《采購管理手冊》doc版.doc

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1、 溝通 攜手 共贏采購管理手冊浙江利歐股份有限公司二0一三年目 錄第一章 組織架構(gòu)及部門職責第二章 供應商分類管理第三章 新供應商準入條件第四章 價格管理第五章 集中采購管理第六章 供應商技術(shù)文件的申請和管理第七章 采購比例分配第八章 供應商日常績效考核第九章 優(yōu)秀供應商評定第十章 異常問題處理第十一章 供應商停止合作第十二章 結(jié)賬第十三章 新產(chǎn)品開發(fā)與保密第十四章 采購合同的基本內(nèi)容第十五章 其它附件1：供應商廉潔協(xié)議附件2：LEO采購系統(tǒng)員工禁止條例附件3：核價比價表 外協(xié)件報價核價分析表 配套件“貨比三家”比價表 塑料模具比價核價表 附件4：供應商開發(fā)流程附件5：集中采購流程附件6：合同

2、簽訂流程附件7：核價流程 溫嶺基地核價流程 子公司核價流程 附件8：:供應商現(xiàn)場評審打分表第一章 組織架構(gòu)及部門職能一、組織架構(gòu)二、部門職能1、制度與體系建設 n 制定集團物資供應、供應商發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；n 組織制定溫嶺基地和各分子公司供應商管理規(guī)章制度、規(guī)定、流程；n 宣貫和落實采購及供應商管理相關(guān)的制度、規(guī)定和流程；n 監(jiān)控各分子公司采購制度、流程的執(zhí)行情況；n 指導分子公司采購部門日常采購管理工作；2、集團采購n 制定全集團性的大宗物資采購策略和采購計劃；n 組織實施總部、溫嶺基地和分子公司大宗原材料、物資的集中統(tǒng)一采購工作；n 執(zhí)行集團設備、基建工程所需物資及各子公司間通用性高的固定資

3、產(chǎn)集中統(tǒng)一采購3、供應商管理 n 負責建立集團供應商信息平臺及維護動態(tài)信息庫（包括基本資料，業(yè)績，產(chǎn)能等）n 組織開展全集團供應商準入評審及動態(tài)考核n 負責溫嶺基地新供應商開發(fā)和新產(chǎn)品打樣工作 n 負責處理集團集中采購大宗物資供應商及溫嶺基地有損失的批量的重大交期和質(zhì)量問題n 負責集團戰(zhàn)略供應商的開發(fā)、甄選、評審與維護工作，建立集團層面合格供應商數(shù)據(jù)庫和集團采購信息平臺；n SAP系統(tǒng)生產(chǎn)物料價格和供應商信息維護n OA系統(tǒng)采購信息平臺物料價格等信息維護4、溫嶺基地采購n 制定溫嶺基地物資的非大宗物資采購策略n 根據(jù)溫嶺基地的綜合計劃編制采購計劃并實施采購n 協(xié)調(diào)、處理物資采購過程中的各種異常

4、情況n 及時向相關(guān)部門提供采購相關(guān)單據(jù)n 執(zhí)行公司總部及溫嶺基地零星物料采購（包括溫嶺基地各子公司權(quán)限外的采購）5、價格管理n 建立采購比價核價體系和價格管控制度n 在溫嶺基地各廠執(zhí)行公司價格制度n 核查各子公司的價格管控制度的執(zhí)行情況和大宗原材料/固定資產(chǎn)采購價格控制情況n 協(xié)助財務部做好供應商付款和發(fā)票跟催事項n 負責采購成本的合理控制6、分子公司采購管控n 審核集團各分子公司的采購制度、規(guī)定和流程n 組織開展集團各單位間的關(guān)聯(lián)交易，發(fā)揮協(xié)同采購效應n 組織做好各子公司在采購實施（如價格等方面）的合規(guī)性監(jiān)督、審查，并提供必要的指導第二章 供應商分類管理第一條 LEO所有供應商進行分類管理。

5、第二條 供應商從合格與否、供應物料的重要程度、業(yè)績表現(xiàn)三個角度進行分類。第三條 按合格與否分為：合格供應商，不合格供應商，其中： 合格供應商分：A合作合格供應商：正在合作,正常配套供應的合格供應商；。B備用供應商：根據(jù)新供應商開發(fā)流程考核合格,但尚未合作的合格供應商。C緊急采購供應商：根據(jù)新供應商開發(fā)流程考核合格,在緊急情況下能為LEO保質(zhì)保量快速提供產(chǎn)品的合格供應商。不合格供應商分：D、潛在供應商：有能力提供LEO所需某些產(chǎn)品,但未經(jīng)考核的供應商。F、淘汰供應商：曾經(jīng)是LEO合作合格供應商，因某種原因停止合作的供應商，淘汰供應商根據(jù)不同的情況又分為兩種：一種經(jīng)過新供應商開發(fā)流程考核合格后可以

