質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(DOC 52頁)

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1、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全 管理手冊 依據(jù)GB/T19001-24001-28001-50430標(biāo)準(zhǔn)編制 （四體系融合最新版本） 文件編號：ZZ/QES/SC-2021-01 版 本：B/0版 文編組 李梅容 林付章 狀 態(tài)：受 控 中智（福建）科技 2021年06月20日發(fā)布 2021年07月01日實(shí)施 0.0 標(biāo)準(zhǔn)條款目錄 要素 內(nèi)容 要素 內(nèi)容 0.0 標(biāo)準(zhǔn)條款目錄 7.3 溝通和交流 0.1 手冊頒布令 7.4 文件化信息 0.2 手冊的管理 8 運(yùn)行 0.3 管理方針 管理目標(biāo) 8.1

2、 運(yùn)行策劃和控制 0.4 任命書 8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 0.5 企業(yè)概況 8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 0.6 企業(yè)文化 8.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 0.7 組織結(jié)構(gòu)圖 8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 0.8 關(guān)鍵崗位任職表 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、運(yùn)行控制 0.9 管理體系過程職能分配表 生產(chǎn)和服務(wù)提供的空寂 1 范圍 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 2 規(guī)范性引用文件 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 3 術(shù)語和定義 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 4 組織環(huán)境 標(biāo)識和可追溯性 4.1 理解組織及其環(huán)境

3、 顧客財(cái)產(chǎn) 4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 產(chǎn)品防護(hù) 4.3 確定管理體系范圍 更改控制 4.4 管理體系及其過程 8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 8.7 不合格輸出的控制 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 9 績效評價(jià) 5.2 管理方針 9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價(jià) 5.3 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限 總則 6 策劃 顧客滿意 6.1 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 分析和評價(jià) 總則 環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 合規(guī)性評價(jià) 合

4、規(guī)義務(wù) 9.2 內(nèi)部審核 6.2 目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 9.3 管理評審 目標(biāo) 10 改進(jìn) 管理方案 10.1 總則 6.3 變更的策劃 10.2 不符合與糾正措施 7 支持 10.3 持續(xù)改進(jìn) 7.1 資源 附件一 各關(guān)鍵崗位職責(zé) 總則 附件二 智能集成項(xiàng)目實(shí)施流程圖 基礎(chǔ)設(shè)施 附件三 軟件技術(shù)開發(fā)流程圖 過程環(huán)境 附件四 智能工程承包項(xiàng)目流程圖 監(jiān)視和測量資源 附件五 手冊修改記錄 知識 附件六 相關(guān)方告知書 7.2 人力資源 0.1手冊頒布令 公司四體系

5、融合管理手冊，是依據(jù)GB/T19001：2021《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001：2021《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T28001:2021《職業(yè)健康安全管理體系 要求》制定的，闡述了公司的管理方針，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系做了具體描述，是指導(dǎo)全公司實(shí)施質(zhì)四體系融合管理的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，是持續(xù)改進(jìn)管理體系的依據(jù)?，F(xiàn)正式發(fā)布，望公司全體員工認(rèn)真遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理：林付章 2021年06月20日 0.2 手冊的管理 （1） 編制與審批 《管理手冊》的編制、發(fā)放、修改由公司運(yùn)營部負(fù)責(zé)，

6、經(jīng)公司體系負(fù)責(zé)人審定，公司最高管理者批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。 《管理手冊》的發(fā)放分為受控發(fā)放和不受控發(fā)放。受控發(fā)放的對象是管理體系管理認(rèn)證機(jī)構(gòu)、最高管理者、體系負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)管理體系管理工作的主要工作人員，由公司運(yùn)營部登記、編號、加蓋受控印章發(fā)放，并保存發(fā)放記錄。非受控發(fā)放由公司運(yùn)營部負(fù)責(zé)管理，非受控的《管理手冊》在修改時(shí)不予修改。 （2） 宣貫與實(shí)施 本手冊是四體系融合最新版本，文件編號為：ZZ/QES/SC-2021-01，版本號為：B/0，原編號：ZZ/QEOM-2021版號為A/0的《管理手冊》，從即日起宣布作廢，運(yùn)營部負(fù)責(zé)對公司全體員工進(jìn)行培訓(xùn)、宣貫新版《管理手冊》，各部門

7、員工認(rèn)真貫徹實(shí)施《管理手冊》，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和組織對《管理手冊》內(nèi)容進(jìn)行解釋說明。 （3） 修改與換版 《管理手冊》再需要修改補(bǔ)充時(shí)，由公司運(yùn)營部提出修改申請，經(jīng)體系負(fù)責(zé)人審查、最高管理者批準(zhǔn)，由運(yùn)營部（行政人資部）管理人員持《更改通知單》對《管理手冊》受控版本進(jìn)行修改，并由手冊持有者簽字認(rèn)可。 《管理手冊》換版，需經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，對作廢的《管理手冊》（受控版本），由公司運(yùn)營部收回、注銷和作廢，保證公司工作現(xiàn)場保持有效版本。 0.3 管理方針、管理目標(biāo) 管理方針： 綠色施工，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程、持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求； 遵守法規(guī)，降低能源消耗、關(guān)愛生命，確保員工健康。 管理方針是公

8、司對四體系融合管理的長期追求，是公司對顧客及相關(guān)方的承諾，是全體員工的行為準(zhǔn)則，是不斷提高管理體系水平的方向。 為顧客創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程，滿足顧客要求是公司的服務(wù)宗旨，是永遠(yuǎn)追求的目標(biāo)和方向。 保護(hù)環(huán)境是企業(yè)對社會(huì)應(yīng)負(fù)的責(zé)任，為全社會(huì)營造綠色環(huán)境，立足于長遠(yuǎn)發(fā)展，追求與社會(huì)的共同進(jìn)步，從點(diǎn)滴做起，并通過持續(xù)努力，不斷改善自身環(huán)境，為顧客打造舒適的生活和辦公環(huán)境。 員工是公司的財(cái)富，員工創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí)也在創(chuàng)造美麗的生活，為員工提供安全健康的工作環(huán)境是公司的責(zé)任，是員工做好服務(wù)的基礎(chǔ)。公司要通過職業(yè)健康和安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，提高職業(yè)健康安全績效，為員工和顧客提供健康和安全保障。 管理目標(biāo)： 1．單位

