《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃書(shū)》word版

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1、徐礦寶雞60萬(wàn)噸/年甲醇項(xiàng)目 中間罐區(qū)及成品罐區(qū)（1336/1337） 項(xiàng) 目 質(zhì) 量 計(jì) 劃 書(shū) 審核 編制 目錄 1、項(xiàng)目概況：1 1.1 工程承包范圍及內(nèi)容：1 1.2建設(shè)地區(qū)自然條件情況:1 1.3現(xiàn)場(chǎng)概況：1 2、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)：2 3、項(xiàng)目質(zhì)量控制體系組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)：2 3.1 項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)：3 3.2 項(xiàng)目總工程師：3 3.3各專(zhuān)業(yè)工程師的職責(zé)：3 3.4質(zhì)檢部部長(zhǎng)的職責(zé):3 3.5各部室負(fù)責(zé)人：4 3.6 各施工班組：4 4、項(xiàng)目的資源配置計(jì)劃：4 4.1人力資源計(jì)劃;4 4.2檢測(cè)計(jì)量設(shè)備計(jì)劃：5 5、文

2、件、資料和記錄與信息管理：6 5.1項(xiàng)目受控文件清單：6 5.2信息管理：6 6、項(xiàng)目質(zhì)量控制的原則和程序：7 6.1質(zhì)量管理原則：7 6.2質(zhì)量控制程序7 7、施工過(guò)程質(zhì)量控制：9 7.1、工程質(zhì)量檢查：9 7.2、工程質(zhì)量驗(yàn)收：10 7.3質(zhì)量控制方法12 7.4質(zhì)量檢查和評(píng)比12 7.5工序質(zhì)量控制表13 8、項(xiàng)目管理適用的主要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范：17 9、項(xiàng)目材料的質(zhì)量控制18 9.1材料質(zhì)量控制：18 10、工序質(zhì)量控制圖：19 11、成品防護(hù)：24 12、標(biāo)識(shí)管理：24 13、工程項(xiàng)目質(zhì)量專(zhuān)用管理文件25 13.1質(zhì)量體系文件目錄清單：25 13.2質(zhì)

3、量體系主要文件內(nèi)容條款26 1、項(xiàng)目概況： 1.1 工程承包范圍及內(nèi)容： 本工程為徐州礦務(wù)集團(tuán)150萬(wàn)噸/年甲醇項(xiàng)目首期60萬(wàn)噸/年甲醇工程，建設(shè)地點(diǎn)為陜西省寶雞市鳳翔縣長(zhǎng)青現(xiàn)代煤化工工業(yè)園區(qū)。我單位承攬范圍為：（1336）甲醇中間罐區(qū)、（1337）甲醇成品罐區(qū)及裝車(chē)、區(qū)域內(nèi)部分外管廊（含電氣、儀表橋架）及區(qū)域內(nèi)部分總圖運(yùn)輸?shù)耐两?、安裝工程，配合聯(lián)動(dòng)試車(chē)、投料試車(chē)、性能考核。承擔(dān)保修期內(nèi)的質(zhì)量保修責(zé)任，罐區(qū)內(nèi)樁基工程除外。 1.2建設(shè)地區(qū)自然條件情況: 本工程建筑場(chǎng)地屬自重濕陷性黃土場(chǎng)地，場(chǎng)地濕陷等級(jí)為Ⅲ級(jí)（嚴(yán)重），地基處理采用灰土擠密樁法，基礎(chǔ)持力層為第二層（黃土），處理后的復(fù)合地

4、基承載力特征值為220kpa，基礎(chǔ)超挖部分采用3:7灰土墊層，墊層壓實(shí)系數(shù)不小于0.97，處理后的地基檢測(cè)合格后方可施工。 1.3現(xiàn)場(chǎng)概況： 截止2011年07月18日，我單位與河北建勘進(jìn)行中間罐區(qū)（1336）裝置區(qū)工作范圍及測(cè)量數(shù)據(jù)交接，雙方對(duì)地基處理后的場(chǎng)地標(biāo)高、基坑尺寸、定位樁點(diǎn)進(jìn)行復(fù)測(cè)，交出場(chǎng)地標(biāo)高為-2.1m，樁基施工圖中（-2.4m至-2.1m，絕對(duì)標(biāo)高±0.000為687.00）挖除虛樁及樁間土、素土夯填（-2.4m至-2.1m）,灰土墊層（-2.1m至-1.6m）為我單位地基處理施工范圍，甲醇罐區(qū)（1337）地基處理還在進(jìn)行中，待地基處理并檢測(cè)合格交付場(chǎng)地后我方才可施工。

5、 2、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)： 合同范圍內(nèi)的全部工程的所有使用功能符合設(shè)計(jì)（或更改）圖紙要求，分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量達(dá)到既定的施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，物質(zhì)進(jìn)場(chǎng)合格率100%，合同履約率100%，焊接一次合格率98%以上，試運(yùn)行投產(chǎn)一次穩(wěn)定運(yùn)行。 3、項(xiàng)目質(zhì)量控制體系組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)： 設(shè)備組裝質(zhì)檢員 焊 接 質(zhì) 檢 員 管道安裝質(zhì)檢員 材 料 質(zhì) 檢 員 無(wú)損檢測(cè)工程師 防 腐 質(zhì) 檢 員 土建質(zhì)檢員 各施工班組 項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)保工程師 質(zhì)檢部部長(zhǎng) 項(xiàng)目總工 3.1 項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)： 本工程實(shí)施的最高負(fù)責(zé)人，對(duì)工程符合設(shè)計(jì)、驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、要求負(fù)責(zé)；對(duì)各階段、子單

6、位工程按期交工負(fù)責(zé)。 3.2 項(xiàng)目總工程師： 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目的質(zhì)量活動(dòng)，并對(duì)日常質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)。 組織編制項(xiàng)目質(zhì)量體系文件（如：質(zhì)量手冊(cè)、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃、程序文件等），并報(bào)業(yè)主和監(jiān)理批準(zhǔn)。 組織質(zhì)量保證體系開(kāi)展有效活動(dòng)。 負(fù)責(zé)向業(yè)主和監(jiān)理提供質(zhì)量報(bào)告。 對(duì)項(xiàng)目發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)技術(shù)責(zé)任。 3.3各專(zhuān)業(yè)工程師的職責(zé)： 負(fù)責(zé)施工過(guò)程的質(zhì)量控制，符合質(zhì)量程序文件規(guī)定的要求。 對(duì)第三方的檢驗(yàn)提供驗(yàn)證文件和滿(mǎn)意的服務(wù)。 負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查分析，制訂處置意見(jiàn)和預(yù)防措施。 負(fù)責(zé)提交質(zhì)量文件和工程最終交工資料。 對(duì)本專(zhuān)業(yè)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)直接技術(shù)責(zé)任。 3.

