兩套完整版施工單位工程資料檢查制度

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0本文含兩套完整施工單位工程資料檢查制度工程資料檢查制度項目公司管理文件及工程資料管理工作標準，規(guī)范相關資料檢查及管理程序，實現(xiàn)公司管理目標，特制定本制度。一、 總則：1、建設工程資料是工程建設全過程、全方位活動情況的記錄，反映工程建設過程質(zhì)量管理水平；工程資料是工程質(zhì)量評定、工程建設綜合評價的重要依據(jù)。2、建設工程資料包括工程技術檔案資料和項目管理文件兩部分；工程技術檔案資料即工程準備階段文件、施工資料、竣工圖、竣工驗收文件四部分；項目管理資料是指在項目管理過程中與項目管理相關的全部建設管理文件資料。3、工程資料檢查活動采取定期檢查及專項檢查兩種形式；檢查過程應堅持 “重實據(jù)、求真實、講實效”基本原則，完整實現(xiàn)對建設工程資料的全覆蓋查驗，保證建設項目如期竣工驗收和移交。4、本公司執(zhí)行工程資料三級查驗制度；構(gòu)建和完善項目公司監(jiān)理單位及分包單位項目部三位一體的建設工程資料管理體系，明確參建單位工程資料管理職責，按照各自職責劃分，完成建設工程資料編制、分類、整理、審核、匯總、審查、驗證相關工作。二、工程資料檢查依據(jù)：11、 《地方性市政工程資料管理技術規(guī)定》 ；2、 《地方性建筑工程施工質(zhì)量驗收資料管理規(guī)程》 ；3、 《地方性建設工程文件歸檔整理規(guī)程》 ；4、 《地方性城市建設檔案管理規(guī)定》5、國家、行業(yè)、地方“施工技術規(guī)范（規(guī)程） ”、 “工程質(zhì)量檢驗標準” 、相關技術規(guī)定；6、建設項目施工圖設計文件及變更文件；7、審批后的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則、相關工作記錄；8、審批后的施工組織設計、施工（專項）方案。 （具體應根據(jù)工程所在地的質(zhì)量監(jiān)督站要求進行檢查）三、職責劃分：1、項目公司：項目公司為工程資料監(jiān)管部門；應依據(jù)國家、地方政府頒布的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范及“工程資料檢查依據(jù)”等規(guī)定，對資料管理狀況實施定期或隨機巡查和專項檢查；對巡查和專項檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項或存在問題向承包單位、監(jiān)理單位提出限期整改書面意見（或簽發(fā)限期整改通知單） ，責成承包單位、監(jiān)理單位限期整改外，按規(guī)定時限對承包單位、監(jiān)理單位整改結(jié)果組織復查；當確認工程實體質(zhì)量滿足相關“施工技術規(guī)范（規(guī)程） ”和“工程質(zhì)量檢驗標準”要求，施工質(zhì)保資料、項目管理資料滿足相應“工程資料檢查依據(jù)”后，由承包單位對合格的工程資料進行整理、歸檔。工程質(zhì)量未經(jīng)驗收或驗收不合格或施工質(zhì)保資料不滿足“工程資料檢查依據(jù)”的工程，不得審簽當期工程進度款及當期監(jiān)理費支付申2請單。工程全部完工后，按規(guī)定時限組織核查施工，辦結(jié)工程檔案預驗收證明、竣工規(guī)劃驗收證明、竣工質(zhì)量驗收報告、竣工驗收備案等文件；按規(guī)定時限向城建檔案館報送一套符合規(guī)定的建設工程檔案。2、監(jiān)理單位：監(jiān)理單位為工程資料責任部門；應嚴格執(zhí)行國家、地方政府頒布的法律法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范及“工程資料管理依據(jù)”等規(guī)定，接受項目公司對工程實體質(zhì)量、項目管理資料、施工質(zhì)保資料的檢查和指導,按月向項目公司工程部報送資料月報，真實反映項目實施過程中的資料管控情況；項目實施過程中，監(jiān)理單位須依據(jù)委托施工合同、“工程資料檢查依據(jù)”等，定期（每月申報工程計量前、分部及主體工程質(zhì)量驗收前、竣工質(zhì)量驗收前）對項目承包單位報送的施工質(zhì)保資料進行檢查；對檢查過程發(fā)現(xiàn)的不符合項或存在問題向項目承包單位提出限期整改書面意見（或簽發(fā)限期整改通知單） ，按規(guī)定時限對責任單位整改結(jié)果組織復查；當承包單位確認工程實體質(zhì)量滿足相關“施工技術規(guī)范（規(guī)程） ”和“工程質(zhì)量檢驗標準”要求，施工質(zhì)保資料、項目管理資料滿足相應“工程資料檢查依據(jù)”后簽署檢查意見，按規(guī)定時限報請項目公司工程部進行工程資料檢查。