項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制模板

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工程項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃中國(guó)建筑第七工程局有限公司20 年 月 日1目 錄1.工程概況12.質(zhì)量目標(biāo)及要求12.1管理方針12.2質(zhì)量目標(biāo)12.3質(zhì)量計(jì)劃編制說(shuō)明22.3.1適用范圍22.3.2編制依據(jù)22.3.3工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)22.3.4質(zhì)量計(jì)劃的管理33.組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)43.1項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)43.2項(xiàng)目部管理人員組成43.3質(zhì)量職責(zé)53.4項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系133.4.1項(xiàng)目總要求133.5項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的要素分配144.文件和資料的控制144.1控制程序和支持性文件144.2 項(xiàng)目所需控制的文件144.3 文件控制要求144.4記錄要求155.質(zhì)量記錄的控制155.1控制程序155.2質(zhì)量記錄的范圍155.2.1工程質(zhì)量記錄155.2.2質(zhì)量體系運(yùn)行記錄155.3質(zhì)量記錄控制要求165.3.1質(zhì)量記錄的編制與收集165.3.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存與保管165.3.3質(zhì)量記錄的查閱和保存165.3.4質(zhì)量記錄的處置165.3.5供方的記錄165.4記錄要求166.資源管理176.1資源提供176.2人力資源176.2.1控制程序和支持性文件176.2.2人員配置176.2.3培訓(xùn)176.2.4記錄要求176.3基礎(chǔ)設(shè)施176.4工作環(huán)境197.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃197.1控制程序197. 2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃197.2.1合同交底197.2.2圖紙會(huì)審197.2.3項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃197.2.4施工組織設(shè)計(jì)和施工方案197.2.5作業(yè)指導(dǎo)書(shū)207.2.6技術(shù)交底207.2.7檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃207.2.8質(zhì)量管理制度208.與顧客有關(guān)的過(guò)程208.1合同評(píng)審208.1.1控制程序208.1.2合同評(píng)審208.1.3合同變更修訂評(píng)審218.1.4合同交底218.1.5合同履行過(guò)程控制218.1.6記錄要求218.2 顧客溝通219.采購(gòu)229.1控制程序229.2物資采購(gòu)計(jì)劃的編制229.3物資的采購(gòu)229.3.1本項(xiàng)目需采購(gòu)的主要物資229.3.2物資采購(gòu)的分工229.3.3物資采購(gòu)要求229.4合格供應(yīng)商的管理229.5物資合同的管理229.6物資的進(jìn)場(chǎng)與驗(yàn)收229.7物資的存放、使用與管理239.8甲供材的管理2310.工程分包2310.1控制程序和支持性文件2310.2分包方的選擇、使用2310.3對(duì)分包方的管理2311.生產(chǎn)和服務(wù)的提供2411.1控制程序2411.2施工準(zhǔn)備2411.3 生產(chǎn)過(guò)程運(yùn)行控制2411.3.1質(zhì)量管理控制2411.3.2生產(chǎn)進(jìn)度控制2511.3.3施工用機(jī)械設(shè)備的使用、管理和維護(hù)2511.3.4物資采購(gòu)與供應(yīng)2511.3.5過(guò)程運(yùn)行檢查、監(jiān)測(cè)和測(cè)量過(guò)程控制2511.3.6生產(chǎn)過(guò)程的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理2511.3.7項(xiàng)目合約管理2511.4過(guò)程運(yùn)行的不合格控制2511.5項(xiàng)目的糾正和預(yù)防工作2511.6產(chǎn)品防護(hù)2511.6.1搬運(yùn)2511.6.1貯存2611.6.3施工半成品保護(hù)2611.6.4竣工驗(yàn)收期保護(hù)2611.7運(yùn)行記錄2611.8竣工驗(yàn)收和保修期管理2611.9運(yùn)行過(guò)程中的信息交流2611.10產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性2711.10.1標(biāo)識(shí)形式和狀態(tài)2711.10.2物資標(biāo)識(shí)2711.10.3工序標(biāo)識(shí)2711.10.4 可追溯性2711.11顧客財(cái)產(chǎn)2812.特殊過(guò)程與關(guān)鍵工序2812.1控制程序2812.2特殊過(guò)程與關(guān)鍵工序的確認(rèn)2812.2.1本工程的關(guān)鍵過(guò)程2812.2.2本工程的特殊過(guò)程2812.3關(guān)鍵過(guò)程及特殊過(guò)程的施工控制2812.3.1關(guān)鍵過(guò)程的施工控制2812.3.2特殊過(guò)程的施工控制2913.監(jiān)視和測(cè)量裝置控制3013.1控制程序3013.2控制要求3013.3記錄要求3114.檢驗(yàn)和試驗(yàn)3114.1控制程序3114.2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的準(zhǔn)備3114.3 進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)3114.4緊急放行的物資3214.5 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)3214.5.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)3214.5.2驗(yàn)收程序及要求3214.6 特殊過(guò)程的監(jiān)視3314.7 單位工程質(zhì)量最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)3314.7.1單位工程交付前準(zhǔn)備3314.7.2工程項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)3314.8 保修項(xiàng)目的檢驗(yàn)和試驗(yàn)3314.9 記錄要求3415.不合格品的控制3415.1控制程序3415.2不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄：3415.2.1進(jìn)場(chǎng)材料、半成品中出現(xiàn)的不合格品3415.2.2施工過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品3415.2.3 施工過(guò)程中由于設(shè)計(jì)造成的不合格品3415.2.4工程交付顧客后出現(xiàn)的不合格3415.2.5工作檢查和管理體系運(yùn)行的不合格，3415.2.6標(biāo)識(shí)和記錄要求3515.3不合格品的評(píng)審3515.4不合格品的處置3515.4.1 不合格品的處置方式3515.4.2 處置的組織實(shí)施3515.4.3 質(zhì)量事故的處置3515.5處置后產(chǎn)品檢驗(yàn)3615.6記錄要求3616.數(shù)據(jù)分析3616.1支持性文件3616.2數(shù)據(jù)分析要求3616.2.1數(shù)據(jù)的收集和整理3616.2.2數(shù)據(jù)分析3617.糾正和預(yù)防3717.1控制程序3717.2糾正、預(yù)防措施信息來(lái)源及原因分析3717.2.1信息來(lái)源3717.2.2原因分析3717.3糾正、預(yù)防措施的制定與審批3717.4糾正、預(yù)防措施的實(shí)施3717.4.1不合格物資的糾正措施3717.4.2不合格工序產(chǎn)品的糾正措施3717.4.3產(chǎn)品質(zhì)量預(yù)防措施3817.4.4 “四新”技術(shù)預(yù)防措施3817.4.5顧客投訴的糾正措施3817.4.6內(nèi)部審核不合格3817.4.7實(shí)施糾正和預(yù)防措施引起文件更改3817.5糾正、預(yù)防措施實(shí)施效果的驗(yàn)證3817.6記錄要求3818.工程創(chuàng)優(yōu)38附表：質(zhì)量管理體系要求分配表3971.工程概況 工程位于 (工程所在地)，建筑面積 m2，層數(shù) ，結(jié)構(gòu)形式 。工期 天。計(jì)劃開(kāi)工日期 ，竣工日期 ；分階段交工 ；中間交付 。本項(xiàng)目的參建單位：建設(shè)單位： ；設(shè)計(jì)單位： ；監(jiān)理單位： ；施工單位：中國(guó)建筑第七工程局有限公司。本項(xiàng)目工程類(lèi)別為 （例：民用建筑中型項(xiàng)目）。注：簡(jiǎn)要介紹工程基本情況，可借鑒施工組織設(shè)計(jì)相關(guān)內(nèi)容，內(nèi)容及結(jié)構(gòu)根據(jù)工程情況自定，也可列表說(shuō)明。2.質(zhì)量目標(biāo)及要求2.1管理方針科學(xué)管理，安全生產(chǎn)，綠色施工，鑄造精品，不斷實(shí)現(xiàn)和超越我們的承諾。2.2質(zhì)量目標(biāo)本項(xiàng)目確定的質(zhì)量等級(jí) 。（注：滿足國(guó)家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，并達(dá)到甲方認(rèn)可的樣板標(biāo)準(zhǔn)）質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)獎(jiǎng)項(xiàng)： 。質(zhì)量目標(biāo)分解；詳見(jiàn)質(zhì)量目標(biāo)分解表。