《工程管理制度》word版.doc

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工程管理制度目錄：1.總則2工程施工圖紙會審3工程質(zhì)量管理4工程進度管理5工程投資額控制管理6設(shè)計變更7工程量增（減）簽證審定程序8工程文件檔案管理1總則工程管理的基本任務(wù)是：在工程設(shè)計變?yōu)閷嶓w的過程中，充分運用組織協(xié)調(diào)和約束機制，把工程施工質(zhì)量、施工進度和工程投資控制在預(yù)定的目標之內(nèi)，使公司的權(quán)益得到維護。根據(jù)有關(guān)條文的規(guī)定，并結(jié)合本公司的具體實際情況，特制定本管理制度。2工程施工圖紙會審21工程施工之前必須對施工圖紙進行會審；22對施工圖紙進行會審的目的是為了全面深入的了解施工圖紙的內(nèi)容，準確完整的理解設(shè)計意圖，并在此基礎(chǔ)上發(fā)現(xiàn)和解決施工圖紙設(shè)計中所存在的問題和不足，從而為提高工程質(zhì)量，加快工程進度，減少工程投資創(chuàng)造有利條件；23 施工圖紙會審的內(nèi)容包括：231設(shè)計單位對其設(shè)計內(nèi)容進行技術(shù)交底，對特殊專業(yè)或工序、工藝進行強調(diào)和深入說明；232建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位的專業(yè)工程師就施工圖紙中所存在的問題，以及不清楚、不完整的地方對設(shè)計單位進行提問，并由設(shè)計單位逐一作出解答；233公司有關(guān)部門對會審內(nèi)容進行審簽；234公司總工程師（相當于部門技術(shù)總監(jiān)）對會審內(nèi)容和公司有關(guān)部門的審簽意見進行審核，并提出主導意見；235公司工程副總經(jīng)理對會審內(nèi)容提出決定性意見。24 施工圖紙的會審工作由公司工程部負責安排和組織；25 公司工程部、合同預(yù)算部、集團審核部等部門的負責人及各專業(yè)工程師應(yīng)參加會審；26 施工圖紙會審流程見附件一。3工程質(zhì)量管理31 工程質(zhì)量管理的原則311堅持“質(zhì)量第一”的原則，在進行投資、進度、質(zhì)量三大目標控制和處理三者關(guān)系時，要自始至終把好質(zhì)量關(guān)，把“質(zhì)量第一”作為工程管理目標的基本準則；312堅持預(yù)防為主的原則，加強施工過程和中間產(chǎn)品的質(zhì)量檢查與控制，保證工程質(zhì)量，避免損失；313堅持以人為本的原則，在工程質(zhì)量管理工作中，充分發(fā)揮人的積極性和創(chuàng)造性，以一絲不茍的工作作風保證工程質(zhì)量；314堅持標準控制的原則，根據(jù)法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范標準，嚴格按照合同、設(shè)計文件的質(zhì)量標準來檢驗工程質(zhì)量。32 工程質(zhì)量的現(xiàn)場管理321施工現(xiàn)場的情況要做到“三清楚、六有數(shù)”；a三清楚是：1、“三通一平”情況清楚；2、現(xiàn)場地下、地上情況清楚；3、施工場地的動態(tài)情況清楚；b六有數(shù)是：1、對設(shè)計要求心中有數(shù)；2、施工進度心中有數(shù)；3、急需材料心中有數(shù)；4、施工、監(jiān)理人員活動情況心中有數(shù)；5、各承包單位交叉施工情況心中有數(shù)；6、存在問題如何處理心中有數(shù)。