上海國資國企改革發(fā)展情況介紹.ppt

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二0一0年八月 上海國資國企改革發(fā)展情況介紹 3 28 2020 Page2 一 上海國資國企改革歷程改革的四個階段關(guān)鍵舉措主要成果基本經(jīng)驗(yàn)二 上海國資國企改革的基本情況三 上海國資國企改革的遠(yuǎn)景和行動 目錄 3 28 2020 Page3 1 上海國資國企改革的四個階段 探索啟動 1978 1992 通過多種方式 推動國有企業(yè)走向市場 理順國家和企業(yè)的分配關(guān)系 沒有觸及到產(chǎn)權(quán)等深層次的問題 行業(yè)主管局翻牌 1992 2003 以國有資產(chǎn)管理體制改革為突破口 企業(yè)主管局改制成立授權(quán)經(jīng)營公司 推動行業(yè)內(nèi)調(diào)整 推進(jìn)以 現(xiàn)代企業(yè)制度 為重點(diǎn)的配套改革 國資產(chǎn)權(quán)改革 2003 2008 黨的十六大明確提出建立國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) 代表國家履行出資人職責(zé) 十六屆三中全會明確了 兩個毫不動搖 特別是提出了 股份制是公有制的主要實(shí)現(xiàn)形式 開放性和市場化 2008以來 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)上海國資發(fā)展的若干意見 發(fā)布 第三次上海國資重組整合啟動 3 28 2020 Page4 一 大膽探索深化國資國企改革的新路子 二 率先推進(jìn)社會保障制度改革 建立和完善全市國有資產(chǎn)管理體制加快實(shí)施 抓大放小 的戰(zhàn)略性改組穩(wěn)妥規(guī)范實(shí)施國有企業(yè)的兼并破產(chǎn) 建立完善養(yǎng)老 失業(yè)保險重點(diǎn)推進(jìn)醫(yī)療保險制度改革大力發(fā)展補(bǔ)充保險建立互助幫困制度 2 上海國資國企改革的關(guān)鍵舉措 3 28 2020 Page5 關(guān)鍵舉措之一 建立和完善全市國有資產(chǎn)管理體制 保障 3 28 2020 Page6 關(guān)鍵舉措之二 加快實(shí)施抓大放小的戰(zhàn)略性改組 與企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整相結(jié)合以資產(chǎn)為紐帶 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點(diǎn) 提高國內(nèi)外市場占有率為目標(biāo) 與發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)和培育高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)相結(jié)合 發(fā)揮其規(guī)模效應(yīng) 優(yōu)化效應(yīng)和技術(shù)進(jìn)步效應(yīng) 帶動了一批國有企業(yè)的發(fā)展 把市屬國有小企業(yè)和集體企業(yè)下放到17個區(qū)縣 同時采取聯(lián)合 收購 兼并 租賃 出售和股份合作制等多種形式 促進(jìn)改制 實(shí)施的 五個放活 即改革形式 經(jīng)營者任免 經(jīng)營自主權(quán) 產(chǎn)權(quán)流動以及管理體制等方面的放活措施 放小 抓大 3 28 2020 Page7 關(guān)鍵舉措之三 穩(wěn)妥規(guī)范實(shí)施國有企業(yè)的兼并破產(chǎn) 穩(wěn)妥推進(jìn)企業(yè)兼并 穩(wěn)妥推進(jìn)企業(yè)兼并 規(guī)范實(shí)施企業(yè)破產(chǎn) 利用產(chǎn)權(quán)交易市場 1 2 3 首先從政策上大力支持其次按照 少破產(chǎn) 多兼并 的原則穩(wěn)妥推進(jìn)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了行業(yè)內(nèi)兼并向跨行業(yè) 跨系統(tǒng) 跨地區(qū)兼并的轉(zhuǎn)變鼓勵國有大型企業(yè)集團(tuán)通過兼并收購來改造上市的股份制企業(yè) 提高上市公司質(zhì)量 