質(zhì)量目標(biāo)分解表（供參考）序號(hào)分部工程質(zhì)量目標(biāo)分項(xiàng)工程目標(biāo)要求1地基與基礎(chǔ)合格 所有分項(xiàng)工程質(zhì)量必須滿足GB50202-2002質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定； 2主體合格 分部所含分項(xiàng)工程必須符合GB50300-2001系列標(biāo)準(zhǔn)要求; 現(xiàn)澆混凝土按清水混凝土標(biāo)準(zhǔn)組織施工; 主體結(jié)構(gòu)合格;3裝飾裝修合格 按中建總公司標(biāo)準(zhǔn)ZJQ00-SG-001-2003嚴(yán)格組織施工； 所有分項(xiàng)工程必須全部合格； 裝飾每一道工序先做樣板，驗(yàn)收合格后，方可大面積施工。4屋面合格 所有分項(xiàng)工程必須符合GB50207-2002質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定； 屋面防水層施工完成后，對(duì)整個(gè)屋面進(jìn)行蓄水試驗(yàn)，時(shí)間大于24小時(shí)，然后進(jìn)行滲漏觀察;5給排水采暖合格 所有分項(xiàng)工程必須符合GB50242-2002質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定。6電氣合格 所有分項(xiàng)工程必須符合GB50303-2002質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定； 成套配電柜（盤(pán)）及動(dòng)力開(kāi)關(guān)柜安裝，避雷針（網(wǎng)）及接地裝置安裝分項(xiàng)工程必須合格。7通風(fēng)空調(diào)合格 所有分項(xiàng)工程必須符合GB50243-2002質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的合格要求；注：結(jié)合項(xiàng)目情況對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，可具體到單位工程或分部工程，分項(xiàng)項(xiàng)工程。有創(chuàng)優(yōu)要求可對(duì)創(chuàng)優(yōu)重點(diǎn)分部、分項(xiàng)工程進(jìn)行描述。2.3質(zhì)量計(jì)劃編制說(shuō)明2.3.1適用范圍本計(jì)劃適用于 工程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制，有效期自 起至工程竣工時(shí)止。2.3.2編制依據(jù) 與業(yè)主簽訂的工程承包合同。 施工圖紙及其它設(shè)計(jì)文件，標(biāo)準(zhǔn)圖集。 有限公司D版質(zhì)量管理體系文件，中建股份公司項(xiàng)目管理手冊(cè)。 現(xiàn)行建筑施工規(guī)范，建筑法規(guī)，局施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等 施工組織設(shè)計(jì)等2.3.3工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（注：以XXXX民用建筑工程為例。）建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB503002001建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB502022002砌體工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB502032011混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（2011版）GB502042002鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 （2008版）GB50205-2001屋面工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB502072002地下防水工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB502082011建筑地面工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB502092010建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB502102002建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50411-2007建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB502422002通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB502432002建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（2007年版）GB503032002 建筑物防雷工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50601-2010等 地方及行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 業(yè)主方對(duì)質(zhì)量的特別要求 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)（有創(chuàng)優(yōu)要求的，如局、駐地?。ú浚┦匈|(zhì)量創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)、魯班獎(jiǎng)創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)等）2.3.4質(zhì)量計(jì)劃的管理 本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃作為內(nèi)部受控文件，除非監(jiān)理、業(yè)主要求，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)方可作為非受控文件予以提供； 本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃由直營(yíng)公司技術(shù)質(zhì)量部組織，項(xiàng)目總工程師編制和修改，項(xiàng)目各部門(mén)均應(yīng)根據(jù)總工安排，編制和提供相關(guān)內(nèi)容和資料； 本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、直營(yíng)公司技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、安全環(huán)境部經(jīng)理、法務(wù)合約部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、直營(yíng)公司總工程師審核后，報(bào)有限公司總工程師批準(zhǔn)后生效。 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃作為受控文件，由項(xiàng)目 （綜合辦公室文員）統(tǒng)一保管并發(fā)放到項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工、項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目各職能部門(mén)。 修改程序同編制程序，并執(zhí)行原審核審批程序。注：本工程以局中型規(guī)模項(xiàng)目為例，規(guī)模不同時(shí)執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)相應(yīng)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制審核審批要求。423.組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)3.1項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)總工程師項(xiàng)目經(jīng)理、書(shū)記執(zhí)行經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理質(zhì)量總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量部綜合辦公室安全環(huán)境部工程部材料設(shè)備部安全總監(jiān)商務(wù)管理部工段、班組圖3.1 項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)圖注：1、特大型項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行中建股份公司項(xiàng)目管理手冊(cè)及局程序文件要求；2、組織機(jī)構(gòu)可根據(jù)項(xiàng)目情況適當(dāng)增減或歸并。2、特大型項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)。3.2項(xiàng)目部管理人員組成表3.2 項(xiàng)目部管理人員一覽表部門(mén)崗位名稱(chēng)人數(shù)姓名備注項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層項(xiàng)目經(jīng)理1XXX項(xiàng)目書(shū)記1XXX執(zhí)行經(jīng)理1XXX總工程師1XXX生產(chǎn)經(jīng)理1XXX商務(wù)經(jīng)理1XXX機(jī)電經(jīng)理0技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量總監(jiān)1XXX經(jīng)理1XXX專(zhuān)業(yè)工程師3XXX、XXX、XXX（以下同）測(cè)量員（測(cè)量工程師）4質(zhì)量員（質(zhì)量工程師）3試驗(yàn)員（試驗(yàn)工程師）2資料員2安全環(huán)境部安全總監(jiān)1專(zhuān)職安全員3工程部經(jīng)理1土建施工員（工長(zhǎng)）6裝飾施工員（工長(zhǎng)）3安裝施工員（工長(zhǎng)）3材料設(shè)備部經(jīng)理1機(jī)械設(shè)備管理1材料管理2商務(wù)管理部經(jīng)理1財(cái)務(wù)管理1勞資管理1預(yù)算合約管理3綜合辦公室主任1文員1注：1、以上以某群體住宅工程為例。2、人員配置按照中建股份公司項(xiàng)目管理手冊(cè)及局程序文件要求可適當(dāng)調(diào)整。