322監(jiān)督、檢查施工過程中作業(yè)人員、施工機械、設(shè)備、材料、施工方法及工藝或操作等是否均處于良好狀態(tài)；監(jiān)理人員、施工管理人員是否到位；作業(yè)人員上崗資格是否符合要求等；323對建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)、地下管網(wǎng)線路等的定位放線、隱蔽工程、關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)的施工均要在現(xiàn)場進行檢查與監(jiān)管；324日常要加強現(xiàn)場巡視和檢查，偕同監(jiān)理單位嚴格對正在施工的部位或工序進行定期或不定期的監(jiān)督與檢查活動，對不符合質(zhì)量要求的要及時進行糾正；325嚴格把好原材料、半成品或構(gòu)配件的質(zhì)量檢驗關(guān)，進場前應(yīng)審查有關(guān)產(chǎn)品合格證及技術(shù)說明書，規(guī)定要求進行檢驗的應(yīng)提交審查測驗試驗報告，經(jīng)確認其質(zhì)量合格后，方準進場。協(xié)同監(jiān)理單位不定期的抽查施工單位使用的主要建筑材料，指定專人與監(jiān)理人員一起送質(zhì)檢站核驗，確保工程質(zhì)量有可靠的物質(zhì)基礎(chǔ)；326審查進入施工現(xiàn)場的分包單位工作人員的資質(zhì)證明文件，按有關(guān)要求監(jiān)管分包單位的施工質(zhì)量，檢查、核實其施工準備工作情況；327審批承包單位提交的施工方案、施工組織設(shè)計和進度計劃，并加蓋公司工程技術(shù)專用章；328審核承包單位提交的反映工序施工質(zhì)量的動態(tài)統(tǒng)計資料或管理圖表；329審核承包單位提交的有關(guān)工序產(chǎn)品質(zhì)量的證明文件（檢驗記錄及試驗報告）、工序交接檢查、隱蔽工程檢查、分部分項工程質(zhì)量檢查報告等文件、資料，以確保工程質(zhì)量；3210審核有關(guān)應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)等的技術(shù)鑒定書，審批其應(yīng)用申請報告，并加蓋公司工程技術(shù)專用章，確保新技術(shù)應(yīng)用的質(zhì)量標準真實無誤。33 工程材料的見證取樣331工程項目施工開始前，要督促落實、認可見證取樣的送檢試驗室，選派、確認負責見證取樣的人員，到質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)備案；332見證取樣時，有關(guān)見證人員應(yīng)在現(xiàn)場旁站監(jiān)督，承包單位應(yīng)按相關(guān)規(guī)范的要求，完成材料（如鋼筋、水泥、砂、石、磚等）、試塊（如砼、水泥砂漿等）等的取樣過程；333完成取樣后，承包單位將送檢樣品包裝，由見證取樣人員加封標志，然后一起送往檢測機構(gòu)；334檢測機構(gòu)出具的報告，由見證人員和承包單位一齊前往領(lǐng)取。3. 3. 5 檢測材料合格后方能將材料用到建筑實體上。34 隱蔽工程的驗收程序341隱蔽工程施工完畢，承包單位應(yīng)按有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、施工圖紙先進行自檢，合格后，將相應(yīng)的工程檢查記錄、材料證明、試驗報告、復(fù)試報告等，報送監(jiān)理和公司工程部申請驗收簽證；342收到報驗申請后，首先對質(zhì)量證明資料進行復(fù)查，并在規(guī)定的時間內(nèi)組織公司審核部（項目和集團的審核部）、監(jiān)理和承包單位的有關(guān)人員一同到現(xiàn)場驗收；343經(jīng)現(xiàn)場檢查，如符合質(zhì)量要求，應(yīng)在隱蔽工程檢查記錄上簽字確認，準予承包單位隱蔽，進入下一道工序施工；344經(jīng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)不合格，由監(jiān)理工程師簽發(fā)“不合格項目通知”，指令承包單位整改，整改自檢合格后再報復(fù)查。