公司三年規(guī)劃

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1、WORD格式..可編輯 xx公司20xx年-20xx年發(fā)展規(guī)劃 一、基本概況 xx公司（簡稱“ xx集團”）是一家經(jīng)國家建設(shè)部批準的具有工程總承包一級資質(zhì)的大 型因有建筑業(yè)企業(yè)。公司在 xx省工商行政管理局注冊，現(xiàn)求屬于 xx省資產(chǎn)經(jīng)營有限公 司旗下的xx工業(yè)建設(shè)集團有限公司管理。根據(jù)國家“十一五”規(guī)劃及 x資產(chǎn)經(jīng)營公司、 xx工業(yè)建設(shè)集團的發(fā)展思路，結(jié)合 x集團的實際情況，特制定本發(fā)展規(guī)劃。 公司成立于1953年，共前身是輕工業(yè)部糖煙酒安裝公司、 中南xx安裝公司、化工部 第四建設(shè)公司。1979年經(jīng)化工部，xxx省、湖南省批準，由化工部第四建設(shè)公司兩個工程處 成建制調(diào)入xx

2、，與x省化工安裝公司合并成立。經(jīng)過多年經(jīng)營， xx集團已發(fā)展成為一家具 有化工石油工程總承包一級等四個一級資質(zhì)、 五個二級資質(zhì)的具有一定交力與競爭力的綜合 建筑業(yè)大型企業(yè)。2006年企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入、利潤等措標均創(chuàng)歷史最高記錄，經(jīng)營同 面的逐步拓展，為企業(yè)的進步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 （一）運營情況 在過去的“十五期向，公司得到了長足的持續(xù)發(fā)展。特別是在 2005年，公司經(jīng)營與 管理策略及機構(gòu)、人員的調(diào)整，為市場開拓創(chuàng)造了有利條件，全年工程分同總額達 5億元， 完成主營業(yè)務(wù)收入 3.64億元，利潤總額412萬元。2006完成上營業(yè)務(wù)收入 4.5億元，利削 總頦502萬元，2002年到

3、2006年，xx集村上營業(yè)務(wù)收入年平均增長部為 18.4%、利潤由2002 年的149萬元上升到2006年的S02萬元，按現(xiàn)了因有貸許保值出值，在管理方面，公可先 后出臺了多項管理制度， 財務(wù)管理，人事管理、業(yè)務(wù)省理工作逐步得到規(guī)范，員丁積極性有 了較大程度的提高，爺方而管理的完苦使公聞的國節(jié)局而快然一新。公司 2002年到2006 年的經(jīng)營情況如下： 2002~2006年經(jīng)營情況 2004年和2005年xx省建筑安裝工程產(chǎn)值分別為 230.58億元和268.71億 元，公司主營業(yè)務(wù)收入占有的市場份額分別為 1.49%和1.36%。 （二）人員情況 集團公司現(xiàn)有總?cè)藬?shù)為942人

4、，其中專業(yè)技術(shù)人員318人，高級職稱人員13 人、中級職稱人員85人、助理級人員194人，專業(yè)分布主要為機械類、電氣類 和儀表、建筑等，平均年齡38歲，各級項目經(jīng)理（建造師）人數(shù)38人，平均年齡 40.5歲，其中級項目經(jīng)理（建造師）16人，一級項目經(jīng)理14人，三級項目經(jīng)理9 人，項目經(jīng)理人員平均年齡較人。專業(yè)技術(shù)人員總數(shù)，尤其是中高級職級人數(shù)較 （三） 資質(zhì)情況 集團公司資質(zhì)目前有施工總承包資質(zhì)四個， 其中級一個，一級三個，專業(yè)承包 五個，其中級三個，二級兩個，同時還擁有單項資質(zhì)，資質(zhì)分別為 ：中化廣石油 1程施工總水包企業(yè)資質(zhì)級、②消防設(shè)施工程專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)一級、 ③機心 設(shè)備安裝1程

5、專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)級、④管道工程專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)一級、⑥房屋 建筑工程施I總承包企業(yè)資質(zhì)二級、⑥市政公用工程施工總承包企業(yè)資質(zhì)：級（只 附燃Q ⑦機比安裝1程施「總承包企業(yè)資質(zhì)級、⑧建筑裝修裝飾工.程專業(yè)承 包企業(yè)資質(zhì)廠級、9環(huán)保1］程專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)標準二級 其它資質(zhì)證有：壓力管道安裝許可證（允許安裝GAI級，GB類、GCI級K力 管道》房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)證（三級）：特種設(shè)備安裝改造維修作河證（起重機械安 裝C級）：承裝電力設(shè)施許可證（四級）:x市自來水管道1程逸慨質(zhì)（報裝范圍 DNI50及以下）；省鍋爐安裝許可證（安裝范圍：C級）；防雷工程專業(yè)施工資質(zhì) 證（乙級）；以及對外承色工程處營資格證。

6、 （四） 組織機構(gòu)設(shè)置 集團公司設(shè)九個部室和第一、二、三、四、 XXX分公司個施工單位、XX、深圳 兩個招特所，以及綜合經(jīng)營部、焊培中心、一方地產(chǎn)、一方物業(yè)和幼兒園共 18 個下屬單位。集團公司組織結(jié)構(gòu)如下： （五） 制度建設(shè)情況 經(jīng)過多午堅持不懈的制度建設(shè)，公司形成較為完整的制度休系，通過 1S09001質(zhì)量體 系和HSE體系認證，在近二年公司又對經(jīng)營管理，合用管理，財務(wù)管理方面新制訂多個管 理規(guī)定，使制度體系全面覆蓋公司運營的各個方面，形成 了包括經(jīng)營管理、財務(wù)管單、人 力資源管理、質(zhì)量管理、技術(shù)管理、施工管理、設(shè)備材料管理、安全管理、黨樣行政管理 等完成的管理體系，通過制度