9、工程竣工一次交檢合格率≥ 98% 2．污染物排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)（污水、噪聲、粉塵、固體廢棄物） 3．無火災(zāi)隱患、無火災(zāi)事故 4．節(jié)約能源（ 水、電、建筑材料等能源資源消耗量不高于行業(yè)的平均水平） 5．無重大人身傷亡事故 、輕傷率 ≤3‰ 6. 滿足顧客要求，顧客滿意度≥95% 中智（福建）科技 總經(jīng)理： 林付章 2021年 06月20日 0.4 任命書 ☆任命公司李梅容同志為公司體系負(fù)責(zé)人，除其本身的職責(zé)以外，全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作。 特賦予以下職責(zé)： a 確保質(zhì)量、環(huán)境、職責(zé)健康安全管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持。 b向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、

10、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績及運(yùn)行情況、績效，以供評審，并提出任何改進(jìn)的需要。 c確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識，符合社會(huì)對環(huán)境要求的意識，及關(guān)注員工健康的意識。 d 就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的有關(guān)事宜負(fù)責(zé)與外部各方聯(lián)絡(luò)。 ☆經(jīng)全體員工推舉，公司中層領(lǐng)導(dǎo)討論，一致同意許輝同志為職業(yè)健康安全管理體系的安全事務(wù)代表，陳勇同志為職工代表從即日起履行以下職責(zé)： a 代表員工參與健康安全管理方針和程序的制定和評審； b 代表員工參與商討影響工作場所職業(yè)健康的任何變化； c 代表員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)管理工作。 中智（福建）科技 總經(jīng)理： 林付章 2021年06

11、月25日 0.5 企業(yè)概況 中智（福建）科技是一家專業(yè)從事建筑智能化建設(shè)的高科技公司，成立于2006年，注冊資金5000萬元人民幣，是一家專業(yè)從事計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、安全防范工程、小區(qū)智能化系統(tǒng)、智能大廈、智慧園區(qū)、智慧醫(yī)院、智慧酒店、智慧場館等建設(shè)、咨詢、服務(wù)為一體。我司擁有電子與智能化工程專業(yè)承包壹級、建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級、建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包叁級、城市及道路照明工程專業(yè)承包叁級資質(zhì)證書、安防工程企業(yè)設(shè)計(jì)施工維護(hù)能力壹級證書，通過國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，獲得“福建省建筑智能化分會(huì)理事會(huì)常務(wù)理事單位”、“全國AAA級信用施工示范單位”、“

12、福州市守合同重信用企業(yè)”等多個(gè)榮譽(yù)稱號；業(yè)務(wù)覆蓋全國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的主要城市，建立完善的經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò);主要與高端地產(chǎn)企業(yè)建立結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴，在中國百強(qiáng)地產(chǎn)企業(yè)中積累優(yōu)質(zhì)客戶資源。運(yùn)用先進(jìn)的智能技術(shù)創(chuàng)綠色智能建筑行業(yè)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)商。 公司擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)精英團(tuán)隊(duì)，包括電子、計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化、通訊專業(yè)資深從業(yè)人士，90%的工作人員具有相應(yīng)專業(yè)的職稱。公司在“磔礪科技、全力以赴”之企業(yè)經(jīng)營理念引導(dǎo)下，堅(jiān)持以“科技領(lǐng)先，以人為本”為原則，以智能化系統(tǒng)集成為核心，從事智能化系統(tǒng)方案策劃、咨詢、設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)。 在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、樓宇自動(dòng)控制、通訊系統(tǒng)、商業(yè)自動(dòng)化、安全防范、智能卡系統(tǒng)、機(jī)房建

13、設(shè)等方面均有著強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力。我們憑借自身對智能建筑系統(tǒng)、工程總包管理的豐富經(jīng)驗(yàn)，致力于國內(nèi)智能建筑市場的開拓。多年來已承擔(dān)了眾多代表國際先進(jìn)水平的大型系統(tǒng)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和建設(shè)任務(wù)，并在此過程中積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。，所承建的多個(gè)項(xiàng)目獲得福建省優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)“閩江杯”的榮譽(yù)。 作為行業(yè)應(yīng)用解決方案供應(yīng)商，我們深知自己的核心價(jià)值所在，必須擁有一大批精通智能樓宇技術(shù)和產(chǎn)品、理解行業(yè)深層需求、能為用戶搭建最實(shí)用、最合理的應(yīng)用平臺的行業(yè)專家。為切實(shí)滿足每一位用戶的不同需求,幫助用戶構(gòu)建“安全可靠、快捷便利、舒適溫馨”并具現(xiàn)代智能化管理的辦公、生活、經(jīng)營環(huán)境。 我們一直以營造舒適的數(shù)字化人居環(huán)境為己任

14、，在科技高速發(fā)展的新時(shí)代里不斷 開取，受到消費(fèi)者的普遍青睞和廣泛贊譽(yù)。 公司地址：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號B區(qū)12座三層 經(jīng)營地址：福建省福州市鼓晉安區(qū)新店鎮(zhèn)磐石路18號廣場3號樓5層 聯(lián)系 ：0591-87839889、87829900 ：0591-87813500 ：350001 電子郵箱：atom1@163 網(wǎng) 址： 0.6 企業(yè)文化 我們的愿景； 做大做強(qiáng)，追求卓越，打造具有國際競 爭力工程智能化一流企業(yè)。 我們的使命； 專注于我們的事業(yè)，傾聽客戶的需求和 想法，用智慧奉獻(xiàn)最優(yōu)秀的工程，創(chuàng)建企 業(yè)最佳名片。