6、重新合作的；另外一種是因為誠信等原因列入黑名單中的供應商，較長時間內(nèi)不允許進入LEO供應系統(tǒng)。第四條 按供應物料的重要程度分為：A、關(guān)鍵供應商：提供LEO專用關(guān)鍵零部件或市場獲取難度大的產(chǎn)品以及關(guān)鍵生產(chǎn)設備的合格供應商。B、重要供應商：提供的產(chǎn)品影響LEO產(chǎn)品的性能、安全、外觀以及價值相對較高的合格供應商。C、普通供應商：提供的產(chǎn)品需求量大但是市場獲取方便的合格供應商。D、一般供應商：提供價值不高，種類繁多的小件物資的供應商。第五條 按供應商的績效表現(xiàn)分為：優(yōu)秀供應商:質(zhì)量和交期績效都為100%的供應商;。合格供應商:滿足LEO制定的質(zhì)量和交期績效目標的供應商。 不合格供應商:不滿足LEO制定

7、的質(zhì)量或交期績效目標的供應商。第六條 正常情況下，依據(jù)采購比例從合作合格供應商中進行采購，只有當合作合格供應商出現(xiàn)產(chǎn)能無法滿足LEO需求或重大質(zhì)量問題或因為某種原因需要停止供應時，備用供應商才能升級為合作合格供應商，潛在供應商才可能成為備用供應商，只有經(jīng)過評估需臨時緊急采購的，才從緊急采購供應商中進行采購。第七條 供應商管理策略 序號供應商種類或名稱管理策略1關(guān)鍵物料供應商1、建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，穩(wěn)定供求渠道。 2、共同開發(fā)產(chǎn)品，共同提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本。 3、優(yōu)惠付款。2重要物料供應商1、加強溝通協(xié)調(diào)，嚴格控制進度和質(zhì)量。 2、引入競爭機制，供應商配置2-3家。3普通物料供應商引入競

8、爭機制，嚴格控制價格，供應商配置2-3家。4一般物料供應商引入競爭機制，嚴格控制價格，供應商配置1-2家。5優(yōu)秀供應商1、給予精神和物質(zhì)獎勵 2、享有優(yōu)惠付款條件 3、享有新產(chǎn)品優(yōu)先開發(fā)權(quán) 4、可以放寬檢驗 5、享有更多采購比例6合格供應商加強溝通，及時付款，及時處理交期和質(zhì)量問題7不合格供應商終止合作，及時淘汰第三章 新供應商準入條件第一條 有營業(yè)執(zhí)照。 第二條 有稅務登記證。第三條 國家有特殊要求的生產(chǎn)許可證等相應文件。第四條 有質(zhì)量控制體系文件。第五條 對應物料能滿足LEO的產(chǎn)能需求。第六條 執(zhí)行LEO對廉政和誠信的要求。第七條 有良好的財務、資金狀況。 第八條 提供物品/服務滿足數(shù)量、

9、質(zhì)量、安全、環(huán)保等要求。第九條 具備新產(chǎn)品開發(fā)能力。第十條 符合上述九條后按新供應商開發(fā)流程進行工廠審核和樣品驗證。1）、對供應商的現(xiàn)場評審評分方法實行模塊化考核，共包含4個模塊，即：工廠整潔度及設備、生產(chǎn)前控制程序、質(zhì)量控制程序、生產(chǎn)能力與配合度。2）、評審過程中對模塊中各項或部分選項比對供應商現(xiàn)狀進行區(qū)分打分，根據(jù)權(quán)重分1、2、3參照打分。權(quán)重分為1：優(yōu)秀（0.91）、良好（0.750.9）、一般（0.60.75）、差（0.6以下）；權(quán)重分為2：優(yōu)秀（1.82）、良好（1.51.8）、一般（1.21.5）、差（1.2以下）；權(quán)重分為3：優(yōu)秀（2.73）、良好（2.252.7）、一般（1.8

10、2.25）、差（1.8以下）。優(yōu)秀：該項目被供應商嚴格管制或列為系統(tǒng)要求，執(zhí)行中各項要求或規(guī)定全部落實，執(zhí)行力強；良好：該項目被供應商嚴格管制或列為系統(tǒng)要求；一般：該項目未被供應商嚴格管制或供應商不具備該項目要求，但該項目在規(guī)定或執(zhí)行中有所要求，或該項目被供應商有所管制但在執(zhí)行中有缺陷或執(zhí)行不到位；差：該項目未被供應商管制或供應商不具備該項目要求或該項目完全不符合要求。3）、如果某項目不適合該供應商，則該項作為空白處理，其分數(shù)不予考慮；各模塊打分后再根據(jù)實際得分值求和計算總體得分，即評審總分為各模塊實際得分之和。4）、審核評分標準滿分100分，根據(jù)評審后計算得出的實際評審總分及現(xiàn)場評審情況得出

11、評審結(jié)論：實際評審總分在80分（含）以上、且各模塊子得分不低于該模塊權(quán)重分之和的60%，為通過，進入供應商資格審批階段，由采購部、質(zhì)量管理部、技術(shù)部、生產(chǎn)部門組成審核小組對該供應商資質(zhì)進行評定（LEO-JS2012001-C06供應商資格審批表）。實際評審總分在60分（含）以上80分以下、且某一模塊子得分低于該模塊權(quán)重分之和的60%，需整改后復審，復審總分在80分（含）以上、且各模塊子得分不低于該模塊權(quán)重分之和的60%，進入供應商資格審批階段。實際評審總分在60以下，直接否決，不允許進入利歐供應鏈系統(tǒng)。第十一條 對于工廠體系驗證和產(chǎn)品驗證合格的供應商在價格有絕對優(yōu)勢的情況下可以優(yōu)先進入LEO的