7、4質(zhì)檢部部長(zhǎng)的職責(zé): 在項(xiàng)目總工程師（質(zhì)量保證工程師）的領(lǐng)導(dǎo)下，組織協(xié)調(diào)各專(zhuān)業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)各專(zhuān)業(yè)質(zhì)量檢查員的工作質(zhì)量進(jìn)行檢查和考核，對(duì)本工程項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)工作負(fù)責(zé)。 3.5各部室負(fù)責(zé)人： 負(fù)責(zé)組織本科室分管的質(zhì)量體系要素運(yùn)行、檢查、指導(dǎo)工作。 負(fù)責(zé)組織本科室分管的質(zhì)量體系要素所涉及的程序文件的編寫(xiě)和解釋。 對(duì)本部門(mén)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 3.6 各施工班組： 按合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工圖紙、工序質(zhì)量單要求進(jìn)行施工，對(duì)施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。服從業(yè)主和監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)代表的管理，聽(tīng)從業(yè)主和監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)代表的指令和建議。 4項(xiàng)目的資源配置計(jì)劃： 4.1人力資源計(jì)劃; 工種/月份 七月

8、（土建） 八月（土建） 九月（土建、安裝） 十月（土建、安裝） 鋼筋工 15 20 20 10 木工 10 10 25 6 混凝土工 8 8 12 5 測(cè)量工 2 2 2 2 普工 10 25 30 30 電焊工 4 4 25 30 電工 2 2 5 5 起重工 3 6 機(jī)械工 2 2 2 2 信號(hào)工 3 6 4.2檢測(cè)計(jì)量設(shè)備計(jì)劃： 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 型號(hào) 出場(chǎng)編號(hào) 生產(chǎn)廠家 數(shù)量 1 水準(zhǔn)儀 AL-332 411869 北光 1 2 電子經(jīng)緯儀 B

9、TD-2 0112 新北光 1 3 水準(zhǔn)標(biāo)尺 5m T3-1114 南京 1 4 鋼卷尺 50m 1814 上海 2 5 鋼卷尺 5m 041969 寧波 10 6 案秤 AGT-10 1 7 溫度計(jì) 5 8 游標(biāo)卡尺 2 9 線(xiàn)墜 2 10 塞尺 JZC-2 K3-659 1 11 靠尺 JZC-2 K3-660 1 5文件、資料和記錄與信息管理： 5.1項(xiàng)目受控文件清單： 序號(hào) 文件名稱(chēng) 備注 1 質(zhì)量手冊(cè) 2 程序文件

10、3 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 4 項(xiàng)目HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 5 項(xiàng)目進(jìn)度控制計(jì)劃 6 項(xiàng)目成本控制計(jì)劃 7 施工組織設(shè)計(jì)及施工方案 8 檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)計(jì)劃（IPT） 9 設(shè)計(jì)文件、圖紙及業(yè)主提供的技術(shù)文件 10. 各種規(guī)范工藝標(biāo)準(zhǔn) 5.2信息管理： 5.2.1項(xiàng)目質(zhì)量工程師每周組織由項(xiàng)目經(jīng)理參加的質(zhì)量工作例會(huì)，總結(jié)上周體系運(yùn)行情況和存在的問(wèn)題，討論員工建議，傳達(dá)上級(jí)有關(guān)精神，及時(shí)向總包主管部門(mén)報(bào)送相關(guān)信息。 5.2.2項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)施工隊(duì)每周由隊(duì)長(zhǎng)組織召開(kāi)質(zhì)量工作例會(huì)，學(xué)習(xí)管理體系方針、文件，傳達(dá)上級(jí)有關(guān)職能的指示精神，聽(tīng)取員工意見(jiàn)、建議，并將有關(guān)信息報(bào)

11、送項(xiàng)目部技術(shù)員。 5.2.3在施工過(guò)程中應(yīng)與建設(shè)單位、總包、監(jiān)理單位建立密切的聯(lián)系，對(duì)施工過(guò)程中的項(xiàng)目管理規(guī)劃、方案、變更、簽證、隱蔽及一切工序的處理方案等必須經(jīng)建設(shè)單位、總包、監(jiān)理單位的認(rèn)可，主要以書(shū)面形式留存，本工程的記錄表格以總包單位提供的表樣及陜西易先建安管理軟件施工統(tǒng)一用表執(zhí)行。 6、項(xiàng)目質(zhì)量控制的原則和程序： 6.1質(zhì)量管理原則： 6.1.1堅(jiān)持“質(zhì)量第一，用戶(hù)至上” 6.1.2 以人為核心 6.1.3以預(yù)防為主 6.1.4堅(jiān)持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格檢查，一切用數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà) 6.1.4貫徹科學(xué)、公正、守法的職業(yè)規(guī)范 6.2質(zhì)量控制程序 6.2.1工程開(kāi)工前，項(xiàng)目部將根據(jù)本工

12、程合同的具體內(nèi)容，向總包及監(jiān)理部門(mén)提供一份現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制表以備審查，該控制表將根據(jù)工程具體情況，國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范制定本工程的質(zhì)量檢測(cè)程序、檢查控制點(diǎn)、檢查等級(jí)和檢查方法。 6.2.3總包和監(jiān)理單位對(duì)控制程序另有要求時(shí)，按總包或監(jiān)理單位的要求執(zhí)行。 6.2.4質(zhì)量控制程序見(jiàn)圖3（附后）。 工序交接 投標(biāo)接受任務(wù) 合同評(píng)審 文件和資料控制 施工準(zhǔn)備 采購(gòu) 顧客提貨物資 施 工 過(guò)程控制 竣工交接 交工后服務(wù) 三通一平 臨時(shí)設(shè)施 勞力、機(jī)具 等需求計(jì)劃 人員培訓(xùn)班 檢測(cè)測(cè)試 人員培訓(xùn) 檢測(cè)與試驗(yàn) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 管理準(zhǔn)備 設(shè)計(jì)文件 圖紙會(huì)審 施工組

13、織設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)交底 質(zhì)量回訪 技術(shù)服務(wù) 質(zhì)量策劃 質(zhì)量記錄控制 不合格品控制 糾正和預(yù)防措施 技術(shù)準(zhǔn)備 現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備 資源設(shè)置 7、施工過(guò)程質(zhì)量控制： 7.1、工程質(zhì)量檢查： 7.1.1對(duì)所有原材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)都應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格檢查，檢查應(yīng)按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行。 7.1.2建立質(zhì)量預(yù)控計(jì)劃，確定質(zhì)量控制點(diǎn)。質(zhì)量檢查員在施工過(guò)程中，要嚴(yán)格按照質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)量檢查和記錄，并履行規(guī)定的簽字手續(xù)。 7.1.3施工中應(yīng)按照“三檢一評(píng)”制度認(rèn)真做好質(zhì)量檢查和驗(yàn)證工作，每道工序完工后，由施工單位班組根據(jù)相應(yīng)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行自檢，自檢合格后，報(bào)專(zhuān)職質(zhì)量檢查員檢