監(jiān)理單位負責人須嚴格執(zhí)行工程資料簽字人責任制度；對簽認后的工程檢驗申請單、中間交工證書、施工質(zhì)保資料、項目管理資料等承擔相應責任。工程質(zhì)量未經(jīng)檢驗或未按規(guī)定頻次檢驗或經(jīng)檢驗不合格的工程不得進行質(zhì)量驗收；當工程質(zhì)量未經(jīng)驗收或驗收不合格或施工質(zhì)保資料不滿足相應“工程資料管理依據(jù)”時，不得審簽當期工程計量及工程進度款支付申請單。33、承包單位：承包單位為施工資料直接責任單位；應嚴格執(zhí)行國家、地方政府頒布的法律法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范及“工程資料檢查依據(jù)”等規(guī)定，接受監(jiān)理、建設單位的施工質(zhì)保資料檢查活動；項目實施過程中，應依據(jù)施工合同、工程月施工進度及工程實體質(zhì)量自檢狀況、同步編制、整理工程項目施工質(zhì)保資料；當自檢確認工程實體質(zhì)量滿足相關“施工技術規(guī)范（規(guī)程） ”和“工程質(zhì)量檢驗標準”要求、施工質(zhì)保資料滿足相應“工程資料檢查依據(jù)”并經(jīng)項目負責人審核簽認后，在規(guī)定時限內(nèi)，報送監(jiān)理單位審查；對監(jiān)理單位審查提出的限期整改事項，按要求組織限期整改，經(jīng)內(nèi)部復查確認合格后報請監(jiān)理單位組織復查。承包單位項目負責人須嚴格執(zhí)行施工質(zhì)保資料簽字人責任制度；對簽認后的工程檢驗申請單、中間交工證書、施工質(zhì)保資料等承擔相應責任。工程質(zhì)量未經(jīng)自檢或未按規(guī)定頻次自檢或自檢不合格的工程，不得申請質(zhì)量驗收；當工程質(zhì)量未經(jīng)驗收或驗收不合格或施工質(zhì)保資料不滿足“工程資料檢查依據(jù)”時，不得申報當期工程計量及工程款支付申請單。工程全部完工后，按規(guī)定時限完成全部施工資料并自檢合格，在規(guī)定時限報送項目監(jiān)理機構(gòu)審查。四、資料檢查的時限界定：工程資料檢查時限分為：階段性檢查和隨機性檢查；1、階段性檢查包括：⑴施工準備階段（開/復工資料）的資料檢查：4對承包單位是否具備開/復工條件進行檢查、對承包單位審批開工條件的符合性進行檢查。⑵施工過程控制階段（過程資料）的資料檢查：施工月工程計量前、分部及主體工程完工后質(zhì)量驗收前、竣工質(zhì)量驗收前的資料檢查及月查。⑶竣工質(zhì)量驗收階段（竣工資料）的資料檢查：工程竣工質(zhì)量驗收前，對各責任主體的資料進行全面檢查。2、隨機性資料檢查：結(jié)合工程實際需要，對各階段形成的資料進行不定期檢查。3、項目管理資料檢查：工程正式開/復工前、每年 6 月中旬、每年冬期暫停施工前、工程項目全部完工后進行檢查。4、承包單位組織的工程資料檢查時限，參照上述規(guī)定執(zhí)行。五、資料檢查基本程序：1、工程準備階段資料：⑴項目公司審查合格，項目經(jīng)理（項目總工）簽認。⑵承包單位審簽后報送項目公司檢查。2、施工質(zhì)保資料：1 承包單位自查合格，項目經(jīng)理（項目總工）簽認；2 承包單位審查合格，項目經(jīng)理（項目總工）簽認；3 承包單位審簽后報送項目公司檢查。53、項目管理資料：⑴項目公司自查合格；項目經(jīng)理按月抽查、簽認；⑵項目公司按規(guī)定時限組織檢查；⑶項目管理工作全部完成后三個月內(nèi)，經(jīng)承包單位自檢合格、項目經(jīng)理簽認后，報工程部核查、歸檔。六、工程資料檢查要求：1、檢查方、受檢方均需端正態(tài)度，認真對待資料檢查工作。2、資料檢查活動記錄并一式二份，由當事雙方各保存一份；3、資料檢查活動開始前一周，檢查方應告知受檢方所需檢查資料內(nèi)容、時間和參加人員；受檢方應按告知事項做好相應準備。