7、建設(shè)的大力推進，使職能分工明確、流程清晰，運作效率火 為提高，并有效降低了運營風(fēng)險。 二、內(nèi)外部環(huán)境分析 （一）外部環(huán)境 “十一五”期間我國經(jīng)濟年均增長 8.8%，“十一五”規(guī)則中提小經(jīng)濟午均增長速度為 7.5%，并在節(jié)能和環(huán)保方而提出明確量化指標，這意味者相關(guān)行業(yè)的基本建設(shè)投入將保持 高速增長，對建筑安裝獎企業(yè)是一個利好。 與“十五”時期相比，x “十“五”規(guī)劃建設(shè)重點項目投貸力度加火，十五”安排重點 項目233項，5年規(guī)劃投資1000多億元，分別是“十五”計劃的 1.6供和2.4備，預(yù)計200 年國民生產(chǎn)總值的增長率在 9.5%，而省統(tǒng)計局相關(guān)數(shù)據(jù)表明，近兒年 xx投資將保拌15

8、%左 右的年增長幅度，全社會經(jīng)濟的高速發(fā)展為企業(yè)的發(fā)展是供了平臺， 企業(yè)的外圍發(fā)展環(huán)境較 為樂觀。 （二） 競爭對手 公司的競子對手來自于省內(nèi)外同類產(chǎn)品施工企業(yè)。 1、省外企業(yè)主出是中石化、中石油中國化學(xué)工程總公司及具下屬化工石油工程一級 資質(zhì)的工程公司，以及各省化工石油工程一級資質(zhì)資質(zhì)工程公司。 具體為中國化學(xué)工程總公 司及其下屬的第二、第三、第四、第六、第七、第九第十一、第十二、十三、十四、十六公 司，各省有南xx設(shè)工程公司、中油吉林xx股份有限公司、黑龍龍江XX、上海華誼、陜西X、 四川xx、深圳南海工程公司等 19家企業(yè)及中石油等 9家化工石油工程總公司同類工程公司， 其財

9、力、技術(shù)與xx集團相比有定優(yōu)勢，但機構(gòu)龐人、人員多、機制不夠靈活。 xx境內(nèi)的競爭對手，石化類主要有深圳南海石化工程公司，茂名建安公司，雙石 xx 安（二級警質(zhì)）、以及在粵注冊或設(shè)辦事處的“中”字頭石化工程公司 -三xx、四xx、古 林xx、十三X，南化集團、茂名石 Xx安公司，中石化四公司、十公司、核工業(yè) 23建設(shè)公 司等機電類的主要有 X省工業(yè)設(shè)備安裝公司， X市機電安裝公司、XX省水電安裝公司、 xx市水電安裝公司、東莞市建工集團、 xx海富等眾多競爭者此類競爭者 在機電工程產(chǎn)品 方面與X具有相同的資質(zhì)等級、技術(shù)裝備水平和業(yè)績及聲譽均優(yōu)于 Xx集團，其他潛在的 競爭對手來自于

10、人量活入 xx市場的中央同類產(chǎn)品工程公司以及 xx新增機電設(shè)備贊質(zhì)的工 程公司。 （三） 內(nèi)部環(huán)境 1、 優(yōu)勢: ① 整質(zhì)優(yōu)勢 公司的建筑業(yè)施工資質(zhì)較為全面，石油化工 工程施工總承包一級資成為 x省屬唯一一 家擁有一級資質(zhì)的企業(yè)。目前具有總承包與專業(yè)承包資順共 9個，基本叫以滿足企業(yè)的近 期的運作需要，相對于其他同行業(yè)競爭對手，我公同的施工資質(zhì)在全省范用內(nèi)排在的列。 ② 技術(shù)與管理優(yōu)勢 XX集團作為一家老國企有若多年的沉淀和施工承包業(yè)績私器，在行業(yè)內(nèi)有一定聲望， 經(jīng)過多年的經(jīng)者，在化工、石油，石油化工、醫(yī)療、機電，市政工程建設(shè)方而有一定的技 術(shù)、質(zhì)量和品牌優(yōu)勢；同時，公司經(jīng)過

11、了 IS09000質(zhì)量體系和HSE體系認讓，在施工管理 及整體運營管理方而也有的經(jīng)驗積累較多。 ③ 質(zhì)量與品牌優(yōu)勢 歷來堅持“質(zhì)量第一、用戶至上”的服務(wù)理念，堅定不移地抓工程質(zhì)量與安全工作 有多項工程獲得省優(yōu)部優(yōu)稱號，贏得了客戶的認叫，在客戶中有較好的口碎，品牌及應(yīng)顯 現(xiàn)，有一定的影響力。 ④ 州有部分忠誠度較高的人客戶 在多年的合作中，培育出一批有泉好合作關(guān)梨。忠誠度較府的人客戶，主要有 XX控股、 中海光牌、Xx地鐵，珠江沖酒、XX木口、佛山科勒，松下電工等此類客戶成為朱團公司 持續(xù)經(jīng)營有力支撐者。 2、 劣勢： ① 盈利能力較低 由十受爺種環(huán)境影叫， xx集團的經(jīng)濟源益