15、我們的核心價(jià)值觀； 誠信——立誠守信，言真行實(shí) 創(chuàng)新——與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新 業(yè)績——業(yè)績至上，創(chuàng)造卓越 和諧——團(tuán)結(jié)協(xié)作，營造和諧 我們的責(zé)任； 從設(shè)計(jì)到施工；再到最后完工；我們 一直都會(huì)關(guān)注； 我們的經(jīng)營理念； 卓越的服務(wù)；源于不斷的創(chuàng)新； 0.7 組織結(jié)構(gòu)圖 0.8 關(guān)鍵崗位任職表 崗位 姓名 崗位 姓名 崗位 姓名 總經(jīng)理 林付章 運(yùn)營部經(jīng)理 許輝 成本部經(jīng)理 高喜辰 總經(jīng)理助理 李梅容 行政人資經(jīng)理 李梅容 財(cái)務(wù)部總監(jiān) 姜鋅 副總經(jīng)理 許輝 市場部經(jīng)理 許輝 總工程師 何

16、善華 體系負(fù)責(zé)人 李梅容 設(shè)計(jì)部經(jīng)理 何善華 質(zhì)量放行員 林靜 安全事務(wù)員 許 輝 工程部經(jīng)理 陳勇 職工代表 陳 勇 技術(shù)部經(jīng)理 陳勇 0.9 質(zhì)量體系過程職能分配表（1） 過 程 名 稱 管理層 市場部 行政人資部 設(shè)計(jì)部 工程部 技術(shù)部 運(yùn)營部 成本部 條款 GB/T19001-2021 條款 GB/T19001-2021 4 組織環(huán)境 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.1 理解組織及其環(huán)境 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.2 理解相關(guān)方的需求和

17、期望 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.3 確定質(zhì)量管理體系范圍 3.1 質(zhì)量管理體系總求 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.4 質(zhì)量管理體系及其過程 3.3 質(zhì)量管理體系的策劃和建立 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 總則 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

18、 5.2 方針 3.2 質(zhì)量方針和目標(biāo) ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 制定質(zhì)量方針 3.2 質(zhì)量方針和目標(biāo) ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 溝通質(zhì)量方針 3.2 質(zhì)量方針和目標(biāo) ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ 5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 4 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6 策劃 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ 6.1 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

19、★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 6.3 變更的策劃 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 7 支持 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 7.1 資源 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 總則 資源提供 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 人員 5 人力資源管理 ★ ◎ ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 基礎(chǔ)設(shè)施 6 施工機(jī)具管理 ★ ◎ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 過程運(yùn)行環(huán)境 ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ ◎ ◎ 監(jiān)視

20、和測量資源 11.5 檢測設(shè)備管理 ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ ◎ ◎ 組織的知識 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ 7.2 能力 5 人力資源管理 ◎ ◎ ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 7.3 意識 5 人力資源管理 ◎ ◎ ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 7.4 溝通 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ 7.5 形成文件的信息 質(zhì)量管理體系文件 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ 總則 質(zhì)量管理體系文件 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎

21、 創(chuàng)建和更新 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ 形成文件的信息控制 文件與記錄管理、工程資料管理 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ 8 運(yùn)行 ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ ◎ ◎ 8.1 運(yùn)行策劃和控制 10.1、10.2 策劃 ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ ◎ ◎ 8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 7.2、7.3 投標(biāo)及簽約、合同管理 ◎ ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 顧客溝通 7.3 合同管理 ◎ ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定 7.2

22、 投標(biāo)及簽約 ◎ ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審 7.2 投標(biāo)及簽約 ◎ ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改 7.3 合同管理 ◎ ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 10.3 施工設(shè)計(jì) ◎ ◎ ◎ ★ ◎ ◎ ◎ ◎ 注：★主責(zé)部門 ◎相關(guān)部門 0.9 質(zhì)量體系過程職能分配表（2） 過程名稱 管理層 市場部 行政人資部 設(shè)計(jì)部 工程部 技術(shù)部 運(yùn)營部 成本部 條款 GB/T19001-2021 條款 GB/T

23、19001-2021 8.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 8、9 建筑材料、購配件和設(shè)備管理、分包管理 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ 8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 10.2、10.6、11.1、11.4 策劃、服務(wù)、一般規(guī)定、施工質(zhì)量問題的處理 ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ★ ◎ ◎ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 10.4、10.5 施工準(zhǔn)備、施工過程質(zhì)量控制 ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ★ ◎ ◎ 標(biāo)識和可追溯性 材料、配件、設(shè)備標(biāo)識、進(jìn)度標(biāo)識 ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ ◎ ◎ 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) 8.5

24、 發(fā)包方提供的建筑材料、購配件和設(shè)備 ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ ◎ ◎ 產(chǎn)品防護(hù) 材料、配件、設(shè)備現(xiàn)場管理、防護(hù)服務(wù) ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ ◎ ◎ 交付后活動(dòng) 10.6 服務(wù) ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ ◎ ◎ 變更控制 保持與過程建有關(guān)方的溝通設(shè) ◎ ◎ ◎ ★ ◎ ◎ ◎ ◎ 8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 11.2、11.3、 施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收 ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ ◎ ◎ 8.7 不合格輸出的控制 11.4 施工質(zhì)量問題的處理 ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎

25、 ◎ ◎ 9 績效評價(jià) 12、12.1、12.2 質(zhì)量管理自查與評價(jià)、質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評價(jià) ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ ◎ ◎ 9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價(jià) 質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析和利用質(zhì)量管理自查與評價(jià) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ 總則 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 顧客滿意 收集有關(guān)方滿意情況的信息并利用這些信息 ◎ ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ 分析和評價(jià) 13.2 質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析和利用 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ 9.2