4、參加資料檢查活動人員須按時到場，因故不能到場人員應提前 2 天告知檢查方并請假；無故不參加檢查活動或未經(jīng)檢查方準假者，均被視為不配合檢查活動并記錄在案。5、受檢方未按檢查方告知事項帶到檢查現(xiàn)場的資料均被視為資料欠缺。七、不符合項的處置：1、有下列情況之一的，工程部將據(jù)實開具限期整改通知單并通報責任單位。⑴參建單位編造虛假資料或編制與實際情況相悖資料的；⑵參建單位資料在規(guī)定時限內(nèi)連續(xù)三次整改不合格或拒不整改的；6⑶參建單位項目負責人對竣工資料整編、歸檔工作跟蹤、督辦不利的；2、因承包單位對參建單位工程資料管控不當，造成竣工資料遲滯或未按規(guī)定時限歸檔的，工程部將履行公司內(nèi)部報告制度，由公司按相應管理制度追究承包單位責任。八、附則：1、本制度自項目公司批準、發(fā)布之日起執(zhí)行。2、本制度由項目公司負責解釋。7工程資料檢查制度82016 年 月 日發(fā)布 2016 年 月 日實施編制: 審核： 審批：91、 目的為加強公司對各施工項目資料管理的監(jiān)控力度，提高項目部資料員、成本員、安全員的資料編制水平及管理意識，規(guī)范項目資料管理活動，確保項目部技術資料、結(jié)算資料、安全資料與工程進度同步，資料檢查、整改、復查在項目能有力執(zhí)行，特制定本制度。2、 適用范圍本制度適用于公司在建、已建（未完成對外結(jié)算）項目的資料檢查管理。3、 職責3.1 工程部：3.1.1 資料主管負責各施工項目技術資料的日常檢查及對項目資料員技術資料的編制培訓及交底, 督促各項目部認真履行各部門下發(fā)的整改文件并對相關事項落實整改，確保項目技術資料與工程進度同步，滿足項目工程驗收要求；3.1.2 資料主管負責對項目資料員進行月度、季度、年度的考核工作；3.1.3 工程部分管副經(jīng)理監(jiān)督項目部履行各部門下發(fā)的整改文件并對相關事項落實整改。3.1.4 各項目分管質(zhì)量安全監(jiān)督崗負責各施工項目安全資料的10日常檢查及對項目安全員安全資料的編制培訓及交底； 3.1.5 分管質(zhì)量安全監(jiān)督崗負責對項目安全員進行月度、季度、年度的考核工作。3.2 成本部：3.2.1 各項目分管成本員負責各施工項目結(jié)算資料的日常檢查及對項目成本員結(jié)算資料的編制培訓及交底；3.2.2 分管成本員負責對項目成本員進行月度、季度、年度的考核工作。3.3 項目部：3.3.1 項目經(jīng)理、項目技術負責人、資料員、成本員、安全員配合公司各部門的檢查，積極落實整改；3.3.2 項目技術負責人必須及時檢查資料員、成本員、安全員的資料編制工作；3.3.3 項目技術負責人必須督促資料員、成本員、安全員及時完成各部門下發(fā)的整改通知并書面回復；3.3.4 資料員、成本員、安全員負責技術資料、結(jié)算資料、安全資料的編制，并保持與工程進度同步；3.3.5 資料員、成本員、安全員負責落實各部門檢查的整改并及時向技術負責人匯報。 114、 程序4.1 工程部、成本部等部門接到開工通知單 7 個工作日內(nèi)應對項目部主管技術、成本、安全資料等崗位的人員進行交底，明確該項目應完善的相關資料。4.2 項目部主管技術、成本、安全資料崗位的人員應按交底要求與工程進度同步完善相關資料。4.3 工程部、成本部等部門的項目分管負責人每月對項目相應崗位人員資料完成情況進行考核，發(fā)出整改單并提交工程部分管副經(jīng)理監(jiān)督實施。4.4 項目經(jīng)理、技術負責人、資料員、成本員、安全員應與公司各部門一起對項目的質(zhì)量、安全及結(jié)算資料進行檢查,無故不得缺席。4.5 項目經(jīng)理、技術負責人與各自分管資料負責人必須按照規(guī)定的時間內(nèi)制定整改計劃，項目部落實整改計劃后，應以書面的形式對整改計劃進行回復,整改完成后附相應的證明材料，同時通知公司各部門分管負責人進行復查。各部門分管負責人根據(jù)項目部的整改計劃核查后在復查人空格欄上簽字,并填寫復查日期,合格的寫上整改完成,整改不合格按各相關規(guī)定處罰。5、支持性文件5.1《工程技術資料檢查表》125.2《項目檢查后待處理事項匯總表》 （成本部）5.3《工程安全資料檢查表》5.4《工程資料整改單》5.5《工程資料整改回復單》5.6 相關資料管理規(guī)定