堅決不搞假破產(chǎn) 真逃債 在債務(wù)處理上堅持 公開 公平 公正 的原則 不壞國家銀行的帳 對地方金融機(jī)構(gòu)與地方企業(yè) 地方財政的債務(wù)一視同仁 采取多種方式全力做好破產(chǎn)企業(yè)職工安置工作 保證企業(yè)破產(chǎn)穩(wěn)定 有序地進(jìn)行 充分利用產(chǎn)權(quán)市場 推進(jìn)企業(yè)穩(wěn)妥破產(chǎn) 破產(chǎn)企業(yè)的財產(chǎn) 必須到產(chǎn)權(quán)交易市場掛牌交易 海內(nèi)外的各類企業(yè)法人都可來招標(biāo)競購 出售的掛牌價格是國資管理部門確認(rèn)的資產(chǎn)評估價 而成交價由市場競爭確定 對于標(biāo)的比較簡單 如廠房 土地 設(shè)備等 在競購者較多的情況下 則采用公開拍賣的辦法 3 28 2020 Page8 關(guān)鍵舉措之六大力發(fā)展補(bǔ)充保險 商業(yè)保險作為社會保障體系的補(bǔ)充 上海一直極其重視其巨大的市場潛力的發(fā)掘 積極鼓勵有條件的企業(yè)和個人自行購買補(bǔ)充保險 關(guān)鍵舉措之四建立完善養(yǎng)老 失業(yè)保險 從1993年開始實(shí)施的養(yǎng)老保險改革 主要采取社會保障資金實(shí)行社會統(tǒng)籌與個人帳戶相結(jié)合的辦法 國家 企業(yè)和職工個人合理分擔(dān) 使職工從原來是 企業(yè)的人 變成 社會的人 改變了長期以來職工生老病死全部由企業(yè)包下來 企業(yè)不堪負(fù)擔(dān)的狀況 關(guān)鍵舉措之五重點(diǎn)推進(jìn)醫(yī)療保險制度改革 以企業(yè)勞保醫(yī)療制度改革為突破口 通過實(shí)行企業(yè)職工住院醫(yī)療保險和門急診部分項(xiàng)目醫(yī)療保險 將全民 集體 外商投資 私營企業(yè) 個體經(jīng)濟(jì)以及合作聯(lián)社納入到統(tǒng)一的醫(yī)療保障體制 覆蓋到全體城鎮(zhèn)職工 實(shí)現(xiàn)了城鎮(zhèn)企業(yè)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工住院醫(yī)療保險制度改革 關(guān)鍵舉措之七建立互助幫困制度 以城鎮(zhèn)居民最低生活保障水平為基礎(chǔ) 確定了職工最低工資標(biāo)準(zhǔn)和失業(yè) 下崗人員最低生活保障標(biāo)準(zhǔn) 并根據(jù)實(shí)際情況及時調(diào)整頒布 上海市社會救助辦法 完善市 區(qū) 街道三級救助機(jī)構(gòu)和市 區(qū) 街道 居委會四級救助服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 3 28 2020 Page9 3 上海國資國企改革的主要成果 一 思想觀念巨變和改革承受能力提升二 上海國資國企格局得到極大調(diào)整 國有經(jīng)濟(jì)整體搞活對公有制多種實(shí)現(xiàn)形式作了有益探索注重營造所有制結(jié)構(gòu)調(diào)整的社會環(huán)境和市場環(huán)境 從塑造國有資產(chǎn)投資主體入手 逐步理順全市的國有資產(chǎn)管理體制 以國有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營等方式 明確企業(yè)出資人地位 發(fā)揮其資產(chǎn)運(yùn)作功能 通過建立和發(fā)展證券資本市場 產(chǎn)權(quán)市場等各類要素市場 發(fā)揮市場在資源配置中的基礎(chǔ)作用 為企業(yè)產(chǎn)權(quán)流動 資產(chǎn)重組 合理調(diào)整企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)創(chuàng)造了有利條件 3 28 2020 Page10 3 上海國資國企改革的主要成果 三 形成了國資新的運(yùn)行系統(tǒng)和多種集團(tuán)發(fā)展模式 1 形成了現(xiàn)代企業(yè)制度基本框架 3 28 2020 Page11 3 上海國資國企改革的主要成果 三 形成了國資新的運(yùn)行系統(tǒng)和多種集團(tuán)發(fā)展模式 2 建立了完整的國有資產(chǎn)管理體制 兩級管理 市和區(qū) 縣兩級政府實(shí)行對國有資產(chǎn)管理 