項目質(zhì)量計劃編制模板

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工程 項目質(zhì)量管理計劃 中國建筑第七工程局有限公司 20 年 月 日 1 目 錄 1.工程概況 1 2.質(zhì)量目標及要求 1 2.1管理方針 1 2.2質(zhì)量目標 1 2.3質(zhì)量計劃編制說明 2 2.3.1適用范圍 2 2.3.2編制依據(jù) 2 2.3.3工程質(zhì)量驗收標準 2 2.3.4質(zhì)量計劃的管理 3 3.組織機構(gòu)與職責 4 3.1項目部組織機構(gòu) 4 3.2項目部管理人員組成 4 3.3質(zhì)量職責 5 3.4項目部質(zhì)量管理體系 13 3.4.1項目總要求 13 3.5項目質(zhì)量管理體系的要素分配 14 4.文件和資料的控制 14 4.1控制程序和支持性文件 14 4.2 項目所需控制的文件 14 4.3 文件控制要求 14 4.4記錄要求 15 5.質(zhì)量記錄的控制 15 5.1控制程序 15 5.2質(zhì)量記錄的范圍 15 5.2.1工程質(zhì)量記錄 15 5.2.2質(zhì)量體系運行記錄 15 5.3質(zhì)量記錄控制要求 16 5.3.1質(zhì)量記錄的編制與收集 16 5.3.2質(zhì)量記錄的標識、儲存與保管 16 5.3.3質(zhì)量記錄的查閱和保存 16 5.3.4質(zhì)量記錄的處置 16 5.3.5供方的記錄 16 5.4記錄要求 16 6.資源管理 17 6.1資源提供 17 6.2人力資源 17 6.2.1控制程序和支持性文件 17 6.2.2人員配置 17 6.2.3培訓(xùn) 17 6.2.4記錄要求 17 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 17 6.4工作環(huán)境 19 7.產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 19 7.1控制程序 19 7. 2產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 19 7.2.1合同交底 19 7.2.2圖紙會審 19 7.2.3項目質(zhì)量計劃 19 7.2.4施工組織設(shè)計和施工方案 19 7.2.5作業(yè)指導(dǎo)書 20 7.2.6技術(shù)交底 20 7.2.7檢驗與試驗計劃 20 7.2.8質(zhì)量管理制度 20 8.與顧客有關(guān)的過程 20 8.1合同評審 20 8.1.1控制程序 20 8.1.2合同評審 20 8.1.3合同變更修訂評審 21 8.1.4合同交底 21 8.1.5合同履行過程控制 21 8.1.6記錄要求 21 8.2 顧客溝通 21 9.采購 22 9.1控制程序 22 9.2物資采購計劃的編制 22 9.3物資的采購 22 9.3.1本項目需采購的主要物資 22 9.3.2物資采購的分工 22 9.3.3物資采購要求 22 9.4合格供應(yīng)商的管理 22 9.5物資合同的管理 22 9.6物資的進場與驗收 22 9.7物資的存放、使用與管理 23 9.8甲供材的管理 23 10.工程分包 23 10.1控制程序和支持性文件 23 10.2分包方的選擇、使用 23 10.3對分包方的管理 23 11.生產(chǎn)和服務(wù)的提供 24 11.1控制程序 24 11.2施工準備 24 11.3 生產(chǎn)過程運行控制 24 11.3.1質(zhì)量管理控制 24 11.3.2生產(chǎn)進度控制 25 11.3.3施工用機械設(shè)備的使用、管理和維護 25 11.3.4物資采購與供應(yīng) 25 11.3.5過程運行檢查、監(jiān)測和測量過程控制 25 11.3.6生產(chǎn)過程的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 25 11.3.7項目合約管理 25 11.4過程運行的不合格控制 25 11.5項目的糾正和預(yù)防工作 25 11.6產(chǎn)品防護 25 11.6.1搬運 25 11.6.1貯存 26 11.6.3施工半成品保護 26 11.6.4竣工驗收期保護 26 11.7運行記錄 26 11.8竣工驗收和保修期管理 26 11.9運行過程中的信息交流 26 11.10產(chǎn)品的標識和可追溯性 27 11.10.1標識形式和狀態(tài) 27 11.10.2物資標識 27 11.10.3工序標識 27 11.10.4 可追溯性 27 11.11顧客財產(chǎn) 28 12.特殊過程與關(guān)鍵工序 28 12.1控制程序 28 12.2特殊過程與關(guān)鍵工序的確認 28 12.2.1本工程的關(guān)鍵過程 28 12.2.2本工程的特殊過程 28 12.3關(guān)鍵過程及特殊過程的施工控制 28 12.3.1關(guān)鍵過程的施工控制 28 12.3.2特殊過程的施工控制 29 13.監(jiān)視和測量裝置控制 30 13.1控制程序 30 13.2控制要求 30 13.3記錄要求 31 14.檢驗和試驗 31 14.1控制程序 31 14.2 檢驗和試驗的準備 31 14.3 進貨物資的檢驗和試驗 31 14.4緊急放行的物資 32 14.5 過程檢驗和試驗 32 14.5.1驗收標準 32 14.5.2驗收程序及要求 32 14.6 特殊過程的監(jiān)視 33 14.7 單位工程質(zhì)量最終檢驗和試驗 33 14.7.1單位工程交付前準備 33 14.7.2工程項目預(yù)驗 33 14.8 保修項目的檢驗和試驗 33 14.9 記錄要求 34 15.不合格品的控制 34 15.1控制程序 34 15.2不合格品的標識、記錄： 34 15.2.1進場材料、半成品中出現(xiàn)的不合格品 34 15.2.2施工過程中出現(xiàn)的不合格品 34 15.2.3 施工過程中由于設(shè)計造成的不合格品 34 15.2.4工程交付顧客后出現(xiàn)的不合格 34 15.2.5工作檢查和管理體系運行的不合格， 34 15.2.6標識和記錄要求 35 15.3不合格品的評審 35 15.4不合格品的處置 35 15.4.1 不合格品的處置方式 35 15.4.2 處置的組織實施 35 15.4.3 質(zhì)量事故的處置 35 15.5處置后產(chǎn)品檢驗 36 15.6記錄要求 36 16.數(shù)據(jù)分析 36 16.1支持性文件 36 16.2數(shù)據(jù)分析要求 36 16.2.1數(shù)據(jù)的收集和整理 36 16.2.2數(shù)據(jù)分析 36 17.糾正和預(yù)防 37 17.1控制程序 37 17.2糾正、預(yù)防措施信息來源及原因分析 37 17.2.1信息來源 37 17.2.2原因分析 37 17.3糾正、預(yù)防措施的制定與審批 37 17.4糾正、預(yù)防措施的實施 37 17.4.1不合格物資的糾正措施 37 17.4.2不合格工序產(chǎn)品的糾正措施 37 17.4.3產(chǎn)品質(zhì)量預(yù)防措施 38 17.4.4 “四新”技術(shù)預(yù)防措施 38 17.4.5顧客投訴的糾正措施 38 17.4.6內(nèi)部審核不合格 38 17.4.7實施糾正和預(yù)防措施引起文件更改 38 17.5糾正、預(yù)防措施實施效果的驗證 38 17.6記錄要求 38 18.工程創(chuàng)優(yōu) 38 附表：質(zhì)量管理體系要求分配表 39 7 1.工程概況 工程位于 (工程所在地)，建筑面積 m2，層數(shù) ，結(jié)構(gòu)形式 。 工期 天。計劃開工日期 ，竣工日期 ；分階段交工 ；中間交付 。 本項目的參建單位： 建設(shè)單位： ； 設(shè)計單位： ； 監(jiān)理單位： ； 施工單位：中國建筑第七工程局有限公司。 本項目工程類別為 （例：民用建筑中型項目）。 