3.3質(zhì)量職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理：XXX 是工程項(xiàng)目施工的直接組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)本項(xiàng)目施工的工程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任； 認(rèn)真貫徹執(zhí)行中建股份有限公司項(xiàng)目管理手冊(cè)、國(guó)家和上級(jí)有關(guān)建筑安裝工程質(zhì)量的方針政策、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)程，保證質(zhì)量的各項(xiàng)制度和措施，隨時(shí)督促檢查實(shí)施情況； 定期組織工程質(zhì)量大檢查，負(fù)責(zé)主持分析會(huì)，隨時(shí)掌握工程質(zhì)量情況，并以書(shū)面形式將質(zhì)量檢查情況上報(bào)有限公司技術(shù)質(zhì)量部； 積極推行全面質(zhì)量管理活動(dòng)，組織建立QC小組，并積極開(kāi)展攻關(guān)活動(dòng)； 開(kāi)展經(jīng)常性的質(zhì)量意識(shí)教育，嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)懲制度； 積極開(kāi)展創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程活動(dòng)，要組織制定具體的創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程措施，確保實(shí)現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)； 組織對(duì)工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理工作，提出改進(jìn)和預(yù)防措施。參與工程質(zhì)量回訪，解決回訪質(zhì)量上存在的問(wèn)題。項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理：XXX項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施施工現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)管理活動(dòng)。項(xiàng)目總工程師：XXX 在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)本項(xiàng)目工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)； 組織本單位職工認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作要領(lǐng)等，督促在施工中嚴(yán)格遵守執(zhí)行； 組織制訂施工方案和保證工程質(zhì)量的技術(shù)措施，經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)施工，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即解決； 負(fù)責(zé)組織按分項(xiàng)工程進(jìn)行書(shū)面技術(shù)交底，重要部位要親自進(jìn)行技術(shù)交底，并督促實(shí)施； 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員做好技術(shù)檔案、資料的收集整理和匯總存檔工作，組織有關(guān)人員進(jìn)行分部工程驗(yàn)收工作，及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)申報(bào)單位工程驗(yàn)收； 負(fù)責(zé)開(kāi)展創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程活動(dòng)，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理嚴(yán)格管理，嚴(yán)格要求，采取有力措施，確保實(shí)現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)； 積極組織全面質(zhì)量管理活動(dòng)，指導(dǎo)QC小組開(kāi)展攻關(guān)活動(dòng)； 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織工程質(zhì)量大檢查，解決工程質(zhì)量中的技術(shù)問(wèn)題； 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織質(zhì)量事故的調(diào)查處理，提出質(zhì)量返修加固處理方案，經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門(mén)同意后，組織實(shí)施。項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理：XXX 參與工程定標(biāo)、價(jià)本分離和成本策劃工作，掌握中標(biāo)工程的背景和費(fèi)用組成情況； 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有限公司的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)草擬各類(lèi)分包合同及合同的洽談、評(píng)審等工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工后的總包合同履約總結(jié)； 接受公司主管部門(mén)對(duì)項(xiàng)目部的一級(jí)合同書(shū)面交底，并負(fù)責(zé)向項(xiàng)目部各類(lèi)人員進(jìn)行二級(jí)合同書(shū)面交底； 規(guī)定時(shí)間完成工程總分包預(yù)結(jié)算工作，負(fù)責(zé)工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的收集和歸檔； 負(fù)責(zé)收集、整理索賠資料，提供索賠依據(jù)，擬寫(xiě)索賠報(bào)告，牽頭辦理索賠事宜； 按公司合同檔案要求，及時(shí)收集、記錄、整理、保存與合同有關(guān)的協(xié)議、函件等資料； 負(fù)責(zé)履約過(guò)程中重大風(fēng)險(xiǎn)防范，協(xié)助做好工程竣工后法律糾紛的應(yīng)對(duì)工作； 監(jiān)管所在項(xiàng)目各類(lèi)合同的履約情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理和公司法務(wù)合約部報(bào)告，并按要求向公司法務(wù)合約部統(tǒng)計(jì)上報(bào)各類(lèi)商務(wù)報(bào)表； 參與勞務(wù)和專(zhuān)業(yè)分包單位物資采購(gòu)、設(shè)備租賃的招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)提交工程項(xiàng)目分包招標(biāo)計(jì)劃表，參與對(duì)勞務(wù)和專(zhuān)業(yè)分包單位的考核工作；負(fù)責(zé)物資采購(gòu)、設(shè)備租賃的招標(biāo)工作和合同的簽訂工作； 負(fù)責(zé)建立各類(lèi)合同、分包結(jié)算等與商務(wù)工作相關(guān)的臺(tái)賬。項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理：XXX 在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)保證施工進(jìn)度和安全文明生產(chǎn)負(fù)責(zé)，通過(guò)對(duì)施工人員和機(jī)械進(jìn)行合理調(diào)配，保障施工生產(chǎn)順利進(jìn)行； 參與選擇工程分包單位和勞務(wù)隊(duì)，負(fù)責(zé)對(duì)分包方的全面管理； 認(rèn)真熟悉圖紙及施工規(guī)范，制定總進(jìn)度計(jì)劃和月進(jìn)度計(jì)劃，安排每周每日的工作，科學(xué)組織生產(chǎn)，保證工程進(jìn)度； 主持工程例會(huì)，檢查生產(chǎn)任務(wù)完成情況，對(duì)于存在問(wèn)題布置責(zé)任人員落實(shí)整改措施； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好各班組的關(guān)系，解決施工過(guò)程中的矛盾； 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的平面布置和場(chǎng)容管理； 建立工程施工日志。項(xiàng)目機(jī)電經(jīng)理：XXX（注:特大型項(xiàng)目或施工需要的項(xiàng)目設(shè)置） 認(rèn)真審閱施工紙和有關(guān)設(shè)計(jì)文件，參加圖紙會(huì)審，參加施工組織設(shè)計(jì)和施工方案的編制； 編制配合土建施工的水電專(zhuān)業(yè)月份進(jìn)度計(jì)劃，負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量檢查工作； 深入施工第一線，及時(shí)解決施工中的技術(shù)問(wèn)題，作好施工質(zhì)量的檢查驗(yàn)收工作； 主持本專(zhuān)業(yè)的工序檢查工作，參加分部工程和單位工程的驗(yàn)收； 認(rèn)真作好工程材料使用計(jì)劃，積極協(xié)助材料部門(mén)作好材料、設(shè)備的選型和定貨工作，對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資中的不合格品（含業(yè)主提供）。通知材料室做退貨處理。根據(jù)施工進(jìn)度狀況和所選施工方案填寫(xiě)限額發(fā)料單； 負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)分包單位的日常管理，同土建專(zhuān)業(yè)密切配合，確保工程進(jìn)度和工程質(zhì)量； 負(fù)責(zé)在施工中組織新材料、新工藝、新技術(shù)的集體實(shí)施。負(fù)責(zé)開(kāi)展本專(zhuān)業(yè)的QC活動(dòng)； 作好本專(zhuān)業(yè)施工日志，負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)內(nèi)業(yè)資料的收集整理并及時(shí)轉(zhuǎn)交資料員，負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)竣工資料的編制。