增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版升級及操作答疑.ppt

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增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版升級及操作答疑,洪高展2015.03.17,,前言增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版是對增值稅防偽稅控系統(tǒng)、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票稅控系統(tǒng)以及稅務機關內(nèi)部征管系統(tǒng)進行整合升級完善,實現(xiàn)增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人(以下統(tǒng)稱納稅人)加密開具增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票(以下統(tǒng)稱增值稅發(fā)票)，發(fā)票數(shù)據(jù)經(jīng)過稅務數(shù)字證書系統(tǒng)的安全認證，通過互聯(lián)網(wǎng)實時上傳稅務機關，作為納稅申報、發(fā)票數(shù)據(jù)查驗及相關稅收征管事項的依據(jù)。增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版的全部功能將分步實現(xiàn)。,,,軟硬件環(huán)境,硬件環(huán)境,,（1）專用設備：需全部更換成最新版(金稅盤或稅控盤）；（2）電腦：至少預留兩個USB口，條件允許的話用品牌臺式機；（3）打印機：針式票據(jù)平推打印機；（4）掃描儀（可選）：依國稅認證平臺注冊列表；（5）掃描槍（可選）：開具機動車發(fā)票時掃描合格證信息；（6）身份證讀驗機（可選）：開具機動車發(fā)票時讀取身份證信息。,,（一）操作系統(tǒng)：建議用winXPSP3及以上版本（二）具備互聯(lián)網(wǎng)功能新增有“離限時限、離限限額、上傳截止日期”等概念,軟件環(huán)境,離線時限：允許用戶在一段時間內(nèi)離線開票，超過此時間尚未聯(lián)網(wǎng)，開票系統(tǒng)進入離線鎖死期，不允許用戶再開票。當用戶上線或報稅后，離線時間被清零。離線限額：開票系統(tǒng)處于離線狀態(tài)時，所能開具此類型發(fā)票金額總和。上傳截止日期：用戶如果在每個月的這一天還有未上傳的發(fā)票，則系統(tǒng)不允許用戶繼續(xù)開票。,概念解析,,,軟硬件環(huán)境,A.企業(yè)自帶機器到稅務機關辦稅大廳升級；B.企業(yè)不帶機器到稅務機關辦稅大廳升級。,升級方式選擇,企業(yè)自帶機器到稅務機關辦稅大廳升級（一）如果企業(yè)已完成征期抄報稅的情況：a、先在開票系統(tǒng)中執(zhí)行抄稅處理；b、在開票系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)票退回；c、打印當期銷項報表（增值稅專用發(fā)票匯總表，增值稅普通發(fā)票匯總表）；d、企業(yè)帶設備到稅務機關辦稅大廳進行設備升級,升級方式實施,企業(yè)自帶機器到稅務機關辦稅大廳升級（二）如果企業(yè)未完成征期抄報稅的情況：a、企業(yè)先在開票系統(tǒng)中執(zhí)行抄稅處理，進行征期抄報；b、到稅局進行征期報稅；c、在開票系統(tǒng)中執(zhí)行抄稅處理，進行非征期抄稅；d、在開票系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)票退回；e、打印當期銷項報表（增值稅專用發(fā)票匯總表，增值稅普通發(fā)票匯總表）；f、企業(yè)帶設備到稅務機關辦稅大廳進行設備升級,升級方式實施,企業(yè)不帶機器到稅務機關辦稅大廳升級（一）如果企業(yè)已完成征期抄報稅的情況：a、在開票系統(tǒng)中執(zhí)行抄稅處理；b、在開票系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)票退回；c、打印當期銷項報表（增值稅專用發(fā)票匯總表，增值稅普通發(fā)票匯總表）；d、企業(yè)拆下稅控設備（金稅盤和IC卡，或者金稅盤和報稅盤）；e、企業(yè)帶設備到稅務機關辦稅大廳進行設備升級f、企業(yè)自行安裝或聯(lián)系服務單位安裝新版開票軟件。,升級方式實施,企業(yè)不帶機器到稅務機關辦稅大廳升級（二）如果企業(yè)未完成征期抄報稅的情況：a、企業(yè)先在開票系統(tǒng)中執(zhí)行抄稅處理，進行征期抄報；b、到稅局進行征期報稅；c、在開票系統(tǒng)中執(zhí)行抄稅處理，進行非征期抄稅；d、在開票系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)票退回；e、打印當期銷項報表（增值稅專用發(fā)票匯總表，增值稅普通發(fā)票匯總表）；f、企業(yè)拆下稅控設備（金稅盤和IC卡，或者金稅盤和報稅盤）；g、企業(yè)帶設備到稅務機關辦稅大廳進行設備升級h、企業(yè)自行安裝或聯(lián)系服務單位安裝新版開票軟件。,升級方式實施,,,軟硬件環(huán)境,共同關心的問題（一）,換成新的升級版開票系統(tǒng)后，以前的客戶編碼、商品編碼、發(fā)票數(shù)據(jù)還有在嗎？,答：升級版開票軟件(金稅盤版）具備數(shù)據(jù)遷移功能，遷移數(shù)據(jù)過程中只需要舊版開票軟件存在（或是關鍵的數(shù)據(jù)庫存在）即可，不需要舊金稅設備。,共同關心的問題（二）,換成新的升級版開票系統(tǒng)后，是不是就不需要抄報稅了，直接通過網(wǎng)絡自動上傳實現(xiàn)？,答：升級版開票軟件跟以前一樣，不及時抄報稅一樣會鎖死，只是現(xiàn)在遠程抄報不需要特地安裝第三方軟件，就可實現(xiàn)遠程抄報。,共同關心的問題（三）,升級前，企業(yè)電腦要做好哪些準備？,答：考慮到要把舊版開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)導入到新版的開票系統(tǒng)，強烈建議企業(yè)用原電腦安裝升級版開票系統(tǒng)；如果不使用原電腦安裝，記得做好數(shù)據(jù)備份工作。另：a、新版開票系統(tǒng)需聯(lián)網(wǎng)，企業(yè)可考慮事先安排；b、電腦操作系統(tǒng)建議是WIN-xpsp3及以上版本。,,,軟硬件環(huán)境,,稅控盤版（系統(tǒng)設置界面）,,金稅盤版（系統(tǒng)設置界面）,,稅控盤版（發(fā)票管理界面）,,金稅盤版（發(fā)票管理界面）,,稅控盤版（報稅處理界面）,,金稅盤版（報稅處理界面）,