14、驗(yàn)。 7.1.4工序交接、土建安裝交接時(shí)，施工負(fù)責(zé)人要組織進(jìn)行交接檢查，質(zhì)量檢查員（監(jiān)理）對(duì)施工質(zhì)量認(rèn)定簽字后方可進(jìn)入下道工序，未經(jīng)檢查認(rèn)定的不進(jìn)入下道工序。 7.1.5工程聯(lián)動(dòng)試車(chē)和交工前，必須進(jìn)行“三查四定”。查設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、查工程質(zhì)量及隱患、查未完工程量，對(duì)查出的問(wèn)題要定任務(wù)、定人員、定時(shí)間、定措施限期完成。 7.1.6檢查特種設(shè)備（鍋爐、壓力管道、壓力容器、起重機(jī)械、電梯）執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和有關(guān)管理規(guī)定等。 7.1.7項(xiàng)目部每月組織一次工程質(zhì)量檢查，每季度組織一次工程質(zhì)量綜合大檢查，各科室、各施工隊(duì)負(fù)責(zé)人要親自參加進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括：質(zhì)量保證資料、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物質(zhì)量和不合格品處理、整

15、改情況等，檢查要做好記錄和總結(jié)。 7.1.8質(zhì)量檢查員要做好日?，F(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查記錄。 7.1.9工程質(zhì)量事故的處理執(zhí)行“四不放過(guò)”原則：事故發(fā)生的原因分析不清不放過(guò)，事故責(zé)任者沒(méi)有嚴(yán)肅處理不放過(guò)，事故責(zé)任者和群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò)，事故發(fā)生后沒(méi)有防范對(duì)策措施不放過(guò)。 7.2、工程質(zhì)量驗(yàn)收： 7.2.1 建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收依據(jù)《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50300—2001）等現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。 7.1.2檢驗(yàn)批及分項(xiàng)工程應(yīng)由監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織總包單位土建工程師、施工單位項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)質(zhì)量（技術(shù)）負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收。并填寫(xiě)有關(guān)檢驗(yàn)批及分項(xiàng)工

16、程質(zhì)量驗(yàn)收表，各責(zé)任人簽字確認(rèn)。 7.2.3分部工程應(yīng)由總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）組織施工總包單位項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及分包單位質(zhì)量、技術(shù)負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收；地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程的勘測(cè)、設(shè)計(jì)單位工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和施工單位技術(shù)、質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人也參加相關(guān)分部工程驗(yàn)收。并填寫(xiě)有關(guān)分部工程質(zhì)量驗(yàn)收表，各責(zé)任人簽字確認(rèn)。 7.2.4單位工程完工后，施工單位應(yīng)自行組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查評(píng)定，并向總包單位提交工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。并填寫(xiě)有并單位工程質(zhì)量驗(yàn)收表，各責(zé)任人簽字確認(rèn)。 7.2.5建設(shè)單位收到工程報(bào)告后，應(yīng)由建設(shè)單位（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人組織總包單位（含分包單位）、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人進(jìn)行

17、單位（子單位）工程驗(yàn)收。 7.2.6 工業(yè)安裝工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)依據(jù)《工業(yè)安裝工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50252—2010）等規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)評(píng)。 7.2.7分項(xiàng)工程應(yīng)在班組自檢的基礎(chǔ)上，由分部工程負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定，專(zhuān)職質(zhì)量檢查員核定。并填寫(xiě)有關(guān)分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表，各責(zé)任人簽字確認(rèn)。 7.2.8分部工程應(yīng)由單位工程負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定，質(zhì)量檢查部門(mén)核定。并填寫(xiě)有關(guān)分部工程質(zhì)量評(píng)定表，各責(zé)任人簽字確認(rèn)。 7.2.9單位工程應(yīng)由施工單位或工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定，建設(shè)單位或工程質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)核定。并填寫(xiě)有關(guān)單位工程質(zhì)量評(píng)定表，各責(zé)任人簽字確認(rèn)

18、。 7.2.10 分包單位對(duì)承包的工程項(xiàng)目應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序檢查評(píng)定，總包單位應(yīng)派人參加。分包工程完后，應(yīng)將工程有關(guān)資料交總包單位。 7.2.11 當(dāng)分項(xiàng)工程（檢驗(yàn)批）驗(yàn)收不符合相應(yīng)質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)合格規(guī)定時(shí)，必須及時(shí)處理，處理后應(yīng)按有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)重新驗(yàn)評(píng)。處理過(guò)程應(yīng)按照《不合格品控制程序》進(jìn)行。 7.2.12 質(zhì)量檢驗(yàn)資料的填定、歸檔應(yīng)遵循《記錄控制程序》和《交工資料管理規(guī)定》。 7.3質(zhì)量控制方法 專(zhuān)業(yè)施工作業(yè)隊(duì)完成控制點(diǎn)施工工序，先進(jìn)行自檢，然后由專(zhuān)業(yè)隊(duì)工程師填寫(xiě)檢查通知，R級(jí)附自檢記錄，經(jīng)項(xiàng)目部質(zhì)檢部統(tǒng)一編號(hào)提前22小時(shí)送交工程監(jiān)理單位，經(jīng)同意后，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證檢查。 7

19、.3.2 現(xiàn)場(chǎng)檢查通知單上，寫(xiě)清檢查等級(jí)，按控制點(diǎn)明細(xì)要求填寫(xiě)，C級(jí)只交項(xiàng)目部質(zhì)檢部。 7.3.3 現(xiàn)場(chǎng)檢查方式是實(shí)測(cè)實(shí)量，專(zhuān)業(yè)施工作業(yè)隊(duì)?wèi)?yīng)派人協(xié)助，檢查結(jié)果簽字認(rèn)可后交一份給質(zhì)檢部統(tǒng)一編號(hào)入檔，檢查未獲確認(rèn)時(shí)，施工專(zhuān)業(yè)隊(duì)?wèi)?yīng)進(jìn)行返修或調(diào)整。然后重新按規(guī)定程序申請(qǐng)檢查確認(rèn)。 7.4質(zhì)量檢查和評(píng)比 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程進(jìn)度情況，組織質(zhì)量大檢查。 按合同約定對(duì)材料、工程設(shè)備以及工程的所有部位及其施工工藝進(jìn)行全過(guò)程的質(zhì)量檢查和檢驗(yàn)，并作詳細(xì)記錄，編制工程質(zhì)量報(bào)表，報(bào)送監(jiān)理人審查。制定施工方案并編制實(shí)施計(jì)劃，嚴(yán)格按照施工方案內(nèi)容進(jìn)行施工，以確保工程質(zhì)量達(dá)到合格等級(jí)。按照專(zhuān)業(yè)設(shè)立相應(yīng)的質(zhì)量管