質(zhì)量總監(jiān)：XXX 配合項(xiàng)目總工程師協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行工程質(zhì)量管理，對(duì)項(xiàng)目的工程質(zhì)量負(fù)直接管理責(zé)任； 認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)工程質(zhì)量的各項(xiàng)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)章制度； 保證項(xiàng)目質(zhì)量保證體系的各項(xiàng)管理程序在項(xiàng)目施工過(guò)程中得到切實(shí)貫徹執(zhí)行； 根據(jù)企業(yè)及合同質(zhì)量目標(biāo)組織編制質(zhì)量策劃； 組織項(xiàng)目的質(zhì)量檢查，對(duì)質(zhì)量缺陷組織整改并向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告； 組織項(xiàng)目的質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)議，研究解決出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷或質(zhì)量通??； 組織工程各階段的驗(yàn)收工作； 組織對(duì)項(xiàng)目部人員的質(zhì)量教育，提高項(xiàng)目部全員的質(zhì)量意識(shí)； 及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量事故，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量事故的調(diào)查，并提出處理意見(jiàn)。綜合辦公室： 負(fù)責(zé)往來(lái)信件的處理工作； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部職工培訓(xùn)的計(jì)劃和組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)公司或地方文件、資料的傳遞和處理工作； 項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。工程部： 在項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的生產(chǎn)安排調(diào)度工作，做好各個(gè)工種之間的協(xié)調(diào)； 做好施工過(guò)程中的顧客滿意度調(diào)查，并及時(shí)上報(bào)； 參與對(duì)分包隊(duì)伍的考察和合同簽訂。技術(shù)質(zhì)量部： 貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)工程技術(shù)質(zhì)量、安全的法令、法規(guī)、指示、辦法、質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)以及各項(xiàng)規(guī)章制度； 及時(shí)組織進(jìn)行施工圖紙會(huì)審，根據(jù)設(shè)計(jì)圖和會(huì)審記要，編制切實(shí)可行的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案； 管好各種原材料、半成品、構(gòu)配件、非標(biāo)加工件的技術(shù)鑒定，把住計(jì)量、試驗(yàn)檢驗(yàn)關(guān)； 對(duì)各工序進(jìn)行書(shū)面技術(shù)交底，并作好交底簽字手續(xù)； 組織資料員作好技術(shù)檔案的收集、整理、歸檔工作； 組織項(xiàng)目部的質(zhì)量分析會(huì)議和定期的質(zhì)量大檢查； 參與項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)制定，編寫(xiě)項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案，并監(jiān)督實(shí)施； 積極開(kāi)展從施工準(zhǔn)備、圖紙會(huì)審、材料進(jìn)場(chǎng)和檢驗(yàn)、定位放線、施工生產(chǎn)、隱蔽驗(yàn)收、分部分項(xiàng)驗(yàn)收到交工驗(yàn)收整個(gè)施工全過(guò)程的檢查工作； 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)積極開(kāi)展創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程活動(dòng)，負(fù)責(zé)制定創(chuàng)優(yōu)工程計(jì)劃并組織實(shí)施。組織對(duì)優(yōu)質(zhì)工程實(shí)施過(guò)程進(jìn)行檢查，負(fù)責(zé)向上級(jí)申報(bào)優(yōu)質(zhì)工程；經(jīng)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理，對(duì)有關(guān)責(zé)任者提出處理意見(jiàn)并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的質(zhì)量體系運(yùn)行，制定質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃； 負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的質(zhì)量控制，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)提出并監(jiān)督改正； 做好質(zhì)量管理資料的填寫(xiě)申報(bào)工作。 按時(shí)填報(bào)各種專(zhuān)業(yè)報(bào)表。材料設(shè)備部： 必須按設(shè)計(jì)和施工規(guī)范要求采購(gòu)合格的材料、半成品和成品，及時(shí)提供材料證明或合格證； 保證按施工生產(chǎn)計(jì)劃提出的要求(數(shù)量、品種、半成品、成品、規(guī)格、時(shí)間等)供應(yīng)原材料半成品和成品，嚴(yán)防混裝、混供； 凡發(fā)生材料借用，必須經(jīng)設(shè)計(jì)單位、技術(shù)部門(mén)同意并簽發(fā)技術(shù)核定單后才能采購(gòu)供應(yīng)； 建立材料臺(tái)帳，妥善儲(chǔ)存、保管各種原材料、半成品和成品，一旦發(fā)現(xiàn)變質(zhì)材料，立即停止供應(yīng)，經(jīng)技術(shù)部門(mén)鑒定后再作處理； 做好機(jī)械設(shè)備的管理和維修保養(yǎng)工作，收集保存設(shè)備運(yùn)行記錄，維修保養(yǎng)記錄，不斷提高機(jī)械設(shè)備的完好程度，做到正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 提供機(jī)械設(shè)備性能和技術(shù)指標(biāo)，便于現(xiàn)場(chǎng)施工人員正確使用； 由于機(jī)械原因造成的工程質(zhì)量事故，應(yīng)負(fù)直接責(zé)任。商務(wù)管理部： 認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)法務(wù)制度，嚴(yán)格遵守紀(jì)律，對(duì)違反有關(guān)制度的事項(xiàng)要及時(shí)提出，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)部門(mén)反映； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)核算、會(huì)計(jì)核算、成本核算，按時(shí)召開(kāi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，積極組織催收工程款，統(tǒng)籌安排使用資金； 參加項(xiàng)目部召開(kāi)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)議，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)； 積極配合上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)及審計(jì)部門(mén)對(duì)本單位財(cái)務(wù)核算情況的檢查及經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)兌現(xiàn)工作，為有關(guān)部門(mén)提供準(zhǔn)確、完整、合法、及時(shí)的會(huì)計(jì)核算資料； 負(fù)責(zé)保存合同評(píng)審資料和工程合同文件； 在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，編制項(xiàng)目預(yù)算，參與工程結(jié)算、投標(biāo)、報(bào)價(jià)工作；搞好結(jié)算工作； 完成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事項(xiàng)工作。施工員（工長(zhǎng)）： 對(duì)本工段的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)； 組織班組嚴(yán)格按圖、按方案、規(guī)范和技術(shù)交底施工，認(rèn)真執(zhí)行工程質(zhì)量保證措施，施工現(xiàn)場(chǎng)做到文明施工； 組織人員對(duì)分項(xiàng)工程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣； 及時(shí)上報(bào)質(zhì)量事故，不得隱瞞，不得擅自處理； 積極組織全面質(zhì)量管理活動(dòng)，認(rèn)真組建QC小組并開(kāi)展活動(dòng)，取得成果積極上報(bào)參加發(fā)布； 對(duì)指揮錯(cuò)誤造成事故或施工質(zhì)量不合格，應(yīng)負(fù)直接責(zé)任； 開(kāi)展其它相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。技術(shù)員（專(zhuān)業(yè)工程師）：在項(xiàng)目部總工程師、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作： 參與施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編寫(xiě)，具體辦理項(xiàng)目技術(shù)管理事務(wù)。如技術(shù)交底、技術(shù)復(fù)核、隱蔽工程驗(yàn)收、“三令”施工、級(jí)配管理等； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)基礎(chǔ)管理臺(tái)帳和工程技術(shù)資料的收集、整理和檢查，繪制竣工圖； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工技術(shù)措施的具體實(shí)施工作，克服質(zhì)量通病； 具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)量管理工作； 參與、開(kāi)展其它相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。