注：簡要介紹工程基本情況，可借鑒施工組織設(shè)計相關(guān)內(nèi)容，內(nèi)容及結(jié)構(gòu)根據(jù)工程情況自定，也可列表說明。 2.質(zhì)量目標及要求 2.1管理方針 科學(xué)管理，安全生產(chǎn)，綠色施工，鑄造精品，不斷實現(xiàn)和超越我們的承諾。 2.2質(zhì)量目標 本項目確定的質(zhì)量等級 。（注：滿足國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準，并達到甲方認可的樣板標準） 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)獎項： 。 質(zhì)量目標分解；詳見質(zhì)量目標分解表。 質(zhì)量目標分解表（供參考） 序號 分部 工程 質(zhì)量 目標 分項工程目標要求 1 地基 與基礎(chǔ) 合格 ★ 所有分項工程質(zhì)量必須滿足GB50202-2002質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定； 2 主體 合格 ★ 分部所含分項工程必須符合GB50300-2001系列標準要求; ★ 現(xiàn)澆混凝土按清水混凝土標準組織施工; ★ 主體結(jié)構(gòu)合格; 3 裝飾 裝修 合格 ★ 按中建總公司標準ZJQ00-SG-001-2003嚴格組織施工； ★ 所有分項工程必須全部合格； ★ 裝飾每一道工序先做樣板，驗收合格后，方可大面積施工。 4 屋面 合格 ★ 所有分項工程必須符合GB50207-2002質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定； ★ 屋面防水層施工完成后，對整個屋面進行蓄水試驗，時間大于24小時，然后進行滲漏觀察; 5 給排水 采暖 合格 ★ 所有分項工程必須符合GB50242-2002質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定。 6 電氣 合格 ★ 所有分項工程必須符合GB50303-2002質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定； ★ 成套配電柜（盤）及動力開關(guān)柜安裝，避雷針（網(wǎng)）及接地裝置安裝分項工程必須合格。 7 通風 空調(diào) 合格 ★ 所有分項工程必須符合GB50243-2002質(zhì)量驗收規(guī)范規(guī)定的合格要求； 注：結(jié)合項目情況對質(zhì)量目標進行分解，可具體到單位工程或分部工程，分項項工程。有創(chuàng)優(yōu)要求可對創(chuàng)優(yōu)重點分部、分項工程進行描述。 2.3質(zhì)量計劃編制說明 2.3.1適用范圍 本計劃適用于 工程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制，有效期自 起至工程竣工時止。 2.3.2編制依據(jù) ⑴ 與業(yè)主簽訂的工程承包合同。 ⑵ 施工圖紙及其它設(shè)計文件，標準圖集。 ⑶ 有限公司D版《質(zhì)量管理體系文件》，中建股份公司《項目管理手冊》。 ⑷ 現(xiàn)行建筑施工規(guī)范，建筑法規(guī)，局施工技術(shù)標準等 ⑸ 《施工組織設(shè)計》等 2.3.3工程質(zhì)量驗收標準 ⑴ 國家質(zhì)量驗收標準（注：以XXXX民用建筑工程為例。） 《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》GB50300—2001 《建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50202—2002 《砌體工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50203—2011 《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范（2011版）》GB50204—2002 《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 （2008版）》GB50205-2001 《屋面工程質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50207—2002 《地下防水工程質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50208—2011 《建筑地面工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50209—2010 《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50210—2002 《建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50411-2007 《建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50242—2002 《通風與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50243—2002 《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范（2007年版）》GB50303—2002 《建筑物防雷工程施工與質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50601-2010等 ⑵ 地方及行業(yè)質(zhì)量驗收標準 ⑶ 業(yè)主方對質(zhì)量的特別要求 ⑷ 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)標準（有創(chuàng)優(yōu)要求的，如局、駐地?。ú浚┦匈|(zhì)量創(chuàng)優(yōu)標準、魯班獎創(chuàng)優(yōu)標準等） 2.3.4質(zhì)量計劃的管理 ⑴ 本項目質(zhì)量計劃作為內(nèi)部受控文件，除非監(jiān)理、業(yè)主要求，經(jīng)項目經(jīng)理批準方可作為非受控文件予以提供； ⑵ 本項目《質(zhì)量計劃》由直營公司技術(shù)質(zhì)量部組織，項目總工程師編制和修改，項目各部門均應(yīng)根據(jù)總工安排，編制和提供相關(guān)內(nèi)容和資料； ⑶ 本項目《質(zhì)量計劃》經(jīng)項目經(jīng)理、直營公司技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、安全環(huán)境部經(jīng)理、法務(wù)合約部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、直營公司總工程師審核后，報有限公司總工程師批準后生效。 ⑷ 項目質(zhì)量計劃作為受控文件，由項目 （綜合辦公室文員）統(tǒng)一保管并發(fā)放到項目經(jīng)理、項目總工、項目副經(jīng)理、項目各職能部門。 ⑸ 修改程序同編制程序，并執(zhí)行原審核審批程序。 注：本工程以局中型規(guī)模項目為例，規(guī)模不同時執(zhí)行質(zhì)量手冊相應(yīng)項目質(zhì)量計劃編制審核審批要求。 42 3.組織機構(gòu)與職責 3.1項目部組織機構(gòu) 總工程師 項目經(jīng)理、書記 執(zhí)行經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)理 商務(wù)經(jīng)理 質(zhì)量總監(jiān) 技術(shù) 質(zhì)量部 綜合辦公室 安全環(huán)境部 工 程 部 材料設(shè)備部 安全總監(jiān) 商務(wù)管理部 工段、班組 圖3.1 項目部組織機構(gòu)圖 注：1、特大型項目組織機構(gòu)執(zhí)行中建股份公司《項目管理手冊》及局程序文件要求；2、組織機構(gòu)可根據(jù)項目情況適當增減或歸并。