12、一直處于領(lǐng)低水平，企業(yè)的盈利能力不高。 2006年度企業(yè)松而平均凈盛產(chǎn)為 2065.43萬，凈資產(chǎn)收益率為 2417%負債2.32億，資產(chǎn) 負債率達90.05%，總資產(chǎn)回報率為 3.35%總收入4.5億元，利潤502萬元，利潤率為1.129 而在利潤中有一半來源于物業(yè)租貿(mào)收入， 反映出企業(yè)盈利能力較低，經(jīng)者運作過程中雖有一 定的利潤，但同時也存在較大風(fēng)險。 ② 技術(shù)與項目管理人員總量缺乏 在專業(yè)技術(shù)管理人才方面，有一批化工石油，機電安裝、市政工程，房屋進筑及裝修、 消防，環(huán)保及管道等專業(yè)技術(shù)的人員和操作工人，是公司不可或缺的寶貴發(fā)源，但原有的 人才優(yōu)勢已逐步削弱。隨若公同業(yè)務(wù)量的不斷

13、增加，項目技術(shù)和管理人員少的矛盾也白益凸 現(xiàn)，尤其是一，土級項目經(jīng)理建造師 ）數(shù)量不足，導(dǎo)致出現(xiàn)一個項目經(jīng)理掛名多個項目負世 人的情況，分公司在項目經(jīng)理的選用上捉襟見肘，而且由于 x市實行項目經(jīng)理備案制，已 經(jīng)辦理項目備案的項目經(jīng)理不能在其他項日中使用，使得我同在項目承校上受到一定的傘 制。加之我可從事的行業(yè)有資質(zhì)限定，項日經(jīng)理不足，也影叫到我同查質(zhì)的升級。 ③ 設(shè)備更新步伐緩慢 近些年來，公司在設(shè)備的更新投入較少，日前使用的各類設(shè)備除少數(shù)為近年購置外， 其他均有一定的年限，部分設(shè)備已有換代產(chǎn)品，而下屬施工單位仍在使用，設(shè)備敏事低凡， 不利于生產(chǎn)效率的提高，而且設(shè)備更新的不足也使公司承

14、控專業(yè)要求高的工程及資質(zhì)換止 和升級難度加火。 ④ 人型項目運作經(jīng)驗少 截止到2006平底，x集團承接的各項工程中，總額超過 5000力的工程貝有6項而其中 兩項為2005年承接的工程、兩項為 1995年承接的工程，所有工程中吸人的為 1995年年承 接的工程，所有工程中最大的為 1995年的xx乙烯5萬噸年聚軍乙烯裝置及全廠礎(chǔ)區(qū)裝置， 金瓶為8546萬，歷年來超過 5000萬的工程為， 不斷看出，公司在大型工工程承按上運作上鎮(zhèn)足經(jīng)業(yè)，工配家以中小工程為主， H 95年 至今12年間公司承核的超過 1000力的工程共有34項，總金頓為98879力，平均單項金額 為2908方，如果

15、將超過3000方的工種看作公司的人項日， 那么12年來，我們只有12項超 過3000方的工程項日，中均剛年運作 1項較人項日。 ⑤ 缺乏核心競爭力 公司產(chǎn)品為各類化工石油、機電設(shè)備安裝，消助設(shè)施、市政、環(huán)保、燃氣，建筑較飾 裝修、工業(yè)成套裝置工程設(shè)計、施工總承包和勞務(wù)承包，房屋建筑，設(shè)備材料買購等，目 前所從中的多為施工安毅的技術(shù)性不強，市場上多數(shù)企業(yè)都可以運作，部分大型施工企業(yè) 甚至都不參與工程技標的項目，此類項目利潤空間小進入門檻低，與我方競爭者許多都 不具備相應(yīng)資質(zhì)。由于從華此類行業(yè)的公司比比皆足，一方面加火了競爭，另一方面，也 無法使公司得到真正的有益于公司長久發(fā)展的成長， 從2

16、002年到2006年完成的各類工程吞， 機電安牧工程占總量的 40%以上。石油化工江程占總量的 13.15%，具體情況如下： 從上表可以著出，公司主要足在機電女教工程方面承按的下程繞多，們在專業(yè)讓更強 的石油化工工和方面承按量較低。 ⑤ 的歷史包袱重 作為老國企，Xx與其他田有企業(yè)一樣，存在石改革課度人，債務(wù)沉重，資源亂置銷位, 演退休限工多及企業(yè)辦社會等沉魚的歷史包袱。如每年企業(yè)為離退休人員亞付的各項費用 約為360萬元等。 ⑥ 資金制約 2001 -2006年平均版鏈斯按近 歷史債務(wù)機重，資金積器少。秋乏紫金支持企業(yè)微人。 4000萬元，資產(chǎn)負慣率超過 8S%能用以抵押的資

17、產(chǎn)已全部用在抵押借款，而主業(yè)每擴大 1000為元需增加流動資金投入 15%左右，從目前狀況分析，拉主業(yè)規(guī)劃的辦張迎度州年需 增加流動資金1000萬元。特別是石化物資公司 3178萬元債務(wù)轉(zhuǎn)嫁到 xx后，嚴重影響公司 資信，負債率成為企業(yè)融資授信和參市場競爭的障礙。 3、機遇： ① 基本建設(shè)投資的高速增長，為企業(yè)的業(yè)務(wù)拓展奠定基酬 °Xx“十一五”規(guī)劃安排重點 項目233項，5年規(guī)劃投贊1000多億元，分別是“十五”計劃的 16倍和2.4倍，一批重大 項目的新開工和繼續(xù)施工將拉動雙投資繼續(xù)增長。為集團公司業(yè)務(wù)承按提供了廣啊市場。 ② 全補會問定投貸的快道增長，為企業(yè)立足x面向