20、理程序，必須指派各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員對(duì)其施工的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。貫徹實(shí)施其工程質(zhì)量保證程序和質(zhì)量計(jì)劃，并對(duì)其施工人員的施工質(zhì)量行使全面的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)工作。我公司在施工前應(yīng)該審查并確認(rèn)其施工計(jì)劃及重大施工方案，施工中應(yīng)定期組織質(zhì)量評(píng)審，并對(duì)施工中的各種質(zhì)量進(jìn)行檢查，包括：技術(shù)復(fù)核、質(zhì)量自檢、互檢和專(zhuān)業(yè)檢查、工序交接檢查、隱蔽工程驗(yàn)收檢查、無(wú)損檢測(cè)和理化試驗(yàn)等。定期召集其質(zhì)量檢查人員，對(duì)施工質(zhì)量動(dòng)態(tài)進(jìn)行分析，做到掌握質(zhì)量情況、發(fā)現(xiàn)影響質(zhì)量的、帶規(guī)律性的共性因素，并針對(duì)具體問(wèn)題進(jìn)行解剖分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及時(shí)清除質(zhì)量隱患或事故苗頭并采取有效的預(yù)防措施。總包單位將定期召開(kāi)施工質(zhì)量分析會(huì)，總結(jié)并布置施工質(zhì)量工

21、作。質(zhì)量控制必須“以人為核心”，調(diào)動(dòng)人的積極性、創(chuàng)造性；以“以預(yù)防為主”，就是要將質(zhì)量控制的重點(diǎn)放在事前控制、事中控制上，注重對(duì)工序施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量檢查，這是確保工程質(zhì)量的有效措施。 7.5工序質(zhì)量控制表 7.5.1土建工序質(zhì)量控制表 土建工程質(zhì)量控制表 工序編碼 質(zhì)檢名稱(chēng) 質(zhì)檢等級(jí) 一 土建工程 1、 土方 1) 定位軸線(xiàn)標(biāo)高測(cè)量 AR 2) 標(biāo)高、地基處理范圍尺寸、平整度檢查 BR 3) 灰土墊層標(biāo)高密實(shí)度檢查 CR 2、 基礎(chǔ)工程 1) 灰土地基標(biāo)高尺寸檢查 AR 2) 砂石回填標(biāo)高密實(shí)度檢查 AR 3) 原材料，配

22、合比檢查 BR 4) 鋼筋加工安裝，預(yù)埋螺栓檢查 AR 5) 砼澆筑，震搗檢查 C 6) 砂墊層標(biāo)高密實(shí)度檢查 AR 7) 砼試塊強(qiáng)度檢查 BR 8) 鋼筋隱蔽檢查 AR 9) 模板安裝檢查 BR 10) 大體積混凝土測(cè)溫 BR 7.5.2儲(chǔ)罐制作安裝 序號(hào) 質(zhì)檢名稱(chēng) 質(zhì)檢等級(jí) 1 材料接收 AR 2 基礎(chǔ)復(fù)查 C 3 組對(duì) C 4 焊接 B 5 附件安裝 C 6 充水試驗(yàn) AR 7.5.3管道工程控制點(diǎn) 序號(hào) 質(zhì)檢名稱(chēng) 質(zhì)檢等級(jí) 1 材料檢查 A/BR 2 無(wú)損檢測(cè)（射線(xiàn)） BR 3

23、 無(wú)損檢測(cè)（著色、磁探） BR 4 焊后熱處理 BR 5 試壓前檢查 BR 6 壓力試驗(yàn)（試漏） AR 7 吹除 AR 8 化學(xué)清洗 AR 9 氣密性試驗(yàn) AR 10 彈簧吊架和彈簧支撐的調(diào)整 B 11 隱蔽/防腐包層檢查 A/BR 7.5.4鋼結(jié)構(gòu)工程控制點(diǎn) 序號(hào) 質(zhì)檢名稱(chēng) 質(zhì)檢等級(jí) 1 材料接收 C 2 焊縫外觀檢查 B 3 表面除銹 C 4 組裝及焊接、安裝 BR 5 梯子平臺(tái)安裝 C 6 防腐 C A級(jí)：為關(guān)鍵質(zhì)量停止點(diǎn)，工程監(jiān)理單位、建設(shè)單位、第三方質(zhì)量監(jiān)督、總分包單位項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量檢驗(yàn)

24、人員共同檢查確認(rèn)簽字。 B級(jí)：為重要質(zhì)量控制點(diǎn)，由工程監(jiān)理單位、項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢人員共同確認(rèn)簽字。 C級(jí)：為一般質(zhì)量檢查見(jiàn)證點(diǎn)。由施工單位項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢人員自行檢查，并提出檢查記錄、報(bào)告。 AR、BR、CR表示提交該級(jí)的檢查記錄。 7.5.5儲(chǔ)罐安裝質(zhì)量控制項(xiàng)目及檢查方法 控 制 項(xiàng) 目 質(zhì) 量 要 求 檢 查 方 法 基礎(chǔ)驗(yàn)收 基礎(chǔ)中心標(biāo)高 符合設(shè)計(jì)文件及 相關(guān)規(guī)范要求 水準(zhǔn)儀 基礎(chǔ)表面高差 ″ 基礎(chǔ)表面凹凸度 拉線(xiàn)測(cè)量 罐 底 底板排版圖 ″ 底板下料尺寸

25、 盤(pán)尺 焊后表面凹凸度 拉線(xiàn)測(cè)量 真空試漏 真空箱試漏 罐 壁 壁板排版圖 ″ 壁板下料尺寸 盤(pán)尺 壁板卷制 用樣板測(cè)量 壁板組對(duì) 用樣板、檢查尺測(cè)量 焊后角變形 用樣板測(cè)量 鉛垂度 磁性線(xiàn)錘測(cè)量 底圈壁板內(nèi)表面半徑 盤(pán)尺 局部凹凸變形 用樣板測(cè)量 罐 頂 頂板排版圖 頂板下料尺寸 盤(pán)尺 頂板組裝 局部凹凸度 用樣板、拉線(xiàn)測(cè)量 頂板氣密性試驗(yàn) 壓縮空氣 其它附件

