教案，，試卷，教學(xué)課件，教學(xué)設(shè)計等一站式服務(wù)—— 全力滿足教學(xué)需求，真實規(guī)劃教學(xué)環(huán)節(jié) 最新全面教學(xué)資源，打造完美教學(xué)模式 0.1頒布令和任命書 頒布令 本公司依據(jù)ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系――要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)質(zhì)量管理體系運行的綱領(lǐng)性準(zhǔn)則。全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日　 任命書 為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系――要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 同志為公司的管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： 1. 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 2. 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； 3. 在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； 4.就質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜對外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 月 日　 0.3質(zhì)量手冊說明 1手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù)ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系—要求》和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括： 1.1質(zhì)量管理體系的范圍，適用于公司 的生產(chǎn)和服務(wù)所涉及的過程和部門 。 1.2刪減 本公司所承擔(dān)的 均按 機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和固定工藝進(jìn)行生產(chǎn)，無設(shè)計開發(fā)工作，故將7.3設(shè)計和開發(fā)章節(jié)刪減，不會影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 1.3質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； 1.4對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 2 術(shù)語和定義 本手冊采用《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 3 本手冊為受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理登記。 4 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 0.3質(zhì)量手冊修改控制 章節(jié)號 修改條數(shù) 修改日期 修改人 審 核 批 準(zhǔn) 0.4企業(yè)概況 企業(yè)始終堅持“禮儀智信、以人為本、踏實嚴(yán)謹(jǐn)、快速高效”的經(jīng)營理念，質(zhì)量可靠、服務(wù)第一、供貨及時、價格合理，是我們對廣大客戶的承諾。務(wù)實高效、締造一流是我們永遠(yuǎn)的追求目標(biāo)，我們滿懷真誠的期待，愿與社會各屆朋友精誠合作，共創(chuàng)美好未來 公司地址： 1.0公司組織結(jié)構(gòu)圖 財務(wù)科 質(zhì)檢部 辦公室 供銷部 車間 總 經(jīng) 理 2.0公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 技 質(zhì)部 辦公室 供銷部 車間 管理者代表 3.0質(zhì)量管理體系職能分配表 過 程 責(zé)任部門 標(biāo)準(zhǔn)要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 辦 公 室 供 銷 部 技 質(zhì) 部 車 間 4.1 質(zhì)量管理體系要求 ● △ △ △ △ △ 4.2.1 總則 ● ● △ △ △ △ 4.2.2 質(zhì)量手冊 ● ● △ △ △ △ 4.2.3 文件控制 △ △ ● △ △ △ 4.2.4 記錄控制 △ △ ● △ △ △ 5.1 管理承諾 ● △ △ △ △ △ 5.2 以顧客為關(guān)注焦點 ● △ △ △ △ △ 5.3 質(zhì)量方針 ● △ △ △ △ △ 5.4 策劃 ● ● △ △ △ △ 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ● △ △ △ △ △ 5.6 管理評審 ● △ ● △ △ △ 6.1 資源提供 ● △ △ △ △ △ 6.2 人力資源 △ △ ● △ △ △ 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ △ ● 6.4 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ ● 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ ● △ 7.2 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ ● △ △ 7.3 設(shè)計和開發(fā)（刪減） 7.4 采購 △ △ △ ● △ △ 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ △ △ ● 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) △ △ △ △ △ ● 7.5.3 標(biāo)識和可追溯性 △ △ △ △ △ ● 7.5.4 顧客財產(chǎn) △ △ △ ● △ △ 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ △ △ ● 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 △ △ △ △ ● △ 8.1 總則 ● △ △ △ △ △ 8.2.1 顧客滿意 △ △ △ ● △ △ 8.2.2 內(nèi)部審核 △ △ ● △ △ △ 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ● △ 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ● △ 8.3 不合格品控制 △ △ △ △ ● △ 8.4 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ ● △ 8.5 改進(jìn) △ △ △ △ ● △ 表中符號的說明： ●歸口部門 △相關(guān)部門 4.0質(zhì)量管理體系 4．1 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到下述要求： a．為確保質(zhì)量管理體系的充分性，公司應(yīng)對質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在公司中的應(yīng)用進(jìn)行識別，這應(yīng)包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及和測量有關(guān)的過程。應(yīng)根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。 b．應(yīng)確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用。對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，公司采用流程圖的方式說明主要的實現(xiàn)過程，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序和過程。 c．為使過程在受控狀態(tài)下運行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源。 d．確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運作和監(jiān)視。 e．