18、境外市場提供有利條件。全國經(jīng)濟總量 以得年9河上的速度增長，東北老工業(yè)基地的振興改造、西部開發(fā)，中部崛起，環(huán)淘海經(jīng) 濟區(qū)的建設(shè)等，都使集團公司走出 xx,面向全國成為問能。 ③ 國家政策稅收政餃的調(diào)整。新推行的“兩稅”合一使每企業(yè)的稅負有較人幅度的 降低，為企業(yè)完成和累，進一步提開較備能力和競得力創(chuàng)沿條件。 4，風(fēng)險。 ① 債權(quán)回收及債務(wù)風(fēng)險 集團公司到2006年底一年期以上逾期情權(quán) 1318萬元，應(yīng)收他權(quán)總額為 7625力元企業(yè)總負 債232億，資產(chǎn)負債率為 90.05.應(yīng)收債權(quán)尤共尼逾期應(yīng)收債權(quán)政額人，資產(chǎn)負債率較高， 企業(yè)存在較人債權(quán)向收風(fēng)險及持續(xù)經(jīng)營風(fēng)險 ② 銀行信貸風(fēng)險

19、 企業(yè)凈貸產(chǎn)少，貸款數(shù)額較人，加上承受原石化物資公司 3178力元的貸教，使集團公 司的總貸款新達 6000多萬元，隨苔主營業(yè)務(wù)量的不斷增人，公月運作必須通過銀行貸改 支持，商臨更人維度的銀行貸款，貸款難度與風(fēng)險也將增大。 ③ 工程和質(zhì)量、安全風(fēng)險 多年來公司以質(zhì)量廉得客戶認叫，物能若公司業(yè)務(wù)的不斷市形，必體造成丁程質(zhì)量、 安全控制難度增大，尤其足分包單位的質(zhì)量安全規(guī)制，由于部分分包其位缺之有象的質(zhì) 出，發(fā)全控制體系，人大增加了代程質(zhì)量與發(fā)全的不叫控比使公司的質(zhì)量，安全人險 人，從而制約了公司施工業(yè)業(yè)做大做強。 同時，集團公司內(nèi)部項日務(wù)到承包制的舉行也使 工程質(zhì)量與安全的管理權(quán)式改變，

20、風(fēng)險上附之網(wǎng)，主筑業(yè)場十府危險性行業(yè)，中家對頭 全生產(chǎn)的管理力度人為提育， 這對我們的機量與安全計別提出了生芮的四求， 必須工視達 一線實，并加大控制力度。 綜上所述，我們面臨的外部和環(huán)境較為樂觀， 社會經(jīng)濟的特續(xù)發(fā)展、 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的 大規(guī)模投入等為企業(yè)的迅速發(fā)展提供了難得的歷史機遇。但 xx集團作為一個有多年運營經(jīng) 驗的大型建筑施工企業(yè) 有優(yōu)勢也有劣勢，有機遇也有風(fēng)險。我們的市場占有率不到 1.5%， 我們的企業(yè)資質(zhì)， 質(zhì)量管理、制度建設(shè)、管理經(jīng)驗與技術(shù)人才方面有一定的優(yōu)勢，工程質(zhì) 高與服務(wù)到位是我們得到認可的最主要原因， 但我們也必而清楚的認認到， 企業(yè)較女的學(xué)業(yè) 人才有順

21、查優(yōu)勢，但沒有效世優(yōu)勢企體產(chǎn)成出不構(gòu)， 設(shè)備更第為開級好件，以險樹制能兒弱， 達帶發(fā)用數(shù)育，資深分前木能有液井合，競爭力不強及負擔(dān)重等不足決定了企業(yè)任市場、 的 綜合競作力沒有完會發(fā)揮。 競爭力較弱，基本處于同當(dāng)初企業(yè)的中下游水平的現(xiàn)實。 從企業(yè) 近五年來的總體運營來看，企業(yè)主攻方向不明確，作為企業(yè)最高資質(zhì)等級的石油化工工程總 承包一一級沒有充分業(yè)務(wù)來源，機電安裝工程最多，但也未超過 50%在激烈的市場競爭下， 主業(yè)特點的不突出，使得企業(yè)的競爭力大打折扣， 同時也不叫避免的引發(fā)了工程承按過程中 以低價競爭的情況，使得企業(yè)盈利水平、職工收入等受到影響。因此，雙集團當(dāng)務(wù)之總是要 進一步明

22、確主 要業(yè)務(wù)方間，優(yōu)化資源配置，集中精力打造企業(yè)核心競爭力，同時強化激勵 機制，降低營運費用，并繼續(xù)保持和提高質(zhì)量與服務(wù)意識， 強化品牌對企業(yè)發(fā)展的推動作用。 三、發(fā)展規(guī)劃 （一） 發(fā)展戰(zhàn)略和指導(dǎo)思想 1. 堅持以鄧小平理論、“三個代表”的重要思想為指導(dǎo)，以田家“十一五”規(guī)劃為行 動綱領(lǐng)，樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀 ：以X資產(chǎn)調(diào)整重組的原則為依據(jù)，認真貫徹執(zhí)行雙工 業(yè)建設(shè)集團整體發(fā)展要求，以體制創(chuàng)新，機制創(chuàng)新為動力，人力推動公司資源的整合、降 低運營風(fēng)險，提商公司的經(jīng)濟效益和市場競爭力，成為在 xx省建安市場上有較人影響力的 施工總承包一級資質(zhì)的管理型與勞務(wù)型相結(jié)合的人型處筑施工企業(yè)。