26、按設(shè)計(jì)、規(guī)范要求檢查 ″ 焊縫 外觀質(zhì)量檢查 ″ 肉眼、焊縫檢查尺 內(nèi)部質(zhì)量檢查 無(wú)損檢測(cè) 充水試驗(yàn) 罐底嚴(yán)密性 ″ 罐壁強(qiáng)度及嚴(yán)密性 罐頂強(qiáng)度試驗(yàn)及嚴(yán)密性 內(nèi)浮頂?shù)纳导皣?yán)密性 基礎(chǔ)沉降觀測(cè) 水準(zhǔn)儀 8、項(xiàng)目管理適用的主要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范： 序號(hào) 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) 編號(hào) 備注 1 工程測(cè)量規(guī)范 GB50236-2002 2 混凝土結(jié)構(gòu)施工驗(yàn)收規(guī)范 GB50204-2002 3 建筑地基處理技術(shù)規(guī)范 JGJ79-2002 4 建筑工

27、程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) GB50300-2002 5 建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB50202-2002 6 砼強(qiáng)度檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) GBJ107-87 7 砼質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn) GB50164-92 8 施工臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范 JGJ46-2005 9 施工安全檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) JGJ59-99 10 立式圓筒形鋼制儲(chǔ)罐施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50128-2005 11 鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB50205-2005 12 立式圓筒形鋼制儲(chǔ)罐施工及設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50341-2005 9、項(xiàng)目材料的質(zhì)量控制

28、 9.1材料質(zhì)量控制： 9.1.1在施工準(zhǔn)備階段，施工單位組織有關(guān)人員，詳細(xì)核查圖紙，按業(yè)主要求，根據(jù)總施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，按月向業(yè)主遞交材料物資需求計(jì)劃和總的物資需求計(jì)劃匯總表，以便業(yè)主合理安排物資準(zhǔn)時(shí)進(jìn)場(chǎng)，保證施工需求。 9.1.2到場(chǎng)后，由總包、監(jiān)理、項(xiàng)目經(jīng)理部共同對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，檢驗(yàn)其數(shù)量、質(zhì)量等，并有物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集文件資料，填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄對(duì)物資進(jìn)行分類(lèi)、標(biāo)識(shí)、保管、存放，不合格品應(yīng)填寫(xiě)損壞或不適用記錄，并及時(shí)向監(jiān)理反映，采取補(bǔ)救措施。如對(duì)材料存在疑問(wèn)時(shí)，按監(jiān)理所提要求進(jìn)行復(fù)檢。合格物資及時(shí)辦理有關(guān)交接手續(xù)。 9.1.3若項(xiàng)目監(jiān)理認(rèn)為有必要對(duì)已驗(yàn)收的物資進(jìn)行復(fù)查，項(xiàng)目經(jīng)理部

29、按項(xiàng)目監(jiān)理的通知立即進(jìn)行復(fù)查，如果檢驗(yàn)結(jié)果不符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，其檢驗(yàn)費(fèi)由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)（甲供材料部分由業(yè)主負(fù)責(zé)），如果按項(xiàng)目監(jiān)理確定的檢驗(yàn)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，其費(fèi)用由業(yè)主承擔(dān)。 物資到達(dá)后，采購(gòu)員及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單，保管員憑入庫(kù)單驗(yàn)證物資外觀、合格證、質(zhì)量證明書(shū)等有關(guān)資料，并做好到貨登記，然后辦理入庫(kù)手續(xù)，如需進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 9.1.5重要物資由物資供應(yīng)部責(zé)任人同保管員共同進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)重要物資檢查記錄表。 9.1.6物資的驗(yàn)證不能在當(dāng)天進(jìn)行，保管員對(duì)該批物資標(biāo)出待檢字樣。 9.1.7在驗(yàn)證過(guò)程中，一旦發(fā)現(xiàn)不合格物資，拒絕驗(yàn)收，并立即通知采購(gòu)員，采購(gòu)員負(fù)責(zé)處置措施。

30、 9.1.8檢驗(yàn)和驗(yàn)證的不合格物資，不準(zhǔn)發(fā)放使用，保管員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。 9.1.9所有進(jìn)出庫(kù)物資，設(shè)備材料部填寫(xiě)臺(tái)帳，并保存物資采購(gòu)臺(tái)帳。 9.1.10固定的供應(yīng)商提供的物資，按規(guī)定驗(yàn)證驗(yàn)收。 10、工序質(zhì)量控制圖： 模板工程質(zhì)量程序控制 資料管理 施 工 記 錄 書(shū) 面 交 底 中 間 抽 查 檢查腳手架、腳手板 學(xué)習(xí)圖紙和技術(shù)資料 底部標(biāo)高、中心線(xiàn)、 斷面尺寸放線(xiàn) 自 檢 拆 模 按梁、柱獨(dú)立基礎(chǔ)的件數(shù)，各 抽查10%，但不少于3件，帶形基礎(chǔ)圈梁和板每30-50m(m2) 各抽查1處，但不應(yīng)少于3塊 質(zhì)量評(píng)定 學(xué)習(xí)操作規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

31、 準(zhǔn)備工作 技術(shù)交底 操作人員參加 澆灌混凝土?xí)r留人看模 和鋼筋混凝土工序交接檢查 不合格品的處理（返工） 執(zhí) 行 驗(yàn) 評(píng) 標(biāo) 準(zhǔn) 自 檢 記 錄 質(zhì)量評(píng)定記錄 竹 膠 板 方木標(biāo)準(zhǔn)化加工 模 板 選 擇 與鋼筋工序交接 支 模 按強(qiáng)度曲線(xiàn)確定拆模時(shí)間 注 意 保 護(hù) 棱 角 清理現(xiàn)場(chǎng)，文明施工 不合格的處理（返工） 澆注混凝土、留人看鋼筋 自 檢 書(shū)面交底 質(zhì)量評(píng)定 制訂與審核鋼筋配料表 技術(shù)交底 施工準(zhǔn)備 辦理隱蔽驗(yàn)收簽證手續(xù) 清理現(xiàn)場(chǎng)、文明施工 梁、柱、板獨(dú)立基礎(chǔ)抽查 10%，但不少于3件帶形基礎(chǔ)、圈梁30

32、－50m（m2）抽查1處，但不少于3處 中間抽查 按不同型號(hào)掛牌 檢查腳手架、腳手板 現(xiàn)場(chǎng)綁扎鋼筋 鋼筋、混凝土工序交接檢查 鋼筋下料成型 鋼材合格證，有疑問(wèn)復(fù)檢 質(zhì)量評(píng)定記錄 操作人員參加 資料管理 施工記錄 事故處理記錄 隱蔽驗(yàn)收記錄 自檢記錄 鋼筋代用單 鋼筋合格證 執(zhí)行驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 學(xué)習(xí)圖紙和技術(shù)資料 學(xué)習(xí)操作規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 鋼筋工程質(zhì)量程序控制圖 鋼筋、模板工序交接檢查 準(zhǔn)備工作 質(zhì)量評(píng)定 1、 每個(gè)工作班不少于1組 2、 每拌制100m3混凝土不少于1組 3、現(xiàn)澆樓層每層不少于1組 操 作 人 員 參 加 標(biāo) 準(zhǔn) 養(yǎng) 護(hù) 試 塊