資料員： 負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目部的工程技術(shù)檔案的收集、整理、歸檔、立卷工作；負(fù)責(zé)做好施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄的收集發(fā)放、登記、歸檔工作； 要認(rèn)真學(xué)習(xí)資料管理規(guī)范，提高工作能力，指導(dǎo)有關(guān)人員做好工程資料，按時(shí)收集并檢查資料是否齊全，前后有無(wú)矛盾，然后分類(lèi)裝訂，做好卷內(nèi)目錄； 經(jīng)常對(duì)所收集的技術(shù)資料進(jìn)行自查，對(duì)存在的問(wèn)題若自己解決不了，要及時(shí)向工程科長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)； 在分部工程和單位工程驗(yàn)收前，要認(rèn)真填寫(xiě)分部工程、單位工程驗(yàn)收單； 工程竣工后，按照施工技術(shù)資料管理的有關(guān)規(guī)定裝訂成冊(cè)，配合有限公司工程技術(shù)人員對(duì)工程資料的檢查驗(yàn)收，及時(shí)將竣工資料交有限公司檔案室或公司檔案室； 參與、開(kāi)展其它相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。測(cè)量員（測(cè)量工程師）： 測(cè)量人員在項(xiàng)目部總工程師、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全現(xiàn)場(chǎng)施工測(cè)量工作，測(cè)設(shè)完畢后及時(shí)向技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理、主管工程師匯報(bào)測(cè)設(shè)情況； 測(cè)量人員必須熟悉施工圖紙，測(cè)量規(guī)范，對(duì)建設(shè)單位移交的控制點(diǎn)做好坐標(biāo)、高程驗(yàn)證工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向建設(shè)單位及有關(guān)職能部門(mén)提出，待問(wèn)題解決校驗(yàn)無(wú)誤后方可制定施測(cè)方案，測(cè)設(shè)施工控制網(wǎng)； 沉降觀測(cè)水準(zhǔn)基點(diǎn)埋設(shè)、觀測(cè)次數(shù)應(yīng)符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求； 測(cè)量人員應(yīng)經(jīng)常對(duì)施工控制點(diǎn)、線進(jìn)行復(fù)核，對(duì)所用儀器定期進(jìn)行檢驗(yàn)校核、保管，確保儀器應(yīng)有的精確度； 測(cè)量人員必須繪制觀測(cè)點(diǎn)平面布置圖及沉降曲線圖，認(rèn)真作好測(cè)量記錄； 參與、開(kāi)展其它相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)； 負(fù)責(zé)測(cè)量?jī)x器的送檢和自檢。試驗(yàn)員（試驗(yàn)工程師）：在總工、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)施工試驗(yàn)工作： 負(fù)責(zé)砼攪拌和砂漿的計(jì)量級(jí)配管理； 負(fù)責(zé)原材料（鋼材、水泥、砂、石）取樣送檢； 負(fù)責(zé)砼、砂漿配合比的調(diào)整； 負(fù)責(zé)砼、砂漿拌制和澆灌中坍落度的抽檢； 負(fù)責(zé)試驗(yàn)資料的收集，并送交資料員統(tǒng)一保管； 參與、開(kāi)展其它相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。質(zhì)量員（質(zhì)量工程師）： 熟悉掌握質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范規(guī)程、有關(guān)政策法令，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力； 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)分析本單位的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，研究提高工程質(zhì)量的辦法，發(fā)生質(zhì)量事故要逐級(jí)及時(shí)上報(bào)； 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織本單位的質(zhì)量檢查、總結(jié)評(píng)比，負(fù)責(zé)整理檢查評(píng)比資料，開(kāi)好質(zhì)量分析會(huì)； 督促和協(xié)助有關(guān)部門(mén)嚴(yán)格控制砼、砂漿、配合比、復(fù)查測(cè)量定位，參加隱蔽工程的檢查驗(yàn)收； 協(xié)助施工隊(duì)和施工班組堅(jiān)持搞好自檢、互檢和交接檢； 深入現(xiàn)場(chǎng)隨時(shí)檢查操作人員的工序質(zhì)量和操作質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正； 堅(jiān)持原則，如實(shí)反映本單位的質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)有不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違犯操作規(guī)程的現(xiàn)象，有權(quán)提出處理意見(jiàn)，嚴(yán)重者有權(quán)指令停工整頓學(xué)習(xí)，并報(bào)告有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)； 負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)定記錄； 要履行質(zhì)檢員的三項(xiàng)權(quán)力：停工權(quán)、返工權(quán)、獎(jiǎng)懲權(quán)； 參與、開(kāi)展其它相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。采購(gòu)員（材料工程師）： 在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目施工中的物資采購(gòu)工作； 按照本項(xiàng)目物資需用計(jì)劃，實(shí)施授權(quán)范圍內(nèi)的采購(gòu)工作； 會(huì)同項(xiàng)目部有關(guān)人員，做好物資進(jìn)場(chǎng)的檢查、驗(yàn)收工作； 參與、開(kāi)展其它相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。保管員（材料工程師）： 在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目施工中的物資保管工作； 根據(jù)本基礎(chǔ)上用料動(dòng)態(tài)，適時(shí)做好物資進(jìn)場(chǎng)前的準(zhǔn)備工作； 按照項(xiàng)目質(zhì)量體系相關(guān)程序文件要求，負(fù)責(zé)對(duì)本基礎(chǔ)上采購(gòu)的物資以及用戶提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢查、驗(yàn)收，并做好相關(guān)記錄； 負(fù)責(zé)做好進(jìn)場(chǎng)、進(jìn)庫(kù)物資的貯存、標(biāo)識(shí)、發(fā)放等工作； 對(duì)顧客提供的產(chǎn)品，分別存放，建立臺(tái)帳，做好標(biāo)識(shí)； 建立本項(xiàng)目物資的收、支、存臺(tái)帳，做到帳、卡、物相符，按時(shí)、按規(guī)定編制有關(guān)報(bào)表； 參與、開(kāi)展其它相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。材料員（材料工程師）： 負(fù)責(zé)編制材料采購(gòu)計(jì)劃； 負(fù)責(zé)對(duì)所進(jìn)物資進(jìn)行外觀檢驗(yàn)、樣品核對(duì)、數(shù)量檢驗(yàn)，并作好記錄。并注意原材料、半成品的出廠合格證及準(zhǔn)用證的收集； 參與原材料和半成品標(biāo)識(shí)工作； 參與對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估，編制合格的供應(yīng)商名冊(cè)； 負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資的搬運(yùn)、貯存和保護(hù)等工作； 參與、開(kāi)展其它相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。預(yù)算員（預(yù)算工程師）： 了解工程實(shí)際情況，掌握好合同條款； 編制各分部分項(xiàng)工程的預(yù)算費(fèi)用，參與成本控制； 加強(qiáng)與業(yè)主的聯(lián)系，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)通知單、會(huì)議記要、設(shè)計(jì)變更等進(jìn)行分析和處理，并保存好各種資料； 配合領(lǐng)導(dǎo)做好合同變更的評(píng)審工作，認(rèn)真執(zhí)行有限公司合同評(píng)審工作程序； 參與材料計(jì)劃的編制； 完成項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作； 參與、開(kāi)展其它相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。勞資員（勞資工程師）： 在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的勞資管理工作； 負(fù)責(zé)做好勞務(wù)分包商的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄； 組織有關(guān)人員定期對(duì)本項(xiàng)目使用的勞務(wù)分包商進(jìn)行考核和評(píng)估，并提出考評(píng)意見(jiàn)； 根據(jù)上級(jí)要求和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)安排，組織人員參加相關(guān)培訓(xùn)； 及時(shí)向上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)送各類(lèi)相關(guān)報(bào)表，并保證報(bào)表質(zhì)量； 參與、開(kāi)展其它相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。