規(guī)定對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的方法，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。 4.2 文件要求 4.2.1 總則。公司質(zhì)量管理體系文件包括： a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)質(zhì)量手冊； C)程序文件； d)為確保過程的策劃、運行和控制所需的其他質(zhì)量文件； e)質(zhì)量管理體系要求的記錄。 4.2.2 質(zhì)量手冊。內(nèi)容包括： a) 公司產(chǎn)品的生產(chǎn)與服務(wù)所涉及的過程和部門及刪減的細(xì)節(jié)和合理性； b)程序文件； C)質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。 4.2.3文件控制 4.2.3.1 文件控制范圍 a)質(zhì)量手冊； b)程序文件； c)其他質(zhì)量文件，包括技術(shù)性和管理性文件； d)記錄； e)適當(dāng)范圍的外來文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等。 4.2.3.2 控制內(nèi)容 a)文件發(fā)布需得到授權(quán)人員的批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b)確保在使用處得到適用文件的有關(guān)版本； c)根據(jù)需要公司對文件進(jìn)行評審，必要時予以修訂并再次批準(zhǔn)； d)確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； e)防止作廢文件的非預(yù)期作用； f)保持文件清晰，易于識別； g)具體執(zhí)行 《文件控制程序》。 4.2.4 記錄控制 4.2.4.1 控制范圍 a)與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄； b)與產(chǎn)品符合性； c)與過程符合性。 4.2.4.2 控制內(nèi)容 a)標(biāo)識； b)貯存； c)保護(hù)； d)檢索； e)保存期限； f)處置。 4.2.4.3 控制要求 保持記錄清晰，易于識別和檢索。 4.2.4.4 控制目的 a)證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及質(zhì)量管理體系有效運行； b)為糾正措施和預(yù)防措施以及質(zhì)量管理體系改進(jìn)提供信息。 4.2.4.5記錄的控制 具體執(zhí)行 《記錄控制程序》。 5.0 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 5.1.1 總經(jīng)理首先樹立質(zhì)量意識，通過培訓(xùn)、會議方式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；同時，建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量意識教育，并貫徹于各層次的工作之中，使員工積極參與與質(zhì)量有關(guān)的活動。 5.1.2 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，并使員工充分理解，為實現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。 5.1.3 為確保質(zhì)量管理體系有效運行，保持質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性和效率，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行管理評審。 5.1.4 提供必要的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運行和提高工作效率。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點 5.2.1 以顧客為關(guān)注焦點即公司應(yīng)理解顧客目前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 5.2.2 公司通過市場調(diào)研、走訪顧客、訂貨會和新聞媒體等渠道全面了解顧客目前和未來的期望，并以此作為改進(jìn)產(chǎn)品的依據(jù)。 5.2.3 確保公司的各項質(zhì)量目標(biāo)與顧客的需求和期望一致。 5.2.4 將顧客的要求與期望，在整個公司內(nèi)溝通，使全公司人員都能了解。 5.2.5 對顧客的滿意程度進(jìn)行測量、分析，并制訂相應(yīng)的改進(jìn)措施。 5.3 質(zhì)量方針 5.3.1 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針，辦公室負(fù)責(zé)形成質(zhì)量方針的文件，并在各層次上予以宣貫。 5.3.2 質(zhì)量方針應(yīng)與公司總的經(jīng)營宗旨相一致，方針應(yīng)包括對滿足顧客、法律法規(guī)和公司自身要求以及持續(xù)改進(jìn)體系的承諾。 5.3.3 方針應(yīng)為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針相互呼應(yīng)，質(zhì)量方針通過質(zhì)量目標(biāo)落實體現(xiàn)。 5.3.4定期評審其適宜性。 5.3.5質(zhì)量方針為： 質(zhì)量第一、用戶至上、以用戶的期望為追求目標(biāo)、實行科學(xué)管理、創(chuàng)造國內(nèi)一流產(chǎn)品 5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) a)總經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上主持制訂質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是質(zhì)量方針的具體落實與體現(xiàn)，應(yīng)包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求并且是可以測量的； b)制定質(zhì)量目標(biāo)時應(yīng)結(jié)合公司的實際情況，目標(biāo)即要有一定挑戰(zhàn)性又應(yīng)經(jīng)過努力可以實現(xiàn)； c)由辦公室負(fù)責(zé)組織將公司總的質(zhì)量目標(biāo)落實分解到各部門和車間，報總經(jīng)理批準(zhǔn)； d)辦公室負(fù)責(zé)編制形成質(zhì)量目標(biāo)的文件并予以宣貫； e)定期組織質(zhì)量目標(biāo)的評審，可以與管理評審一并進(jìn)行，由于客觀原因不能如期實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)可以予以修訂與調(diào)整。 5.4.2 公司質(zhì)量目標(biāo)為： a) 產(chǎn)品一次交驗合格率95%；成品出廠合格率100%； b) 用戶滿意率達(dá)90%；每年提高1%。 　　5.4.4質(zhì)量管理體系策劃 a)總經(jīng)理應(yīng)識別實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)所需的全部過程，確定過程的順序，過程輸入與輸出及其相互作用； b)確定已識別的過程的目標(biāo)； c)建立能實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和過程目標(biāo)的質(zhì)量管理體系： d)質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)形成文件(如質(zhì)量手冊、程序文件等)； e)由于各種原因(如顧客、市場或機(jī)構(gòu)改革)而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時，應(yīng)對現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行評審與調(diào)整，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責(zé)； b)職責(zé)權(quán)限以文件形式下發(fā)到各部門并逐級傳達(dá)到所有員工； c)職責(zé)： 1)總經(jīng)理 （1）制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，確定實施方針和目標(biāo)的有關(guān)措施； （2）領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； （3）確保對質(zhì)量管理體系的建立和變更進(jìn)行策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； （4）確保獲得必要的資源及人力資源的管理； （5）主持管理評審，決定有關(guān)改進(jìn)的措施； （6）任命管理者代表； （7）領(lǐng)導(dǎo)市場開發(fā)和產(chǎn)品銷售工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特殊合同的評審結(jié)果，對服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； （8）主持制訂各部門、各層次人員的質(zhì)量職責(zé)，合理調(diào)配人力資源； 　　2)總工程師 （1）負(fù)責(zé)組織貫徹國家和上級頒布的技術(shù)、質(zhì)量政策和標(biāo)準(zhǔn)，提供生產(chǎn)、采購、檢驗和試驗等所需正確有效的技術(shù)文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并對其發(fā)放、使用、修改等進(jìn)行有效管理； （2）組織開展技術(shù)攻關(guān)、新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用，以合理的工藝保證產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； （3）及時組織處理技術(shù)工作中的質(zhì)量問題，對因技術(shù)文件失誤而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題或降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)； （4）監(jiān)督、組織檢驗人員按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨過程和最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，并按規(guī)定要求做好標(biāo)識； （5）組織對不合格品進(jìn)行評審和處置，并對不合格項采取糾正／預(yù)防措施； （6）組織對公司質(zhì)量記錄的控制和統(tǒng)計技術(shù)的運用。 （7）對糾正和預(yù)防措施的控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 3)技質(zhì)部 (1) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，針對特殊產(chǎn)品、項目或合同編制質(zhì)量計劃； (2) 負(fù)責(zé)編寫進(jìn)貨、過程和最終產(chǎn)品檢驗規(guī)程； (3) 負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的文件記錄的管理； (4) 負(fù)責(zé)不合格品的評審處置工作； (5) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)收集，對收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析以尋找改進(jìn)的機(jī)會； (6) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的使用與維護(hù)管理； (7)參與內(nèi)審、管理評審等工作 (9) 負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實施； 4)供銷部 (1) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售及貨款的回收工作； (2) 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品宣傳，對公司的形象宣傳； （3）負(fù)責(zé)用戶接待； (4)負(fù)責(zé)對顧客要求的識別，并組織合同評審工作； (5) 負(fù)責(zé)采購控制及采購品的處置工作； （6）負(fù)責(zé)對提供生產(chǎn)用原材料、半成品和包裝材料的供方進(jìn)行評價、選擇和控制；負(fù)責(zé)本部門文件、記錄的管理； (7)負(fù)責(zé)售后服務(wù)、顧客意見的處理； (8)負(fù)責(zé)對顧客的滿意程度進(jìn)行測量，并將有關(guān)信息反饋給辦公室； (9)負(fù)責(zé)本部門文件、記錄的管理； (10)負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實施； (11)參與內(nèi)審、管理評審等工作。 5)辦公室 (1) 負(fù)責(zé)內(nèi)審與管理評審的歸口管理； (2) 負(fù)責(zé)本部門文件、記錄的管理； (3)負(fù)責(zé)人力資源的管理； (4) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境及基礎(chǔ)設(shè)施管理； (5)負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實施； 6）車間 （1）負(fù)責(zé)按公司下達(dá)的各產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃進(jìn)行生產(chǎn)； （2）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行調(diào)整； （3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施的使用與維護(hù)； （4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的控制。 7)倉庫管理員 （1） 負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的管理和防護(hù)工作。 （2） 負(fù)責(zé)原材料、半成品的需求控制及成品的發(fā)貨工作。 8)內(nèi)審員 （1）負(fù)責(zé)按內(nèi)審計劃進(jìn)行內(nèi)部審核； （2）負(fù)責(zé)按審核組長的分配編檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，開具不合格報告及糾正措施的跟蹤驗證。 9)質(zhì)檢員 （1）負(fù)責(zé)按檢驗規(guī)程進(jìn)行進(jìn)貨、生產(chǎn)過程和最終的檢驗與測量； （2）負(fù)責(zé)記錄檢驗測量結(jié)果； （3）負(fù)責(zé)合格品放行，簽發(fā)合格證。 5.5.2管理者代表 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要，任命趙天聰為管理者代表，管理者代表應(yīng)有以下職責(zé)和權(quán)限： a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c)確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)； e)負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核。 5.5.3 內(nèi)部溝通 a)溝通內(nèi)容涉及體系進(jìn)行過程及管理等多方面的內(nèi)容，如：質(zhì)量要求、過程目標(biāo)及完成情況、過程有效性等； b)溝通渠道：上下級間的溝通、部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通； c)溝通方式：調(diào)度會、質(zhì)量分析會、內(nèi)部刊物、文件、板報、聲像和電子媒體等。 5.6管理評審 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，具體執(zhí)行 《管理評審控制程序》， 6.0 資源管理 6.1 資源提供 公司應(yīng)確定并提供適宜的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)顧客滿意。 6.2 人力資源 6.2.1 總則 a)對承擔(dān)體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員，根據(jù)不同的能力需求，確保其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)； b)對人員能力的判斷，應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗等綜合考慮。