33、 執(zhí) 行 驗(yàn) 評(píng) 標(biāo) 準(zhǔn) 件 事 故 處 理 記 錄 混 凝 土 施 工 記 錄 測(cè) 溫 記 錄 混 凝 土 澆 灌 記 錄 自 檢 記 錄 大體積混凝土測(cè)溫及保溫保濕 崗位分工，操作掛牌 執(zhí) 行 重 量 比 根據(jù)情況調(diào)整坍落度 克服上道工序弊病的補(bǔ)救措施 檢查腳手架及道路 模板、鋼筋、混凝土工序交接 按 時(shí) 覆 蓋 資料管理 養(yǎng) 護(hù) 申請(qǐng)澆灌命令 不合格的處理（返工） 按梁、柱和獨(dú)立基礎(chǔ)的件數(shù)，各抽查10%，但不應(yīng)小于3件，帶形基礎(chǔ)，圈梁和板每30－50m（m2）各抽查1處，均不應(yīng)少于3處 澆灌混凝土 專(zhuān) 業(yè) 會(huì) 簽 書(shū)

34、面 交 底 技術(shù)交底 制訂保證混凝土質(zhì)量措施 學(xué)習(xí)圖紙和技術(shù)資料 學(xué)習(xí)操作規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 提出材料計(jì)劃、砼技術(shù)要求 聯(lián)系商混站供料技術(shù)交底 準(zhǔn)備試模和坍落度筒 垂直水平運(yùn)輸機(jī)械準(zhǔn)備 木工、鋼筋二跟班保質(zhì)量 清理現(xiàn)場(chǎng)，文明施工 材 料 合 格 證 試 塊 報(bào) 告 單 質(zhì) 量 評(píng) 定 記 錄 混凝土工程質(zhì)量程序控制 貯罐倒裝法施工程序圖 底板予制檢查 材 料 驗(yàn) 收 樣 板 制 作 底板噴砂防腐 基 礎(chǔ) 驗(yàn) 收 底板焊縫真空試驗(yàn) 畫(huà)罐壁外圓線(xiàn) 頂蓋預(yù)制幾何尺寸檢查 底板鋪設(shè)、焊接

35、 壁板預(yù)制幾何尺寸檢查 上口水平度檢查 內(nèi)表面半徑、圓整度檢查 圍第二帶板焊接縱縫 壁板噴砂防腐 圍第一帶板焊接縱、環(huán)縫 壁板鉛垂度檢查 內(nèi)表面半徑檢查 罐內(nèi)腳手架搭設(shè) 頂 蓋 安 裝 焊 接 圓 整 度 檢 查 頂蓋焊縫真空試驗(yàn) 消 根、 打 磨 安裝導(dǎo)鏈提升機(jī)械 提升機(jī)械調(diào)試檢查 焊縫外觀檢查 壁板預(yù)制幾何尺寸檢查 頂升(1)、(2)帶板 壁板噴砂防腐 RT 檢 查 圍第(3)帶板焊接縱、環(huán)縫 缺陷修補(bǔ)、返修

36、 頂升 (1)、(2)、(3)帶板 工卡具拆除、修磨 圍板頂升直到最下帶板 底板與壁板角焊縫焊接 附件及內(nèi)件安裝 聯(lián)合檢查 罐壁總高度 罐壁垂直度 罐體局部凹凸度 充水、沉降試驗(yàn) 罐內(nèi)清掃檢查 防 腐、 保 溫 計(jì) 量 標(biāo) 定 現(xiàn) 場(chǎng) 清 理 總體交工驗(yàn)收 11、成品防護(hù)： 檢查落實(shí)對(duì)施工全過(guò)程的施工成果進(jìn)行保護(hù)。施工隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)本單位施工過(guò)程中的每一個(gè)完成工序及正在進(jìn)行的工序產(chǎn)品或半成品予以保護(hù)?，F(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行加工制作安裝的施工隊(duì)?wèi)?yīng)負(fù)責(zé)對(duì)加工制產(chǎn)品、半成品予以監(jiān)管保護(hù)。領(lǐng)用出庫(kù)材料、設(shè)備

37、、零部件的施工隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)所領(lǐng)出的材料、設(shè)備、零部件予以維護(hù)保管。項(xiàng)目部施工負(fù)責(zé)人為配合成果保護(hù)應(yīng)協(xié)調(diào)各施工工序的合理交叉，確保成果保護(hù)方案的實(shí)施。工程的施工方案中應(yīng)有工序、工藝部位成果保護(hù)的措施、方法。重要的施工成果，如混凝土工程的養(yǎng)護(hù)；傳動(dòng)機(jī)械對(duì)中后的保護(hù)；；工程測(cè)量基準(zhǔn)點(diǎn)的保護(hù)等在編寫(xiě)施工方案中應(yīng)有重點(diǎn)保護(hù)措施。作業(yè)班組完成的工序成果由施工隊(duì)負(fù)責(zé)人監(jiān)督施工班組完成施工成果保護(hù)，施工成果保護(hù)應(yīng)責(zé)任落實(shí)到人。下道工序應(yīng)自覺(jué)對(duì)上道工序的施工成果予以保護(hù)。單位工程、分項(xiàng)工程完工，尚未交付建設(shè)單位（業(yè)主）的工程由項(xiàng)目部組織各施工隊(duì)專(zhuān)業(yè)人員按批準(zhǔn)的方案共同實(shí)施施工成果保護(hù)。在停止或中斷施工期間，項(xiàng)目部應(yīng)

38、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)已完及未完工程做好防高溫、防火、防雷、防盜等封閉性保護(hù)。施工成果保護(hù)工作持續(xù)到中間交工后方可終結(jié)。 12、標(biāo)識(shí)管理： 檢查和落實(shí)《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理》規(guī)定，對(duì)材料、施工成果和工序狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并體現(xiàn)可追溯性，以確保在需要時(shí)對(duì)工程質(zhì)量的形成過(guò)程實(shí)行追溯，防止不合格品進(jìn)入下道工序。工程標(biāo)識(shí)如車(chē)間號(hào)、裝置號(hào)、設(shè)備位號(hào)、管線(xiàn)號(hào)、柱子號(hào)等由施工單位負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)做好記錄，并按“誰(shuí)施工誰(shuí)保護(hù)”的原則由施工單位將責(zé)任落實(shí)到班組進(jìn)行保護(hù)。工程質(zhì)量檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)由項(xiàng)目部質(zhì)量安全科規(guī)定標(biāo)記或式樣，施工單位協(xié)助標(biāo)記。物資材料標(biāo)識(shí)與移植由物資部門(mén)及施工現(xiàn)場(chǎng)的物資供應(yīng)部門(mén)按規(guī)定進(jìn)行。所有施工人員有責(zé)任保護(hù)各種工程標(biāo)