2、特大型項目組織機構(gòu)圖見質(zhì)量手冊。 3.2項目部管理人員組成 表3.2 項目部管理人員一覽表 部門 崗位名稱 人數(shù) 姓名 備注 項目 領(lǐng)導(dǎo)層 項目經(jīng)理 1 XXX 項目書記 1 XXX 執(zhí)行經(jīng)理 1 XXX 總工程師 1 XXX 生產(chǎn)經(jīng)理 1 XXX 商務(wù)經(jīng)理 1 XXX 機電經(jīng)理 0 技術(shù) 質(zhì)量部 質(zhì)量總監(jiān) 1 XXX 經(jīng)理 1 XXX 專業(yè)工程師 3 XXX、XXX、XXX（以下同） 測量員（測量工程師） 4 質(zhì)量員（質(zhì)量工程師） 3 試驗員（試驗工程師） 2 資料員 2 安全 環(huán)境部 安全總監(jiān) 1 專職安全員 3 工程部 經(jīng)理 1 土建施工員（工長） 6 裝飾施工員（工長） 3 安裝施工員（工長） 3 材料 設(shè)備部 經(jīng)理 1 機械設(shè)備管理 1 材料管理 2 商務(wù) 管理部 經(jīng)理 1 財務(wù)管理 1 勞資管理 1 預(yù)算合約管理 3 綜合 辦公室 主任 1 文員 1 注：1、以上以某群體住宅工程為例。2、人員配置按照中建股份公司《項目管理手冊》及局程序文件要求可適當調(diào)整。 3.3質(zhì)量職責 項目經(jīng)理：XXX ⑴ 是工程項目施工的直接組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，對本項目施工的工程質(zhì)量負直接責任； ⑵ 認真貫徹執(zhí)行中建股份有限公司《項目管理手冊》、國家和上級有關(guān)建筑安裝工程質(zhì)量的方針政策、質(zhì)量標準、規(guī)范規(guī)程，保證質(zhì)量的各項制度和措施，隨時督促檢查實施情況； ⑶ 定期組織工程質(zhì)量大檢查，負責主持分析會，隨時掌握工程質(zhì)量情況，并以書面形式將質(zhì)量檢查情況上報有限公司技術(shù)質(zhì)量部； ⑷ 積極推行全面質(zhì)量管理活動，組織建立QC小組，并積極開展攻關(guān)活動； ⑸ 開展經(jīng)常性的質(zhì)量意識教育，嚴格執(zhí)行獎懲制度； ⑹ 積極開展創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程活動，要組織制定具體的創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程措施，確保實現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標； ⑺ 組織對工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理工作，提出改進和預(yù)防措施。參與工程質(zhì)量回訪，解決回訪質(zhì)量上存在的問題。 項目執(zhí)行經(jīng)理：XXX 項目執(zhí)行經(jīng)理在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責組織實施施工現(xiàn)場各項管理活動。 項目總工程師：XXX ⑴ 在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對本項目工程質(zhì)量全面負責； ⑵ 組織本單位職工認真學(xué)習質(zhì)量標準、規(guī)范規(guī)程、工藝標準、操作要領(lǐng)等，督促在施工中嚴格遵守執(zhí)行； ⑶ 組織制訂施工方案和保證工程質(zhì)量的技術(shù)措施，經(jīng)常深入現(xiàn)場指導(dǎo)施工，發(fā)現(xiàn)問題立即解決； ⑷ 負責組織按分項工程進行書面技術(shù)交底，重要部位要親自進行技術(shù)交底，并督促實施； ⑸ 負責組織有關(guān)人員做好技術(shù)檔案、資料的收集整理和匯總存檔工作，組織有關(guān)人員進行分部工程驗收工作，及時向上級主管部門申報單位工程驗收； ⑹ 負責開展創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程活動，協(xié)助項目經(jīng)理嚴格管理，嚴格要求，采取有力措施，確保實現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標； ⑺ 積極組織全面質(zhì)量管理活動，指導(dǎo)QC小組開展攻關(guān)活動； ⑻ 協(xié)助項目經(jīng)理組織工程質(zhì)量大檢查，解決工程質(zhì)量中的技術(shù)問題； ⑼ 協(xié)助項目經(jīng)理組織質(zhì)量事故的調(diào)查處理，提出質(zhì)量返修加固處理方案，經(jīng)上級有關(guān)部門同意后，組織實施。 項目商務(wù)經(jīng)理：XXX ⑴ 參與工程定標、價本分離和成本策劃工作，掌握中標工程的背景和費用組成情況； ⑵ 負責貫徹執(zhí)行有限公司的有關(guān)規(guī)定，負責草擬各類分包合同及合同的洽談、評審等工作，負責項目竣工后的總包合同履約總結(jié)； ⑶ 接受公司主管部門對項目部的一級合同書面交底，并負責向項目部各類人員進行二級合同書面交底； ⑷ 規(guī)定時間完成工程總分包預(yù)結(jié)算工作，負責工程經(jīng)濟指標的收集和歸檔； ⑸ 負責收集、整理索賠資料，提供索賠依據(jù)，擬寫索賠報告，牽頭辦理索賠事宜； ⑹ 按公司合同檔案要求，及時收集、記錄、整理、保存與合同有關(guān)的協(xié)議、函件等資料； ⑺ 負責履約過程中重大風險防范，協(xié)助做好工程竣工后法律糾紛的應(yīng)對工作； ⑻ 監(jiān)管所在項目各類合同的履約情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向項目經(jīng)理和公司法務(wù)合約部報告，并按要求向公司法務(wù)合約部統(tǒng)計上報各類商務(wù)報表； ⑼ 參與勞務(wù)和專業(yè)分包單位物資采購、設(shè)備租賃的招標工作，負責提交工程項目分包招標計劃表，參與對勞務(wù)和專業(yè)分包單位的考核工作；負責物資采購、設(shè)備租賃的招標工作和合同的簽訂工作； ⑽ 負責建立各類合同、分包結(jié)算等與商務(wù)工作相關(guān)的臺賬。 項目生產(chǎn)經(jīng)理：XXX ⑴ 在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對保證施工進度和安全文明生產(chǎn)負責，通過對施工人員和機械進行合理調(diào)配，保障施工生產(chǎn)順利進行； ⑵ 參與選擇工程分包單位和勞務(wù)隊，負責對分包方的全面管理； ⑶ 認真熟悉圖紙及施工規(guī)范，制定總進度計劃和月進度計劃，安排每周每日的工作，科學(xué)組織生產(chǎn)，保證工程進度； ⑷ 主持工程例會，檢查生產(chǎn)任務(wù)完成情況，對于存在問題布置責任人員落實整改措施； ⑸ 負責協(xié)調(diào)好各班組的關(guān)系，解決施工過程中的矛盾； ⑹ 負責施工現(xiàn)場的平面布置和場容管理； ⑺ 建立工程施工日志。 項目機電經(jīng)理：XXX（注:特大型項目或施工需要的項目設(shè)置） ⑴ 認真審閱施工紙和有關(guān)設(shè)計文件，參加圖紙會審，參加施工組織設(shè)計和施工方案的編制； ⑵ 編制配合土建施工的水電專業(yè)月份進度計劃，負責本專業(yè)的質(zhì)量檢查工作； ⑶ 深入施工第一線，及時解決施工中的技術(shù)問題，作好施工質(zhì)量的檢查驗收工作； ⑷ 主持本專業(yè)的工序檢查工作，參加分部工程和單位工程的驗收； ⑸ 認真作好工程材料使用計劃，積極協(xié)助材料部門作好材料、設(shè)備的選型和定貨工作，對進場物資中的不合格品（含業(yè)主提供）。通知材料室做退貨處理。