選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動。 6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識 a)辦公室負(fù)責(zé)組織制定《崗位任職要求》，確定各崗位能力及職責(zé)要求； b)根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位需求； c)根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力，也可以采取其它措施； d)評價所采取措施的有效性，評價方式包括：理論考核、崗位練兵技能比賽等； e)對全公司員工進(jìn)行質(zhì)量意識的培訓(xùn)，使員工認(rèn)識到所從事工作的重要性，并為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)而努力； f)辦公室對每位員工建立員工檔案，并保留員工的技能、經(jīng)驗與培訓(xùn)記錄； g)具體執(zhí)行 《人力資源管理程序》。 　6.3基礎(chǔ)設(shè)施 　6.3.1 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施 a)建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，包括水、電等供應(yīng)； 　b)生產(chǎn)過程運行、監(jiān)視和測量所需的過程設(shè)備及信息系統(tǒng)。 6.3.2 對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要。 6.3.3 具體執(zhí)行 《生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》。 6.4工作環(huán)境 6.4.1 應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境以滿足實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。 6.4.2 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素 a)人的因素：為員工創(chuàng)造一個愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與機(jī)會以發(fā)揮其才能；同時制定安全操作規(guī)程，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保安全生產(chǎn)； b)物的因素：工作場所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好。 6.4.3 工作環(huán)境的管理 a)生產(chǎn)現(xiàn)場由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)維護(hù)，車間會同辦公室定期進(jìn)行檢查； b)辦公環(huán)境由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)維護(hù)，辦公室定期檢查。 7.0 產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.1.1 對所有的產(chǎn)品均應(yīng)進(jìn)行策劃，策劃的內(nèi)容適當(dāng)時應(yīng)包括如下幾點。策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計劃。 A． 產(chǎn)品、項目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求 B． 針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程 C． 過程實施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； D． 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； E． 具體的試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗收準(zhǔn)則； F． 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄； G． 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 7.1.2 對于長期生產(chǎn)的定型產(chǎn)品，現(xiàn)有的體系文件能滿足其要求的，可不編制質(zhì)量計劃。 7.1.3 針對特定的產(chǎn)品、項目或合同，當(dāng)現(xiàn)有的文件不能滿足要求時，應(yīng)由技質(zhì)部組織編制質(zhì)量計劃。 7.1.4 質(zhì)量計劃 a)根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果編制質(zhì)量計劃，它應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)且與現(xiàn)有的體系文件相適應(yīng)； b)只需編制特殊要求所需的內(nèi)容，其余可引用體系文件中的規(guī)定； c)質(zhì)量計劃由技質(zhì)部組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施； d)各部門按照質(zhì)量計劃的要求逐步實施，并記錄其實施情況； e)技質(zhì)部對實施情況進(jìn)行跟蹤考核，并將考核結(jié)果上報總經(jīng)理； f)質(zhì)量計劃需修改時，由技質(zhì)部將修改內(nèi)容報總經(jīng)理批準(zhǔn)； g)質(zhì)量計劃的有關(guān)文件由技質(zhì)部存檔。 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a)顧客規(guī)定的要求即顧客明示的要求，包括對產(chǎn)品、交付和交付后的要求等； b)顧客未明示，但規(guī)定的或已知用途所必要的要求； c)必須履行的有關(guān)法律法規(guī)要求； d)公司的附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 a)評審目的：明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保公司有能力滿足； b)評審時機(jī)：在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前； c)具體執(zhí)行 《合同評審控制程序》。 7.2.3顧客溝通 a)溝通目的：確保公司充分準(zhǔn)確地了解顧客要求及顧客對公司的產(chǎn)品及服務(wù)的滿意程度； b)溝通時機(jī)：在產(chǎn)品提供之前、提供之中及提供之后； c)溝通內(nèi)容： 1)顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； 2)問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； 3)顧客反饋，包括顧客報怨。 d)溝通途徑：電話、傳真、E—mail、信函、調(diào)查表、上門走訪和用戶座談等； e)溝通方式：供銷部通過市場調(diào)研、訪問顧客等方式做早期溝通；通過與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審與修改實現(xiàn)中期溝通；通過售后服務(wù)，收集顧客信息，實現(xiàn)后期溝通。 f)供銷部負(fù)責(zé)保存有關(guān)顧客溝通記錄。 7.3設(shè)計和開發(fā) 本公司產(chǎn)品不涉及設(shè)計和開發(fā)，該章節(jié)刪減。 7.4 采購 7.4.1 采購過程 a)控制目的：確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購要求； b)控制內(nèi)容： 1）結(jié)合采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，供銷部組織制訂選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則； 2)按照評價準(zhǔn)則，技質(zhì)部組織有關(guān)人員對選定的供方進(jìn)行評價； 3)根據(jù)評價結(jié)果選定合格供方，形成合格供方名錄； 4)對選定的合格供方進(jìn)行動態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績定期對現(xiàn)有供方重新評價。 