26、 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ 9.3 管理評審 評審和改進(jìn)管理體系、體系評價(jià) ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 10 改進(jìn) 13 質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 10.1 總則 13 質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 10.2 不合格和糾正措施 13.3 質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ 10.3 持續(xù)改進(jìn) 13.1、13.2 質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

27、 ◎ 注：★主責(zé)部門 ◎相關(guān)部門 0.9 環(huán)境體系過程職能分配表（3） 條款號 要素 管 理 層 市 場 部 行 政 人 資 部 設(shè) 計(jì) 部 工 程 部 技 術(shù) 部 運(yùn) 營 部 成 本 部 4.1 理解組織及其所處的環(huán)境 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.4 環(huán)境管理體系 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承

28、諾 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 5.2 環(huán)境方針. ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 5.3 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6.1 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 環(huán)境因素 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 合規(guī)義務(wù) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ 措施的策劃 ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ ★ ◎ 6.2 環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 測量溯源 ◎ ◎ ◎

29、 ◎ ★ ◎ ◎ ◎ 7.1 資源 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 7.2 能力 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ 7.3 意識 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ 7.4 信息交流. ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ 7.5 文件化信息 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ 創(chuàng)建和更新 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ 文件化信息的控制 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ 8.1 運(yùn)行策劃和控制 ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ ★ ◎ 8.2

30、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價(jià) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ 合規(guī)性評價(jià). ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ 9.2 內(nèi)部審核. ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ 內(nèi)部審核方案 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ 9.3 管理評審. ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 10.2 不符合和糾正措施 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ★ ◎ 10.3 持續(xù)改進(jìn) ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 注：★主責(zé)部門

31、 ◎相關(guān)部門 0.9 職業(yè)健康安全體系過程職能分配表（4） 條款號 要素 管 理 層 市 場 部 行政 人資 部 設(shè) 計(jì) 部 運(yùn) 營 部 工 程 部 財(cái)務(wù)部 技術(shù) 部 成本部 4.1 總要求 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.2 職業(yè)健康安全方針 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 法律、法規(guī)及其它要求 ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ ◎ ◎ ◎ 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 ★ ◎ ◎

32、 ◎ ★ ◎ ◎ ◎ ◎ 職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和方案 ★ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ ◎ ◎ ◎ 組織結(jié)構(gòu)和職能 ★ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ ◎ ◎ ◎ 能力、培訓(xùn)和意識 ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ ◎ ◎ ◎ 協(xié)商、交流與溝通 ★ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ ◎ ◎ ◎ 文件 ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ ◎ ◎ ◎ 文件控制 ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ ◎ ◎ ◎ 運(yùn)行控制 ★ ◎ ◎ ◎ ★ ★ ◎ ◎ ◎ 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) ★ ★ ★

33、 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 績效檢測和測量 ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ ◎ ◎ ◎ 合規(guī)性評價(jià) ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ ◎ ◎ ◎ 事故、事件不符合、糾正和預(yù)防措施 ★ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ ◎ ◎ ◎ 記錄控制 ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ★ ◎ ◎ ◎ 體系審核 ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.6 管理評審 ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 注：★主責(zé)部門 ◎相關(guān)部門 1 范 圍 1.1 總則 1.1.1本手冊依據(jù)GB/T19001

34、：2021《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430-2007 《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001：2021《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2021《職業(yè)健康安全管理體系 要求》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立健全了管理體系，修訂了四體系融合《管理手冊》，并做出具體規(guī)定和要求。 1.1.2本手冊闡明了公司的管理方針，系統(tǒng)地描述了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求，是公司所有單位和員工必須共同遵照執(zhí)行的企業(yè)管理基本原則。 1.1.3建立四體系融合管理體系的目的是為了通過管理體系的有效運(yùn)行，以證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用法

35、律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通管理體系的持續(xù)改進(jìn)，增進(jìn)顧客滿意，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，確保職工的健康安全。 1.1.4 GB/T19001：2021《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430-2007 《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001：2021《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2021《職業(yè)健康安全管理體系 要求》是四個(gè)個(gè)相互協(xié)調(diào)的管理體系，其中有可融合之處，四個(gè)體系整合有利于減少管理體系建設(shè)的工作量和四個(gè)管理體系要求之間的重復(fù)，保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，提高管理效能，因此公司決定編寫此套四體系融合管理文件。 1.2 范圍 1.

36、2.1適用于公司被體系覆蓋的公司最高管理層及所有部門（見本手冊0.6章組織結(jié)構(gòu)機(jī)構(gòu)圖）；適用于公司內(nèi)部體系審核、管理評審；適用于顧客或第三方對公司進(jìn)行認(rèn)證及外部審核。 公司的四體系融合管理手冊，適用于：位于福建省福州市鼓晉安區(qū)新店鎮(zhèn)磐石路18號廣場3號樓5層中智（福建）科技建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)、電子與智能化工程專業(yè)承包（資質(zhì)范圍內(nèi)）；安防技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及應(yīng)用軟件開發(fā)（醫(yī)療器械軟件除外）的相關(guān)管理活動(dòng)。 1.2.3 標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001:2021/GB/T24001:2021/GB/T28001:2021/GB/T50430:2007條款全部適用。 2 規(guī)范

37、性引用文件 2.1 手冊引用標(biāo)準(zhǔn) 2.1.1 ISO9001:2021《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)及術(shù)語》 2.1.2 GB/T19001：2021《質(zhì)量管理體系 要求》 2.1.3 GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》 2.1.4 ISO14001: 2021《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 2.1.5 GB/T28001-2021《職業(yè)健康安全管理體系 要求》 2.2 本公司建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)、電子與智能化工程專業(yè)承包（資質(zhì)范圍內(nèi)）；安防工程設(shè)計(jì)施工主要參照《RFJ01-2002 人民防空工程防護(hù)設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》、 《電氣