23、2. 市場與產(chǎn)品定位 若力于以化工石油、機電安裝、市政燃氣、環(huán)保和消防工程產(chǎn)品為主攻方向，大力加 強市場開發(fā)和工程承按力度，加大白主開發(fā)力度，加大對人項目開發(fā)力度，并廣泛開展聯(lián) 營合作，以優(yōu)良的技術(shù)。質(zhì)量和服務(wù)，合理的價格占領(lǐng)市場，強化技術(shù)優(yōu)勢，逐步培育企 業(yè)核心競爭力，在肖先立足于 xx市場的前提下，積極間全國及國際市場輛射。 3. 管理定位 認真履行國有資產(chǎn)的保值增值責(zé)任：進立日標考核管理責(zé)任制，有效行使總部的監(jiān)管 和服務(wù)職能，規(guī)范運作。在施工單位推行項日經(jīng)理負貴制，引導(dǎo)專屬專業(yè)勞務(wù)隊伍的建立 與運作，遂步實現(xiàn)管理層與勞務(wù)層的分離，提高專業(yè)告理水平，確保 Iso質(zhì)量管理體系與 H

24、SE體系的有效運作，走管理創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)新的施工 總承包的管理型馬 4業(yè)芳務(wù)型柑結(jié)合 的發(fā)展道路。 4. 人才發(fā)展戰(zhàn)略 加人人才的培養(yǎng)和引進力度，建立有效的考核機制和“能者上，而肅匯”的人才使用機制， 專業(yè)技術(shù)人員、項目經(jīng)現(xiàn) （建造即）在現(xiàn)有基礎(chǔ)上2008年基本達到總承包一級資質(zhì)標準的條 件，三年內(nèi)超過資質(zhì)標準聚求的 20%同時抓緊時川增養(yǎng)一批他的務(wù)經(jīng)濟、出管現(xiàn)，迷技術(shù) 的發(fā)合型綜合，人才，為下一階段公司的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。同時，積極推動現(xiàn)有 人力資 源結(jié)構(gòu)調(diào)整，將部分司土業(yè)人員培訓(xùn)轉(zhuǎn)型為工程頂日怡烈、安全管理人員、不斷優(yōu)化公司 組織結(jié)構(gòu)，連步改變非主業(yè)人員過事，工程技術(shù)、安全人員較少的不會

25、烈的人員結(jié)構(gòu)。各 類人員結(jié)構(gòu)如表所示。 5. 品牌發(fā)展戰(zhàn)略 強化品牌建設(shè)，樹立“質(zhì)量第一，客戶至上”的服務(wù)宗月，爭取在公司主攻方間的兒 人類工程產(chǎn)品上：均獲得市級及以上優(yōu)良樣板工程或魯班工程稱號，提開品牌價值。并在公 司周用培育有誠信，注重質(zhì)量安全的分包市，互利助，共同發(fā)展壯人。 （二） 發(fā)展總目標 1. 經(jīng)營發(fā)展目標 經(jīng)過二年的努力，基本實現(xiàn)到 2009年主營業(yè)務(wù)收入達到或超過 7.1億元，利潤總額達 到或超過600方元，即保持主營業(yè)務(wù)收入達 25%或以上的增長率，禾U潤增長率 15%不出 現(xiàn)重人死亡事故、重人金融風(fēng)險、法律糾紛及員工集體上訪事件，職工收入穩(wěn)步提卉，企 業(yè)競

26、爭力增強。 2. 品牌建設(shè)目標 三年內(nèi)獲得二個背（部）級優(yōu)良樣板工程，爭取一個國家級魯歷獎或優(yōu)質(zhì)下程獎，工程合 格牢為100%并逐步碗立以質(zhì)量、技術(shù)和服務(wù)取勝的公同核心競爭力。 3. 機制創(chuàng)新日標 三年內(nèi)實現(xiàn)公可內(nèi)部機構(gòu)的松散運作刊來納管理、管理層與勞務(wù)層分開運作。管利 施工總承包和專業(yè)承包與勞務(wù)層相結(jié)合的來團化經(jīng)營格局，基本完成公問建立現(xiàn)代企業(yè)品 度和產(chǎn)權(quán)多元化改革目標。 內(nèi)部經(jīng)營機制更 加靈活多樣化， 有利于省應(yīng)市場競爭機制的引 入和促進x主營業(yè)務(wù)收入的增長及規(guī)棋的發(fā)展壯大。 4. 精神文明建設(shè)目標 培育“團納、高效，務(wù)實.創(chuàng)新”的與市場競爭相適應(yīng)的企業(yè)文化和“艱苦奮斗，