7.4.2采購信息 a)采購信息內(nèi)容包括： 1)有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則； 2)有關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)提供的過程要求，如工藝要求； 3)有關(guān)供方銷售員資格的要求； 4)有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求等。 b)有關(guān)采購要求的信息可用采購文件來表達(dá)。采購文件包括： 1)采購計劃； 2)采購合同或協(xié)議等。 c)采購文件發(fā)布前由主管負(fù)責(zé)人審批，以確保其充分性和適宜性。 7.4.3采購產(chǎn)品的驗證 a)驗證方式：進(jìn)貨檢驗，在供方現(xiàn)場驗證，進(jìn)貨驗證如查驗供方提供的合格證據(jù)等。 b)由公司或公司的顧客到供方現(xiàn)場進(jìn)行驗證時，供銷部應(yīng)在與供方簽訂采購合同或協(xié)議中規(guī)定驗證活動的安排及產(chǎn)品放行的方法。 7.4.4 采購的控制 具體執(zhí)行 《采購控制程序》。 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 a)生產(chǎn)工藝流程：詳見 附錄4 產(chǎn)品工藝流程圖 b)技質(zhì)部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)工藝控制指標(biāo)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程等； c)車間編制生產(chǎn)計劃和操作規(guī)程；并負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需要的設(shè)備，車間進(jìn)行有計劃的實施和對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)； d)生產(chǎn)車間對工藝過程進(jìn)行監(jiān)視；技質(zhì)部對工藝參數(shù)進(jìn)行測量；車間對操作人員、操作方法等進(jìn)行監(jiān)視； e) 技質(zhì)部提供適宜的監(jiān)視測量設(shè)備；車間負(fù)責(zé)使用中的維護(hù)； f) 技質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的實施；供銷部負(fù)責(zé)交付和交付后活動的實施； g)具體執(zhí)行 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 公司對生產(chǎn)和服務(wù)提供的關(guān)鍵過程認(rèn)為：裝配，特殊過程確認(rèn)為：焊接。 當(dāng)過程結(jié)果無法用后續(xù)措施進(jìn)行驗證的過程時應(yīng)對上述過程進(jìn)行確認(rèn)，以證實它們實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。包括：關(guān)鍵設(shè)備的認(rèn)可、操作人員資格的鑒定、編制評價過程的準(zhǔn)則； a)設(shè)備的認(rèn)可：在新設(shè)備進(jìn)公司時，經(jīng)過技術(shù)改造后，超過使用期限時，由技質(zhì)部組織有關(guān)技術(shù)專家進(jìn)行認(rèn)可，保存認(rèn)可記錄； b)人員資格鑒定：生產(chǎn)操作人員經(jīng)過上崗前理論知識、安全知識及實際操作等培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。 c)技質(zhì)部編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)車間試運行評定符合要求后才正式實施。 7.5.3 標(biāo)識和可追溯性 車間標(biāo)識的管理按以下要求進(jìn)行標(biāo)識： a)產(chǎn)品標(biāo)識： 1)標(biāo)識目的：防止不同類別的產(chǎn)品混淆； 2)標(biāo)識范圍：原輔材料、過程產(chǎn)品、成品； 3)標(biāo)識方法：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、生產(chǎn)批號或沿用原標(biāo)識等。 b)狀態(tài)標(biāo)識： 1)標(biāo)識目的：防止不同狀態(tài)的產(chǎn)品混淆； 2)標(biāo)識范圍：原輔材料、成品； 3)標(biāo)識方式：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、合格證等。 7.5.4 顧客財產(chǎn) 7.5.4.1 供銷部是顧客的財產(chǎn)的管理部門，顧客的財產(chǎn)一般包括： a．顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的物料及樣件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備； b．顧客直接提供的包裝材料； c．服務(wù)，如代貯存、來料加工所涉及的材料； d．代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運； e．顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括信息、規(guī)范、圖樣等。 7.5.4.2 顧客財產(chǎn)的驗證 a．技質(zhì)部按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》要求進(jìn)行驗證，出具相應(yīng)的檢驗報告； b．在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； c．公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 7.5.4.3 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其《收料單》上注明為顧客提供的產(chǎn)品。 7.5.4.4 對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。對使用顧客提供的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、對測試設(shè)備應(yīng)按期校準(zhǔn)。 7.5.4.5 顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) a)防護(hù)目的：結(jié)合產(chǎn)品特性提供有效的防護(hù)措施，以保持產(chǎn)品的符合性； b)防護(hù)范圍：從公司內(nèi)部處理直至成品完成交付到預(yù)定地點； c)防護(hù)內(nèi)容：包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)； d)防護(hù)對象：原材料、半成品、成品； e)具體執(zhí)行 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 a)控制目的：配置適宜的監(jiān)視與測量設(shè)備，確保監(jiān)視與測量設(shè)備的測量能力滿足測量要求； b)控制內(nèi)容： 1)監(jiān)視與測量設(shè)備在使用前由技質(zhì)部負(fù)責(zé)送檢并按規(guī)定的周期校準(zhǔn)，保存檢定和校準(zhǔn)記錄；對于無法溯源的，技質(zhì)部負(fù)責(zé)制定自檢依據(jù)，并按形成文件的自檢依據(jù)進(jìn)行檢定，保存自檢記錄； 2)使用人員按照使用說明書進(jìn)行正確調(diào)整和使用，防止因操作或調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn)； 3)采用不同顏色標(biāo)簽的方式對監(jiān)視與測量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，以表明其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)； 4)提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護(hù)措施，防止監(jiān)視與測量設(shè)備損壞或失效； 5)當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對其測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄并采取措施； c)具體執(zhí)行 《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。 