12、供應系統(tǒng)。第十二條 國際國內(nèi)知名品牌供應商或國際國內(nèi)知名企業(yè)的供應商，無需考察，可以直接進入LEO供應系統(tǒng)。第十三條 零星采購類一般供應商不受上述限制。第四章 價格管理第一條、 采購價格管理是指對采購物資的價格進行調(diào)查、審核、確定、調(diào)整及運用的整個過程進行管理，以規(guī)范采購行為和采購價格，降低采購成本。第二條、 采購部負責所有采購業(yè)務的核價比價、價格管理及價格稽查工作，是價格管理歸口部門。第三條、 采購核價比價必須依據(jù)技術(shù)和質(zhì)量要求進行，采購價格必須與采購要求和產(chǎn)品質(zhì)量保持一致，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、不買最貴的，只買合適的。第四條、 為防止價格欺詐，對配套件，采購必須按照比價表進行貨比三家，比價表見附件。第

13、五條、 采購必須盡量做到價格與價值相對的平衡，對外協(xié)加工件必須按照核 價表進行價格核算，核價表見附件。第六條、 為了獲得低的成本，增強企業(yè)競爭力，采購人員必須想方設法，采取多種采購模式獲得價格優(yōu)惠，這些模式包括：批量采購、招標采購、競爭性談判、戰(zhàn)略采購等。第七條、 采購核價流程，見附件。原則上不能先采購后核定價格，價格表生效日期應以簽字日期為準。第八條、 核價議價談判參與人員的規(guī)定：1、 有核價基準的項目，采購人員按照基準初步核價，價控人員二次核價，然后報采購部領(lǐng)導審定。2、 無核價基準的項目，小的項目采購人員和價控人員分別核價比價后，共同與供應商進行價格談判，然后報采購部領(lǐng)導審定。不允許一個

14、人談價。3、 無核價基準的項目，大的項目采購人員和價控人員分別核價比價后，與采購部領(lǐng)導共同進行價格談判策劃后，再與供應商進行價格談判，然后報公司領(lǐng)導審批。專業(yè)性強和復雜的項目，還要邀請技術(shù)、財務等人員參加談判。重要談判要按照重要談判記錄表進行記錄并存檔。第九條、 對于新產(chǎn)品試制，考慮到試制的難度和風險，原則上允許試制價格稍 高一些。但是，在試制成功進入批量生產(chǎn)后，隨著批量增大，生產(chǎn)效率提高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，制造費用逐步降低，因此，采購價格也要逐步降低，原則上，采購價格一年一定。第十條、 對于價格波動較大的原材料及相應的零部件的采購，采購價格也將隨之波動，為了防止天天調(diào)價，浪費人力資源成本，我們要

15、求設定波動范圍，在波動范圍之內(nèi)的不調(diào)價，超過波動范圍的才進行調(diào)價。當原材料價格下降超出波動范圍時，供應商應主動提出下調(diào)價格，對于采購經(jīng)理提出的降價要求也應積極配合。第十一條、 需要往上調(diào)整價格的，由供應商書面形式提交報價明細單，于每月1號到10號提交給對應采購經(jīng)理，如果超過10號的順延至下個月，采購部將在收到報價單后的十個工作日內(nèi)進行回復。第十二條、 現(xiàn)階段，對于工業(yè)板塊各子公司，考慮到歷史原因和地理位置的差別，一時還很難統(tǒng)一價格，總部采購部采取采購指導價的方法來進行價格管理，對于有指導價格的項目，子公司原則上不能突破指導價，對于要突破指導價的項目或?qū)τ谛马椖康牟少弮r格，均要上報總部批準。第十

16、三條、 對于具有集團性的物資，總部將進行集中采購，以獲得價格優(yōu)惠，集中采購價格即可作為采購指導價。第十四條、 所有供應商都有義務與責任進行技術(shù)創(chuàng)新和工藝創(chuàng)新或使用新材料來降 低成本，以提高產(chǎn)品的性價比，所有以上技術(shù)變更都必須書面通知LEO，并經(jīng)過LEO書面確認后才能實施。第十五條、 采購部應建立采購價格審批表，并以此作為雙方存檔和結(jié)算的依據(jù)。價格表制作流程如下：供應商報價-采購經(jīng)理一次核價比價-價控經(jīng)理核價-價控科科長核價-采購經(jīng)理二次談價-制作價格表初稿-采購部經(jīng)理審核-采購主管副總審定-總經(jīng)理批準-采購部數(shù)據(jù)維護員統(tǒng)一傳真給供應商-供應商簽字回傳。第十六條、 在采購價格運用過程中，采購部具