27、團 結(jié)進取，精心施工，爭創(chuàng)一流”的企業(yè)精神，公司的凝聚力有大幅度提高，廣人職工的積 極性，集團公司的集體智地和力量得到充分的發(fā)揮，企業(yè)文化，精神文明和黨風(fēng)廉政建設(shè) 取得優(yōu)異的成績。 5, 組織結(jié)構(gòu) 經(jīng)三年發(fā)展，集團公同改革改制成為按現(xiàn)代企業(yè)制度建立的法人治理結(jié)構(gòu)。如圖示。 （三）分段目標 2007年重點工作與經(jīng)營、技術(shù)指標 1、 完成x山房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的結(jié)算工作， x氣站房地產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓取得簽訂合的的階段性 成果，并爭取有1000萬元的預(yù)收款收入：盤活x基地閑置資產(chǎn)，增加物業(yè)資產(chǎn)收益。 2、 建立財務(wù)結(jié)算中心并正式投入運營，積極探討招投標中心。采購中心的整合工作。 3、 上半年完成探討制

28、訂公司黨群，后勤等機構(gòu)整合方案和集中辦公后的機構(gòu)，資源 并會方案，摸索將目前公間的黨組織，工會、后勤等機構(gòu)設(shè)置技片區(qū)域條塊整合。分流部 分非生產(chǎn)技術(shù)人員，進一步優(yōu)化公司人力結(jié)構(gòu)，組織結(jié)構(gòu)和資源的整合。推動本部機構(gòu)和 分公同機構(gòu)的連動和改革，進一步情化。優(yōu)化管理流程，縮煙管理鏈條，減少管理成本， 提高管理效率。 4、 探討并制訂集團公同管理層與勞務(wù)層脫離方案。擬一分公司勞務(wù)層為體設(shè)文勞 務(wù)分公司并逐步過渡為工程勞務(wù)有限公司 （獨立法人），申請勞務(wù)資質(zhì)。該勞務(wù)工程有限公 同由x集團和工業(yè)建設(shè)集團共同出資，與 u集團勞務(wù)分公司二個機構(gòu)一套人馬，實行內(nèi) 部經(jīng)營貴任制考核和內(nèi)部市場運作模式。民體

29、實施方案于 6月底前完成。 5、 加強公司質(zhì)量與安全管理工作， 工程施工一次交驗合格率達 95%不出現(xiàn)重大安 全事故。 6、 提升集團整體信息化辦公水平。 7、 和極完成一方房地產(chǎn)有限公同的退出工作，爭取盡快清算，注銷該項日公司，化 解該項日公司可能存在的稅務(wù)風(fēng)險。 &經(jīng)濟指標： ① 主營業(yè)務(wù)收入5.5億元 ② 利利總額：500萬元 ③ 國國有安產(chǎn)保值增值率 106% ④ 凈暨產(chǎn)收益率6% ⑤ 簡沖資產(chǎn)6000萬元 ⑥ 主營業(yè)務(wù)利潤率11% 2008年重點工作與經(jīng)營、技術(shù)指標 1、 進一步探討集團體制改革和公司管理層與建設(shè)集團整會之路。 2、 完成x氣站資產(chǎn)

30、處置工作。 3、 完曹幫投標中心、采則中心的整合工作，完曹公司管理層和勞務(wù)層脫離運作的工 作。完成外部設(shè)立勞務(wù)公司井申請取得勞務(wù)一級資質(zhì)工作。各分公司勞務(wù)層有效整合為新 的勞務(wù)工程公司，實行市場化經(jīng)營運作模式， xx集團在政策上持續(xù)其發(fā)展。 4、 逐步剝離和撒銷xx集團部分非主業(yè)機構(gòu)，推動其社會化運作。 5、 尋找戰(zhàn)略合作伙件，并探討公司產(chǎn)權(quán)多元化改革、改制工作。 6、 創(chuàng)優(yōu)工作取得一定成果， 7、 工程施工一次交驗合格率達 95%不出現(xiàn)重大安全事故。 8、 經(jīng)濟指標， ① 主營業(yè)務(wù)收入6.3億元 ② 利潤總顆：550 萬元 ③ 國有資產(chǎn)保值增值率 106% ④ 凈資產(chǎn)收

31、益率7.0% ⑤ 凈資產(chǎn)6200元 ⑥ 主營業(yè)務(wù)利潤率12% 2009年重點工作與經(jīng)營、技術(shù)指標 1、 管理層與勞務(wù)層分離，集團公司建立行之有效的工程總承包運營槐式，勞務(wù)工起 分包會司建立起適應(yīng)內(nèi)部市場和外部市場經(jīng)營機制，包括集團公同扶持勞務(wù)公司發(fā)展以及 與勞務(wù)公司模擬市場運作的管理模式。勞務(wù)公司與勞務(wù)作業(yè)人員之間管理和分配模式，逐 步創(chuàng)造條件將勞務(wù)公推向市場， 自主經(jīng)營，白負盈虧。 2、 尋找戰(zhàn)略伙伴合作者控股，入股對數(shù)集團總承包板塊進行產(chǎn)權(quán)多元化改革，以謀 求集團施工總承包業(yè)務(wù)不斷增長和持續(xù)發(fā)展。 3、 主業(yè)升抓取得較人突破，企業(yè)核心競爭力有所顯現(xiàn)。 4、 品牌建設(shè)取得一定