8.0測量、分析和改進(jìn) 8.1 總則 對測量分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃并予以實施，以達(dá)到： a)證實產(chǎn)品的符合性； b)確保質(zhì)量管理體系的有效性； c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 8.2監(jiān)視與測量 8.2.1 顧客滿意 對顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視與測量是測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種方法。 a)目的：對顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視，以此評價質(zhì)量管理體系的有效性和識別可改進(jìn)的機(jī)會，從而增強(qiáng)顧客滿意； b)信息來源： 1)對顧客和使用者的調(diào)查； 2)有關(guān)產(chǎn)品方面(質(zhì)量、價格、交付和服務(wù))的反饋； 3)顧客需求的變化； 4)服務(wù)提供數(shù)據(jù)； 5)競爭方面的數(shù)據(jù)等。 c)信息收集方式： 1)通過市場調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息； 2)顧客溝通，如走訪顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表和傳真信函等方式； 3)接受顧客投訴或抱怨。 d)供銷部定期對顧客滿意的信息進(jìn)行收集，信息可以是口頭的，也可以是書面的。對收集到的信息進(jìn)行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)，得出顧客滿意程度的趨勢，找出與顧客要求及競爭對手的差異，并采取必要的改進(jìn)措施。 8.2.2 內(nèi)部審核 a)內(nèi)部審核的目的： 1)確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司確定的質(zhì)量管理體系的要求； 2)公司質(zhì)量管理體系是否得到有效的實施和保持。 b)內(nèi)部審核控制內(nèi)容： 1)對內(nèi)審進(jìn)行策劃，內(nèi)容包括：審核的頻次、目的、審核依據(jù)、范圍和方式等； 2)明確審核的職責(zé)，保持審核的合理性和客觀性； 3)實施審核，記錄審核結(jié)果； 4)對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施； 5)驗證糾正措施的有效性。 c)具體執(zhí)行 《內(nèi)部審核控制程序》。 8.2.3 過程的監(jiān)視與測量 a)目的：發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預(yù)期的過程能力，確保產(chǎn)品的符合性； b)監(jiān)視與測量對象：質(zhì)量管理體系的各個過程； c)采用的方法包括：內(nèi)部審核、過程能力分析、工作質(zhì)量的檢查、過程有效性的評價等； d)對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程，由技質(zhì)部通過抽樣檢查、控制圖、過程能力分析等方式進(jìn)行監(jiān)視與測量，其他過程可采用工作總結(jié)與工作業(yè)績以及工作質(zhì)量檢查等方式進(jìn)行監(jiān)視與測量；對于過程的有效性可通過內(nèi)部審核予以評價； 　e)通過監(jiān)視與測量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時，應(yīng)采用適宜的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正和糾正措施。 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 a)目的：驗證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求； b)控制對象：原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品； c)控制內(nèi)容： 1)技質(zhì)部負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果以及在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視與測量； 2)技質(zhì)部負(fù)責(zé)規(guī)定接收準(zhǔn)則； 3)技質(zhì)部檢驗，并保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)； 4)總經(jīng)理對負(fù)責(zé)放行產(chǎn)品的人員予以授權(quán)； 5)對于特殊放行(未經(jīng)檢驗或未檢驗完畢放行產(chǎn)品)的規(guī)定。 d)具體執(zhí)行 《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》。 8.3不合格品控制 a)控制目的：確保不合格品得到識別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付； b)控制對象：原材料不合格、半成品不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn)的不合格； c)控制活動包括不合格品的判定、標(biāo)識、記錄、評審和處置； d)具體執(zhí)行 《不合格品控制程序》。 8.4 數(shù)據(jù)分析 a)數(shù)據(jù)分析目的：評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別改進(jìn)機(jī)會； b)數(shù)據(jù)收集： 1)供銷部負(fù)責(zé)收集有關(guān)供方產(chǎn)品、顧客滿意方面的信息、競爭對手的信息以及產(chǎn)品要求符合性的信息； 2)車間負(fù)責(zé)收集與生產(chǎn)過程控制有關(guān)的數(shù)據(jù)； 3)技質(zhì)部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)； 4) 技質(zhì)部負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品改進(jìn)的數(shù)據(jù)； 5) 辦公室負(fù)責(zé)收集體系運行有關(guān)的數(shù)據(jù)。 c)數(shù)據(jù)分析：技質(zhì)部對各部門收集的數(shù)據(jù)，每半年匯總一次，并組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，以尋找改進(jìn)機(jī)會，并將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交管理評審。 8.5 改進(jìn) 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) a)目的：采用適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，增加顧客滿意的機(jī)會； b)持續(xù)改進(jìn)途徑： 1)日常工作中漸進(jìn)的改進(jìn)； 2)突破性的改進(jìn)。 c)持續(xù)改進(jìn)活動步驟： 1)根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識別存在的問題； 2)選擇改進(jìn)的區(qū)域，確定改進(jìn)目標(biāo)； 3)進(jìn)行原因分析，找出主要原因； 4)確定解決問題的辦法； 5)實施解決辦法； 6)評價改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。 8.5.2 糾正措施 a)目的：消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生； b)活動步驟： 1)識別和評審不合格：產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格(包括顧客報怨)由技質(zhì)部負(fù)責(zé)評審與分析，對于反復(fù)出現(xiàn)或影響重大的不合格，填寫“糾正措施通知單”，通知責(zé)任單位；體系運作方面的不合格由辦公室將有關(guān)不合格報告發(fā)到有關(guān)責(zé)任部門； 2)各責(zé)任部門接到“糾正措施通知單”或不合格報告后，對不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析、記錄調(diào)查分析結(jié)果； 3)針對原因責(zé)任部門制定有針對性的糾正措施，并子以實施和記錄； 4)技質(zhì)部和辦公室負(fù)責(zé)評價糾正措施的有效性。 