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1、個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)客戶端培訓(xùn),涉外地稅局,2011.9,個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng),建立代扣代繳明細(xì)，實(shí)現(xiàn)全員全額明細(xì)化管理 為扣繳義務(wù)人提供了方便快捷的報(bào)稅工具 為稅務(wù)機(jī)關(guān)提供了全面準(zhǔn)確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。,,個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng),,,,,,,,,,,,,,,,,,系統(tǒng)安裝,初始化 設(shè)置,基礎(chǔ)信息 設(shè)置,,,,,,日常操作,,,,,,,系統(tǒng)管理,個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng),1、填寫納稅人基礎(chǔ)信息,2、填寫報(bào)表,3、生成申報(bào)數(shù)據(jù),4、申報(bào)并獲取反饋,申報(bào) 失敗,個(gè)人所得稅系統(tǒng)日常應(yīng)用,一.專管員初始化設(shè)置： 1.認(rèn)定：認(rèn)定使用個(gè)人所得稅系統(tǒng)的扣繳義務(wù)人（綜合征管系統(tǒng)） 2.導(dǎo)出初始化信息：導(dǎo)出已經(jīng)認(rèn)
2、定的扣繳義務(wù)人信息（個(gè)人所得稅系統(tǒng)） 二.扣繳義務(wù)人： 1.安裝個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng) 2.使用向?qū)гO(shè)置初始化信息 3.錄入納稅人信息 4.填寫報(bào)表 6.生產(chǎn)申報(bào)資料 7.申報(bào) 8.獲得申報(bào)反饋,三.稅局窗口 人員 1.接收申報(bào)信息（個(gè)人所得稅系統(tǒng)） 2.反饋申報(bào)扣款信息（個(gè)人所得稅系統(tǒng)） 四.稅局專管員 1.特殊證據(jù)號(hào)碼處理，需要導(dǎo)出處理文件給扣繳義務(wù)人 2.作廢申報(bào)，申報(bào)方式是網(wǎng)絡(luò)申報(bào)的扣繳義務(wù)人在申報(bào)時(shí)申報(bào)人員默認(rèn)為專管員。 3.掌握扣繳義務(wù)人的申報(bào)扣款情況,操 作 流 程,軟件的應(yīng)用,1.安裝軟件 企業(yè)在獲得安裝程序后,雙擊該程序進(jìn)行默認(rèn)的操作安裝即可。注意在“遷移選擇”時(shí)候，選擇“不
3、遷移”。在安裝完成后默認(rèn)在桌面會(huì)有一個(gè)快捷菜單，單擊進(jìn)入。 點(diǎn)擊頁面的右上角有“幫助”，可以查看詳細(xì)的文檔說明進(jìn)行操作。 工號(hào)/密碼：admin/123456,軟件的應(yīng)用,2.初始化設(shè)置 在客戶端軟件，點(diǎn)擊【個(gè)人所得稅代扣代繳】模塊，按照設(shè)置向?qū)В?第一步選擇“不注冊(cè)” 第二步填寫對(duì)應(yīng)的扣繳義務(wù)人編碼、扣繳義務(wù)人名稱、扣繳義務(wù)人稅務(wù)識(shí)別號(hào)、行政區(qū)劃 第三步選擇申報(bào)方式為介質(zhì)申報(bào)，并指定導(dǎo)入的初始信息位置。如果申報(bào)方式為網(wǎng)絡(luò)申報(bào)，稍后需要在系統(tǒng)設(shè)置里進(jìn)行運(yùn)行參數(shù)的設(shè)置。目前業(yè)務(wù)服務(wù)器為137.16.23.214，端口默認(rèn)為7888即可。 第四步確認(rèn)導(dǎo)入即可。,3.納稅人信息錄入 在客戶端中，點(diǎn)擊
4、【納稅人信息】，然后選擇【導(dǎo)入】，找到對(duì)應(yīng)的excel文件，進(jìn)行初始化導(dǎo)入或者逐個(gè)增加納稅人信息。特別注意必填項(xiàng)（有*標(biāo)記）的填寫。 模板地址在幫助－附錄二－Excel模板文件下載,軟件的應(yīng)用,4.填寫報(bào)表 在客戶端中，點(diǎn)擊【填寫報(bào)表】，扣繳義務(wù)人可以根據(jù)自身實(shí)際情況，通過向?qū)Х绞交蛘呤止ぶ饌€(gè)添加方式依次填寫以下的報(bào)表信息： 正常工資薪金收入，向?qū)е械诙?xiàng)，通過外部文件導(dǎo)入，找到對(duì)應(yīng)的excel文件。 外籍人員工資薪金收入，向?qū)У谌?xiàng)，進(jìn)行外籍人員的零工資生成，然后手工修改其中的五個(gè)納稅人工資薪金。,,軟件的應(yīng)用,全年一次性獎(jiǎng)金，（向?qū)е械诙?xiàng)，通過外部文件導(dǎo)入，找到對(duì)應(yīng)的excel文件。 無