35 機械設(shè)備的檢驗制度351設(shè)備進入安裝現(xiàn)場前，應(yīng)向有關(guān)部門提交設(shè)備報審表，同時附有設(shè)備出廠合格證及技術(shù)說明書、質(zhì)量檢驗證明、有關(guān)圖紙及技術(shù)資料，經(jīng)審查合格后，設(shè)備方可進場；352設(shè)備進場后，有關(guān)部門要組織安裝單位在規(guī)定時間內(nèi)進行檢查，供貨方或廠家應(yīng)派人參加，經(jīng)檢查確認合格，由驗收人員簽署驗收單。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備質(zhì)量及有關(guān)資料有缺陷，或?qū)嵨锱c清單不符，或?qū)ξ募Y料的正確有懷疑時，應(yīng)將這些問題一一排除后，再組織復(fù)檢，復(fù)檢合格后才可安裝；353如經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)設(shè)備質(zhì)量不符合要求時，則拒絕簽收，由供貨方或廠家予以更換或進行處理，合格后再進行檢查驗收；354進口設(shè)備的檢查驗收，應(yīng)會同國家商檢部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行；355設(shè)備試運行時，應(yīng)參加試運行的全過程，督促安裝單位做好各種檢查及記錄，試車中如出現(xiàn)異常，應(yīng)立即進行分析并要求安裝單位采取相應(yīng)措施，直至試運行正常為止。36 工程質(zhì)量事故的處理程序361工程質(zhì)量事故發(fā)生時，應(yīng)立即通知施工單位停止存在質(zhì)量問題部位和與其有關(guān)聯(lián)部門及下道工序的施工，并采取必要的措施，防止事故擴大并保護好現(xiàn)場；362工程質(zhì)量事故發(fā)生后，盡快組織設(shè)計、質(zhì)檢、監(jiān)理、施工單位進行質(zhì)量事故調(diào)查并由施工單位編寫事故報告；363工程質(zhì)量事故調(diào)查提出技術(shù)處理意見后，先由施工單位拿出處理方案，再由我司會同質(zhì)監(jiān)、設(shè)計、監(jiān)理審核處理方案，同意后加蓋工程技術(shù)專用章；364質(zhì)量事故技術(shù)整改方案核簽后，要求施工單位按確認的整改方案實施整改，并會同監(jiān)理等有關(guān)單位進行跟蹤檢查；365質(zhì)量事故處理完畢，應(yīng)組織有關(guān)人員對處理的結(jié)果進行嚴格的檢查、鑒定和驗收，并要求事故單位整理編寫質(zhì)量事故處理報告，經(jīng)發(fā)包方同意后，報送有關(guān)單位存檔。4工程進度管理41 工程進度的統(tǒng)一性411根據(jù)施工總承包單位和分項工程分包單位提交的總進度施工計劃、季度施工計劃和月進度施工計劃，編制進度控制目標分解圖，包括主要工作內(nèi)容和進度計劃；412安排、落實與進度有關(guān)的各項工作的時間、工作流程、各項工程進度的職責分工；413制定實施各項工程進度計劃的方法及具體措施；414分析進度控制目標實現(xiàn)的效益與風險。42 工程進度計劃審核制度421審查施工單位提交的進度計劃是否符合工程建設(shè)總進度計劃中總目標和分目標的要求，是否符合施工合同中開、竣工日期的規(guī)定；422審查總包、分包單位分別編制的各項單位工程施工進度計劃之間交叉施工是否協(xié)調(diào)，專業(yè)分工與計劃銜接是否明確合理；423審核施工總進度計劃中的項目是否有遺漏，施工順序的安排是否符合施工工藝的要求；424審核勞動、材料、構(gòu)配件、設(shè)備及施工機具、水、電等生產(chǎn)要素的供應(yīng)計劃是否能保證進度計劃的實現(xiàn)，供應(yīng)是否均衡，需求高峰期是否有足夠能力實現(xiàn)計劃供應(yīng)；425分析公司負責提供的施工條件（資金、圖紙、施工場地、公司采供的材料、設(shè)備等），在施工進度計劃中安排是否明確、合理，是否有因公司措施不當而導致工程延誤的可能存在。