根據(jù)施工進度狀況和所選施工方案填寫限額發(fā)料單； ⑹ 負責本專業(yè)分包單位的日常管理，同土建專業(yè)密切配合，確保工程進度和工程質(zhì)量； ⑺ 負責在施工中組織新材料、新工藝、新技術(shù)的集體實施。負責開展本專業(yè)的QC活動； ⑻ 作好本專業(yè)施工日志，負責本專業(yè)內(nèi)業(yè)資料的收集整理并及時轉(zhuǎn)交資料員，負責本專業(yè)竣工資料的編制。 質(zhì)量總監(jiān)：XXX ⑴ 配合項目總工程師協(xié)助項目經(jīng)理進行工程質(zhì)量管理，對項目的工程質(zhì)量負直接管理責任； ⑵ 認真執(zhí)行有關(guān)工程質(zhì)量的各項法律法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)范及規(guī)章制度； ⑶ 保證項目質(zhì)量保證體系的各項管理程序在項目施工過程中得到切實貫徹執(zhí)行； ⑷ 根據(jù)企業(yè)及合同質(zhì)量目標組織編制質(zhì)量策劃； ⑸ 組織項目的質(zhì)量檢查，對質(zhì)量缺陷組織整改并向項目經(jīng)理報告； ⑹ 組織項目的質(zhì)量專題會議，研究解決出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷或質(zhì)量通?。? ⑺ 組織工程各階段的驗收工作； ⑻ 組織對項目部人員的質(zhì)量教育，提高項目部全員的質(zhì)量意識； ⑼ 及時向項目經(jīng)理報告質(zhì)量事故，負責工程質(zhì)量事故的調(diào)查，并提出處理意見。 綜合辦公室： ⑴ 負責往來信件的處理工作； ⑵ 負責項目部職工培訓(xùn)的計劃和組織實施； ⑶ 負責公司或地方文件、資料的傳遞和處理工作； ⑷ 項目部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 工程部： ⑴ 在項目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責項目部的生產(chǎn)安排調(diào)度工作，做好各個工種之間的協(xié)調(diào)； ⑵ 做好施工過程中的顧客滿意度調(diào)查，并及時上報； ⑶ 參與對分包隊伍的考察和合同簽訂。 技術(shù)質(zhì)量部： ⑴ 貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)工程技術(shù)質(zhì)量、安全的法令、法規(guī)、指示、辦法、質(zhì)量、安全標準以及各項規(guī)章制度； ⑵ 及時組織進行施工圖紙會審，根據(jù)設(shè)計圖和會審記要，編制切實可行的施工組織設(shè)計或施工方案； ⑶ 管好各種原材料、半成品、構(gòu)配件、非標加工件的技術(shù)鑒定，把住計量、試驗檢驗關(guān)； ⑷ 對各工序進行書面技術(shù)交底，并作好交底簽字手續(xù)； ⑸ 組織資料員作好技術(shù)檔案的收集、整理、歸檔工作； ⑹ 組織項目部的質(zhì)量分析會議和定期的質(zhì)量大檢查； ⑺ 參與項目部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標制定，編寫項目部的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案，并監(jiān)督實施； ⑻ 積極開展從施工準備、圖紙會審、材料進場和檢驗、定位放線、施工生產(chǎn)、隱蔽驗收、分部分項驗收到交工驗收整個施工全過程的檢查工作； ⑼ 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)積極開展創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程活動，負責制定創(chuàng)優(yōu)工程計劃并組織實施。組織對優(yōu)質(zhì)工程實施過程進行檢查，負責向上級申報優(yōu)質(zhì)工程； ⑽經(jīng)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理，對有關(guān)責任者提出處理意見并及時向上級報告； ⑾ 負責項目部的質(zhì)量體系運行，制定質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃； ⑿ 負責施工過程中的質(zhì)量控制，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時提出并監(jiān)督改正； ⒀ 做好質(zhì)量管理資料的填寫申報工作。 ⒁ 按時填報各種專業(yè)報表。 材料設(shè)備部： ⑴ 必須按設(shè)計和施工規(guī)范要求采購合格的材料、半成品和成品，及時提供材料證明或合格證； ⑵ 保證按施工生產(chǎn)計劃提出的要求(數(shù)量、品種、半成品、成品、規(guī)格、時間等)供應(yīng)原材料半成品和成品，嚴防混裝、混供； ⑶ 凡發(fā)生材料借用，必須經(jīng)設(shè)計單位、技術(shù)部門同意并簽發(fā)技術(shù)核定單后才能采購供應(yīng)； ⑷ 建立材料臺帳，妥善儲存、保管各種原材料、半成品和成品，一旦發(fā)現(xiàn)變質(zhì)材料，立即停止供應(yīng)，經(jīng)技術(shù)部門鑒定后再作處理； ⑸ 做好機械設(shè)備的管理和維修保養(yǎng)工作，收集保存設(shè)備運行記錄，維修保養(yǎng)記錄，不斷提高機械設(shè)備的完好程度，做到正常運轉(zhuǎn)； ⑹ 提供機械設(shè)備性能和技術(shù)指標，便于現(xiàn)場施工人員正確使用； ⑺ 由于機械原因造成的工程質(zhì)量事故，應(yīng)負直接責任。 商務(wù)管理部： ⑴ 認真執(zhí)行各項法務(wù)制度，嚴格遵守紀律，對違反有關(guān)制度的事項要及時提出，并向上級領(lǐng)導(dǎo)或上級部門反映； ⑵ 負責項目部經(jīng)濟核算、會計核算、成本核算，按時召開經(jīng)濟活動分析會，積極組織催收工程款，統(tǒng)籌安排使用資金； ⑶ 參加項目部召開的生產(chǎn)經(jīng)營會議，對各項財務(wù)指標進行分析預(yù)測； ⑷ 積極配合上級財務(wù)部門及審計部門對本單位財務(wù)核算情況的檢查及經(jīng)濟效益的審計兌現(xiàn)工作，為有關(guān)部門提供準確、完整、合法、及時的會計核算資料； ⑸ 負責保存合同評審資料和工程合同文件； ⑹ 在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，編制項目預(yù)算，參與工程結(jié)算、投標、報價工作；搞好結(jié)算工作； ⑺ 完成項目領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事項工作。 施工員（工長）： ⑴ 對本工段的工程質(zhì)量負責； ⑵ 組織班組嚴格按圖、按方案、規(guī)范和技術(shù)交底施工，認真執(zhí)行工程質(zhì)量保證措施，施工現(xiàn)場做到文明施工； ⑶ 組織人員對分項工程進行質(zhì)量檢驗，獎優(yōu)罰劣； ⑷ 及時上報質(zhì)量事故，不得隱瞞，不得擅自處理； ⑸ 積極組織全面質(zhì)量管理活動，認真組建QC小組并開展活動，取得成果積極上報參加發(fā)布； ⑹ 對指揮錯誤造成事故或施工質(zhì)量不合格，應(yīng)負直接責任； ⑺ 開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動。 技術(shù)員（專業(yè)工程師）： 在項目部總工程師、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作： ⑴ 參與施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書的編寫，具體辦理項目技術(shù)管理事務(wù)。