3 28 2020 Page12 3 上海國資國企改革的主要成果 三 形成了國資新的運(yùn)行系統(tǒng)和多種集團(tuán)發(fā)展模式 3 形成了新的國資運(yùn)行系統(tǒng)形成了新的國資運(yùn)行系統(tǒng)和控股經(jīng)營公司及大集團(tuán)的多種發(fā)展模式 控股公司及大集團(tuán)在指導(dǎo) 規(guī)范 充分發(fā)揮所擁有的上市公司資源作用方面也積累了大量有益經(jīng)驗(yàn) 4 調(diào)整了企業(yè)組織形式將國有企業(yè)改制 改組為多元投資主體的有限責(zé)任公司 股份有限公司 股份合作制 中外合資 中外合作等公有制實(shí)現(xiàn)形式 上海企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化 企業(yè)資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化 國民經(jīng)濟(jì)布局趨向合理 3 28 2020 Page13 3 上海國資國企改革的主要成果 四 推動了上海經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展 經(jīng)過30年的以國有企業(yè)改革為中心環(huán)節(jié)的各項(xiàng)配套改革的實(shí)施 上海國民經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力明顯增強(qiáng) 國有經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行質(zhì)量不斷提高 在有市場 有質(zhì)量 有效益的基礎(chǔ)上保持較快的發(fā)展速度 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整取得成效 以金融 商品流通 房地產(chǎn)為主的第三產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展 第二產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向了以高科技產(chǎn)業(yè) 支柱工業(yè)為主要支撐 第一產(chǎn)業(yè)加快向都市型現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展 對外開放形成了全方位 寬領(lǐng)域的格局 城市面貌發(fā)生深刻變化 各項(xiàng)社會事業(yè)蓬勃發(fā)展 人民生活水平顯著提高 整個城市呈現(xiàn)出一派欣欣向榮的景象 3 28 2020 Page14 4 上海國資國企改革的基本經(jīng)驗(yàn) 一 目標(biāo)明確 堅定不移 在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)改革深化過程中 形成大量下崗待工人員 雖然企業(yè)下崗人員數(shù)量龐大 安置工作困難重重 但由于國資國企改革的目標(biāo)非常明確 必須堅定不移地朝著既定的方向堅持下去 再大的困難也要克服 3 28 2020 Page15 4 上海國資國企改革的基本經(jīng)驗(yàn) 二 循序漸進(jìn) 分步實(shí)施 強(qiáng)調(diào)開創(chuàng)性 堅韌性和操作性 處理好目標(biāo)與階段的關(guān)系 協(xié)調(diào)好總體目標(biāo)和階段任務(wù)的銜接 掌握好工作節(jié)奏 確?？傮w目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn) 明確提出推進(jìn)改革和發(fā)展必須立足當(dāng)前 著眼長遠(yuǎn) 明確幾個三年目標(biāo)的持續(xù)滾動 每個階段都必須明確階段性目標(biāo) 走小步 不停步 積小勝為大勝 善于總結(jié) 及時修正改革階段性目標(biāo)與進(jìn)程 逐步推進(jìn)各項(xiàng)改革到位 以求得穩(wěn)妥推進(jìn)的目的 3 28 2020 Page16 4 上海國資國企改革的基本經(jīng)驗(yàn) 三 結(jié)合實(shí)際 大膽創(chuàng)新 1 撤銷行政管理局改建成公司 上海實(shí)行以大行業(yè)為主撤局改建成國資控股公司 有利于穩(wěn)妥地推進(jìn)企業(yè)制度改革 