32、成效， 社會對集團公司品牌認知程序提高、 5、 、精神文明建設(shè)取得優(yōu)異成績。 6、 工程施工一次交驗合格率達 95%不出現(xiàn)重大安全事故。 7、 經(jīng)濟指標： ① 主營業(yè)務(wù)收入7.1億元 ② 利潤總額：600萬元 ③ 國有資產(chǎn)保值增值率 106% ④ 凈資產(chǎn)收益率7% ⑤ 凈資產(chǎn)6500萬元 ⑥ 主營業(yè)務(wù)利潤率12% 四、實施規(guī)劃的保障措施 x集團企業(yè)底子薄，經(jīng)濟效益較差，產(chǎn)品技術(shù)含量不商，歷史包袱重的現(xiàn)狀決定了， 為實現(xiàn)規(guī)劃目標，我們必須打破常規(guī)，在體制、機構(gòu)，管理、業(yè)務(wù)方向等方面實現(xiàn)突展， 逐步提高市場占有率，培育企業(yè)的核心競爭力，推動企業(yè)的平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)這些目標 主

33、要采取如下措施： (-)樹立科學(xué)發(fā)展觀，解放思想，實中求足，勇于創(chuàng)新 堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持 改革發(fā)展，實半求是，勇于創(chuàng)新，是實現(xiàn) x集團持續(xù)發(fā)展的觀想保證。我黨制定的社會主 又初級階段的基本路線和戰(zhàn)略布局，確定以經(jīng)濟建設(shè)為中心，加快建設(shè)社會主義現(xiàn)代化的 宏偉日標.x集團公司是一個經(jīng)濟實體，更離不開以經(jīng)濟建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展為中心。因此， x廣大員工，特別是中層管理以上員工，要提高思想認識，尤其是市場總訓(xùn)，競爭意認， 追求企業(yè)最大經(jīng)營規(guī)模和利利最大化的意識，進一步解放思想，堅持實本求足，萬于創(chuàng)新， 特別是在市場開拓。經(jīng)營機制，管理模式等方面的

34、創(chuàng)新，加快從集團改革、發(fā)展步伐，這 是我們實現(xiàn)三年發(fā)展規(guī)劃日標的重要思想保證。 (二) 突出重點、廣泛合作。開發(fā)市場 首先考道白身的壯大，確立石油化工 .機電安裝和市政環(huán)保工程為主政方向，爭取“在 一項工程，占一方市場”，主打三個市場，一是中石化、中石油、中海油及各省市的化門石 油類工程，一是地鐵及中外合費、外安單位的機電設(shè)備安裝工程，二層工業(yè)廠房及消防設(shè) 施工程。重點突破與雙石化、雙控股、雙燃氣等客戶的合作規(guī)須，進一步加強與中洞元 牌，雙地鐵，本田、珠江啤循等客戶的合作，力爭從重點客戶于中會到 500力以上的 規(guī)模工程，尤其是雙乙烯及煉油擴史，要力爭拿到一些較人的工程項目，以確保公司主

35、營 業(yè)務(wù)的不斷擴人。 其次，在市場開發(fā)，微人做強主營業(yè)務(wù)方面要建立日主升發(fā)為主，合作升發(fā)井神的多 方位、多渠道的營的網(wǎng)絡(luò)，實施廣泛的農(nóng)營合作，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)。一方面通過廠 運歐者合作，布意升發(fā)工程信息和營銷實道，爭取發(fā)展一批有實力有誠信，經(jīng)費好的合 精分承包商和合作者，爭取多核工程，事做下程，另一方面，加強企業(yè)內(nèi)部管理和控制力 度，充分激場企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營單位 H主升發(fā)多校下程，做人做強士官更務(wù) 與此同時，推行同行訓(xùn)的競分合作。重視與產(chǎn)品點補性的同行之同的是少與合作，打 破同行向只有競爭沒有合作或競爭多命作少的觀念維壘， 加爆為酒，獨以雙為且信合作機制， 聯(lián)合起來共同承按經(jīng)營工程項目，以

36、彌補因工程業(yè)績、從業(yè)經(jīng)驗不足或資質(zhì)等原因造 成工程無法承接的局面。 同時，在市場開發(fā)中，要不斷完完營內(nèi)部市場信息登記管理和主攻方間，工程承按的 協(xié)調(diào)，加強本部對市場開發(fā)和工程承按的管理、協(xié)調(diào)力充分利用工業(yè)集團內(nèi)部資源，加 強與設(shè)計院的合作，擴人工程承撥量，同時，依靠工業(yè)建設(shè)集團的運作平臺，建立對外業(yè) 務(wù)承接。 （三） 確立核心業(yè)務(wù)，逐步形成公司核心競爭力 推動屬下分公司明確業(yè)務(wù)方向，確立各白核心業(yè)務(wù)范用。如， 一分公司要發(fā)揮石油化 工、化纖，呻酒項目的優(yōu)勢，二公司要努力發(fā)揮在機電安裝工程的優(yōu)勢等，強化技術(shù)與質(zhì) 量管理，實現(xiàn)核心業(yè)務(wù)的突破，逐步形成核心技術(shù)與質(zhì)量優(yōu)勢，從而達到集團整體核心

37、競 爭力的確立和增強，同時，大力推動集團公同技術(shù)創(chuàng)新工作，為下網(wǎng)單位提供與內(nèi)外部同 行交流平臺，建立一支高京質(zhì)的施工技術(shù)隊伍。 （四） 加快體制改革和創(chuàng)新 1. 大力推動集團公司機構(gòu)和資源整合工作，通過機構(gòu)資源的整分，成少非作業(yè)人員， 優(yōu)化流程，降低費用，提高公司管理效率。同時，積極推動公司產(chǎn)權(quán)多元化改車，力爭三 年內(nèi)完成公司建立現(xiàn)代企業(yè)制度改革，將公司改制為 XX公司、社會法人（戰(zhàn)略合作伙件控 股或參股，X骨十或管理層參股的多元化產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司， 2. 推動財務(wù)結(jié)算中心的建立和運作，并視情況在時機成熟的情況下，成立采則中心， 招投標中心，實現(xiàn)有限資源的充分利用 ： 3. 研