如技術(shù)交底、技術(shù)復(fù)核、隱蔽工程驗收、“三令”施工、級配管理等； ⑵ 負責項目技術(shù)基礎(chǔ)管理臺帳和工程技術(shù)資料的收集、整理和檢查，繪制竣工圖； ⑶ 負責項目施工技術(shù)措施的具體實施工作，克服質(zhì)量通病； ⑷ 具體負責項目計量管理工作； ⑸ 參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動。 資料員： ⑴ 負責做好項目部的工程技術(shù)檔案的收集、整理、歸檔、立卷工作；負責做好《施工組織設(shè)計》、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄的收集發(fā)放、登記、歸檔工作； ⑵ 要認真學(xué)習資料管理規(guī)范，提高工作能力，指導(dǎo)有關(guān)人員做好工程資料，按時收集并檢查資料是否齊全，前后有無矛盾，然后分類裝訂，做好卷內(nèi)目錄； ⑶ 經(jīng)常對所收集的技術(shù)資料進行自查，對存在的問題若自己解決不了，要及時向工程科長、技術(shù)負責人匯報； ⑷ 在分部工程和單位工程驗收前，要認真填寫分部工程、單位工程驗收單； ⑸ 工程竣工后，按照施工技術(shù)資料管理的有關(guān)規(guī)定裝訂成冊，配合有限公司工程技術(shù)人員對工程資料的檢查驗收，及時將竣工資料交有限公司檔案室或公司檔案室； ⑹ 參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動。 測量員（測量工程師）： ⑴ 測量人員在項目部總工程師、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責全現(xiàn)場施工測量工作，測設(shè)完畢后及時向技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理、主管工程師匯報測設(shè)情況； ⑵ 測量人員必須熟悉施工圖紙，測量規(guī)范，對建設(shè)單位移交的控制點做好坐標、高程驗證工作，發(fā)現(xiàn)問題及時向建設(shè)單位及有關(guān)職能部門提出，待問題解決校驗無誤后方可制定施測方案，測設(shè)施工控制網(wǎng)； ⑶ 沉降觀測水準基點埋設(shè)、觀測次數(shù)應(yīng)符合規(guī)范和設(shè)計要求； ⑷ 測量人員應(yīng)經(jīng)常對施工控制點、線進行復(fù)核，對所用儀器定期進行檢驗校核、保管，確保儀器應(yīng)有的精確度； ⑸ 測量人員必須繪制觀測點平面布置圖及沉降曲線圖，認真作好測量記錄； ⑹ 參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動； ⑺ 負責測量儀器的送檢和自檢。 試驗員（試驗工程師）： 在總工、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展現(xiàn)場施工試驗工作： ⑴ 負責砼攪拌和砂漿的計量級配管理； ⑵ 負責原材料（鋼材、水泥、砂、石）取樣送檢； ⑶ 負責砼、砂漿配合比的調(diào)整； ⑷ 負責砼、砂漿拌制和澆灌中坍落度的抽檢； ⑸ 負責試驗資料的收集，并送交資料員統(tǒng)一保管； ⑹ 參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動。 質(zhì)量員（質(zhì)量工程師）： ⑴ 熟悉掌握質(zhì)量驗收標準、技術(shù)規(guī)范規(guī)程、有關(guān)政策法令，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力； ⑵ 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)分析本單位的質(zhì)量動態(tài)，研究提高工程質(zhì)量的辦法，發(fā)生質(zhì)量事故要逐級及時上報； ⑶ 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織本單位的質(zhì)量檢查、總結(jié)評比，負責整理檢查評比資料，開好質(zhì)量分析會； ⑷ 督促和協(xié)助有關(guān)部門嚴格控制砼、砂漿、配合比、復(fù)查測量定位，參加隱蔽工程的檢查驗收； ⑸ 協(xié)助施工隊和施工班組堅持搞好自檢、互檢和交接檢； ⑹ 深入現(xiàn)場隨時檢查操作人員的工序質(zhì)量和操作質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正； ⑺ 堅持原則，如實反映本單位的質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)有不符合質(zhì)量標準、違犯操作規(guī)程的現(xiàn)象，有權(quán)提出處理意見，嚴重者有權(quán)指令停工整頓學(xué)習，并報告有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)； ⑻ 負責不合格品的評定記錄； ⑼ 要履行質(zhì)檢員的三項權(quán)力：停工權(quán)、返工權(quán)、獎懲權(quán)； ⑽ 參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動。 采購員（材料工程師）： ⑴ 在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門的指導(dǎo)下，負責本項目施工中的物資采購工作； ⑵ 按照本項目物資需用計劃，實施授權(quán)范圍內(nèi)的采購工作； ⑶ 會同項目部有關(guān)人員，做好物資進場的檢查、驗收工作； ⑷ 參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動。 保管員（材料工程師）： ⑴ 在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門的指導(dǎo)下，負責本項目施工中的物資保管工作； ⑵ 根據(jù)本基礎(chǔ)上用料動態(tài)，適時做好物資進場前的準備工作； ⑶ 按照項目質(zhì)量體系相關(guān)程序文件要求，負責對本基礎(chǔ)上采購的物資以及用戶提供的產(chǎn)品進行檢查、驗收，并做好相關(guān)記錄； ⑷ 負責做好進場、進庫物資的貯存、標識、發(fā)放等工作； ⑸ 對顧客提供的產(chǎn)品，分別存放，建立臺帳，做好標識； ⑹ 建立本項目物資的收、支、存臺帳，做到帳、卡、物相符，按時、按規(guī)定編制有關(guān)報表； ⑺ 參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動。 材料員（材料工程師）： ⑴ 負責編制材料采購計劃； ⑵ 負責對所進物資進行外觀檢驗、樣品核對、數(shù)量檢驗，并作好記錄。并注意原材料、半成品的出廠合格證及準用證的收集； ⑶ 參與原材料和半成品標識工作； ⑷ 參與對供應(yīng)商的評估，編制合格的供應(yīng)商名冊； ⑸ 負責進貨物資的搬運、貯存和保護等工作； ⑹ 參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動。 預(yù)算員（預(yù)算工程師）： ⑴ 了解工程實際情況，掌握好合同條款； ⑵ 編制各分部分項工程的預(yù)算費用，參與成本控制； ⑶ 加強與業(yè)主的聯(lián)系，對現(xiàn)場通知單、會議記要、設(shè)計變更等進行分析和處理，并保存好各種資料； ⑷ 配合領(lǐng)導(dǎo)做好合同變更的評審工作，認真執(zhí)行有限公司《合同評審工作程序》； ⑸ 參與材料計劃的編制； ⑹ 完成項目部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作； ⑺ 參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動。 