使各項(xiàng)工作不斷不亂 有利于較快地組建國資控股公司 使國資授權(quán)規(guī)范運(yùn)作 有利于組建大規(guī)模的國資控股公司 實(shí)施更大空間的結(jié)構(gòu)調(diào)整 2 實(shí)施國有房地資產(chǎn)注入措施 充分利用土地級差地租高的獨(dú)特優(yōu)勢 盤活國有房地資產(chǎn) 采取財政投入 空轉(zhuǎn) 土地批租 實(shí)轉(zhuǎn) 相結(jié)合的操作辦法 把房地資產(chǎn)作為國家資本金注入大型工業(yè) 商業(yè)企業(yè)集團(tuán) 為配合房地資產(chǎn)注入 上海成立了土地儲備中心 對破產(chǎn)兼并企業(yè)的土地進(jìn)行回購?fù)斜P 拓寬企業(yè)資產(chǎn)的變現(xiàn)渠道 3 28 2020 Page17 4 上海國資國企改革的基本經(jīng)驗(yàn) 三 結(jié)合實(shí)際 大膽創(chuàng)新 3 實(shí)施 六個一塊 措施 多渠道多方式減輕企業(yè)的債務(wù)負(fù)擔(dān) 3 28 2020 Page18 4 上海國資國企改革的基本經(jīng)驗(yàn) 三 結(jié)合實(shí)際 大膽創(chuàng)新 4 建立再就業(yè)服務(wù)中心 再就業(yè)服務(wù)中心以托管方式承擔(dān)著吸納 培訓(xùn) 分流下崗待工人員 緩解社會勞動力供求矛盾的主要職責(zé) 同時 還為大力推動和實(shí)施企業(yè)兼并破產(chǎn)運(yùn)作 讓一部分資不抵債 無發(fā)展前途的企業(yè)在市場競爭中被順利淘汰創(chuàng)造有利條件 為國有資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整及優(yōu)化提供更大的空間和機(jī)會 5 積極推進(jìn)國有中小企業(yè)改革重組 把市屬國有小企業(yè)和集體企業(yè)下放到區(qū)縣 并且經(jīng)過試點(diǎn) 把輕工系統(tǒng)的231家下放到了全市17個區(qū)縣 探索采取多種所有制實(shí)現(xiàn)形式 主要包括 一是組建由自然人參股的有限責(zé)任公司 二是組建股份合作制企業(yè) 三是組建有限責(zé)任公司 四是兼并 合并 破產(chǎn) 五是由控股 集團(tuán) 公司劃轉(zhuǎn)給地區(qū) 六是進(jìn)行托管 七是把部分國有小企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)閭€體工商戶或私營企業(yè) 積極為小企業(yè)的發(fā)展提供融資渠道 由經(jīng)委系統(tǒng)工業(yè)投資公司牽頭成立了中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu) 3 28 2020 Page19 一 上海國資國企改革30年歷程二 上海國資國企改革的基本情況上海國資企業(yè)的基本情況上海國資國企的管理機(jī)構(gòu)上海國資經(jīng)營管理公司的運(yùn)作案例三 上海國資國企改革的遠(yuǎn)景和行動 目錄 3 28 2020 Page20 1 上海國資企業(yè)的基本情況 資產(chǎn)情況 根據(jù)2009年12月的統(tǒng)計數(shù)字 截至2009年底 上海地方國有資產(chǎn)總量達(dá)到12596 79億元 不包括金融國資 同比增長約10 7 實(shí)現(xiàn)GDP3528億元 同比增長8 8 約占全市四分之一 繳納各項(xiàng)稅金總額約占地方財政收入三分之一 全口徑 國資委系統(tǒng)企業(yè)全年累計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8028 78億元 同比增長約10 7 實(shí)現(xiàn)利潤總額408 71億元 同比增長53 3 市屬經(jīng)營性資產(chǎn)6126億 其中金融保險類785億 企業(yè)類5341億 上海市國資委出資監(jiān)管國資企業(yè)權(quán)益總量4387億元 約占市屬經(jīng)營性國資總量的80 企業(yè)總資產(chǎn)超過1萬億 3 28 2020 Page21 1 上海國資企業(yè)的基本情況 企業(yè)情況 經(jīng)營性國有企業(yè)9757戶 資產(chǎn)規(guī)模2 6萬億 市屬7564戶 