增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)版升級(jí)及操作答疑.ppt

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增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)版升級(jí)及操作答疑,洪高展2015.03.17,,前言增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)版是對(duì)增值稅防偽稅控系統(tǒng)、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票稅控系統(tǒng)以及稅務(wù)機(jī)關(guān)內(nèi)部征管系統(tǒng)進(jìn)行整合升級(jí)完善,實(shí)現(xiàn)增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人(以下統(tǒng)稱納稅人)加密開(kāi)具增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票(以下統(tǒng)稱增值稅發(fā)票)，發(fā)票數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)稅務(wù)數(shù)字證書(shū)系統(tǒng)的安全認(rèn)證，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)上傳稅務(wù)機(jī)關(guān)，作為納稅申報(bào)、發(fā)票數(shù)據(jù)查驗(yàn)及相關(guān)稅收征管事項(xiàng)的依據(jù)。增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)版的全部功能將分步實(shí)現(xiàn)。,,,軟硬件環(huán)境,硬件環(huán)境,,（1）專用設(shè)備：需全部更換成最新版(金稅盤或稅控盤）；（2）電腦：至少預(yù)留兩個(gè)USB口，條件允許的話用品牌臺(tái)式機(jī)；（3）打印機(jī)：針式票據(jù)平推打印機(jī)；（4）掃描儀（可選）：依國(guó)稅認(rèn)證平臺(tái)注冊(cè)列表；（5）掃描槍（可選）：開(kāi)具機(jī)動(dòng)車發(fā)票時(shí)掃描合格證信息；（6）身份證讀驗(yàn)機(jī)（可選）：開(kāi)具機(jī)動(dòng)車發(fā)票時(shí)讀取身份證信息。,,（一）操作系統(tǒng)：建議用winXPSP3及以上版本（二）具備互聯(lián)網(wǎng)功能新增有“離限時(shí)限、離限限額、上傳截止日期”等概念,軟件環(huán)境,離線時(shí)限：允許用戶在一段時(shí)間內(nèi)離線開(kāi)票，超過(guò)此時(shí)間尚未聯(lián)網(wǎng)，開(kāi)票系統(tǒng)進(jìn)入離線鎖死期，不允許用戶再開(kāi)票。當(dāng)用戶上線或報(bào)稅后，離線時(shí)間被清零。離線限額：開(kāi)票系統(tǒng)處于離線狀態(tài)時(shí)，所能開(kāi)具此類型發(fā)票金額總和。上傳截止日期：用戶如果在每個(gè)月的這一天還有未上傳的發(fā)票，則系統(tǒng)不允許用戶繼續(xù)開(kāi)票。,概念解析,,,軟硬件環(huán)境,A.企業(yè)自帶機(jī)器到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳升級(jí)；B.企業(yè)不帶機(jī)器到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳升級(jí)。,升級(jí)方式選擇,企業(yè)自帶機(jī)器到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳升級(jí)（一）如果企業(yè)已完成征期抄報(bào)稅的情況：a、先在開(kāi)票系統(tǒng)中執(zhí)行抄稅處理；b、在開(kāi)票系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)票退回；c、打印當(dāng)期銷項(xiàng)報(bào)表（增值稅專用發(fā)票匯總表，增值稅普通發(fā)票匯總表）；d、企業(yè)帶設(shè)備到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳進(jìn)行設(shè)備升級(jí),升級(jí)方式實(shí)施,企業(yè)自帶機(jī)器到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳升級(jí)（二）如果企業(yè)未完成征期抄報(bào)稅的情況：a、企業(yè)先在開(kāi)票系統(tǒng)中執(zhí)行抄稅處理，進(jìn)行征期抄報(bào)；b、到