c)采取糾正措施時應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本； d)具體執(zhí)行 《糾正措施控制程序》。 8.5.3 預(yù)防措施 a)目的：消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生； b)活動步驟： 1)技質(zhì)部根據(jù)實際情況定期組織質(zhì)量分析會，找出潛在的不合格，并進(jìn)行原因分析，組織制訂預(yù)防措施并落實責(zé)任部門； 2)責(zé)任部門予以實施并記錄實施結(jié)果； 3)技質(zhì)部組織評價預(yù)防措施的有效性。 c)采取預(yù)防措施時應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本； d)具體執(zhí)行 《預(yù)防措施控制程序》。 文件控制程序 Q/ 1 目的 對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系有效運行。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系中所涉及的文件的控制。 3 職責(zé) 3.1 辦公室是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制總的文件控制清單。 3.2 技質(zhì)部負(fù)責(zé)外來文件的控制。 3.3 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的主管文件的管理。 4 工作程序 4.1 文件控制范圍。包括： a)形成質(zhì)量方針和目標(biāo)的文件； b)質(zhì)量手冊； c)程序文件； d)其他質(zhì)量文件，包括技術(shù)文件(如操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、工藝卡和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等)和管理文件(如各項管理規(guī)定)； e)記錄； f)適當(dāng)范圍的外來文件。 4.2 文件的編號與標(biāo)識 4.2.1 文件的編號 a)質(zhì)量手冊編號為： b)程序文件編號為： c)支持性文件編號為： d)外來文件沿用原編號； e)方針目標(biāo)文件以方針目標(biāo)發(fā)布年份作為標(biāo)識，不需編號。 4.2.2 文件的標(biāo)識 文件分受控與非受控兩種，在質(zhì)量管理體系運行的有關(guān)場所應(yīng)用的文件及提供給審核機(jī)構(gòu)的文件為受控文件，加蓋受控標(biāo)識；如合同需要或其他目的提供給顧客的文件為非受控文件，不作標(biāo)識。 4.3 文件的編制和審批 a)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持制訂，辦公室負(fù)責(zé)編制形成文件，總經(jīng)理批準(zhǔn)； b)質(zhì)量手冊由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； c)程序文件由各歸口部門組織編制，各機(jī)關(guān)部門會簽后，管理者代表審批； d)其他質(zhì)量文件由各主管部門編寫，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 4.4文件的發(fā)放 4.4.1 質(zhì)量手冊、程序文件由辦公室統(tǒng)一發(fā)放；其他質(zhì)量文件由各主管部門發(fā)放。 4.4.2 文件發(fā)放前由文件審批人審批其適用性，確保質(zhì)量管理體系運行起重要作用的場所得到有效版本。 4.4.3 文件發(fā)放時應(yīng)標(biāo)明唯一的分發(fā)號，做好文件發(fā)放登記。 4.5 文件的管理 4.5.1 文件采用統(tǒng)一歸口，分級管理的辦法，各部門建立本部門的文件控制清單，并報辦公室一份，辦公室負(fù)責(zé)編制總的文件控制清單，并于每年年初重新公布一次。 4.5.2 文件使用人應(yīng)保護(hù)和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損；文件一但發(fā)生丟失或破損嚴(yán)重，應(yīng)說明原因向發(fā)放部門申請補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)時采用新分發(fā)號，同時宣布原分發(fā)號文件作廢。 4.5.3 作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識，由文件的發(fā)放部門收回、銷毀并做好登記。 4.5.4 不論因何原因而保留的作廢文件，應(yīng)在文件上加蓋“作廢保留”印章后方可留用。 4.6 文件的評審與更新 4.6.1 由文件的主管部門組織對現(xiàn)有文件的適用性、充分性進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂。 4.6.2 文件的更改由更改提出部門填寫文件更改申請單，經(jīng)由原審批部門審批(如由其他部門審批，則應(yīng)附有關(guān)背景資料)后方可實施更改。文件更改后文件發(fā)放部門及時將更改內(nèi)容發(fā)放到各使用場所。 4.6.3 文件更改可采用畫改、粘貼或換頁等方式，所有經(jīng)更改的文件應(yīng)注明其更改狀態(tài)，并在更改一覽表中做好標(biāo)識。 4.6.4 文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時應(yīng)換版，換版同時作廢原版文件。 4.7 記錄控制執(zhí)行 《記錄控制程序》。 4.8 與QMS相關(guān)的外來文件由辦公室負(fù)責(zé)接收、登記，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后存檔供各部門借閱使用。 4.9 文件可以呈現(xiàn)為任何媒體，任何媒體形式的文件參照執(zhí)行本程序。 5支持性文件 6 記 錄 Q/JL-4.2.3-01 文件審批表 Q/JL-4.2.3-02 文件控制清單 Q/JL-4.2.3-03 文件更改申請單 Q/JL-4.2.3-04 文件發(fā)放、收回記錄 Q/JL-4.2.3-05 文件銷毀記錄 記錄控制程序 1 目的 對記錄進(jìn)行控制，以證明產(chǎn)品、過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行。 2 范圍 適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程及質(zhì)量管理體系運行中記錄的控制。 3 職責(zé) 3.1 辦公室是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立總的記錄清單。 3.2 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。 4 工作程序 4.1 記錄的控制范圍 a)與產(chǎn)品、過程符合性有關(guān)的記錄。 b)與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄。 4.2記錄的管理 4.2.1 記錄的空白表格由各主管部門負(fù)責(zé)設(shè)計、發(fā)放，辦公室備案編號，確保各有關(guān)場所得到相應(yīng)的記錄表格。 4.2.2 各部門負(fù)責(zé)建立本部門的記錄清單，辦公室建立全公司總的記錄清單，并于每年年初予以公布。 4.3 記錄的標(biāo)識與編號 4.3.1 記錄表格用編號和(或)名稱進(jìn)行標(biāo)識。 4.3.2記錄表格編號為： Q/JL ×× ×× 記錄編號 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 記錄代號 4.4.1 記錄由各部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫，記錄填寫必須及時、準(zhǔn)確，要求字跡清晰，內(nèi)容完整。 4.4.2 記錄不得隨意更改，需勘誤時，應(yīng)在原錯誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當(dāng)位置，并簽署姓名與日期。 4.4.3 記錄由主管部門負(fù)責(zé)收集，根據(jù)需要予以編目，以便于查找和檢索， 4.4.4 記錄應(yīng)妥善保管，并有適宜的保管環(huán)境，以防止丟失或損壞。 