3.4項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系3.4.1項(xiàng)目總要求根據(jù)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)和項(xiàng)目管理手冊(cè)，建立符合項(xiàng)目部實(shí)際的質(zhì)量管理體系，并覆蓋手冊(cè)的要求，以形成文件化的質(zhì)量管理體系，通過(guò)項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的實(shí)施，做到持續(xù)改進(jìn)，并達(dá)到下列要求： 項(xiàng)目部的各級(jí)管理人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)公司質(zhì)量管理體系所規(guī)定的過(guò)程，達(dá)到全面落實(shí)和理解； 各部門(mén)要充分明確過(guò)程的順序和相互之間的關(guān)系，對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)規(guī)定準(zhǔn)則和程序進(jìn)行全面的運(yùn)行； 加強(qiáng)內(nèi)外信息的傳遞，保證相關(guān)人員得到必要的信息（項(xiàng)目部與外部、項(xiàng)目部的相關(guān)部門(mén)、管理人員與相關(guān)的專(zhuān)業(yè)班組之間等），達(dá)到相互溝通的目的； 各部門(mén)加強(qiáng)對(duì)各產(chǎn)品各過(guò)程情況進(jìn)行測(cè)量分析，使之持續(xù)改進(jìn)，滿足合同規(guī)定的要求。3.5項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的要素分配見(jiàn)附表3.5：質(zhì)量體系要素分配表4.文件和資料的控制4.1控制程序和支持性文件有限公司文件控制程序（CSCEC7B/Q+E+O/B01）D版；中建七局公文處理辦法、中國(guó)建筑第七工程局有限公司工程項(xiàng)目檔案管理辦法、中建七局有限公司文件材料歸檔范圍和文書(shū)檔案保管期限規(guī)定等。4.2 項(xiàng)目所需控制的文件 行政文件：有限公司及各職能部門(mén)、直營(yíng)公司及職能部門(mén)、省、市政府管理部門(mén)、協(xié)會(huì)的文件。 質(zhì)量體系文件：質(zhì)量管理手冊(cè)及程序文件。 施工規(guī)范、規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程。 項(xiàng)目編制的作業(yè)指導(dǎo)文件：施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、施工方案、施工交底及其實(shí)施過(guò)程記錄等。 項(xiàng)目技術(shù)文件：地質(zhì)報(bào)告、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定等。 合同文件：工程合同、分包合同、物資采購(gòu)合同、設(shè)備采購(gòu)（租賃）合同、加工合同等。 過(guò)程文件：包括材料、設(shè)備、半成品的進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)資料；商品砼的進(jìn)場(chǎng)及強(qiáng)度試驗(yàn)資料；分部、項(xiàng)工程的報(bào)驗(yàn)資料；工程測(cè)量資料；預(yù)決算資料；進(jìn)度管理資料；安全及文明施工資料；企業(yè)及各級(jí)人員的資質(zhì)、證件及相關(guān)資料。 外來(lái)文件：包括業(yè)主、監(jiān)理工地指令，甲、乙雙方來(lái)往的文件，會(huì)議記錄、質(zhì)量安全等行政監(jiān)管部門(mén)的文件等。4.3 文件控制要求 行政文件、質(zhì)量體系文件、外來(lái)文件由 （綜合辦公室文員）負(fù)責(zé)，建立臺(tái)帳和專(zhuān)門(mén)收發(fā)記錄，并保證發(fā)送到所要求的對(duì)象手中，外發(fā)文件須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理指定人員批準(zhǔn)，加蓋公章。 施工規(guī)范、規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、項(xiàng)目技術(shù)文件、過(guò)程文件由 （資料員）負(fù)責(zé)建立臺(tái)帳管理，建立專(zhuān)門(mén)收發(fā)記錄，并保證發(fā)送到所要求的對(duì)象手中。 合同文件由 （合約工程師）負(fù)責(zé)，建立臺(tái)帳和收發(fā)文記錄，并保證發(fā)送到所要求的對(duì)象手中。 相關(guān)人員嚴(yán)格按照有限公司文件控制程序的要求對(duì)文件和資料按收到的先后順序進(jìn)行登記、分類(lèi)、編號(hào)、標(biāo)識(shí)、造冊(cè)、發(fā)放、保管等進(jìn)行管理。 項(xiàng)目文件更改、評(píng)審及批準(zhǔn)；項(xiàng)目文件的更改、評(píng)審由各相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)，批準(zhǔn)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。 防止作廢文件的非預(yù)期使用，及時(shí)將失效文件和資料從使用場(chǎng)所收回，一般情況下予以銷(xiāo)毀，如需保留時(shí)，作出留存標(biāo)識(shí)。4.4記錄要求發(fā)文登記表、收文登記表、文件清單、文件更改通知單。5.質(zhì)量記錄的控制5.1控制程序有限公司記錄控制程序（CSCEC7B/Q+E+O/B02）D版。5.2質(zhì)量記錄的范圍包括工程質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運(yùn)行記錄5.2.1工程質(zhì)量記錄 各種原材料的檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄； 施工工序的檢驗(yàn)記錄； 顧客提供物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)證記錄； 不合格品及處置記錄； 施工記錄； 工程驗(yàn)收記錄； 分、承包方的工程質(zhì)量記錄等。5.2.2質(zhì)量體系運(yùn)行記錄 管理評(píng)審記錄； 合同評(píng)審記錄； 設(shè)計(jì)評(píng)審和驗(yàn)證記錄； 對(duì)分包方的評(píng)價(jià)記錄； 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄； 過(guò)程控制記錄； 檢測(cè)記錄和試驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及校準(zhǔn)記錄； 糾正措施記錄 內(nèi)部質(zhì)量體系審核記錄； 人員資格和培訓(xùn)記錄； 保修服務(wù)工作記錄； 分承包方的質(zhì)量體系運(yùn)行記錄等。5.3質(zhì)量記錄控制要求項(xiàng)目部 （資料員）負(fù)責(zé)收集整理在施工生產(chǎn)過(guò)程中所需的記錄，并加以保存，在項(xiàng)目竣工后移交上級(jí)主管部門(mén)存檔。5.3.1質(zhì)量記錄的編制與收集 本項(xiàng)目質(zhì)量記錄的形式：書(shū)面文字、圖形記錄、光盤(pán)、照片等。 本項(xiàng)目質(zhì)量記錄的編制：記錄按相應(yīng)的工作程序或文件規(guī)定進(jìn)行編制，由指定填寫(xiě)人按規(guī)定的表格或形式進(jìn)行填寫(xiě)。 本項(xiàng)目質(zhì)量記錄的收集：質(zhì)量記錄形成后，由填寫(xiě)人整理，交由 （資料員）匯總。質(zhì)量記錄整理應(yīng)做到內(nèi)容準(zhǔn)確，文字清晰，填寫(xiě)及時(shí)，不得有涂改現(xiàn)象，所收集的質(zhì)量記錄必須反映真實(shí)情況，與工作進(jìn)度同步，能滿足證實(shí)需要，具有可追溯性。5.3.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存與保管 本項(xiàng)目質(zhì)量的標(biāo)識(shí)、編目：由 （資料員）對(duì)本項(xiàng)目質(zhì)量記錄進(jìn)行分類(lèi)編目保管。記錄保管人應(yīng)根據(jù)收集的記錄的種類(lèi)，按照時(shí)間順序統(tǒng)一編號(hào)標(biāo)識(shí)，以便于檢索。工程竣工檔案資料的標(biāo)識(shí)與編目按建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范（GB/T50328-2001）和中國(guó)建筑第七工程局有限公司工程項(xiàng)目檔案管理辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 記錄應(yīng)保存在適宜的環(huán)境，做到清潔、防火、防潮、防蟲(chóng)蛀鼠害、防損壞和丟失等。便于查閱，避免損壞、變質(zhì)和遺失。 工程交工后，由 （資料員）將質(zhì)量記錄上報(bào)直營(yíng)公司技術(shù)質(zhì)量部，經(jīng)有限公司技術(shù)質(zhì)量部報(bào)有限公司檔案室統(tǒng)一保管。5.3.3質(zhì)量記錄的查閱和保存由 （資料員）負(fù)責(zé)，執(zhí)行程序文件和國(guó)家和地方相關(guān)規(guī)定。5.3.4質(zhì)量記錄的處置由 （資料員）負(fù)責(zé)，執(zhí)行程序文件的相關(guān)規(guī)定。5.3.5供方的記錄供方的記錄或質(zhì)量證明資料由項(xiàng)目部相關(guān)部門(mén)進(jìn)行收集，并按規(guī)定進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)、貯存、保管。5.4記錄要求記錄通用表、記錄目錄表、記錄查閱登記表、記錄處理單等。6.資源管理6.1資源提供由有限公司、直營(yíng)公司（或事業(yè)部）根據(jù)工程項(xiàng)目策劃要求，確定并提供適宜的資源，包括人員、信息、技術(shù)、合格供應(yīng)商、合格分包商、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源，通過(guò)滿足顧客要求，增加顧客滿意。6.2人力資源6.2.1控制程序和支持性文件有限人力資源控制程序（CSCEC7B/Q+E+O/B04）D版；中建股份公司項(xiàng)目管理手冊(cè)，有限公司培訓(xùn)開(kāi)發(fā)工作規(guī)程。6.2.2人員配置項(xiàng)目部的人員配置由各級(jí)公司人力資源部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理、專(zhuān)職質(zhì)量管理人員、特種業(yè)人員等須持有省部級(jí)建設(shè)行政主管部門(mén)發(fā)放的上崗證。6.2.3培訓(xùn)項(xiàng)目部培訓(xùn)工作由 （綜合辦公室主任）負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。 