38、裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》、《電氣裝置安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)。 3 術(shù)語和定義 3.1 本手冊引用下述標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語、定義： 3.1.1 ISO9001:2021 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)及術(shù)語》 3.1.2 GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》 3.1.3 ISO14001: 2021《環(huán)境管理體系要求及使用指南》 3.1.4 GB/T28001-2021《職業(yè)健康安全管理體系 要求》 3.2 本手冊還采用其它術(shù)語和定義 施工方案：針對工程項(xiàng)目中的某一個(gè)重點(diǎn)部位

39、、關(guān)鍵工序或“四新”（新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備）內(nèi)容等單獨(dú)策劃一整套的施工方法、工藝流程、技術(shù)措施、質(zhì)量要求以及必要圖紙等所編成的施工文件。 技術(shù)交底：施工企業(yè)傳統(tǒng)的技術(shù)管理制度之一，于施工前進(jìn)行。其內(nèi)容大體是：工程概況；設(shè)計(jì)要求；圖紙做法；施工組織設(shè)計(jì)與施工方案的要求；設(shè)計(jì)變更和洽商（如有時(shí)）；規(guī)范、規(guī)程和工法的要求；施工順序；施工方法；質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。 隱蔽工程：指在施工過程中，將被下一道工序或其他分項(xiàng)工程所掩埋覆蓋而無法直接檢查的工程項(xiàng)目。 防護(hù)：指對施工中和完工后（交付前）形成的工程成品、半成品的保護(hù)。 售后服務(wù)：在工程交付使用后，在規(guī)定的期限內(nèi)，公司對顧客所提供的

40、服務(wù)。 特殊工種作業(yè)人員：執(zhí)行特殊工序操作的人員（如焊工、電工、起重工等）。 重要崗位人員：指與工程質(zhì)量、確定的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)直接相關(guān)的人員（如質(zhì)檢員、內(nèi)審員、安全員、消防人員、電工、焊工等） 3.3 公司采用供應(yīng)鏈為： 供方——公司——顧客 4 組織環(huán)境 4.1 理解組織及其環(huán)境 本公司在建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，已經(jīng)確定了外部（包括法規(guī)、先進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)使用者的文化、經(jīng)濟(jì)性及市場環(huán)境等）和內(nèi)部（企業(yè)的經(jīng)營理念、企業(yè)文化等）情況。 在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，公司考慮了以下方面的信息： a

41、）可能對公司的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢； b）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀； c）公司管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； d）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。 4.2理解相關(guān)方的需求和期望 公司識別了與管理體系有關(guān)的相關(guān)方，這些相關(guān)方的要求和期望； 公司重點(diǎn)考慮了以下相關(guān)方： a）直接顧客； b）最終使用者； c) 供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他； d) 立法機(jī)構(gòu)； e) 其他 理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確。滿足相關(guān)方的需求。 公司定期對相關(guān)方及其要求進(jìn)行監(jiān)視和評審。

42、 4.3確定管理體系的范圍 公司界定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。 在確定管理體系范圍時(shí)，充分考慮了以下因素： a）公司內(nèi)外部情況； b）相關(guān)方的需求和期望。 本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍為：位于福建省福州市鼓晉安區(qū)新店鎮(zhèn)磐石路18號廣場3號樓5層中智（福建）科技建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)、電子與智能化工程專業(yè)承包（資質(zhì)范圍內(nèi)）；安防技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及應(yīng)用軟件開發(fā)（醫(yī)療器械軟件除外）的相關(guān)管理活動(dòng)。。 4.4管理體系及其過程 4.4.1總則 為了確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足相關(guān)方需求和期

43、望，本公司采用過程方法對產(chǎn)品和服務(wù)形成的各過程進(jìn)行管理，同時(shí)按照GB/T19001：2021、GB/T50430-2007、GB/T24001：2021和GB/T28001-2021標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實(shí)際情況，建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并采取必要的措施以確保管理體系運(yùn)行的有效性，并對過程加以實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)。 4.4.2過程方法 為了滿足管理體系過程的控制要求，本公司將過程方法應(yīng)用于所識別出來的管理體系過程，建立了過程控制準(zhǔn)則，用以描述實(shí)施管理體系所需要的過程的控制： a)確定管理體系所需的過程及其在管理體系中的應(yīng)用； b)明確過程的輸入、轉(zhuǎn)化、輸出；

44、c）確定過程的相互影響及順序及其在組織中的地位： d)識別過程中預(yù)期和非預(yù)期的輸出，同時(shí)對過程進(jìn)行控制，確保失效狀態(tài)的反映機(jī)制，同時(shí)制定控制措施減少對產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意所帶來的風(fēng)險(xiǎn)； e) 為所識別出來的過程規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則，并進(jìn)行監(jiān)視和測量，對績效指標(biāo)進(jìn)行分析，確保過程按預(yù)期要求運(yùn)行，同時(shí)為改進(jìn)提供依據(jù)； f）確保過程所需資源和信息的獲得； g）實(shí)施過程策劃的控制措施，并對過程進(jìn)行監(jiān)控，確保實(shí)施符合策劃的要求； h)在對過程分析的基礎(chǔ)上，針對要求進(jìn)行必要的變更，以確保過程持續(xù)符合期望的結(jié)果； i）持續(xù)改進(jìn)這些過程。 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 5.1.1針對管理體系

45、的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 公司的最高管理者通過以下方面證實(shí)其管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾： a）確保管理方針和管理目標(biāo)得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致； b）確保管理方針在公司內(nèi)得到理解和實(shí)施； c）確保管理體系的要求納入到公司的業(yè)務(wù)動(dòng)作； d）提高過程方法的意識； e）確保管理體系所需的資源； f）傳達(dá)滿足管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性； g）確保管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出； h）吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)； i）增強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新； j）支持其他的管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。 5.1.2針對顧客和相關(guān)方需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