市國資委出資監(jiān)管企業(yè)集團(tuán)41家 所控股企業(yè)4352戶 上海地方國有控股上市公司達(dá)73家 其中 上海市國資委直接控股1家 上港集團(tuán) 間接控股55家 上海市委宣傳部直接控股2家 新華傳媒和東方明珠 上海市金融辦直接控股1家 海通證券 其余由各區(qū)縣國資委控股的的為14家 2009年 上海市約有185 8億元國資實(shí)現(xiàn)證券化 資本證券化率提高到25 4 3 28 2020 Page22 2 上海國資國企的管理機(jī)構(gòu) 變革歷程 1999年10月 上海國資經(jīng)營公司成立 2007年9月 國盛集團(tuán)成立 2000年04月 上海國際集團(tuán)成立 2003年8月 上海市國資委成立 綜合性國有資產(chǎn)經(jīng)營公司 專注于股權(quán)和資本運(yùn)作 2010年3月 上海國資管理公司成立 2007年11月 劃歸國資委 接收國資經(jīng)營公司的金融類資產(chǎn) 2007年11月 接收國資經(jīng)營公司的產(chǎn)業(yè)類資產(chǎn) 2002年9月 上海市金融辦成立 3 28 2020 Page23 2 上海國資國企的管理機(jī)構(gòu) 組織結(jié)構(gòu) 上海國際集團(tuán) 國盛集團(tuán) 市金融辦 市國資委 上海國資管理公司 新平臺 金融平臺 產(chǎn)業(yè)平臺 作為出資人授權(quán) 國盛集團(tuán)與上海國際集團(tuán)這兩家平臺共同組成了上海國資管理的產(chǎn)業(yè) 金融 雙平臺 模式 上海市國資委主任楊國雄將新平臺定性為 專司股權(quán)管理的國有資本管理公司 集中持有并管理核心主業(yè)已經(jīng)整體上市的企業(yè)集團(tuán)中的國有股權(quán) 3 28 2020 Page24 3 上海國資經(jīng)營公司的運(yùn)作案例 案例一 過橋 性融資項(xiàng)目 國有資產(chǎn)盤活 由于歷史原因 本市某國企總公司被拖欠職工社會保障金的包袱困擾多年 國資公司為該總公司精心設(shè)計策劃國有資產(chǎn)盤活的方案 并加以實(shí)施 國資公司以 過橋 融資方式為其提供委托貸款8000萬元 幫助其減輕包袱 并啟動資產(chǎn)盤活程序 在國資公司資金到位后 該總公司將屬下的虧損企業(yè) 三廢 遷建單位 地塊抵押給國資公司 并委托為其尋找房產(chǎn)開發(fā)商 國資公司在較短的時間內(nèi)找到了合適的開發(fā)商 成功實(shí)現(xiàn)地塊轉(zhuǎn)讓 置換價達(dá)到2億8千多萬元 3 28 2020 Page25 上海國資經(jīng)營公司的運(yùn)作案例 一石二鳥 事半功倍該項(xiàng)目在國資公司的成功動作下 取得了明顯的社會和經(jīng)濟(jì)效果 解決了職工的社會保障金及工資拖欠問題 受到企業(yè)上下的歡迎 為化解社會矛盾作出了貢獻(xiàn) 得到了社會各界的肯定 盤活了國有資產(chǎn)存量 解決了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 企業(yè)發(fā)展所需要的資金 為虧損企業(yè)走出困境創(chuàng)造了條件 挽回了銀行一部分已形成的呆壞賬損失 3 28 2020 Page26 國盛集團(tuán)的運(yùn)作案例 案例二 國盛集團(tuán)新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金 對于上海國資旗下的大型投資控股公司國盛集團(tuán)而言 發(fā)揮資金優(yōu)勢 引導(dǎo)高新技術(shù)發(fā)展將成為其戰(zhàn)略的重要組成部分 集團(tuán)除了管理科教興市專項(xiàng)資金以外 還在發(fā)起設(shè)立股權(quán)投資基金等 其中科教科教興市專項(xiàng)資金類似高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金 分別采用貸款貼息 無息借款 資本金入股 無償補(bǔ)貼等方式支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 到目前為止 已經(jīng)支持了25個項(xiàng)目 項(xiàng)目集中在交通 大型設(shè)備 生物醫(yī)藥等方面 申請專利600多個 400多個專利已被受理 銷售額已經(jīng)達(dá)到了700多億 3 28 2020 