培訓(xùn)計(jì)劃的編制：由 （項(xiàng)目勞資員）根據(jù)項(xiàng)目崗位設(shè)置情況和生產(chǎn)需要組織項(xiàng)目各部門(mén)編制項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃，送直營(yíng)公司人力資源部匯總審核，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)。項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃包括：崗位培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)、工人進(jìn)場(chǎng)前培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)教育培訓(xùn)等。 培訓(xùn)實(shí)施：項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃要求，參加各級(jí)公司人力資源組織的崗位培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)等各類(lèi)培訓(xùn)；工人進(jìn)場(chǎng)前培訓(xùn)由 綜合辦公室 根據(jù)其崗位工種，分別進(jìn)行上崗前必要的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全知識(shí)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗；質(zhì)量意識(shí)的教育培訓(xùn)由項(xiàng)目部綜合辦公室根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃負(fù)責(zé)實(shí)施。 培訓(xùn)記錄：項(xiàng)目部 （綜合辦公室文員）負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)臺(tái)帳。 培訓(xùn)總結(jié)：項(xiàng)目部 （綜合辦公室主任）根據(jù)全年的培訓(xùn)情況進(jìn)行總結(jié)，編制培訓(xùn)總結(jié)并報(bào)公司人事部門(mén)備案。6.2.4記錄要求年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)申請(qǐng)記錄、職工培訓(xùn)登記表、專(zhuān)業(yè)人員持證情況登記表、特種工種人員持證情況登記表。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1施工現(xiàn)場(chǎng)臨建設(shè)施由項(xiàng)目 （生產(chǎn)經(jīng)理）結(jié)合生產(chǎn)和工作需要依據(jù)本項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)要求搭建、使用和管理。6.3.2施工機(jī)械管理控制程序和支持性文件有限公司設(shè)施設(shè)備管理控制程序（CSCEC7B/Q+E+O/B05）D版；中建七局機(jī)械設(shè)備管理制度。6.3.3施工機(jī)械設(shè)備的配備 項(xiàng)目部 （材料設(shè)備部）依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)要求編制機(jī)械設(shè)備使用及進(jìn)出場(chǎng)計(jì)劃，報(bào)直營(yíng)公司XX部（設(shè)備管理部門(mén)）部審核，直營(yíng)公司生產(chǎn)經(jīng)理審批后實(shí)施。 本項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備的配備的方式為購(gòu)置、調(diào)拔和租賃，配備方式應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)及機(jī)械設(shè)備使用及進(jìn)出場(chǎng)計(jì)劃中明確，實(shí)施過(guò)程按程序文件規(guī)定執(zhí)行。6.3.4施工機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)安裝 本項(xiàng)目需編制塔吊、施工電梯（等大型機(jī)械設(shè)備）安拆施工方案，經(jīng)XXXX審核、直營(yíng)公司總工程師審批后實(shí)施。(注:A類(lèi)方案需組織外部專(zhuān)家認(rèn)證并執(zhí)行相應(yīng)審批程序。) 項(xiàng)目部 （質(zhì)量員）應(yīng)對(duì)機(jī)械設(shè)備的安拆操作人員的資格進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)和驗(yàn)證。塔吊及施工電梯的安拆工作應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行。 安裝后施工機(jī)具經(jīng)驗(yàn)收合格后方可使用。塔吊等大型機(jī)械設(shè)備的安裝驗(yàn)收由具有專(zhuān)業(yè)資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)，中小型機(jī)械的安裝驗(yàn)收由項(xiàng)目部 （材料設(shè)備部經(jīng)理）負(fù)責(zé)。 機(jī)械設(shè)備的安裝拆除應(yīng)做好安裝驗(yàn)收記錄等內(nèi)業(yè)資料。6.3.5施工機(jī)械設(shè)備的使用、維修和保養(yǎng) 項(xiàng)目部 （材料設(shè)備部經(jīng)理）應(yīng)依據(jù)機(jī)械設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)和相關(guān)管理規(guī)定，制定機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程, 按照“定人、定機(jī)、定職責(zé)”原則，組織實(shí)施機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行。 特種設(shè)備須按有關(guān)規(guī)定，對(duì)整機(jī)和安全裝置進(jìn)行定期安全檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可投入使用。 機(jī)械設(shè)備操作人員須持證上崗。 機(jī)械設(shè)備操作人員要做好設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)紀(jì)錄、交接班記錄等設(shè)備內(nèi)業(yè)資料。 項(xiàng)目部 （設(shè)備員）每周對(duì)所屬機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查并保留記錄。 機(jī)械設(shè)備維保堅(jiān)持養(yǎng)修并重、預(yù)防為主的原則，項(xiàng)目部 （材料設(shè)備部經(jīng)理）依據(jù)機(jī)械設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)并結(jié)合實(shí)際情況，制定機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，報(bào)公司機(jī)械設(shè)備管理部門(mén)審批后實(shí)施。6.3.6記錄要求機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況臺(tái)帳、機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況檢查記錄、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢查記錄表、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢查記錄臺(tái)帳、機(jī)械設(shè)備安拆記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄、維修保養(yǎng)記錄等。6.4工作環(huán)境直營(yíng)公司、事業(yè)部、項(xiàng)目部應(yīng)確定為實(shí)現(xiàn)工程產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境。如采取相應(yīng)的措施，以保證北方冬季施工、南方高溫施工、凈化作業(yè)、防靜電作業(yè)、砼養(yǎng)護(hù)等作業(yè)所必須的條件。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)操作的各分包單位進(jìn)行有效控制，使其達(dá)到上述要求。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1控制程序執(zhí)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序（CSCEC7B/Q+E+O/B06）D版的規(guī)定；股份公司施工組織設(shè)計(jì)編制大綱、項(xiàng)目管理手冊(cè)；有限公司施工項(xiàng)目管理手冊(cè)。7. 2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.2.1合同交底直營(yíng)公司將合同要點(diǎn)內(nèi)容向項(xiàng)目部交底，以明確顧客要求及法律法規(guī)要求。7.2.2圖紙會(huì)審本項(xiàng)目圖紙會(huì)審工作由直營(yíng)公司總工牽頭，技術(shù)質(zhì)量部組織，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參加。（注：責(zé)任人員按特大型與大中小型項(xiàng)目分工要求確定）7.2.3項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃見(jiàn)本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃書(shū)2.3.4質(zhì)量計(jì)劃管理7.2.4施工組織設(shè)計(jì)和施工方案 施工組織設(shè)計(jì)和施工方案的編制、審核審批、變更和交底應(yīng)滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序要求和中建股份公司建筑工程施工組織設(shè)計(jì)大綱的要求。 