46、 最高管理者通過以下方面，證實(shí)其針對以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a）可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客和相關(guān)方滿意的風(fēng)險(xiǎn)得到識別和應(yīng)對； b）顧客的要求得到確定和滿足； c）保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為宗旨； d）保持以增加顧客滿意為焦點(diǎn)； 5.2管理方針 5.2.1公司制定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針： 綠色施工，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程、持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求； 遵守法規(guī)，降低能源消耗、關(guān)愛生命，確保員工健康。 5.2.2公司的最高管理者應(yīng)制訂、批準(zhǔn)管理方針并確保： a)適應(yīng)本公司的經(jīng)營宗旨、所處的環(huán)境和發(fā)展方向； b)包括對滿足適用要求

47、和持續(xù)改進(jìn)的承諾，保護(hù)環(huán)境的承諾，履行合規(guī)義務(wù)的承諾，提高環(huán)境績效的承諾； c)為管理目標(biāo)的制訂和評審提供基礎(chǔ)和框架； d)在全本公司范圍內(nèi)傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施管理方針,適當(dāng)時(shí)提供相關(guān)方； e)對管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審； f)必要時(shí)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化； g)對管理方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審和修改都應(yīng)實(shí)行控制。 5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限 為了有效的實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，本公司確定了組織結(jié)構(gòu)，并規(guī)定了各級各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對各級員工進(jìn)行了必要的傳達(dá)，具體見附錄一《各關(guān)鍵崗位職責(zé)》。 6.策劃 6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)

48、和機(jī)遇的措施 6.1.1 總則 公司策劃質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，考慮了公司的宗旨及方向，內(nèi)、外部環(huán)境的充化及要求，以便： a）確保管理體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果； b) 確保公司能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客及相關(guān)方滿意； c）預(yù)防或減少非預(yù)期影響； d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) 為此，公司策劃了應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施；在管理體系過程中納入和應(yīng)用這些措施；評價(jià)這些措施的有效性。 采取的任何風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施都應(yīng)與其對產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)。 6.1.2 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 對公司范圍內(nèi)辦公區(qū)域和施工過程中的環(huán)境

49、因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識別、評價(jià)，以使在公司內(nèi)部管理及施工過程中對環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素和對職工健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素得到有效控制： （1） 體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。 （2） 運(yùn)營部負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別、登記、評價(jià)工作，以確認(rèn)重要環(huán)境和重大危險(xiǎn)源。 （3） 識別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的范圍必須覆蓋公司所有活動(dòng)、設(shè)計(jì)、施工或服務(wù)的各個(gè)方面。 （4） 識別環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 （5） 識別環(huán)境因素要考慮下列類型： a 向大氣排放的污染物； b 向水體排放的污染物； c 固體廢棄污染物； d 噪聲對周圍環(huán)

50、境的影響； e 對周圍社區(qū)及居民生活的影響； f 水電、煤氣及原材料和自然資源的消耗； g 土地污染； h 其他需要識別的環(huán)境因素。 （6） 識別危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素要考慮下列類型： a 物體打擊； b 車輛傷害； c 機(jī)械傷害； d 觸電； e 燙傷； f 火災(zāi)； g 高處墜落； h 化學(xué)爆炸； i 物理爆炸； j 中毒和窒息； k 其他。 （7） 評價(jià)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮對環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。 （8） 對評價(jià)出的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，由運(yùn)營部負(fù)責(zé)編制“重要環(huán)境因素清單”和“重大危險(xiǎn)源清

51、單”，上報(bào)體系負(fù)責(zé)人審批。 （9） 當(dāng)生產(chǎn)過程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行補(bǔ)充識別，評價(jià)并確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。公司每年定期識別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、評價(jià)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并及時(shí)更新。 具體執(zhí)行《環(huán)境因素的識別與評價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》。 6.1.3 合規(guī)義務(wù) 為確保公司及時(shí)獲取最新的法律、法規(guī)和其他要求，以便使施工過程中所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)行為符合法律、法規(guī)及其他要求。運(yùn)營部負(fù)責(zé)編制《法律、法規(guī)與其他要求獲取、確認(rèn)控制程序》，并組織實(shí)施： （1） 運(yùn)營部負(fù)責(zé)獲取、確認(rèn)法律、法規(guī)和其他要求。 （2

52、） 各部門要收集國家、地方立法機(jī)構(gòu)及國家行政管理部門的法律、法規(guī)，并及時(shí)傳遞給運(yùn)營部。 （3） 運(yùn)營部結(jié)合各個(gè)生產(chǎn)現(xiàn)場的不同情況，建立適用的“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單”，確定對應(yīng)的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素。 （4） 關(guān)注國家、地區(qū)立法機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，對“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單”進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 6.2 目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 6.2.1目標(biāo) 最高管理者應(yīng)確保以管理方針為基礎(chǔ)建立本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)： a) 在管理方針給定的框架內(nèi)在各部門進(jìn)行展開； b) 管理目標(biāo)應(yīng)滿足方針要求： c) 包括滿足產(chǎn)

53、品、服務(wù)和顧客滿意要求所需的內(nèi)容； d) 能夠測量，可作為管理體系評價(jià)的依據(jù)； e) 在組織內(nèi)充分溝通并理解。 f) 在必要時(shí)對目標(biāo)進(jìn)行更新，如：目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)、組織經(jīng)營方針發(fā)生變化、相關(guān)方要求變化等。 各部門應(yīng)對管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況按規(guī)定的周期及方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，作為對管理體系業(yè)績的一種測量，并識別管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 6.2.2 管理方案 為保證公司管理目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對質(zhì)量目標(biāo)及重要環(huán)境和重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素制定管理方案。 （1） 管理方案的制定與實(shí)施 a 當(dāng)重要環(huán)境和重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素在一段時(shí)間內(nèi)需要采取專門措施進(jìn)行控制時(shí)要編制管理方案，一般情況下通過程序和作業(yè)指導(dǎo)書對重