43 進度計劃實施中的監(jiān)督管理431自始至終定期收集進度報表資料，掌握工程實際進展情況；432現(xiàn)場實地檢查工程進展情況，加強進度督促工作；433定期與不定期召開現(xiàn)場會議，常與承包單位交流進度計劃執(zhí)行情況，并協(xié)調(diào)各相關(guān)方面的進度關(guān)系；434事先分析可能出現(xiàn)的某種實際進度與計劃進度的差距，進度偏差產(chǎn)生的原因，預(yù)計對后續(xù)及其他項目工作和總工期的影響，提前采取相應(yīng)補救措施，確定后續(xù)工作和實現(xiàn)總工期的條件，明確可調(diào)整進度的范圍，確保要求的進度目標得到實現(xiàn)。5工程投資額控制管理51 施工階段投資控制任務(wù)511依據(jù)施工合同有關(guān)條款、施工圖紙對工程項目造價目標進行風險分析，并制定防范性對策，將項目工程成本控制在公司下達的目標成本之內(nèi)；512嚴格按施工合同約定的工程量計算規(guī)則和工程款支付條款，進行工程量計算、審核支付工程款；513建立月完成工程量和工作量統(tǒng)計表，對實際完成量與計劃完成量進行比較、分析，及時制定調(diào)整措施；514建立收記、簽證、整理施工過程中有關(guān)資料的制度，為處理費用索賠提供證據(jù)；515按施工合同的有關(guān)規(guī)定適時審核竣工結(jié)算。52 工程變更的投資監(jiān)控521審查設(shè)計修改通知單是否按規(guī)定經(jīng)技術(shù)總監(jiān)審定后，并加蓋公司工程技術(shù)專用章；522深入現(xiàn)場了解實際情況和收集與工程變更有關(guān)的資料；523分析工程變更項目與原工程項目之間的類似度和難易程度；524根據(jù)實際情況、設(shè)計變更文件和其它有關(guān)資料，按照施工合同的有關(guān)條款，對工程變更的費用和工期做出有理有據(jù)的評估；525確定工程變更項目的工程量、單價或總價；526根據(jù)項目變更通知單跟蹤監(jiān)督承包單位實施變更情況。53 工程竣工結(jié)算的審核531核對竣工工程內(nèi)容是否符合合同條件要求，工程是否竣工驗收合格，是否具備結(jié)算要求，不符合要求的，不予辦理工程竣工結(jié)算；532審核隱蔽工程施工記錄和驗收簽證，手續(xù)完整的工程量與竣工圖一致可列入結(jié)算，否則，不予辦理結(jié)算；533依據(jù)竣工圖、設(shè)計變更單和現(xiàn)場簽證等進行核算，并按有關(guān)法規(guī)統(tǒng)一規(guī)定的計算規(guī)則及合同約定計算工程量；534按合同約定，依據(jù)招議標文件規(guī)定的計價定額與計價原則執(zhí)行。6設(shè)計變更61 設(shè)計單位或公司提出的設(shè)計變更（或洽商通知）61.1當設(shè)計單位或公司提出設(shè)計變更指令時，必須將指令給審核部核算變更對造價的影響程度，然后由主管副總批準執(zhí)行。612設(shè)計單位出具的設(shè)計修改通知單以及公司發(fā)出的設(shè)計變更或修改通知單，必須由公司的工程技術(shù)總監(jiān)簽字并蓋公司工程技術(shù)專用章后才能生效；613 核準的設(shè)計變更或修改通知單，由公司的工地代表（或工程副經(jīng)理）送交監(jiān)理單位，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)變更指令，由監(jiān)理工程師送交施工單位進行實施。