勞資員（勞資工程師）： ⑴ 在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門的指導(dǎo)下，負責本項目的勞資管理工作； ⑵ 負責做好勞務(wù)分包商的進場驗證記錄； ⑶ 組織有關(guān)人員定期對本項目使用的勞務(wù)分包商進行考核和評估，并提出考評意見； ⑷ 根據(jù)上級要求和項目部領(lǐng)導(dǎo)安排，組織人員參加相關(guān)培訓(xùn)； ⑸ 及時向上級業(yè)務(wù)部門報送各類相關(guān)報表，并保證報表質(zhì)量； ⑹ 參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動。 3.4項目部質(zhì)量管理體系 3.4.1項目總要求 根據(jù)有限公司《質(zhì)量管理手冊》和《項目管理手冊》，建立符合項目部實際的質(zhì)量管理體系，并覆蓋手冊的要求，以形成文件化的質(zhì)量管理體系，通過項目質(zhì)量管理體系的實施，做到持續(xù)改進，并達到下列要求： ⑴ 項目部的各級管理人員要認真學(xué)習公司質(zhì)量管理體系所規(guī)定的過程，達到全面落實和理解； ⑵ 各部門要充分明確過程的順序和相互之間的關(guān)系，對各項質(zhì)量活動規(guī)定準則和程序進行全面的運行； ⑶ 加強內(nèi)外信息的傳遞，保證相關(guān)人員得到必要的信息（項目部與外部、項目部的相關(guān)部門、管理人員與相關(guān)的專業(yè)班組之間等），達到相互溝通的目的； ⑷ 各部門加強對各產(chǎn)品各過程情況進行測量分析，使之持續(xù)改進，滿足合同規(guī)定的要求。 3.5項目質(zhì)量管理體系的要素分配 見附表3.5：質(zhì)量體系要素分配表 4.文件和資料的控制 4.1控制程序和支持性文件 有限公司《文件控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B01）D版； 《中建七局公文處理辦法》、《中國建筑第七工程局有限公司工程項目檔案管理辦法》、《中建七局有限公司文件材料歸檔范圍和文書檔案保管期限規(guī)定》等。 4.2 項目所需控制的文件 ⑴ 行政文件：有限公司及各職能部門、直營公司及職能部門、省、市政府管理部門、協(xié)會的文件。 ⑵ 質(zhì)量體系文件：質(zhì)量管理手冊及程序文件。 ⑶ 施工規(guī)范、規(guī)程、工藝標準、操作規(guī)程。 ⑷ 項目編制的作業(yè)指導(dǎo)文件：施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、施工方案、施工交底及其實施過程記錄等。 ⑸ 項目技術(shù)文件：地質(zhì)報告、施工圖紙、設(shè)計變更、技術(shù)核定等。 ⑹ 合同文件：工程合同、分包合同、物資采購合同、設(shè)備采購（租賃）合同、加工合同等。 ⑺ 過程文件：包括材料、設(shè)備、半成品的進場檢驗、試驗資料；商品砼的進場及強度試驗資料；分部、項工程的報驗資料；工程測量資料；預(yù)決算資料；進度管理資料；安全及文明施工資料；企業(yè)及各級人員的資質(zhì)、證件及相關(guān)資料。 ⑻ 外來文件：包括業(yè)主、監(jiān)理工地指令，甲、乙雙方來往的文件，會議記錄、質(zhì)量安全等行政監(jiān)管部門的文件等。 4.3 文件控制要求 ⑴ 行政文件、質(zhì)量體系文件、外來文件由 （綜合辦公室文員）負責，建立臺帳和專門收發(fā)記錄，并保證發(fā)送到所要求的對象手中，外發(fā)文件須經(jīng)過項目經(jīng)理或項目經(jīng)理指定人員批準，加蓋公章。 ⑵ 施工規(guī)范、規(guī)程、工藝標準、操作規(guī)程、項目技術(shù)文件、過程文件由 （資料員）負責建立臺帳管理，建立專門收發(fā)記錄，并保證發(fā)送到所要求的對象手中。 ⑶ 合同文件由 （合約工程師）負責，建立臺帳和收發(fā)文記錄，并保證發(fā)送到所要求的對象手中。 ⑷ 相關(guān)人員嚴格按照有限公司《文件控制程序》的要求對文件和資料按收到的先后順序進行登記、分類、編號、標識、造冊、發(fā)放、保管等進行管理。 ⑸ 項目文件更改、評審及批準；項目文件的更改、評審由各相關(guān)職能部門負責，批準由項目經(jīng)理負責。 ⑹ 防止作廢文件的非預(yù)期使用，及時將失效文件和資料從使用場所收回，一般情況下予以銷毀，如需保留時，作出留存標識。 4.4記錄要求 發(fā)文登記表、收文登記表、文件清單、文件更改通知單。 5.質(zhì)量記錄的控制 5.1控制程序 有限公司《記錄控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B02）D版。 5.2質(zhì)量記錄的范圍 包括工程質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運行記錄 5.2.1工程質(zhì)量記錄 ⑴ 各種原材料的檢驗、試驗記錄； ⑵ 施工工序的檢驗記錄； ⑶ 顧客提供物資的檢驗、驗證記錄； ⑷ 不合格品及處置記錄； ⑸ 施工記錄； ⑹ 工程驗收記錄； ⑺ 分、承包方的工程質(zhì)量記錄等。 5.2.2質(zhì)量體系運行記錄 ⑴ 管理評審記錄； ⑵ 合同評審記錄； ⑶ 設(shè)計評審和驗證記錄； ⑷ 對分包方的評價記錄； ⑸ 產(chǎn)品標識記錄； ⑹ 過程控制記錄； ⑺ 檢測記錄和試驗設(shè)備的維護保養(yǎng)及校準記錄； ⑻ 糾正措施記錄 ⑼ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核記錄； ⑽ 人員資格和培訓(xùn)記錄； ⑾ 保修服務(wù)工作記錄； ⑿ 分承包方的質(zhì)量體系運行記錄等。 5.3質(zhì)量記錄控制要求 項目部 （資料員）負責收集整理在施工生產(chǎn)過程中所需的記錄，并加以保存，在項目竣工后移交上級主管部門存檔。 5.3.1質(zhì)量記錄的編制與收集 ⑴ 本項目質(zhì)量記錄的形式：書面文字、圖形記錄、光盤、照片等。 ⑵ 本項目質(zhì)量記錄的編制：記錄按相應(yīng)的工作程序或文件規(guī)定進行編制，由指定填寫人按規(guī)定的表格或形式進行填寫。 ⑶ 本項目質(zhì)量記錄的收集：質(zhì)量記錄形成后，由填寫人整理，交由 （資料員）匯總。質(zhì)量記錄整理應(yīng)做到內(nèi)容準確，文字清晰，填寫及時，不得有涂改現(xiàn)象，所收集的質(zhì)量記錄必須反映真實情況，與工作進度同步，能滿足證實需要，具有可追溯性。 5.3.2質(zhì)量記錄的標識、儲存與保管 ⑴ 本項目質(zhì)量的標識、編目：由 （資料員）對本項目質(zhì)量記錄進行分類編目保管。記錄保管人應(yīng)根據(jù)收集的記錄的種類，按照時間順序統(tǒng)一編號標識，以便于檢索。工程竣工檔案資料的標識與編目按《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》（GB/T50328-2001）和《中國建筑第七工程局有限公司工程項目檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ⑵ 記錄應(yīng)保存在適宜的環(huán)境，做到清潔、防火、防潮、防蟲蛀鼠害、防損壞和丟失等。便于查閱，避免損壞、變質(zhì)和遺失。 ⑶ 工程交工后，由 （資料員）將質(zhì)量記錄上報直營公司技術(shù)質(zhì)量部，經(jīng)有限公司技術(shù)質(zhì)量部報有限公司檔案室統(tǒng)一保管。 5.3.3質(zhì)量記錄的查閱和保存 由 （資料員）負責，執(zhí)行程序文件和國家和地方相關(guān)規(guī)定。 5.3.4質(zhì)量記錄的處置 由 （資料員）負責，執(zhí)行程序文件的相關(guān)規(guī)定。 5.3.5供方的記錄 供方的記錄或質(zhì)量證明資料由項目部相關(guān)部門進行收集，并按規(guī)定進行編號標識、貯存、保管。 5.4記錄要求 記錄通用表、記錄目錄表、記錄查閱登記表、記錄處理單等。 6.