17、有監(jiān)控、稽查的職能，發(fā)現(xiàn)問題必須及時糾正并進行相應的處理。第十七條、 價格出現(xiàn)錯誤，責任劃分如下：采購經(jīng)理（40%），價控經(jīng)理審核一（20%）， 價控經(jīng)理審核二（15%），采購部經(jīng)理（15%），采購主管副總（10%）。第五章 集中采購第一條：集中采購是指具備集團性的物資，由總部采購部直接采購或由總部采購部牽頭組織實施的采購行為。第二條：集中采購的目的：一是整合資源，增大采購數(shù)量，獲得價格優(yōu)惠；二是加強管理，提高采購運行效率，降低采購成本。第三條：集中采購應遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，不買最貴的，只買合理的。第四條：集中采購的模式及選擇：1、集中采購，集中付款，物資調(diào)撥；集中數(shù)量獲得價

18、格優(yōu)惠時。2、集中采購，集中付款，分開收貨；集中數(shù)量獲得價格優(yōu)惠時。3、集中定價，分開采購，分開付款；集中數(shù)量獲得價格優(yōu)惠時。4、集中訂貨，分開收貨，分開付款；集中數(shù)量獲得價格優(yōu)惠時。5、公開招標采購；供應資源廣泛，無指定對象，時間寬裕時。6、邀請招標；供應資源有限時或指定少數(shù)供應商時。7、競爭性談判；無人投標中標、技術(shù)狀態(tài)不確定、時間緊急、不能預算時。第五條：公司設立集中采購工作領(lǐng)導小組，由副董事長擔任組長，成員是：各基地、各分子公司總經(jīng)理、公司財務總監(jiān)、公司法律顧問、總部采購部經(jīng)理。日常工作由總部采購部經(jīng)理負責。集中采購工作由總部采購部負責策劃、審核、組織、協(xié)調(diào)、處理，具體由總部采購部的集

19、團采購科負責實施，根據(jù)集中采購項目的特點，總部采購部將視情況邀請各基地、各分子公司采購部等相關(guān)部門人員參與。第六條：公司集中采購項目的范圍：1、辦公設備類：辦公營業(yè)用房、辦公家具、電氣設備、辦公設備和交通運輸設備、電子及網(wǎng)絡設備、通訊設備、安防設備、大宗的印刷品、辦公用品及消耗材料、勞動保護用品、工作服、廣告和宣傳用品等。2、生產(chǎn)設備類：機床加工設備、流水線等。3、工程類：辦公營業(yè)用房的裝修工程，計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)、應用軟件開發(fā)等項目。4、生產(chǎn)物資類：電機總成、水泵整機（本公司不生產(chǎn)的型號）、鑄件原材料及鑄件、軸承、機械密封、減速機總成、新材料及原材料中的軸用圓鋼、機座用焊接板材、油漆等。5、生產(chǎn)

20、工具類：刀具、量具、工具。6、服務類：專業(yè)咨詢、工程設計、設備維修、印刷制作、財產(chǎn)及人身保險、系統(tǒng)培訓及有關(guān)社會服務等項目。7、其它需要集中采購的項目。第七條：集中采購流程：參見集中采購流程第八條：集中采購實施要求：1、屬于集中采購的物資，應提前一個月提出采購申請計劃，以便總部采購部匯總、分析和進行必要的考察、調(diào)研； 2、集中采購由總部采購部主導進行，各基地、各分子公司在采購項目的選擇申報、資料準備、供應商選擇、價格談判、合同訂立、合同執(zhí)行等全過程都要無條件配合、支持； 3、與集中采購供應商有利害關(guān)系的相關(guān)人員，必須回避； 4、嚴格按流程執(zhí)行；5、總部采購部和各基地、各子公司，要不斷總結(jié)經(jīng)驗，

21、提出合理化建議，及時改進集中采購工作，增強工作效果。第六章 供應商技術(shù)文件的申請和管理第一條 LEO傳遞給供應商的標準不限于：圖紙、生產(chǎn)標準、零部件檢驗標準、安規(guī)要求和環(huán)保要求、質(zhì)量要求、樣品等。第二條 對于LEO專用件，供應商應向LEO索取專用件標準。第三條 對于標準件，供應商應以國際標準，國家標準或行業(yè)標準等作為產(chǎn)品標準要求，對于LEO有特殊要求的標準件，應根據(jù)LEO的要求進行生產(chǎn)。第四條 除非LEO研發(fā)階段的打樣產(chǎn)品或試制產(chǎn)品，所有的標準要求都必須是有效的文件。第五條 新產(chǎn)品標準傳遞流程：采購部的各采購經(jīng)理提供給供應商-供應商簽字接收-如果開發(fā)期間研發(fā)部更改-由研發(fā)部發(fā)放通知給采購部各采