Page27 上海國際集團(tuán)的運(yùn)作案例 案例三 上海國際集團(tuán)的金融與資本運(yùn)作優(yōu)勢 作為上海市金融國資的運(yùn)作平臺 上海國際集團(tuán)旗下控股及相關(guān)公司多達(dá)17家 注冊資本達(dá)105 6億 銀行方面控股浦發(fā)銀行和上海農(nóng)村商業(yè)銀行 信托方面控股上國投 證券公司方面控股上海證券和國泰君安 基金公司則控股上投摩根 保險方面發(fā)起設(shè)立并控股長江養(yǎng)老保險有限公司 集團(tuán)公司的金融資產(chǎn)占集團(tuán)總資產(chǎn)65 以上 多年來 集團(tuán)公司以豐富的金融與資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn) 為上海重大建設(shè)項(xiàng)目如南浦大橋 延安東路隧道 虹橋機(jī)場擴(kuò)建 軌道及磁浮交通 上海高速公路網(wǎng) 洋山深水港等提供完善的投融資和財務(wù)顧問服務(wù) 積極促進(jìn)了上海的現(xiàn)代化建設(shè)與國際化發(fā)展 3 28 2020 Page28 一 上海國資國企改革30年歷程二 上海國資國企改革的基本情況三 上海國資國企改革的遠(yuǎn)景和行動1 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)上海國資發(fā)展的若干意見 2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整背景3 第三輪重組概況4 相關(guān)案例 目錄 3 28 2020 Page29 1 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)上海國資發(fā)展的若干意見 形成規(guī)范運(yùn)作的法人治理結(jié)構(gòu) 加快推進(jìn)資產(chǎn)資本化 資本證券化 基本完成非主業(yè)調(diào)整 縱向壓縮管理層級 企業(yè)層級原則上控制在三級以內(nèi) 培育一批代表上海實(shí)力的大而強(qiáng)的企業(yè)集團(tuán) 要點(diǎn)羅列 國資布局調(diào)整堅持有進(jìn)有退 橫向收縮行業(yè)的跨度 2008年9月 上海市國資委下發(fā) 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)上海國資發(fā)展的若干意見 被視為第三次上海國資重組整合啟動的重要標(biāo)志 3 28 2020 Page30 1 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)上海國資發(fā)展的若干意見 五個突破 原則 目標(biāo)更加強(qiáng)調(diào)企業(yè)重組的開放性和市場化 打造有競爭力的大企業(yè)集團(tuán) 法人治理結(jié)構(gòu)更加強(qiáng)調(diào)分類管理 逐步形成市場化的選人用人機(jī)制 方法途徑更加強(qiáng)調(diào)充分利用資本市場 走上市發(fā)展的道路 國資管理體制更加強(qiáng)調(diào)落實(shí)各類資產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任 增加透明度 配套政策更加強(qiáng)調(diào)服務(wù)企業(yè) 加快推動中小企業(yè)改制 3 28 2020 Page31 1 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)上海國資發(fā)展的若干意見 上航 東航 上汽 南汽 交運(yùn) 日紅 上鼓 陜鼓 光明 英茂糖業(yè) 電氣 高斯 華誼 安徽 企業(yè)三年行動計劃 上海建工 上海港務(wù) 百聯(lián)超商板塊重組 上海醫(yī)藥 光明乳業(yè)板塊股權(quán)集中 汽車零配件 上實(shí)醫(yī)藥板塊重組 企業(yè)上市重組計劃 3 28 2020 Page32 2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整背景 信息技術(shù) 金融 商貿(mào)流通等產(chǎn)業(yè)在上海市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位日益穩(wěn)固 十一五 