62 施工單位提出建議的設(shè)計洽商621施工單位把建議設(shè)計洽商的內(nèi)容和理由報送監(jiān)理單位，項目監(jiān)理機構(gòu)進行審查并簽署意見后，轉(zhuǎn)送公司工地代表或工程部技術(shù)總監(jiān)；622工程部簽署意見后轉(zhuǎn)送工程部經(jīng)理，工程部經(jīng)理召集技術(shù)總監(jiān)和相關(guān)專業(yè)工程師研究確認其必要性，簽署意見，報送公司工程總經(jīng)理審批，同意后再與設(shè)計單位磋商；623設(shè)計單位同意修改出具的設(shè)計修改通知單，仍必須由公司工程技術(shù)總監(jiān)簽字并蓋公司工程技術(shù)專用章后才能生效；624批準的設(shè)計修改通知單，由公司的工程經(jīng)理（或工程副經(jīng)理）送交監(jiān)理單位，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)變更指令，由監(jiān)理工程師送交施工單位進行實施。7工程量增（減）簽證審定程序71施工單位要求工程量增（減）簽證的內(nèi)容、原因或理由、照片以及附圖、計算造價和有關(guān)文件，報送監(jiān)理機構(gòu)，總監(jiān)理工程師簽署意見并蓋章。72監(jiān)理機構(gòu)蓋章后的資料轉(zhuǎn)工程部，現(xiàn)場相關(guān)專業(yè)工程師審查核準其必要性、合理性和準確性，簽署意見；73工程部負責人審核報送的有關(guān)資料，簽署審核意見。74合同預(yù)算部造價相關(guān)專業(yè)工程師復(fù)核其造價合理性、準確性，并簽署意見；75合同預(yù)算部負責人審核報送的有關(guān)資料，簽署審核意見；76公司分管領(lǐng)導審批報送的資料，簽署審批意見；77公司領(lǐng)導批示并指派專人簽字蓋章生效。8工程文件檔案管理81工程文件的歸檔與管理必須按照建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范和公司檔案管理制度執(zhí)行；82工程文件的原件應(yīng)最少一份移交辦公室指定的專人保管，需要時再按規(guī)定辦理借用，使用完畢要及時歸還；83工程檔案資料應(yīng)隨工程進度及時收集、整理，并按專業(yè)歸類；84工程檔案資料的收集、整理和審核工作由各承包單位檔案管理員負責；85組織、監(jiān)督和檢查勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位的工程文件的形式、積累和立卷歸檔工作；86嚴禁對工程檔案資料進行涂改、偽造、隨意抽撤或損毀、丟失等，如有違反應(yīng)按有關(guān)規(guī)定予以處罰；87 工程文件檔案驗收871歸檔的工程文件應(yīng)為原件；872工程檔案齊全、系統(tǒng)、完整，內(nèi)容真實、準確地反映工程建設(shè)活動和工程實際狀況；873工程檔案立卷符合城建檔案管理的有關(guān)的規(guī)定；874文件的形成、來源符合實際，要求單位或個人簽章的文件，其簽章手續(xù)完備；875竣工圖繪制方法、圖式及規(guī)格等符合專業(yè)技術(shù)要求，圖面整潔，蓋有竣工圖章；876列入城建檔案館檔案接收范圍的工程，在組織工程竣工驗收前，應(yīng)提請城建檔案管理機構(gòu)對工程檔案進行預(yù)驗收；877凡報送的工程檔案資料，如驗收不合格，一律退回原編制單位進行改正、補齊、重新進行編制，達到要求再申報驗收。88 工程文件檔案資料的移交881施工單位、監(jiān)理單位等有關(guān)單位應(yīng)在工程竣工驗收后，將工程檔案資料按合同或協(xié)議規(guī)定的時間、套數(shù)移交給公司檔案員，并辦理移交手續(xù)；882列入城建檔案館接收范圍的工程，在工程竣工驗收后3個月內(nèi)向城建檔案館移交一套符合規(guī)定的工程檔案；883向城建檔案館移交工程檔案時，應(yīng)辦理移交手續(xù)，填寫移交目錄，雙方簽字、蓋章后交接；884工程檔案資料向城建檔案館移交完成后，應(yīng)及時向公司辦公室檔案員移交城建檔案移交書、工程檔案文字資料復(fù)印件和竣工圖紙（包括刻錄的光盤）。