5、住所個(gè)人取得數(shù)月獎(jiǎng)金收入，手工錄入外籍人員信息，找到對(duì)應(yīng)的excel文件,對(duì)3戶外籍人員按提供的額度輸入金額。 特殊行業(yè)全年工資薪金，特殊行業(yè)錄入要在每月的1、2月份。 內(nèi)退一次性補(bǔ)償收入，向?qū)е械诙?xiàng)，通過外部文件導(dǎo)入，找到對(duì)應(yīng)的excel文件。,,軟件的應(yīng)用,解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償收入，向?qū)е械诙?xiàng)，通過外部文件導(dǎo)入，找到對(duì)應(yīng)的excel文件。 股票期權(quán)行權(quán)收入。 企業(yè)年金，向?qū)е械诙?xiàng)，通過外部文件導(dǎo)入，找到對(duì)應(yīng)的excel文件。 非工資薪金收入，向?qū)е械诙?xiàng)，通過外部文件導(dǎo)入，找到對(duì)應(yīng)的excel文件。 財(cái)政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已繳稅額。,,軟件的應(yīng)用,解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償收入，向?qū)е械诙?xiàng)，通
6、過外部文件導(dǎo)入，找到對(duì)應(yīng)的excel文件。 股票期權(quán)行權(quán)收入。 企業(yè)年金，向?qū)е械诙?xiàng)，通過外部文件導(dǎo)入，找到對(duì)應(yīng)的excel文件。 非工資薪金收入，向?qū)е械诙?xiàng)，通過外部文件導(dǎo)入，找到對(duì)應(yīng)的excel文件。 財(cái)政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已繳稅額。,,軟件的應(yīng)用,5.生成申報(bào)報(bào)表 在客戶端中，點(diǎn)擊【生成申報(bào)數(shù)據(jù)】。特別注意：在生成申報(bào)數(shù)據(jù)后，也可以對(duì)以上納稅人信息和報(bào)表信息進(jìn)行修改。修改后要再點(diǎn)擊【生成申報(bào)數(shù)據(jù)】。,,軟件的應(yīng)用,申報(bào) （介質(zhì)申報(bào)戶）在客戶端中，點(diǎn)擊【申報(bào)及反饋】。查看即將報(bào)送的申報(bào)表月份，然后選擇申報(bào)方式，“介質(zhì)申報(bào)”，導(dǎo)出客戶端的申報(bào)數(shù)據(jù)到c盤根目錄下，等待報(bào)送給BIMS系統(tǒng)。 （網(wǎng)絡(luò)申報(bào)
7、戶）在客戶端中，點(diǎn)擊【申報(bào)及反饋】。查看即將報(bào)送的申報(bào)表月份，然后選擇申報(bào)方式，“網(wǎng)絡(luò)申報(bào)”，然后點(diǎn)擊“申報(bào)”按鈕。,,軟件的應(yīng)用,7.獲得反饋 （介質(zhì)申報(bào)戶）到稅局窗口，拷回申報(bào)的反饋信息情況，在點(diǎn)擊【申報(bào)及反饋】，然后點(diǎn)擊“獲得反饋”,找到導(dǎo)出文件，確認(rèn)即可。 （網(wǎng)絡(luò)申報(bào)戶）在客戶端中，點(diǎn)擊【申報(bào)及反饋】，然后點(diǎn)擊“獲得反饋”。,,軟件的應(yīng)用,8 .申報(bào)錯(cuò)誤 在沒有稅款入庫前，如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)月申報(bào)存在錯(cuò)誤，需要稅局作廢原來申報(bào)后，才能重新申報(bào)。 如果稅款已經(jīng)入庫，申報(bào)少了，需要補(bǔ)交稅款，可以通過“補(bǔ)錄數(shù)據(jù)”模塊進(jìn)行申報(bào)；如果申報(bào)多了，需要稅局進(jìn)行退還稅款。,,軟件的應(yīng)用,軟件的應(yīng)用,9.數(shù)據(jù)備份 本軟件在C盤的位置：C：\jdlssoft ,如果遇到電腦系統(tǒng)崩潰，在重新安裝操作系統(tǒng)之前，把此文件夾復(fù)制到D盤或E盤。,
個(gè)人所得稅代扣代繳客戶端.ppt