22、購經(jīng)理-各采購經(jīng)理通知供應商進行更換-供應商簽字接收。第六條 老產(chǎn)品更改標準或生產(chǎn)標準傳遞流程：廠區(qū)采購員書面形式傳遞給供應商-供應商簽字接收或書面形式確認接收-廠區(qū)采購員進行登記。要求研發(fā)部下發(fā)更改通知后應在當天內(nèi)通知供應商。第七條 供應商應妥善保管標準要求，如果損壞或丟失應及時報LEO廠區(qū)采購員處備案并書面形式重新申請領(lǐng)用，采購員應在一天之內(nèi)辦理補領(lǐng)手續(xù)。第七章 采購比例分配第一條 對于利歐專用件，將尋找愿意和利歐一起成長的戰(zhàn)略合作伙伴供應商，獨家供應，簽訂獨家供應協(xié)議，采購比例為100%。第二條 其他供應商采購比例根據(jù)供應商績效考核成績進行動態(tài)調(diào)整，每季度調(diào)整一次。第三條 多家供應商供應

23、的物料，采購比例不進行平均分配，最大差額不能超過80%。第四條 對于采購比例調(diào)整的，采購部以文件的形式通知供應商和廠區(qū)。第八章 供應商績效考核第一條 所有合作合格供應商都應進行績效考核。第二條 績效考核項目：價格、交期、質(zhì)量、溝通服務、業(yè)務匹配五個方面。第三條 出現(xiàn)下列情況的，考核結(jié)果按如下計算：1）、出現(xiàn)重大批量質(zhì)量異常的，當月質(zhì)量考核項為0；2）、出現(xiàn)重大質(zhì)量投訴的，當月質(zhì)量考核項為0； 3）、出現(xiàn)一次以上交期不滿足導致客戶投訴或違約索賠，交期考核項為0。第四條 質(zhì)量考核結(jié)果由質(zhì)管部提供。第五條 交期考核結(jié)果由生產(chǎn)管理部提供。第六條 績效考核周期為季度，每月統(tǒng)計一次。第七條 績效考核指標計

24、算： 進貨檢驗批量直通率= 規(guī)定時間內(nèi)接收批次/規(guī)定時間內(nèi)總送貨批次 供應商績效評價表評價項目名稱評價指標描述評價等級得分范圍績效得分占比得分= 績效得分*占比價格合理性 占比30%價格優(yōu)惠優(yōu)95-100價格合理良85-95價格偏高一般75-85價格很高差65-75質(zhì)量合格率 占比30%質(zhì)量合格直通率98%優(yōu)95-100質(zhì)量合格直通率95%良85-95質(zhì)量合格直通率90%一般75-85質(zhì)量合格直通率90%差65-75交貨準時率 占比30%交貨準時率98%優(yōu)95-100交貨準時率95%良85-95交貨準時率90%一般75-85交貨準時率90%差65-75溝通配合程度 占比5%生產(chǎn)進度溝通及時有效

25、 技術(shù)更改及時有效 質(zhì)量問題處理及時有效 其它事項處理及時有效優(yōu)95-100良85-95一般75-85差65-75業(yè)務匹配程度 占比5%企業(yè)規(guī)模、信譽 技術(shù)質(zhì)量專業(yè)化水平 生產(chǎn)現(xiàn)場管理水平優(yōu)95-100良85-95一般75-85差65-75合計最后得分交期達成率= 規(guī)定時間內(nèi)按時交貨批次/規(guī)定時間內(nèi)要求交貨批次 第八條 考核結(jié)果由采購部在LEO網(wǎng)站上以供應商代碼的形式進行公布，一年公布四次，每個季度公布一次。對于績效為C的供應商，采購部將以書面的形式與供應商進行溝通。第九條 對考核結(jié)果有疑問的，可以采用書面形式提出申訴，證實考核結(jié)果有誤的，由采購部對考核結(jié)果進行修訂。第十條 排列前十名為季度優(yōu)

26、秀供應商，排列倒數(shù)十名為瀕危供應商，不在倒數(shù)十名范圍內(nèi)但沒有滿足公司最低績效目標要求的供應商為不合格供應商。采購部每季度在公司宣傳欄上公布瀕危供應商和不合格供應商名單。第十一條 瀕危供應商和不合格供應商必須重新接受質(zhì)管部的質(zhì)量體系審核，考核不合格的必須參加LEO舉辦的質(zhì)量體系培訓班。首次培訓和體系審核免費，未通過需要再次培訓或體系審核的需要收費。第十二條 連續(xù)兩次獲得瀕危供應商稱號的將列入淘汰供應商。第九章 優(yōu)秀供應商的評定第一條 優(yōu)秀供應商根據(jù)公平、公正、公開的原則每年評定一次。第二條 優(yōu)秀供應商評選要求：沒有客戶投訴，在對應的物料類別中綜合績效排名前列。第三條 優(yōu)秀供應商評定流程：采購部主

27、導，廠區(qū)參與，主管副總審定，總經(jīng)理批準，采購部在全公司范圍內(nèi)公示，五個工作日內(nèi)無反對意見后，由采購部正式通知獲獎供應商。第十章 異常問題處理第一條 出現(xiàn)異常問題時，供應商必須積極、快速、有效地進行處理。第二條 對質(zhì)管理部提出必須采取糾正預防措施的，需按質(zhì)管部的要求進行整改。第三條 產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，接到LEO反饋后1小時內(nèi)回復處理計劃，4小時內(nèi)拿出處理方案，需要返工、補貨、換貨的必須明確具體的到位時間。第四條 產(chǎn)品出現(xiàn)交期問題時，必須提前3至7天主動反饋給LEO。第五條 產(chǎn)品出現(xiàn)短裝的，供應商應在LEO要求的時間范圍內(nèi)補貨。第六條 出現(xiàn)客戶投訴時，供應商應積極、快速分析原因，對于產(chǎn)生損失的，