本項(xiàng)目主要施工方案編制計(jì)劃見(jiàn)下表：表7.2.4 本項(xiàng)目主要施工方案編制計(jì)劃表序號(hào)方案名稱(chēng)方案類(lèi)型編制人審核審批人備注A類(lèi)項(xiàng)目總工有限公司公司總工專(zhuān)家論證B類(lèi)項(xiàng)目總工直營(yíng)公司直營(yíng)公司總工C類(lèi)項(xiàng)目總工項(xiàng)目部直營(yíng)公司總工D類(lèi)專(zhuān)業(yè)工程師項(xiàng)目部項(xiàng)目總工注：方案的劃分和編制審批權(quán)限見(jiàn)質(zhì)量管理手冊(cè)第9頁(yè)7.2.5作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 本項(xiàng)目的特殊過(guò)程和未編制施工方案的關(guān)鍵過(guò)程需編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，由各專(zhuān)業(yè)工程師負(fù)責(zé)編制，項(xiàng)目總工程師審批后實(shí)施。 本項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制計(jì)劃見(jiàn)下表：表7.2.5 本項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制計(jì)劃表序號(hào)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)名稱(chēng)工序類(lèi)型編制人審核審批人備注特殊過(guò)程關(guān)鍵過(guò)程注：關(guān)鍵工序和特殊工序的確認(rèn)執(zhí)行特殊過(guò)程及關(guān)鍵工序控制程序D版的規(guī)定。7.2.6技術(shù)交底 項(xiàng)目部按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序和項(xiàng)目部技術(shù)交底制度要求進(jìn)行工程開(kāi)工前及分部分項(xiàng)工程的技術(shù)交底。 工程開(kāi)工前技術(shù)交底由項(xiàng)目經(jīng)理主持，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向項(xiàng)目全體施工管理人員進(jìn)行交底；分部、分項(xiàng)工程的技術(shù)交底由項(xiàng)目工長(zhǎng)主持，各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員向施工班組進(jìn)行技術(shù)交底。 關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程必須交底，一般過(guò)程可分專(zhuān)業(yè)進(jìn)行交底。 交底手續(xù)應(yīng)表明時(shí)間、地點(diǎn)、交底人簽字、接底人簽字，并歸檔。7.2.7檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃本項(xiàng)目檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃的編制由項(xiàng)目部 （質(zhì)量總監(jiān)）負(fù)責(zé)。內(nèi)容及要求參考檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序（CSCEC7B/Q+E+O/B15）D版的規(guī)定。7.2.8質(zhì)量管理制度本項(xiàng)目質(zhì)量管理制度包括公司、直營(yíng)公司、分公司（事業(yè)部）、項(xiàng)目部四個(gè)層級(jí)，項(xiàng)目部質(zhì)量管理制度主要包括： ，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。注：可列表說(shuō)明。8.與顧客有關(guān)的過(guò)程8.1合同評(píng)審8.1.1控制程序工程招、投標(biāo)文件的評(píng)審執(zhí)行工程信息投標(biāo)和標(biāo)書(shū)評(píng)審控制程序（CSCEC7B/Q+E+O/B07）D版規(guī)定，由公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部或基礎(chǔ)設(shè)施部負(fù)責(zé)。合同評(píng)審執(zhí)行合同評(píng)審控制程序（CSCEC7B/Q+E+O/B08）D版規(guī)定。8.1.2合同評(píng)審項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理配合直營(yíng)公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、商務(wù)管理部參加公司組織的合同評(píng)審會(huì)，并就其中的工期目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)策略等重點(diǎn)內(nèi)容明確記錄下來(lái)，為項(xiàng)目?jī)?nèi)部合同交底做準(zhǔn)備。8.1.3合同變更修訂評(píng)審 在合同履行過(guò)程中，針對(duì)出現(xiàn)的變更及修訂情況，由項(xiàng)目部 （商務(wù)經(jīng)理）負(fù)責(zé)起草補(bǔ)充協(xié)議或合同，填寫(xiě)“合同修訂評(píng)審表”，上報(bào)公司法務(wù)合約部履行審核審批程序。 當(dāng)變更修訂涉及合同重大調(diào)整時(shí)，合同或補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)執(zhí)行合同評(píng)審程序，合同變更補(bǔ)充協(xié)議簽訂后作為合同的組成部分。8.1.4合同交底 合同書(shū)面交底（公司、直營(yíng)公司層級(jí)）直營(yíng)公司對(duì)于合同條款內(nèi)容較為標(biāo)準(zhǔn)，特殊要求較少的合同，采用書(shū)面交底的形式向項(xiàng)目部和相關(guān)部門(mén)和人員交底，實(shí)施單位“合同交底書(shū)”，隨合同一起下發(fā)項(xiàng)目部及相關(guān)執(zhí)行部門(mén)。 合同會(huì)議交底（項(xiàng)目層級(jí)）針對(duì)合同條款較為復(fù)雜的項(xiàng)目，由項(xiàng)目 （商務(wù)經(jīng)理）組織相關(guān)執(zhí)行部門(mén)采用會(huì)議交底的形式，就合同中涉及相關(guān)部門(mén)內(nèi)容，如工程的承包范圍、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、雙方權(quán)利義務(wù)、合同價(jià)款的支付與調(diào)整、材料設(shè)備供應(yīng)、工程索賠及竣工結(jié)算等內(nèi)容進(jìn)行交底，使以上各部門(mén)和人員熟悉合同內(nèi)容，正確運(yùn)用合同指導(dǎo)施工，滿足顧客要求。8.1.5合同履行過(guò)程控制項(xiàng)目合同履行計(jì)劃（質(zhì)量、進(jìn)度、資金計(jì)劃）的制訂由項(xiàng)目 （商務(wù)經(jīng)理）負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部商務(wù)人員應(yīng)定期組織項(xiàng)目部有關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同履行情況檢查分析，及時(shí)掌握質(zhì)量、工期、資金支付情況，并與原計(jì)劃書(shū)進(jìn)行對(duì)比，合同履行情況的分析和采取措施的記錄要上報(bào)法務(wù)合約部門(mén)，如能滿足合同要求，則繼續(xù)進(jìn)行，否則查找原因，采取相應(yīng)措施，最終滿足顧客要求。8.1.6記錄要求合同修訂評(píng)審記錄、合同交底書(shū)、合同履行計(jì)劃等。8.2 顧客溝通項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)在工程項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程包括從簽訂合同前到合同執(zhí)行過(guò)程中，到竣工交驗(yàn)后的維修保養(yǎng)階段保持與顧客的溝通，并及時(shí)將顧客的有關(guān)信息反饋于相關(guān)部門(mén)。9.采購(gòu)9.1控制程序執(zhí)行采購(gòu)控制程序（CSCEC7B/Q+E+O/B11）D版規(guī)定。公司材料管理辦法、工程分包商管理辦法、勞務(wù)分包商管理辦法。9.2物資采購(gòu)計(jì)劃的編制 項(xiàng)目物資采購(gòu)計(jì)劃由 （商務(wù)經(jīng)理）組織編制，項(xiàng)目經(jīng)理審批。 有設(shè)計(jì)變更時(shí)，項(xiàng)目 （材料設(shè)備部經(jīng)理）應(yīng)及時(shí)通知上級(jí)材料管理部門(mén)調(diào)整材料需用計(jì)劃。 鋼筋采購(gòu)前置期為7天，木材和水泥采購(gòu)前置期為5天，物資（總）計(jì)劃必須在前置期前編制、審批完畢。9.3物資的采購(gòu)9.3.1本項(xiàng)目需采購(gòu)的主要物資A類(lèi)： ；B類(lèi)： ；C類(lèi)： 。9.3.2物資采購(gòu)的分工由有限公司集中采購(gòu)的物資： ；直營(yíng)公司（事業(yè)部）統(tǒng)一采購(gòu)的物資： ；項(xiàng)目采購(gòu)的物資： ；業(yè)主提供的物資： ；分包商提供的物資： 。本項(xiàng)目的物質(zhì)采購(gòu)工作由項(xiàng)目材料設(shè)備部經(jīng)理XXX負(fù)責(zé)；項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)與公司及直營(yíng)公司（事業(yè)部）該項(xiàng)業(yè)務(wù)的對(duì)接工作。9.3.3物資采購(gòu)要求工程項(xiàng)目上的材料必須在合格物資供應(yīng)商名冊(cè)范圍內(nèi)采購(gòu)。當(dāng)不能滿足要求時(shí)，在采購(gòu)時(shí)將供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、供貨能力、質(zhì)量情況進(jìn)行審核認(rèn)定后，方可進(jìn)行采購(gòu)。9.4合格供應(yīng)商的管理由項(xiàng)目 （材料設(shè)備部經(jīng)理）負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商日?？疾旌凸芾怼?.5物資合同的管理由項(xiàng)目商務(wù)管理部 （合約工程師）負(fù)責(zé)。9.6物資的進(jìn)場(chǎng)與驗(yàn)收1、由項(xiàng)目 （材料設(shè)備部經(jīng)理）和 （質(zhì)量總監(jiān)）負(fù)責(zé)，按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序執(zhí)行。9.7物資的存放、使用與管理由項(xiàng)目 （材料設(shè)備部經(jīng)理）負(fù)責(zé)。9.8甲供材的管理 甲供材需求計(jì)劃由項(xiàng)目 （商務(wù)經(jīng)理）組織編制，項(xiàng)目經(jīng)理審批后提交業(yè)主采購(gòu)。 對(duì)業(yè)主提供物資的驗(yàn)收工作應(yīng)有業(yè)主