規(guī)劃中的 三二一 戰(zhàn)略 重點(diǎn)向金融 物流 文化 商貿(mào) 地產(chǎn)等第三產(chǎn)業(yè)中的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)傾斜 基本完成了制造業(yè)的整合 下一步將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè) 前幾年 汽車 電氣 食品等制造業(yè)整合初步完成 未來幾年 將轉(zhuǎn)向地產(chǎn) 商貿(mào)物流 金融 文化傳媒與醫(yī)藥流通等第三產(chǎn)業(yè) 3 28 2020 Page33 上海市的 三二一 產(chǎn)業(yè)體系 2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整背景 3 28 2020 Page34 2008 2009年 3 第三輪重組概況 優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)整體上市2008年6月份上海汽車下屬的零部件業(yè)務(wù)通過借殼交投集團(tuán)控股的華域汽車上市 產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行整合2009年6月上實(shí)集團(tuán)控股的三家醫(yī)藥類上市公司上海醫(yī)藥 上實(shí)醫(yī)藥和中西藥業(yè)展開重組 2010年3月 完成A股最大的醫(yī)藥類上市公司重組 非主業(yè)剝離及做大做強(qiáng)核心主業(yè)2009年8月 錦江股份以星級酒店資產(chǎn)和股東的經(jīng)濟(jì)型酒店資產(chǎn)進(jìn)行置換 優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司2008年12月份外高橋啟動定向增發(fā)進(jìn)行資產(chǎn)注入 重組的四大類型 3 28 2020 Page35 3 第三輪重組概況 根據(jù) 上海市 十一五 國有資產(chǎn)調(diào)整和發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃 2010年 上海國資至少完成將30 的經(jīng)營性資產(chǎn)集中到上市公司 根據(jù)2008年9月發(fā)布 若干意見 的計劃 上海計劃用3 5年 基本完成產(chǎn)業(yè)類企業(yè)集團(tuán)整體上市或核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)上市 市屬經(jīng)營性國資資產(chǎn)證券化率由18 提高到40 截至2009年末 上海國資大約完成270 54億元國資的證券化 整體資本證券化率從2008年底的17 96 提升至25 4 按照30 的要求推算 今年至少約有700億元國有資產(chǎn)通過各種方式實(shí)現(xiàn)上市 2010年 工作重點(diǎn)是資產(chǎn)證券化 3 28 2020 Page36 3 第三輪重組概況 上半年 上海國資已在非金屬礦采選業(yè)和其他采礦業(yè) 造紙和紙制品業(yè) 工藝品及其他制造業(yè)實(shí)現(xiàn)退出 合計完成非主業(yè)清理194家 預(yù)計年底可以完成400家 5月份 上海地產(chǎn)集團(tuán)的中華企業(yè)和金豐投資率先停牌 6月上旬 強(qiáng)生控股停牌 7月份 短短兩周 上實(shí)發(fā)展 百聯(lián)股份和友誼股份接連停牌 8月份 錦江投資 錦旅B股則于2日停牌 上市公司重組開始提速 2010年 國資整合再掀高潮 下一步整合方向 3 28 2020 Page37 4 相關(guān)案例 上海華誼集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整合與重組 對于喪失市場生存發(fā)展空間的企業(yè) 華誼集團(tuán)成立了企發(fā)公司 由其對調(diào)整企業(yè)的人員實(shí)施集中管理 目前 該公司承擔(dān)著集團(tuán)6535名調(diào)整企業(yè)的托養(yǎng)人員管理工作 對于可持續(xù)經(jīng)營 有10 以上投資回報的中小企業(yè) 華誼將其劃入新成立的投資有限公司 由其經(jīng)營 整合 重組 截至2009年底 該投資公司已對28家企業(yè)進(jìn)行了統(tǒng)一管理 