28、在1天之內(nèi)提供問題解決方案，在1周之內(nèi)提交糾正預防措施。第七條 因為供應商的原因（產(chǎn)品質(zhì)量，交期，短裝等）造成LEO損失或客戶索賠的，供應商需按合同協(xié)議條款進行賠償。第十一章 供應商停止合作第一條 有下列情形的供應商將停止合作：1）、出現(xiàn)重大質(zhì)量問題無法妥善解決；2）、出現(xiàn)質(zhì)量問題不整改或?qū)掖尾环e極參與協(xié)調(diào)；3）、不及時交貨導致生產(chǎn)計劃嚴重脫節(jié)；4）、連續(xù)兩次出現(xiàn)在瀕危供應商名單中；5）、違反公司供應商廉潔協(xié)議要求；6）、違反公司保密要求；7）、供應商書面提出終止合作關(guān)系。第二條 需要停止合作的，采購部填寫供應商取消配套資格建議書，說明理由，報主管副總進行批準，必要時主管副總組織評審，結(jié)論報總

29、經(jīng)理知曉。第三條 經(jīng)過批準取消配套資格的供應商，由采購部以書面形式通知供應商和公司內(nèi)部各相關(guān)部門。第四條 批準停止合作的供應商，必須按時、保質(zhì)、保量供應，過渡不少于3個月時間，讓LEO新的供應商平穩(wěn)過渡接口。第四條 通過考核被淘汰的供應商，經(jīng)過長時間整改后符合LEO供應商準入條件的，允許按LEO新供應商開發(fā)流程重新申請進入LEO的供應系統(tǒng)。第十二章 結(jié)賬第一條 原則上LEO要求所有的供應商付款時間為2個月。第二條 對賬時間為每月25號至30號，付款時間為下下月15號至25號。第三條 流程：供應商每月25號-30號提供對賬單給LEO財務部，LEO財務部對賬, 有誤及時通知供應商，確認無誤簽字回傳

30、給供應商，供應商收到回傳的對賬單，如果價格等有誤，與采購部采購經(jīng)理溝通確認，確認無誤供應商簽字，并按此開票，供應商在每月月底前將簽字確認的對賬單和發(fā)票一起送到LEO財務部，財務部按發(fā)票先來后到的順序在下下月15-25號陸續(xù)辦理付款。第四條 讓步接收的產(chǎn)品，應采取折扣價的方式結(jié)賬，原則上按3-5%折扣結(jié)算，對于雙方有疑問的，按雙方協(xié)商的折扣價結(jié)帳，按折扣結(jié)算的，LEO將通知供應商確認，對于非供應商原因不應按折扣價結(jié)算的，供應商應寫明原因書面報告給采購部確認，采購部報主管副總批準才能按全價進行結(jié)賬。第五條 停止合作的供應商為了確保對產(chǎn)品質(zhì)量有所追溯，其余款必須一年以后領(lǐng)取，領(lǐng)取流程：供應商提供書面

31、報告給采購部-采購部確認-生產(chǎn)管理部處理庫存情況-質(zhì)管部處理顧客投訴索賠情況-采購部匯總報主管副總批準-財務部結(jié)賬。第六條 停止合作的供應商需要提前領(lǐng)取余款的，供應商必須寫書面報告給LEO采購部，采購部報主管副總批準后才能按上述流程辦理。第十三章 新產(chǎn)品開發(fā)第一條 所有合作的供應商都必須積極、主動配合LEO新產(chǎn)品開發(fā)。第二條 樣品時間應符合研發(fā)部開發(fā)進度時間要求。第三條 原則上，從哪家供應商中進行打樣，批量采購就從哪家供應商中采購。第十四章 采購合同的基本內(nèi)容第一條：標的名稱，標的內(nèi)容（型號、規(guī)格、品牌、計量單位、數(shù)量、單價、金額等）第二條：技術(shù)要求和質(zhì)量要求及相關(guān)標準第三條：售后服務要求第四

32、條：包裝要求及費用第五條：交貨方式、運輸責任及費用第六條：交貨時間、交貨地點、聯(lián)系人第七條：驗收時間、標準、手段第八條：驗收異常處理第九條：付款方式及期限第十條：標的物產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移界定第十一條：知識產(chǎn)權(quán)及技術(shù)保密要求第十二條：違約處理及索賠（交期、質(zhì)量、價格欺詐、知識產(chǎn)權(quán)、付款時限等）第十三條：不可抗力第十四條：爭議或糾紛處理方式第十五條：合同生效時效及其它約定 （具體操作時，要根據(jù)不同物料特性以及不同的供應商進行不同的繁簡表達、取舍、增減。）第十五章 其它第一條 供應商應保質(zhì)保量按時送貨。第二條 其它未盡事宜按合作基本合同、質(zhì)量保證協(xié)議、環(huán)保協(xié)議。第三條 所有的供應商都必須對LEO技術(shù)信息、產(chǎn)品