4.4.5 需借閱記錄時，由記錄主管部門負(fù)責(zé)辦理借閱登記，要求借閱人按時歸還并不得涂改、損壞。 4.4.6 記錄由主管部門規(guī)定保存期，對過期的記錄由主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀，保存銷毀記錄。 4.5 記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體，任何媒體的記錄參照執(zhí)行本程序。 5 記錄 Q/JL-4.2.4-01記錄清單 Q/JL-4.2.4-02記錄(文件)借閱登記表 管理評審控制程序 1 目的 對公司質(zhì)量管理體系有計劃地組織管理評審，確保質(zhì)量管理體系適應(yīng)外部環(huán)境的變化和公司自身發(fā)展的需要，保持質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的管理評審。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理親自主持管理評審工作，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。 3.2 管理者代表負(fù)責(zé)編制年度管理評審方案，報告質(zhì)量管理體系運行情況。 3.3 辦公室是管理評審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備管理評審材料、對管理評審所采取的改進(jìn)措施的跟蹤驗證。 3.4 各有關(guān)部門準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的評審資料，并根據(jù)評審報告的要求制定實施本部門的改進(jìn)措施。 4 工作程序 4.1 評審方式 總經(jīng)理親自主持，管理者代表、總工程師、各部門負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)人員參加，召開管理評審會議進(jìn)行評審。 4.2 評審頻次 正常情況下，每年進(jìn)行一次管理評審，兩次管理評審時間間隔不超過12個月。遇到特殊情況，由總經(jīng)理決定可追加管理評審。特殊情況是指： a)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、資源配置、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時； b)外部環(huán)境、市場需求發(fā)生重大變化，影響到企業(yè)的經(jīng)營方向和產(chǎn)品方向時； c)發(fā)生重大質(zhì)量事故或由于質(zhì)量問題引起顧客投訴時； d)第二、三方審核等。 4.3管理評審計劃 管理者代表于每年年初編制本年的管理評審方案，內(nèi)容包括：評審目的、范圍、頻次或時間、評審方式等，年度管理評審方案由總經(jīng)理審批；辦公室根據(jù)年度管理評審方案編制具體的管理評審計劃，內(nèi)容包括：評審目的、評審范圍、時間、參加人員和內(nèi)容安排等。管理評審計劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.4 評審輸入 管理評審輸入包括以下內(nèi)容： a)審核結(jié)論。通過內(nèi)、外審結(jié)論及采取的糾正措施的效果，評價質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及職責(zé)分工、資源配置的合理性；另應(yīng)對年度質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)落實情況作為輸入進(jìn)行評審； b)顧客反饋。根據(jù)市場信息、服務(wù)反饋，顧客滿意測量結(jié)果等評價顧客滿意和不滿意的程度； c)過程的業(yè)績。通過過程控制效果能否令人滿意；能否實現(xiàn)過程的策劃結(jié)果評價過程的業(yè)績； d)產(chǎn)品符合性。產(chǎn)品的實際質(zhì)量狀況是否符合顧客要求、法律法規(guī)要求及公司的自身要求； e) 糾正和預(yù)防措施狀況。對糾正和預(yù)防措施實施的結(jié)果進(jìn)行評審，以決定是否修改現(xiàn)有的體系文件； f)以往管理評審的跟蹤措施的實施情況； g)由于內(nèi)部或外部等原因而需對產(chǎn)品、過程或體系改進(jìn)的建議等。 4.5 管理評審的實施 辦公室提前將管理評審計劃下發(fā)至有關(guān)部門，各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備有關(guān)評審資料，辦公室做好管理評審會議記錄和會議簽到記錄。 4.6 評審輸出 4.6.1 通過評審得出結(jié)論，辦公室編制管理評審報告，內(nèi)容包括： a)評審目的； b)評審時間、地點； c)參加人員； d)評審內(nèi)容； e)評審過程、結(jié)論及改進(jìn)措施等。 4.6.2 管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門。 4.6.3 辦公室負(fù)責(zé)保存管理評審的有關(guān)記錄。 4.7 管理評審改進(jìn)措施的實施 辦公室組織責(zé)任部門制定改進(jìn)措施計劃，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施，辦公室進(jìn)行跟蹤驗證并總結(jié)措施的完成情況。 4.8 由于管理評審結(jié)果引起文件更改時，執(zhí)行Q/FYDCX4.2.3—2012《文件控制程序》。 5 記錄 Q/JL-5.6-01 管理評審計劃(通知) Q/JL-5.6-02 管理評審報告 Q/JL-5.6-03 管理評審會議簽到表 管理評審會議記錄 管理評審會議匯報材料 人力資源管理控制程序 1 目的 對所有從事與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施，以促進(jìn)全公司職工質(zhì)量意識的提高，確保規(guī)定職責(zé)和崗位的人員有能力勝任。 2 范圍 適用于與公司質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的所有人員的管理。 3 職責(zé) 3.1 辦公室是人力資源管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立員工檔案，制定培訓(xùn)計劃和監(jiān)督培訓(xùn)計劃的實施等， 3.2 各部門提出本部門培訓(xùn)需求，必要時由辦公室協(xié)助培訓(xùn)。 4 工作程序 4.1 從事影響質(zhì)量工作的人員，必須具有相應(yīng)必要的能力，辦公室根據(jù)崗位標(biāo)準(zhǔn)與人員能力，選擇能勝任的人員。 4.2 各部門負(fù)責(zé)對人員現(xiàn)狀進(jìn)行分析，找出人員能力與崗位要求的差距，根據(jù)存在的差距于每年年初提出培訓(xùn)申請并上報辦公室。 4.3 辦公室根據(jù)各部門的申請及公司發(fā)展需要制定年度培訓(xùn)計劃并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。年度培訓(xùn)計劃內(nèi)容應(yīng)包括：培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)方式和師資內(nèi)容等。 4.4 臨時培訓(xùn)由各部門自行組織或必要時由辦公室組織，保存培訓(xùn)計劃。 4.5 外委培訓(xùn)報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一管理。 4.6 特殊工作人員的培訓(xùn) 4.6.1 關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，經(jīng)現(xiàn)場操作或筆試考核合格，持證上崗。 4.6.2 內(nèi)審員由國家授權(quán)的單位培訓(xùn)、考核并頒發(fā)證書。 4.6.3 特殊工種(包括電工、熱處理工和計量員等)由國家法定部門進(jìn)行培訓(xùn)、考核和發(fā)證。 4.7 需要招聘人員時，辦公室負(fù)責(zé)制定招聘計劃并組織實施。 . 4.8 定期評價培訓(xùn)或招聘的有效性，可采用抽查考試、操作考核、崗位練兵等方式。 4.9 辦公室負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案，保存教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。 4.10 辦公室負(fù)責(zé)建立持證人員登記表，對公司范圍內(nèi)所有持證人員進(jìn)行 登記，統(tǒng)一管理。 5 相關(guān)作業(yè)文件 6記錄 Q/JL-6.2-01 年度培訓(xùn)計劃 Q/JL-6.2-02 年度崗位培訓(xùn)記錄 Q/JL