39、識(shí)，不準(zhǔn)涂改、損壞，如有變更應(yīng)由原標(biāo)識(shí)人員進(jìn)行更改。對(duì)驗(yàn)收不合格的材料，按不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。管道要繪制單線(xiàn)圖時(shí)，單線(xiàn)圖上要標(biāo)注線(xiàn)號(hào)、焊口號(hào)、焊工鋼印號(hào)。管道檢驗(yàn)部位應(yīng)由質(zhì)檢人員標(biāo)注檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記。受檢工序應(yīng)有文字記錄標(biāo)識(shí)及相應(yīng)檢驗(yàn)結(jié)果。返工、修改部位或工序應(yīng)有文字記錄標(biāo)識(shí)及相應(yīng)返工、返修技術(shù)文件資料。工序或某部件不合格，由質(zhì)檢部門(mén)填寫(xiě)記錄，并樹(shù)立醒目停止施工標(biāo)記，如：紅牌等。施工進(jìn)入單體試車(chē)階段應(yīng)對(duì)試車(chē)區(qū)域辦理專(zhuān)區(qū)證或禁入?yún)^(qū)，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入試車(chē)地區(qū)。各種假件應(yīng)于圖紙上標(biāo)示清楚，假件部位掛醒目標(biāo)識(shí)以便更換。電氣部位一律掛牌以示有無(wú)人操作。 13、工程項(xiàng)目質(zhì)量專(zhuān)用管理文件 13.1質(zhì)量體系文件

40、目錄清單： 詳見(jiàn)集團(tuán)公司ISO9001：2000質(zhì)量管理體系相關(guān)文件，主要有： ◇ 《管理手冊(cè)》 ◇ 《程序文件》 ◇ 《企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》 ◇ 《各部、各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)》 ◇ 《管理規(guī)定》 13.2質(zhì)量體系主要文件內(nèi)容條款 ◇ 《管理手冊(cè)》 本手冊(cè)全面系統(tǒng)地描述了公司的質(zhì)量體系，符合GB/T19001-2000idt（ISO9001：2000）標(biāo)準(zhǔn)的要求，所規(guī)定的條款是貫徹公司質(zhì)量方針達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的基本文件；是全體職工質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的法規(guī)和準(zhǔn)則；是向用戶(hù)和第三方證實(shí)公司針對(duì)已有的設(shè)計(jì)提供合格工程的能力和質(zhì)量保證的承諾，并接受用戶(hù)監(jiān)督。 質(zhì)量方針： 科學(xué)管理 質(zhì)量一流

41、 質(zhì)量第一 用戶(hù)至上 質(zhì)量目標(biāo)： 單位工程一次驗(yàn)交合格率100%； 單位工程優(yōu)良率 90%以上 工期履約率 100% 顧客滿(mǎn)意率 100% 合同履約率 100% ◇ 《程序文件》 項(xiàng)目部利用各種形式組織全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)，全面領(lǐng)會(huì)公司質(zhì)量方針目標(biāo)，在工程開(kāi)工時(shí)根據(jù)工程特點(diǎn)及用戶(hù)需求，制定本項(xiàng)目的質(zhì)量方針目標(biāo)（公司質(zhì)量方針目標(biāo)的擴(kuò)展），并每季度對(duì)本項(xiàng)目的質(zhì)量方針實(shí)施情況進(jìn)行檢查。 ◇ 《合同評(píng)審程序》 本項(xiàng)目主合同由公司簽訂并經(jīng)合同評(píng)審。項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)部根據(jù)施工中的項(xiàng)目的增加和業(yè)主的

42、要求等可進(jìn)行合同條款的增補(bǔ)等，在業(yè)主審批后執(zhí)行。合同條款的增補(bǔ)內(nèi)容應(yīng)報(bào)有關(guān)單位。 ◇ 《體系文件》 a. 職責(zé) ※ 項(xiàng)目部工管部在文件控制上，受公司工程部指導(dǎo)和監(jiān)督，是項(xiàng)目部技術(shù)文件的主管部門(mén)；組織施工組織設(shè)計(jì)、施工方案和作業(yè)指導(dǎo)文件的編寫(xiě)、審批、印發(fā)工作；負(fù)責(zé)技術(shù)文件如圖紙聯(lián)系單等的接收、收集、訂購(gòu)、發(fā)放等工作；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量記錄的管理。 ※ 辦公室是除技術(shù)文件以外的文件控制的主管部門(mén)；接收登記和轉(zhuǎn)發(fā)所有外來(lái)文件（但不包括圖樣和修改單）；及時(shí)填報(bào)收文回執(zhí)及作廢文件撤出報(bào)表。 b. 文件的編制、審批：施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的編制、審核、批準(zhǔn)參見(jiàn)工程技術(shù)管理辦法。技術(shù)聯(lián)系單編制人為工號(hào)工

43、程師，審核批準(zhǔn)人為技術(shù)科長(zhǎng)。工程質(zhì)量單或工藝卡編制人為工號(hào)工程師，審核人為技術(shù)科長(zhǎng)，質(zhì)量計(jì)劃編制為有關(guān)部門(mén)人員，審核為質(zhì)量或技術(shù)負(fù)責(zé)人，批準(zhǔn)為項(xiàng)目經(jīng)理。 c. 文件的復(fù)制、發(fā)放、使用、更改、作廢、撤出及文件清單，執(zhí)行程序文件規(guī)定。 ◇ 《物資采購(gòu)管理規(guī)定》 a. 采購(gòu)計(jì)劃：物資計(jì)劃員根據(jù)技術(shù)人員提供的工程所需物資計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃；設(shè)計(jì)變更和材料代用以設(shè)計(jì)變更單、材料代用單為采購(gòu)供應(yīng)的依據(jù)，采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)后，計(jì)劃員經(jīng)采購(gòu)員下達(dá)采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍? b. 采購(gòu)：采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)?fù)ㄖ獑?，按《物資采購(gòu)管理規(guī)定》要求向選定的合格 分供方進(jìn)行采購(gòu)，屬于加工訂貨的物資，必須簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)合同簽