54、要環(huán)境和重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素予以控制。對全公司范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效較差的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源， b 責(zé)任部門制訂管理方案，由工程部審核，經(jīng)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 C 策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，各部門需考慮：要做什么；需要的資源；由誰負(fù)責(zé)；完成時(shí)間；如何對結(jié)果進(jìn)行評價(jià)等。 （2） 管理方案的檢查與修訂 a 各責(zé)任部門對管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、驗(yàn)證。 b 在管理目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及新的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素出現(xiàn)等情況需更改管理方案時(shí)，工程部要及時(shí)組織各單位對管理方案進(jìn)行修訂。 c 修訂后的管理方案要經(jīng)原審批人審批，特殊情況下可由經(jīng)原審批人授權(quán)的人員進(jìn)行審批。 具體執(zhí)行《

55、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制程序》。 6.3 變更的策劃 公司確定變更的需求和機(jī)會(huì)，以保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系績效，保持質(zhì)量管理體系的完整、有效。 公司有計(jì)劃、系統(tǒng)地進(jìn)行變更，識別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并評價(jià)變更的潛在后果，對任何變更都要進(jìn)行先期討論，并對識別出來的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行事先分析，以便確定變更可行。 7支持 7.1資源 7.1.1總則 本公司將及時(shí)確定并提供以下方面所需的資源： a）建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b）滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度。 資源主要包括：人力資源、財(cái)務(wù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、材料等方面，本公司以人為本。 資源的管

56、理應(yīng)考慮目前現(xiàn)有的能力、組織提供資源的局限、外包的產(chǎn)品和服務(wù)。 7.1.2基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)識別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的適宜性所需的設(shè)施，包括： a 辦公、項(xiàng)目施工場所和相應(yīng)的建筑物等設(shè)施。 b 機(jī)械、工具、設(shè)備、測量儀器、硬件、軟件、或其他設(shè)備。 c 必要的交通運(yùn)輸工具和通訊設(shè)備、信息系統(tǒng)。 d 環(huán)保和勞保設(shè)施 各相關(guān)部門要及時(shí)評價(jià)管理體系各過程是否具備了這些必備的設(shè)施，并及時(shí)傳遞有關(guān)信息。有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的采購與配置由使用部門提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司對提供施工機(jī)具的供方進(jìn)行評價(jià)，并對施工機(jī)具進(jìn)行日常管理。 具體執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 7.1.3過程環(huán)境 a

57、) 公司對工作環(huán)境中的各要素進(jìn)行識別、確認(rèn)和管理，并提供符合要求的工作環(huán)境，保證各級人員的身心健康及對工作環(huán)境的要求得到滿足，從而使工程質(zhì)量符合要求。 b) 總體環(huán)境 各部門負(fù)責(zé)保持各自的環(huán)境衛(wèi)生。垃圾的處理按《廢棄物管理程序》執(zhí)行，運(yùn)營部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 c) 施工環(huán)境 (1) 噪聲排放控制由工程部按《噪音控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。 (2) 施工現(xiàn)場粉塵、垃圾、污水排放控制，由工程部按《施工現(xiàn)場揚(yáng)塵、施工垃圾控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (3) 工程部依據(jù)有關(guān)安全操作規(guī)定和規(guī)程組織施工，必要時(shí)，施工人員要穿戴安全防護(hù)用品，使用安全防護(hù)設(shè)施，確保符合勞動(dòng)法規(guī)要求。 (4) 工程部

58、負(fù)責(zé)提供涉及安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)的設(shè)備、設(shè)施和用品。 （5）創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率。 公司與服務(wù)符合性相關(guān)的工作環(huán)境主要包括：社會(huì)環(huán)境、心理因素、物理環(huán)境等。 7.1.4監(jiān)視和測量資源 工程部負(fù)責(zé)編制監(jiān)視和測量設(shè)備清單,并對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行周期檢定或校準(zhǔn)。 所有測量和監(jiān)控設(shè)備都應(yīng)有明顯的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識,未經(jīng)校準(zhǔn)的儀器禁止使用，所有的校準(zhǔn)記錄都應(yīng)妥善保管。 測量儀器設(shè)備應(yīng)送給有資格的單位校準(zhǔn)。 所有使用檢驗(yàn)、測量儀器設(shè)備的人員都應(yīng)按規(guī)定使用并做好日常維護(hù)工作，以保證適用。監(jiān)視和測量設(shè)備可包括測量設(shè)備及評價(jià)方法。 7.1.5 知識

59、 公司確定管理體系運(yùn)行、確保設(shè)計(jì)、施工和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識。這些知識應(yīng)得到保持、保護(hù)、需要時(shí)便于獲取。 在應(yīng)對變化的需求和趨勢時(shí)，公司充分考慮了現(xiàn)有的知識，確定如何獲取必需的更多知識。知識的獲取和更新應(yīng)考慮組織經(jīng)營方針、變更需求，內(nèi)外部變化，并考慮基于內(nèi)部資源和外部資源所獲取的知識。 7.2人力資源 總則 從事公司經(jīng)營活動(dòng)要求符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，對其能力的評價(jià)、要從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行判斷。行政人資部每年組織一次對員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理能力的考核，并保存考核記錄。 能力、培訓(xùn)和意識 行政人資部根據(jù)考核結(jié)果及培訓(xùn)需