33、信息、訂單信息、經(jīng)營信息等 嚴格保密，禁止供應商透露任何信息給其他的個人或單位，若有違反，嚴肅處罰。第四條 鼓勵舉報違反廉潔協(xié)議的供應商，舉報者將獲得供應商所有賄賂物品及供 應商總罰款金額40%的獎勵。第五條 所有合作合格供應商可以使用LEO外網(wǎng)訂單預告系統(tǒng)，需要使用LEO定單 預告系統(tǒng)的供應商，必須以書面的形式向LEO申請用戶名和密碼。第六條 對采購制度，政策要求及相關(guān)接口流程不清楚的，可以隨時咨詢采購經(jīng)理， 如果還有疑問的，可以咨詢采購部經(jīng)理甚至采購主管副總。附件1供應商廉潔協(xié)議 需方對供方的要求1.嚴禁向利歐公司員工贈送禮物、禮券現(xiàn)金、提供借款或提供吃、請娛樂、賭局及其他任何形式的賄賂，

34、供應商在此方面有任何不明智的行為之一，都將處以供應商前三個月貨款總額10%以上的罰款并且不低于2萬元/次。 2.利歐公司將加大不正之風的監(jiān)督查處力度，比如管理部人員將有可能不定期監(jiān)督員工向供應商索要賄賂以測其誠信等；所有供應商都有義務，在接到任何索要賄賂信息后，五分鐘內(nèi)向本公司高管舉報,否則將視為違反上述要求予以處罰。（舉報電話： 王壯利副總經(jīng)理18658661111；王相榮董事長13505763699；） 浙江利歐股份有限公司 年 月 日供方對需方的聲明我公司向浙江利歐股份有限公司鄭重聲明：堅決遵守利歐股份有限公司對供應商的上述要求，如有違反，我方愿意無條件接受上述處罰。 特此聲明！供應商全

35、稱（蓋章）：法人代表（簽名）：年 月 日附件2LEO采購系統(tǒng)員工禁止條例1. 禁止收受供應商任何形式的禮物、禮券；2. 禁止收受供應商任何形式的賄賂；3. 禁止收受供應商回扣；4. 禁止向供應商以公司或個人的名義借款；5. 禁止和供應商合伙做本公司生意；6. 禁止向供應商透露公司的價格等商業(yè)機密；7. 禁止以任何形式變相侵吞公司財產(chǎn)；8. 禁止利用自己工作之便幫他人招攬生意；9. 禁止高價采購劣質(zhì)產(chǎn)品等一切有損公司利益的行為；10. 禁止要求供應商請吃，娛樂；11. 禁止參加供應商設置的賭局；12. 禁止一切違反商業(yè)道德的行為與活動。附件3核價比價表 外協(xié)件報價核價分析表序號成本項目名稱報價金

36、額報價說明核價及分析核算價格占比分析說明1直接材料費用2輔助材料費（目前一般未報）3直接人工費用4制造費用分攤（目前一般未報）5管理費用分攤6銷售費用（目前一般未報）7包裝費用8運輸費用9財務費用分攤（目前一般未報）10利潤11稅金12總價 配套件“貨比三家”比價表（無歷史記錄）序號物資名稱規(guī)格型號品牌或質(zhì)量供應商1供應商2供應商3售后溝通比較當量定價選擇 配套件“貨比三家”比價表（有歷史記錄）序號物資名稱規(guī)格型號品牌或質(zhì)量上上期價格上期價格本期報價售后比較當量折扣優(yōu)惠本期定價 塑料模具比價核價表零件名稱機型名稱零件三維圖形：備注序號成本構(gòu)成項目名稱第一家報價第二家報價第三家報價我們的選擇我們

37、的調(diào)整我們的 核算標準1模具尺寸要比較模具結(jié)構(gòu)、材料和工藝2單模出數(shù)3模具壽命4設計費用（一般未報）5材料費用（模架等）6標準件等輔件費用（螺絲螺母彈簧頂針水道導柱等）7加工費用8試模費用9制造費用(一般未報)10管理費用11銷售費用(一般未報)12包裝費用(一般未報)13運輸費用(一般未報)14財務費用(一般未報)15總成本=4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+1416利潤注意不能重復算利潤17稅金18總價=15+16+17附件4 供應商開發(fā)流程附件5 集中采購流程附件6 合同簽訂流程附件7 核價流程 溫嶺基地核價流程子公司核價流程（指導價以內(nèi)）子公司核價流程（指導價以外或新產(chǎn)品