38、究制定和建文更有激勵作用的分配和考核機制，道步提高職工收入，并通過“兩 個責(zé)任制”，強化考核的激勵作用，人力提高職工積極性 ： 4. 認真分析研究管現(xiàn)層與勞務(wù)層分離的可行性，走專業(yè)化施工總承包和管理層與勞務(wù) 層相結(jié)合的發(fā)展道路。為確保工程質(zhì)量和進度，叫試行成立集團下展的專業(yè)勞務(wù)隊伍的管 理模式。 （五） 加強質(zhì)量安全管理 通過強化質(zhì)量、安全管理，培養(yǎng)一批有技術(shù)，恒管理的年輕技術(shù)人員，充實到一線， 開展有效的技術(shù)創(chuàng)新與管理，井探討更為有效的質(zhì)量與安全管理手段，加火質(zhì)量與安全管 理投入。強化質(zhì)量體系。 HSE體系的有效應(yīng)用，從制度上保證質(zhì)量與安全工作落到實處， 并能真正發(fā)揮作用， 并根據(jù)

39、需要及時對IS09001質(zhì)量管理體系、工ISE體系進行修正。使來 團公司在質(zhì)量與安全管理方面步入一個新臺階，并通過對創(chuàng)優(yōu)、評比活動的開展，提開品 胸形象。 （六） 建立信息網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)市場升拓 1. 改變X集團對信息利用率低，信息架道不暢的現(xiàn)狀，建立信息網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)信息共 享，利用現(xiàn)代化的信息手段和網(wǎng)絡(luò)信息平臺，提高信息利用率。為下屬單位提供對外交流 平臺，促進行業(yè)間的技術(shù)、信息、管理等方面的溝通交流。并通過企業(yè)門戶網(wǎng)站，自動化 辦公平臺的建設(shè)，加強企業(yè)的對外宜傳，方便內(nèi)部信息資源的利用，并有效提高辦公效率。 （七）加強干部隊伍建設(shè)和專業(yè)人才隊伍建設(shè) 1. 加強集團公司及下屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子

40、的建設(shè)，建立學(xué)習(xí)型企業(yè)，堅持任人難賢的用人 理念，培養(yǎng)、選拔和使用有能力，有膽識，有魄力，恤管理，道德修養(yǎng)高的干部。 2. 加強對下屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子的監(jiān)督和管理，對下屬單位經(jīng)營班子的績、能、德勒進 行年度和在期考核，堅持以“兩個實任制”為依據(jù)進行考核，堅持干部能上能下的原則， 對不稱職的千部及時撒換，大膽在用業(yè)績突出、群眾滿戀的優(yōu)秀干部。 3. 加強專業(yè)人才隊伍的建設(shè)，并逐步提高員工收入 加強以人為本的人才隊伍建設(shè)，加大專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)力度，促使其及時了解和掌 握本專業(yè)國內(nèi)外先進的技術(shù)和理論 ：人力培養(yǎng)項目管理人才，鼓勵職工白強不息，自學(xué)與 公司培養(yǎng)相結(jié)合，建立一支高水平的專業(yè)人才隊伍

41、，尤其項目管理人才隊伍，對技術(shù)出眾、 為公司做出突出貢獻的專業(yè)技術(shù)人員進行及時的獎勵，以提高其私極性和創(chuàng)造性業(yè)同時， 有步驟，分階段的逐步提高員工收，爭取每年員工的平均收入與企業(yè)效益的提高而提高， 體現(xiàn)員工充分享受到企業(yè)的發(fā)展成果。 （八）加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，反腐俑廉，樸絕商業(yè)貼賂，創(chuàng)建和諧 X 加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)，培育和建立與時俱進的企業(yè)文化，增加企業(yè)的戰(zhàn) 斗力充分調(diào)動廣人十部職工的積極性和創(chuàng)造性，確保集團公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。 1. 以鄧小平型論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認真落實科學(xué)發(fā)展觀，保持共產(chǎn)黨 員先進性教育活動成果，認真領(lǐng)會十屬全國人人四次會議和全國政協(xié) |扇四飲會議精機, 進一步提高領(lǐng)導(dǎo)班子的政治業(yè)成，廉潔奉公，升拓進取，增強企業(yè)的凝聚力和戰(zhàn)斗辦。 2. 培育和建立“團結(jié)。高效，務(wù)實、創(chuàng)新”的與競爭市場相適應(yīng)的企業(yè)文化，加強政 治思想工作，樹立緊迫感，危機感的憂忠總認和勤奮學(xué)習(xí)，積極進取的精中以貌，提高廣 人職工的積極性和創(chuàng)造性，充分發(fā)揮集體的智意和力量， 3. 堅持和完普取工.代表人會和廠務(wù)公開制度，加強民主監(jiān)督和民主管理，認真聽取職 工，職工.代表的總見和建議，維護職工人合法權(quán)益，做到改革與礎(chǔ)定協(xié)調(diào)發(fā)展，構(gòu)建和諧 環(huán)境。 XXXX年 X月 專業(yè)知識整理分享