資源管理 6.1資源提供 由有限公司、直營公司（或事業(yè)部）根據(jù)工程項目策劃要求，確定并提供適宜的資源，包括人員、信息、技術(shù)、合格供應(yīng)商、合格分包商、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財務(wù)資源，通過滿足顧客要求，增加顧客滿意。 6.2人力資源 6.2.1控制程序和支持性文件 有限《人力資源控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B04）D版； 中建股份公司《項目管理手冊》，有限公司《培訓(xùn)開發(fā)工作規(guī)程》。 6.2.2人員配置 項目部的人員配置由各級公司人力資源部負責，項目經(jīng)理、專職質(zhì)量管理人員、特種業(yè)人員等須持有省部級建設(shè)行政主管部門發(fā)放的上崗證。 6.2.3培訓(xùn) 項目部培訓(xùn)工作由 （綜合辦公室主任）負責，項目部相關(guān)部門配合實施。 ⑴ 培訓(xùn)計劃的編制：由 （項目勞資員）根據(jù)項目崗位設(shè)置情況和生產(chǎn)需要組織項目各部門編制項目培訓(xùn)計劃，送直營公司人力資源部匯總審核，并報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)。項目培訓(xùn)計劃包括：崗位培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)、工人進場前培訓(xùn)、質(zhì)量意識教育培訓(xùn)等。 ⑵ 培訓(xùn)實施：項目部根據(jù)項目培訓(xùn)計劃要求，參加各級公司人力資源組織的崗位培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)等各類培訓(xùn)；工人進場前培訓(xùn)由 綜合辦公室 根據(jù)其崗位工種，分別進行上崗前必要的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全知識培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗；質(zhì)量意識的教育培訓(xùn)由項目部綜合辦公室根據(jù)培訓(xùn)計劃負責實施。 ⑶ 培訓(xùn)記錄：項目部 （綜合辦公室文員）負責建立員工培訓(xùn)臺帳。 ⑷ 培訓(xùn)總結(jié)：項目部 （綜合辦公室主任）根據(jù)全年的培訓(xùn)情況進行總結(jié)，編制培訓(xùn)總結(jié)并報公司人事部門備案。 6.2.4記錄要求 年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)申請記錄、職工培訓(xùn)登記表、專業(yè)人員持證情況登記表、特種工種人員持證情況登記表。 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 6.3.1施工現(xiàn)場臨建設(shè)施 由項目 （生產(chǎn)經(jīng)理）結(jié)合生產(chǎn)和工作需要依據(jù)本項目《施工組織設(shè)計》要求搭建、使用和管理。 6.3.2施工機械管理控制程序和支持性文件 有限公司《設(shè)施設(shè)備管理控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B05）D版； 《中建七局機械設(shè)備管理制度》。 6.3.3施工機械設(shè)備的配備 ⑴ 項目部 （材料設(shè)備部）依據(jù)《施工組織設(shè)計》要求編制機械設(shè)備使用及進出場計劃，報直營公司XX部（設(shè)備管理部門）部審核，直營公司生產(chǎn)經(jīng)理審批后實施。 ⑵ 本項目機械設(shè)備的配備的方式為購置、調(diào)拔和租賃，配備方式應(yīng)在施工組織設(shè)計及機械設(shè)備使用及進出場計劃中明確，實施過程按程序文件規(guī)定執(zhí)行。 6.3.4施工機械設(shè)備的進場安裝 ⑴ 本項目需編制塔吊、施工電梯（等大型機械設(shè)備）安拆施工方案，經(jīng)XXXX審核、直營公司總工程師審批后實施。(注:A類方案需組織外部專家認證并執(zhí)行相應(yīng)審批程序。) ⑵ 項目部 （質(zhì)量員）應(yīng)對機械設(shè)備的安拆操作人員的資格進行現(xiàn)場核實和驗證。塔吊及施工電梯的安拆工作應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進行。 ⑶ 安裝后施工機具經(jīng)驗收合格后方可使用。塔吊等大型機械設(shè)備的安裝驗收由具有專業(yè)資質(zhì)的單位負責，中小型機械的安裝驗收由項目部 （材料設(shè)備部經(jīng)理）負責。 ⑷ 機械設(shè)備的安裝拆除應(yīng)做好安裝驗收記錄等內(nèi)業(yè)資料。 6.3.5施工機械設(shè)備的使用、維修和保養(yǎng) ⑴ 項目部 （材料設(shè)備部經(jīng)理）應(yīng)依據(jù)機械設(shè)備使用說明書和相關(guān)管理規(guī)定，制定機械設(shè)備操作規(guī)程, 按照“定人、定機、定職責”原則，組織實施機械設(shè)備的運行。 ⑵ 特種設(shè)備須按有關(guān)規(guī)定，對整機和安全裝置進行定期安全檢驗，檢驗合格方可投入使用。 ⑶ 機械設(shè)備操作人員須持證上崗。 ⑷ 機械設(shè)備操作人員要做好設(shè)備的運轉(zhuǎn)紀錄、交接班記錄等設(shè)備內(nèi)業(yè)資料。 ⑸ 項目部 （設(shè)備員）每周對所屬機械設(shè)備的運行情況進行檢查并保留記錄。 ⑹ 機械設(shè)備維保堅持養(yǎng)修并重、預(yù)防為主的原則，項目部 （材料設(shè)備部經(jīng)理）依據(jù)機械設(shè)備使用說明書并結(jié)合實際情況，制定機械設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，報公司機械設(shè)備管理部門審批后實施。 6.3.6記錄要求 機械設(shè)備技術(shù)狀況臺帳、機械設(shè)備技術(shù)狀況檢查記錄、機械設(shè)備進場檢查記錄表、機械設(shè)備進場檢查記錄臺帳、機械設(shè)備安拆記錄、設(shè)備運行記錄、現(xiàn)場檢查記錄、維修保養(yǎng)記錄等。 6.4工作環(huán)境 直營公司、事業(yè)部、項目部應(yīng)確定為實現(xiàn)工程產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境。如采取相應(yīng)的措施，以保證北方冬季施工、南方高溫施工、凈化作業(yè)、防靜電作業(yè)、砼養(yǎng)護等作業(yè)所必須的條件。 項目經(jīng)理應(yīng)對施工現(xiàn)場操作的各分包單位進行有效控制，使其達到上述要求。 7.產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.1控制程序 執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B06）D版的規(guī)定； 股份公司《施工組織設(shè)計編制大綱》、《項目管理手冊》；有限公司《施工項目管理手冊》。 7. 2產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 7.2.1合同交底 直營公司將合同要點內(nèi)容向項目部交底，以明確顧客要求及法律法規(guī)要求。 7.2.2圖紙會審 本項目圖紙會審工作由直營公司總工牽頭，技術(shù)質(zhì)量部組織，項目部技術(shù)負責人及項目有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加。（注：責任人員按特大型與大中小型項目分工要求確定） 7.2.3項目質(zhì)量計劃 見本項目質(zhì)量計劃書2.3.4質(zhì)量計劃管理 7.2.4施工組織設(shè)計和施工方案 ⑴ 《施工組織設(shè)計》和施工方案的編制、審核審批、變更和交底應(yīng)滿足《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》要求和中建股份公司《建筑工程施工組織設(shè)計大綱》的要求。 ⑵ 本項目主要施工方案編制計劃見下表： 表7.2.4 本項目主要施工方案編制計劃表 序號 方案名稱 方案類型 編制人 審核 審批人 備注 A類 項目總工 有限公司 公司總工 專家論證 B類 項目總工 直營公司 直營公司總工 C類 項目總工 項目部 直營公司總工 D類 專業(yè)工程師 項目部 項目總工 注：方案的劃分和編制審批權(quán)限見質(zhì)量管理手冊第9頁 7.2.5作業(yè)指導(dǎo)書 ⑴ 本項目的特殊過程和未編制施工方案的關(guān)鍵過程需編制作業(yè)指導(dǎo)書，由各專業(yè)工程師負責編制，項目總工程師審批后實施。 ⑵ 本項目作業(yè)指導(dǎo)書編制計劃見下表： 表7.2.5 本項目作業(yè)指導(dǎo)書編制計劃表 序號 作業(yè)指導(dǎo)書名稱 工序類型 編制人 審核 審批人 備注 特殊過程 關(guān)鍵過程 注：關(guān)鍵工序和特殊工序的確認執(zhí)行《特殊過程及關(guān)鍵工序控制程序》D版的規(guī)定。 7.2.6技術(shù)交底 ⑴ 項目部按《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》和項目部技術(shù)交底制度要求進行工程開工前及分部分項工程的技術(shù)交底。 ⑵ 工程開工前技術(shù)交底由項目經(jīng)理主持，項目技術(shù)負責人負責向項目全體施工管理人員進行交底；分部、分項工程的技術(shù)交底由項目工長主持，各專業(yè)技術(shù)人員向施工班組進行技術(shù)交底。 ⑶ 關(guān)鍵過程和特殊過程必須交底，一般過程可分專業(yè)進行交底。 ⑷ 交底手續(xù)應(yīng)表明時間、地點、交底人簽字、接底人簽字，并歸檔。 7.2.7檢驗與試驗計劃 本項目檢驗與試驗計劃的編制由項目部 （質(zhì)量總監(jiān)）負責。內(nèi)容及要求參考《檢驗與試驗控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B15）D版的規(guī)定。 7.2.8質(zhì)量管理制度 本項目質(zhì)量管理制度包括公司、直營公司、分公司（事業(yè)部）、項目部四個層級，項目部質(zhì)量管理制度主要包括： ，經(jīng)項目經(jīng)理批準后實施。 注：可列表說明。 8.與顧客有關(guān)的過程 8.1合同評審 8.1.1控制程序 工程招、投標文件的評審執(zhí)行《工程信息投標和標書評審控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B07）D版規(guī)定，由公司市場營銷部或基礎(chǔ)設(shè)施部負責。 合同評審執(zhí)行《合同評審控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B08）D版規(guī)定。 8.1.2合同評審 項目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理配合直營公司市場營銷部、商務(wù)管理部參加公司組織的合同評審會，并就其中的工期目標、質(zhì)量目標、經(jīng)營策略等重點內(nèi)容明確記錄下來，為項目內(nèi)部合同交底做準備。 8.1.3合同變更修訂評審 ⑴ 在合同履行過程中，針對出現(xiàn)的變更及修訂情況，由項目部 （商務(wù)經(jīng)理）負責起草補充協(xié)議或合同，填寫“合同修訂評審表”，上報公司法務(wù)合約部履行審核審批程序。 ⑵ 當變更修訂涉及合同重大調(diào)整時，合同或補充協(xié)議應(yīng)執(zhí)行合同評審程序，合同變更補充協(xié)議簽訂后作為合同的組成部分。 8.1.4合同交底 ⑴ 合同書面交底（公司、直營公司層級） 直營公司對于合同條款內(nèi)容較為標準，特殊要求較少的合同，采用書面交底的形式向項目部和相關(guān)部門和人員交底，實施單位“合同交底書”，隨合同一起下發(fā)項目部及相關(guān)執(zhí)行部門。 ⑵ 合同會議交底（項目層級） 針對合同條款較為復(fù)雜的項目，由項目 （商務(wù)經(jīng)理）組織相關(guān)執(zhí)行部門采用會議交底的形式，就合同中涉及相關(guān)部門內(nèi)容，如工程的承包范圍、工期、質(zhì)量標準、雙方權(quán)利義務(wù)、合同價款的支付與調(diào)整、材料設(shè)備供應(yīng)、工程索賠及竣工結(jié)算等內(nèi)容進行交底，使以上各部門和人員熟悉合同內(nèi)容，正確運用合同指導(dǎo)施工，滿足顧客要求。 8.1.5合同履行過程控制 項目合同履行計劃（質(zhì)量、進度、資金計劃）的制訂由項目 （商務(wù)經(jīng)理）負責，項目部商務(wù)人員應(yīng)定期組織項目部有關(guān)部門進行合同履行情況檢查分析，及時掌握質(zhì)量、工期、資金支付情況，并與原計劃書進行對比，合同履行情況的分析和采取措施的記錄要上報法務(wù)合約部門，如能滿足合同要求，則繼續(xù)進行，否則查找原因，采取相應(yīng)措施，最終滿足顧客要求。 8.1.6記錄要求 合同修訂評審記錄、合同交底書、合同履行計劃等。 8.2 顧客溝通 項目經(jīng)理、項目商務(wù)經(jīng)理負責在工程項目實施的全過程包括從簽訂合同前到合同執(zhí)行過程中，到竣工交驗后的維修保養(yǎng)階段保持與顧客的溝通，并及時將顧客的有關(guān)信息反饋于相關(guān)部門。 9.采購 9.1控制程序 執(zhí)行《采購控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B11）D版規(guī)定。 公司《材料管理辦法》、《工程分包商管理辦法》、《勞務(wù)分包商管理辦法》。 9.2物資采購計劃的編制 ⑴ 項目物資采購計劃由 （商務(wù)經(jīng)理）組織編制，項目經(jīng)理審批。 ⑵ 有設(shè)計變更時，項目 （材料設(shè)備部經(jīng)理）應(yīng)及時通知上級材料管理部門調(diào)整材料需用計劃。 ⑶ 鋼筋采購前置期為7天，木材和水泥采購前置期為5天，物資（總）計劃必須在前置期前編制、審批完畢。 9.3物資的采購 9.3.1本項目需采購的主要物資 A類： ； B類： ； C類： 。 9.3.2物資采購的分工 由有限公司集中采購的物資： ； 直營公司（事業(yè)部）統(tǒng)一采購的物資： ； 項目采購的物資： ； 業(yè)主提供的物資： ； 分包商提供的物資： 。 本項目的物質(zhì)采購工作由項目材料設(shè)備部經(jīng)理XXX負責；項目生產(chǎn)經(jīng)理協(xié)助項目經(jīng)理負責與公司及直營公司（事業(yè)部）該項業(yè)務(wù)的對接工作。 9.3.3物資采購要求 工程項目上的材料必須在合格物資供應(yīng)商名冊范圍內(nèi)采購。當不能滿足要求時，在采購時將供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、供貨能力、質(zhì)量情況進行審核認定后，方可進行采購。 9.4合格供應(yīng)商的管理 由項目 （材料設(shè)備部經(jīng)理）負責對合格供應(yīng)商日常考察和管理。 9.5物資合同的管理 由項目商務(wù)管理部 （合約工程師）負責。 9.6物資的進場與驗收 1、由項目 （材料設(shè)備部經(jīng)理）和 （質(zhì)量總監(jiān)）負責，按照《檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行。 9.7物資的存放、使用與管理 由項目 （材料設(shè)備部經(jīng)理）負責。 9.8甲供材的管理 ⑴ 甲供材需求計劃由項目 （商務(wù)經(jīng)理）組織編制，項目經(jīng)理審批后提交業(yè)主采購。 ⑵ 對業(yè)主提供物資的驗收工作應(yīng)有業(yè)主