38、、新項目）附件8 供應商現(xiàn)場考察評審打分表供應商名稱：工廠整潔度及設備序號考核項目記錄權(quán)重打分1工廠內(nèi)各個部門是否有相應的貨物擺放的地方？12產(chǎn)品的擺放是否避免被刮破，及正確合理的擺放？23工廠是否保存所有機器設備的維修保養(yǎng)計劃及記錄和儀器校正記錄？14所有物品擺放的地方是否清潔及整齊？15工廠內(nèi)各生產(chǎn)部門是否有足夠的燈光？16工廠是否有機器設備清單？請檢查時要求提供機器設備清單。17工廠成品的檢驗是否有自制的量具？18檢測設備、工裝、模具等能否滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求？19設備能否滿足利歐產(chǎn)量的需要？并有擴大產(chǎn)量的潛能？設備精度能否滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求？221生產(chǎn)前控制程序序號考核項目記錄權(quán)重打分10工

39、廠有沒有較為完善的組織機構(gòu)？是否設立較為獨立的檢驗部門？是否有ROHS控制程序并設立歸口部門進行控制？12211工廠產(chǎn)品是否有相應的國家標準？工廠是否建立了適合自己的企業(yè)標準？工廠提供給利歐的產(chǎn)品是否有對應的檢驗標準、檢驗方式？請在工廠審核時要求提供一份復印件給利歐22212工廠是否有利歐提供的圖紙？是否轉(zhuǎn)化為適合企業(yè)使用的加工圖紙，做有效評價？1113工廠是否有主料的來貨檢驗程序及記錄？214工廠是否有副料及包裝物料的來貨檢驗程序及記錄?215工廠委外加工的產(chǎn)品產(chǎn)品是否有進廠檢驗程序及記錄?116工廠各生產(chǎn)工序有無生產(chǎn)參照樣板（工藝流程圖或作業(yè)指導書）?217工序是否有區(qū)別合格品和不合格品的

40、工位器具？是否有明顯的標識、且沒有混淆？22質(zhì)量控制程序序號考核項目記錄權(quán)重打分18工廠是否有生產(chǎn)計劃、排期表及生產(chǎn)排單表？219工廠是否有生產(chǎn)日報表？120工廠是否有生產(chǎn)線上巡檢控制程序及記錄？221工廠是否有部門間轉(zhuǎn)序半成品的控制程序及記錄？222工廠包裝部有無全檢控制程序及記錄？223工廠是否有成品最終檢驗控制程序及記錄？224工廠是否有做產(chǎn)品測試程序及記錄？225工廠是否有產(chǎn)品使用功能測試程序及記錄？126關(guān)于產(chǎn)品安全，工廠的產(chǎn)品是否符合利歐要求以及相關(guān)國家標準的需求？227工廠提供給利歐的產(chǎn)品是否有合理的包裝？對利歐有指定包裝要求的，是否在嚴格執(zhí)行？2228公司最高管理者對質(zhì)量問題的

41、態(tài)度是否重視、是否進行了宣貫？在工廠審核時請詢問工廠的“質(zhì)量方針”229是否對批量出現(xiàn)的不合格品進行評審和處理、并規(guī)定不合格品評審的等級？是否可以保證交付給利歐的產(chǎn)品是經(jīng)過工廠確認的合格品？22生產(chǎn)能力控制與配合度序號考核項目記錄權(quán)重打分30工廠的生產(chǎn)能力能否在無損品質(zhì)的前提下履行利歐訂單上產(chǎn)品數(shù)量的需求?231工廠的原材料、零配件供應商更換時是否提前通知客戶?工廠的產(chǎn)能變化、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的變動、流水線變動等是否提前通知客戶？工廠主要人員的變動、特別是質(zhì)量管理者的變動是否提前通知客戶？22232工廠能否能夠按照利歐定單的交貨期在交貨？工廠因特殊情況不能按照交貨期交貨是否能及時通知客戶？工廠對交

42、貨期延遲是否有相應的應急措施？22233工廠是否主動收集顧客反饋的信息，是否妥善、及時處理顧客的投訴？工廠對利歐公司的質(zhì)量投訴是否重視？有沒有進行回復，并在工廠內(nèi)部進行糾正預防？在工廠審核時要求請?zhí)峁┫鄳挠涗浐藢?2234工廠是否有自己的供應商考核制度？是否定期對原材料、零配件的供應商進行考核？2235工廠對產(chǎn)品的工藝更改是否考慮到產(chǎn)品的壽命？236工廠是否重視客戶的樣品需求？是否有專門的樣品加工流程？2237工廠是否建立了自己的研發(fā)部門？工廠對新產(chǎn)品的開發(fā)是否積極？238主要客戶對工廠的評價是否有記錄？139工廠有沒有在工廠內(nèi)部實施勞動法？是否遵守所有適用的國家法律和和規(guī)則、業(yè)內(nèi)最低標準、國際勞工組織及聯(lián)合國公約，以及更為嚴格的相關(guān)法規(guī)。工廠是否有強迫勞工的現(xiàn)象？工廠的所有設施是否可以完全保障工人的安全？3總分數(shù)檢查人/日期供應商確認/日期審批/日期備注：1、關(guān)于打分標準按照以下為依據(jù)（總分100分）權(quán)重分優(yōu)秀良好一般差10.9-10.75-0.90.6-0.750.6以下21.8-21.5-1.81.2-1.51.2以下32.7-32.25-2.71.8-2.251.8以下 浙 江 利 歐 股 份 有 限 公 司 2013版32