60、求，擬定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)主領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。 a) 行政人資部負(fù)責(zé)制定各崗位人員的崗位說明書，識別從事影響公司經(jīng)營活動(dòng)要求符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)人員的能力要求。 b) 適當(dāng)時(shí)，對從事公司經(jīng)營活動(dòng)要求符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的人員進(jìn)行培訓(xùn)或招聘，從而達(dá)成必須的能力。評價(jià)措施的有效性，確保達(dá)成必須的能力。 c) 使公司全體職工都要意識到從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)所采取措施的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。 d) 行政人資部負(fù)責(zé)保持教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面的記錄。 e) 公司對設(shè)計(jì)、施工、安全管理、質(zhì)量放行等人員及電工、電焊工等特殊工種操作人員進(jìn)行培

61、訓(xùn)，持證上崗。 具體執(zhí)行《人力資源管理程序》 7.3溝通和交流 7.3.1為確保公司內(nèi)部不同單位之間以及與外部相關(guān)單位之間及時(shí)地互通信息，由運(yùn)營部編制《信息交流控制程序》并組織實(shí)施。運(yùn)營部是公司信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息的交流與管理，包括：溝通什么，何時(shí)溝通，與誰溝通，如何溝通，由誰負(fù)責(zé)等。 7.3.2其他各部室負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合運(yùn)營部做好信息交流工作。 7.3.3內(nèi)部信息交流 a) 公司的管理方針、管理體系的有關(guān)要求、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全知識、職業(yè)健康安全事務(wù)代表及其職責(zé)，運(yùn)營部應(yīng)通過會(huì)議、簡報(bào)、板報(bào)等形式傳達(dá)到全體員工，以增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)保和安

62、全意識。 b) 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)及其他要求的信息應(yīng)及時(shí)通報(bào)給公司相關(guān)使用單位。 c) 各部門在收到有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)傳遞到運(yùn)營部，由運(yùn)營部整理登記并傳遞到相關(guān)單位。 d) 管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，由產(chǎn)生的部門及時(shí)傳遞到有關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果，需要時(shí)及時(shí)反饋。內(nèi)審和管理評審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)傳遞。重大質(zhì)量、環(huán)境和傷亡事故應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)至公司領(lǐng)導(dǎo)。 7.3.4外部信息交流 a) 公司的管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。各部門從國家有關(guān)行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取的最新法律法規(guī)及其他要求變更信息，及時(shí)通報(bào)給運(yùn)營部。 b) 收到

63、相關(guān)方信息的單位，要認(rèn)真做好記錄，并傳遞到有關(guān)單位。有關(guān)單位制定措施，進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。 c) 相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)提供。 d) 一般情況下不與外界交流重要環(huán)境因素。若甲方要求時(shí)，寫入工程簡介欄中。 7.4 文件化信息 7.4.1 總則 公司文件化的四體系融合管理體系包括： a 形成文件的管理方針、管理目標(biāo)和管理體系范圍； b 四體系融合管理手冊； c 形成的文件化程序和記錄； d 為確保這些過程的有效策劃、運(yùn)作和控制，公司所需的管理方案、管理制度和作業(yè)文件、應(yīng)急預(yù)案等； e 四體系融合管理運(yùn)行中要求的記錄； 以上

64、要求的文件應(yīng)形成書面文件并加以實(shí)施和保持。有條件的部門可采用電子媒體，但應(yīng)有相應(yīng)備份。 7.4.2 四體系融合管理手冊 公司依照GB/T19001：2021、GB/50430-2007、GB/T24001：2021、GB/T28001-2021標(biāo)準(zhǔn)編制手冊，內(nèi)容包括： a 確定四體系融合管理的范圍，包括任何不適用條款的合理性； b 引用為四體系融合管理有效運(yùn)行形成的程序文件； c 四體系融合管理過程之間相互作用的表述。 7.4.3文件控制 7.4.3.1 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 a) 手冊由運(yùn)營部組織編制，體系負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 b) 程序文

65、件由運(yùn)營部組織各部門分別編制并經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人會(huì)審后，經(jīng)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 c) 其他與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件由有關(guān)職能部室組織編寫，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 運(yùn)營部定期或發(fā)現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)對四體系融合管理文件進(jìn)行評審，確保文件的適應(yīng)性。 文件的更改 a)文件經(jīng)過評審后，如進(jìn)行修改必須按照《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng)授權(quán)不允許做任何更改。并標(biāo)識現(xiàn)行的修訂狀態(tài)，確保版本的有效性、適宜性。所有文件更改的審批由該文件原審批部門進(jìn)行，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)資料。 b)四體系融合管理手冊的修改由總經(jīng)理審批，其他文

66、件的修改由體系負(fù)責(zé)人審批，并在修改記錄上記錄文件的修改日期、內(nèi)容等事項(xiàng)。 c)其他同質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理有關(guān)的文件修改時(shí)，也應(yīng)在該文件、相應(yīng)的附件和修改記錄上標(biāo)明修改日期、內(nèi)容等事宜。 d)為防止使用作廢文件，所有與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理有關(guān)的文件修改和發(fā)布（回收）應(yīng)予以登記，保證有關(guān)的場所持有相應(yīng)的有效版本。 文件的發(fā)放、作廢回收應(yīng)指定專人辦理登記手續(xù)，保證做到以下幾點(diǎn)： a)對四體系融合管理有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，都要使用有效版本的適用文件。 b)及時(shí)從所有發(fā)放和使用的場所撤消作廢的文件，或作出標(biāo)識以防誤用。 c)每份受控文件都應(yīng)有受控編號，以便于追溯。 四體系融合管理文件應(yīng)保持清晰，易于識別。 磁帶、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據(jù)。 外來文件的控制 工程部負(fù)責(zé)識別策劃和運(yùn)作管理體系所需的，與工程施工質(zhì)量有關(guān)的施工規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)，確保公司使用有效適宜版本，并控制其下發(fā)。 具體執(zhí)行《文件控制程序》。 記錄控制 記錄包括四體系融合管理有關(guān)的所有記錄。對記錄應(yīng)加以控制和保持，