對列入 迎世博 調(diào)整計劃的企業(yè) 集團(tuán)通過 關(guān) 停 并 轉(zhuǎn) 破 賣 等多種方式推進(jìn)非核心業(yè)務(wù)退出 將清理調(diào)整與集團(tuán)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 布局結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)合起來 2009年 華誼已成功完成了中環(huán)線內(nèi)企業(yè)的搬遷調(diào)整 2010年世博會前 外環(huán)線內(nèi)的生產(chǎn)性裝置也將全部搬遷完畢 華誼集團(tuán) 四板斧 對于有產(chǎn)品 有市場 具有發(fā)展?jié)摿Φ闹行∑髽I(yè) 華誼注重引進(jìn)社會資本 民營資本 加快改制轉(zhuǎn)制 重點(diǎn)是對一般性競爭行業(yè)的中小型化工企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓 鼓勵經(jīng)營者 關(guān)鍵管理人員 科技人員和職工持股 國有資本逐步退出 3 28 2020 Page38 4 相關(guān)案例 上海華誼集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整合與重組 3 28 2020 Page39 4 相關(guān)案例 百聯(lián)集團(tuán)的上市公司重組 第一百貨 百聯(lián)股份 華聯(lián)商廈 物貿(mào)股份 第一醫(yī)藥 聯(lián)華超市 華聯(lián)超市 友誼股份 物貿(mào)股份 第一醫(yī)藥 聯(lián)華超市 華聯(lián)超市 友誼股份 百聯(lián)股份 物貿(mào)股份 第一醫(yī)藥 聯(lián)華超市 友誼股份 百聯(lián)集團(tuán) 1 吸收合并 2 更名 2003 2004 2006 通過與新華傳媒的資產(chǎn)置換 完成退市 2009 4 92億元收購華聯(lián)超市全部股權(quán) 百貨和購物中心資產(chǎn)注入 2010 百聯(lián)股份 物貿(mào)股份 第一醫(yī)藥 聯(lián)華超市 友誼股份 超市資產(chǎn)注入 1 聯(lián)華超市是H股公司 其余多為A股或AB兼有2 2010年的重組路徑尚未最終確定 3 28 2020 Page40 4 相關(guān)案例 百聯(lián)集團(tuán)的上市公司重組 2005年 聯(lián)華標(biāo)超原總經(jīng)理張國宏擔(dān)任華聯(lián)超市總經(jīng)理 這被業(yè)界視為聯(lián)華超市開始整合華聯(lián)超市的一個信號 2006年 通過與新華傳媒進(jìn)行資產(chǎn)置換 華聯(lián)超市完成退市 2009年初 百聯(lián)集團(tuán)出資10 5585億元收購上實(shí)醫(yī)藥全資附屬企業(yè)上實(shí)商務(wù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司100 的股權(quán) 直接持有聯(lián)華超市21 17 的股權(quán) 加上友誼股份持有的聯(lián)華超市34 03 的股份 百聯(lián)集團(tuán)間接持有聯(lián)華超市股權(quán)的比例增加至55 2 2009年下半年 聯(lián)華以4 92億元收購華聯(lián)超市全部股權(quán) 2009年10月份 百聯(lián)超商事業(yè)部的公司化改制工作全面啟動 聯(lián)華股份成為百聯(lián)集團(tuán)發(fā)展超商業(yè)務(wù)的平臺 百聯(lián)重組華聯(lián)歷程 百聯(lián)模式簡介 2003年4月24日 上海一百 集團(tuán) 有限公司 華聯(lián) 集團(tuán) 有限公司 上海友誼 集團(tuán) 有限公司 上海物資 集團(tuán) 總公司合并成立百聯(lián)集團(tuán) 它按照不同業(yè)態(tài)對下屬公司進(jìn)行資產(chǎn)重組重新整合 形成的兩個百貨集團(tuán) 一個連鎖集團(tuán)和一個物流集團(tuán)的跨行業(yè) 跨部門整合方式被業(yè)內(nèi)約定俗成地稱作 百聯(lián)模式 主要特征 依靠行政手段 在業(yè)務(wù)上進(jìn)行合并同類項(xiàng)