稅局進(jìn)行征期報(bào)稅；c、在開(kāi)票系統(tǒng)中執(zhí)行抄稅處理，進(jìn)行非征期抄稅；d、在開(kāi)票系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)票退回；e、打印當(dāng)期銷項(xiàng)報(bào)表（增值稅專用發(fā)票匯總表，增值稅普通發(fā)票匯總表）；f、企業(yè)帶設(shè)備到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳進(jìn)行設(shè)備升級(jí),升級(jí)方式實(shí)施,企業(yè)不帶機(jī)器到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳升級(jí)（一）如果企業(yè)已完成征期抄報(bào)稅的情況：a、在開(kāi)票系統(tǒng)中執(zhí)行抄稅處理；b、在開(kāi)票系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)票退回；c、打印當(dāng)期銷項(xiàng)報(bào)表（增值稅專用發(fā)票匯總表，增值稅普通發(fā)票匯總表）；d、企業(yè)拆下稅控設(shè)備（金稅盤和IC卡，或者金稅盤和報(bào)稅盤）；e、企業(yè)帶設(shè)備到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳進(jìn)行設(shè)備升級(jí)f、企業(yè)自行安裝或聯(lián)系服務(wù)單位安裝新版開(kāi)票軟件。,升級(jí)方式實(shí)施,企業(yè)不帶機(jī)器到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳升級(jí)（二）如果企業(yè)未完成征期抄報(bào)稅的情況：a、企業(yè)先在開(kāi)票系統(tǒng)中執(zhí)行抄稅處理，進(jìn)行征期抄報(bào)；b、到稅局進(jìn)行征期報(bào)稅；c、在開(kāi)票系統(tǒng)中執(zhí)行抄稅處理，進(jìn)行非征期抄稅；d、在開(kāi)票系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)票退回；e、打印當(dāng)期銷項(xiàng)報(bào)表（增值稅專用發(fā)票匯總表，增值稅普通發(fā)票匯總表）；f、企業(yè)拆下稅控設(shè)備（金稅盤和IC卡，或者金稅盤和報(bào)稅盤）；g、企業(yè)帶設(shè)備到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳進(jìn)行設(shè)備升級(jí)h、企業(yè)自行安裝或聯(lián)系服務(wù)單位安裝新版開(kāi)票軟件。,升級(jí)方式實(shí)施,,,軟硬件環(huán)境,共同關(guān)心的問(wèn)題（一）,換成新的升級(jí)版開(kāi)票系統(tǒng)后，以前的客戶編碼、商品編碼、發(fā)票數(shù)據(jù)還有在嗎？,答：升級(jí)版開(kāi)票軟件(金稅盤版）具備數(shù)據(jù)遷移功能，遷移數(shù)據(jù)過(guò)程中只需要舊版開(kāi)票軟件存在（或是關(guān)鍵的數(shù)據(jù)庫(kù)存在）即可，不需要舊金稅設(shè)備。,共同關(guān)心的問(wèn)題（二）,換成新的升級(jí)版開(kāi)票系統(tǒng)后，是不是就不需要抄報(bào)稅了，直接通過(guò)網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)上傳實(shí)現(xiàn)？,答：升級(jí)版開(kāi)票軟件跟以前一樣，不及時(shí)抄報(bào)稅一樣會(huì)鎖死，只是現(xiàn)在遠(yuǎn)程抄報(bào)不需要特地安裝第三方軟件，就可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程抄報(bào)。,共同關(guān)心的問(wèn)題（三）,升級(jí)前，企業(yè)電腦要做好哪些準(zhǔn)備？,答：考慮到要把舊版開(kāi)票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到新版的開(kāi)票系統(tǒng)，強(qiáng)烈建議企業(yè)用原電腦安裝升級(jí)版開(kāi)票系統(tǒng)；如果不使用原電腦安裝，記得做好數(shù)據(jù)備份工作。另：a、新版開(kāi)票系統(tǒng)需聯(lián)網(wǎng)，企業(yè)可考慮事先安排；b、電腦操作系統(tǒng)建議是WIN-xpsp3及以上版本。,,,軟硬件環(huán)境,,稅控盤版（系統(tǒng)設(shè)置界面）,,金稅盤版（系統(tǒng)設(shè)置界面）,,稅控盤版（發(fā)票管理界面）,,金稅盤版（發(fā)票管理界面）,,稅控盤版（報(bào)稅處理界面）,,金稅盤版（報(bào)稅處理界面）,