44、訂前需經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可簽訂，重大采購(gòu)合同要報(bào)請(qǐng)公司或主管領(lǐng)導(dǎo)同意。對(duì)采購(gòu)的物資，采購(gòu)員協(xié)助物資質(zhì)檢員和保管員按《材料驗(yàn)收、防護(hù)、標(biāo)識(shí)、出庫(kù)管理規(guī)定》做好交接驗(yàn)收工作，合格物辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格物資，交采購(gòu)員辦理退貨或索賠。 ◇ 《評(píng)價(jià)選擇合格供方管理規(guī)定》 a. 評(píng)價(jià)分供方：構(gòu)成工程實(shí)體的主要物資，采購(gòu)前要對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格分供方。評(píng)價(jià)方式有：依據(jù)歷年來(lái)所購(gòu)物資的質(zhì)量情況及市場(chǎng)物資信息，實(shí)地考查廠商的技術(shù)力量、工藝裝備、產(chǎn)品質(zhì)量、銷(xiāo)售服務(wù)、質(zhì)量保證體系的有效性或?qū)蜻x廠商提供的樣品進(jìn)行試用檢驗(yàn)。 b. 質(zhì)量跟蹤：物資質(zhì)檢員在發(fā)現(xiàn)供貨質(zhì)量問(wèn)題時(shí)填報(bào)質(zhì)量反饋報(bào)告； c. 對(duì)不能

45、保證供貨質(zhì)量又不能及時(shí)改進(jìn)的分供方，應(yīng)及時(shí)取消供貨資格，并通知有關(guān)單位。 ◇ 《顧客提供產(chǎn)品的管理規(guī)定》 a. 經(jīng)營(yíng)部門(mén)在與用戶(hù)簽訂工程承包合同時(shí)，明確劃分用戶(hù)提供物資的范圍及有關(guān)要求。 b. 項(xiàng)目部物資科負(fù)責(zé)用戶(hù)提供物資的接收、驗(yàn)證、貯存和維護(hù)管理。 c. 對(duì)驗(yàn)證不合格的物資，用紅色標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，隔離存放，計(jì)劃員及時(shí)通知用戶(hù)代表，辦理退貨。 ◇ 《工程標(biāo)識(shí)和可追溯性控制規(guī)定》 a. 項(xiàng)目部產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性要求執(zhí)行本程序。 b. 項(xiàng)目部物資科負(fù)責(zé)制訂進(jìn)貨物資的標(biāo)識(shí)管理辦法并具體實(shí)施。 c. 項(xiàng)目部工程科負(fù)責(zé)制訂施工過(guò)程和工程交工階段產(chǎn)品的示識(shí)管理辦法并組織實(shí)施。 d. 產(chǎn)品

46、標(biāo)識(shí)要保證其唯一性，以實(shí)現(xiàn)可追溯性要求。 ◇ 《施工過(guò)程管理程序》 一般工序，項(xiàng)目部執(zhí)行本程序要求，特殊工序，除執(zhí)行本程序外還應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的特殊工序質(zhì)量控制程序。 ◇ 《安全管理程序》 項(xiàng)目部安全科負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)包括現(xiàn)場(chǎng)布置、現(xiàn)場(chǎng)道路、現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理、腳手架、井架、門(mén)架、塔吊及施工機(jī)具、現(xiàn)場(chǎng)的個(gè)人防護(hù)、現(xiàn)場(chǎng)的防火防爆等進(jìn)行監(jiān)督 檢查和管理。 ◇ 《現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)具設(shè)備管理辦法》 a. 主要施工機(jī)械設(shè)備要求持證操作。 b. 特殊工序施工前機(jī)具科組織人員對(duì)特殊工序使用的機(jī)械設(shè)備能力進(jìn)行監(jiān)定。 c. 操作人員要對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)。 ◇ 《施工過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)管理程序》 項(xiàng)目部質(zhì)檢科負(fù)責(zé)

47、按工程質(zhì)量單和圖紙、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)班組質(zhì)量單和任務(wù)單，組織對(duì)A、B、C三級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)，參加交接驗(yàn)，并簽證確認(rèn)。 ◇《無(wú)損檢測(cè)管理規(guī)定》 a. 施工隊(duì)按照設(shè)計(jì)文件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求提出委托并為無(wú)損檢測(cè)工序創(chuàng)造條件。 b. 檢測(cè)站人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)具有相應(yīng)資格，并按程序規(guī)定實(shí)施無(wú)損檢測(cè)和記錄。 ◇ 《檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、器具搬運(yùn)、維護(hù)、貯存規(guī)定》 a. 項(xiàng)目部計(jì)量管理員負(fù)責(zé)組織實(shí)施本程序，使檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的精度和準(zhǔn)確度滿(mǎn)足規(guī)定要求。 b. 供應(yīng)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)合格的計(jì)量器具。 ◇ 《材料驗(yàn)收、防護(hù)、標(biāo)識(shí)、出庫(kù)管理規(guī)定》 a. 項(xiàng)目部物資科負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)

48、識(shí)工作。 b. 質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以及對(duì)班組自檢標(biāo)識(shí)的確認(rèn)工作。 ◇ 《不合格品的控制程序》 a. 項(xiàng)目部物資科對(duì)進(jìn)貨物資中發(fā)現(xiàn)的不合格品按照規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)或隔離。 b. 項(xiàng)目部質(zhì)檢科對(duì)施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)或隔離，通知有關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行處理，并進(jìn)行監(jiān)督檢查直至合格為止。 ◇ 《預(yù)防措施控制程序》 項(xiàng)目部在質(zhì)安部針對(duì)本工程要制定出質(zhì)量預(yù)控措施，以確保施工質(zhì)量。 ◇ 《記錄的控制程序》 項(xiàng)目部各部門(mén)負(fù)責(zé)管理性質(zhì)量記錄的收集、整理、保管和處理。施工技術(shù)科負(fù)責(zé)工程質(zhì)量記錄表格的選用，表樣的設(shè)計(jì)、標(biāo)識(shí)、印發(fā)，質(zhì)量記錄的匯總、編目、審核、 立卷和移交。施工隊(duì)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量記錄表格的使用、收集、整理。 ◇ 《培訓(xùn)管理程序》 項(xiàng)目部根據(jù)工程特點(diǎn)，制定培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)工程中的四新項(xiàng)目及特種作業(yè)進(jìn)行定向培訓(xùn)，做到各專(zhuān)業(yè)人員都持證上崗，滿(mǎn)足施工需要。 ◇ 《顧客滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)管理及服務(wù)程序》 公司將為用戶(hù)提供滿(mǎn)意的施工技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)以及化工投產(chǎn)保鏢及工程投產(chǎn)后的保修服務(wù)。