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1、公司抬頭信紙3
進口肉類產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度
目的
使用范圍
一、肉類進口和銷售記錄制度
（一）肉類產(chǎn)品進口管理制度
（二）肉類進口記錄制度
（三）肉類產(chǎn)品銷售記錄制度
二、不合格產(chǎn)品的追溯、召回和處理制度
（一）目的
（二）不合格產(chǎn)品追溯制度
（三）公司領導和相關部門職責權限
（四）產(chǎn)品召回管理
（五）食品安全事故應急預案
企業(yè)組織機構、部門和崗位職責等日常管理制度
一、組織機構
二、部門和崗位職責
（一）總經(jīng)理職責
（二）業(yè)務部/食品安全員職責
（三）財務部職責
（四）進出口部職責
三、其他日常管理制度
（一）查驗管理制
2、度
（二）衛(wèi)生檢查管理制度
（三）存儲管理制度
（四）運輸管理制度
（五）不合格退市管理制度
進口肉類產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度
1、目的：為提高進口食品的安全性，XXXXXX進出口有限公司根據(jù)《食品安全法》、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局《進出口肉類產(chǎn)品檢驗檢疫監(jiān)督管理辦法》（總局第136號令）、《進境動植物檢疫審批管理辦法》（25號令）、《進境肉類產(chǎn)品檢驗檢疫管理規(guī)定》（49號令）規(guī)定，建立進口食品質(zhì)量管理制度，確保進口食品的安全性，以及在發(fā)生突然事件時有制度可依。
2、使用范圍： 所有進口肉類產(chǎn)品。
一、肉類進口和銷售記錄制度
（一）肉類產(chǎn)品進口管理制度
3、內(nèi)容包括質(zhì)量安全責任、貿(mào)易商選擇、合同訂立、入境通關、運輸、倉儲管理、銷售管理、不合格貨物處理等環(huán)節(jié)
1、質(zhì)量安全責任：
根據(jù)《食品安全法》、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局《進出口肉類產(chǎn)品檢驗檢疫監(jiān)督管理辦法》（總局第136號令）、《進境動植物檢疫審批管理辦法》（25號令）、《進境肉類產(chǎn)品檢驗檢疫管理規(guī)定》（49號令）規(guī)定保證食品質(zhì)量安全符合國家有關產(chǎn)品標準。
2、貿(mào)易商選擇：
在《進口食品進出口商備案管理系統(tǒng)》備案名單里，原產(chǎn)國、品種和廠號應列入肉類產(chǎn)品檢驗檢疫準入名單
3、合同訂立：
在貿(mào)易合同簽訂前辦理審批手續(xù)，取得進境動植物檢疫許可證。
4、入境通關：
入境辦理報檢時應持進
4、境動植物檢疫許可證、輸出國家或者地區(qū)官方出具的相關證書正本原件、貿(mào)易合同、提單、裝箱單、發(fā)票等單證向進口口岸檢驗檢疫機構報檢。進口肉類產(chǎn)品隨附的輸出國或者地區(qū)官方檢驗檢疫證書，應當符合國家質(zhì)檢總局對該證書的要求。
5、運輸管理：
裝運進口肉類產(chǎn)品的運輸工具和集裝箱，在進口口岸檢驗檢疫機構的監(jiān)督下實施防疫消毒處理。未經(jīng)檢驗檢疫機構許可，進口肉類產(chǎn)品不得卸離運輸工具和集裝箱。運輸工具必須清潔衛(wèi)生，無異味，控溫設備設施運轉(zhuǎn)正常，溫度記錄無異常。
6、倉儲管理：
將進口肉類產(chǎn)品貯存在由各直屬局依照《進出境肉類產(chǎn)品檢驗檢疫管理辦法》（26號令）和國家認證認可監(jiān)督管理委員會批準的存放冷庫中。未經(jīng)注
5、冊的存放冷庫不得存放進口肉類產(chǎn)品。
7、銷售管理：
由食品安全員負責記錄銷售的記錄，進口食品的名稱、品牌、規(guī)格、數(shù)重量、貨值、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、原產(chǎn)地、輸出國家或者地區(qū)、生產(chǎn)企業(yè)名稱及在華注冊號、出口商或者代理商備案編號、名稱及聯(lián)系方式、貿(mào)易合同號、進口口岸、目的地、根據(jù)需要出具的國（境）外官方或者官方授權機構出具的相關證書編號、報檢單號、入境時間、存放地點、聯(lián)系人及電話等內(nèi)容。應當妥善保存食品銷售記錄，防止污染、破損和遺失。食品銷售記錄保存時間不得少于2年。
8、不合格貨物處理：
進口肉類如有下列情形之一的,應屬于不合格貨物予以召回。
①、入年度進境動物源性食品風險監(jiān)控計
6、劃并抽樣檢測不合格;
②、 被輸出國家(地區(qū))通報召回的;
③、其他食品安全信息通報確認該批貨物存在可能或者已經(jīng)對人體健康和生命安全造成損害的安全問題的。
召回后的貨物根據(jù)規(guī)定作退回或銷毀處理。
（二）肉類進口記錄制度
1、建立專門的《食品進口記錄》（附件1），并指派專人負責、及時填寫。
進口記錄包括以下內(nèi)容：
進口食品的名稱、品牌、規(guī)格、數(shù)重量、貨值、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、原產(chǎn)地、輸出國家或者地區(qū)、生產(chǎn)企業(yè)名稱及在華注冊號、出口商或者代理商備案編號、名稱及聯(lián)系方式、貿(mào)易合同號、進口口岸、目的地、根據(jù)需要出具的國（境）外官方或者官方授權機構出具的相關證書編號、報檢
7、單號、入境時間、存放地點、聯(lián)系人及電話等內(nèi)容。
2、保存如下進口記錄檔案材料：貿(mào)易合同、提單、根據(jù)需要出具的國（境）外官方相關證書、報檢單的復印件、出入境檢驗檢疫機構出具的《入境貨物檢驗檢疫證明》、《衛(wèi)生證書》等文件副本。
3、妥善保存食品進口記錄，防止污染、破損和遺失。食品進口記錄保存時間不得少于2年。
（三）肉類產(chǎn)品銷售記錄制度
1、建立專門的《進口食品銷售記錄》（附件2），并指派專人負責。
2、 進口食品銷售記錄應當包括銷售流向記錄、銷售對象投訴及召回記錄等內(nèi)容：
銷售流向記錄應當包括進口食品名稱、規(guī)格、數(shù)重量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、銷售日期、購貨人（使用人）名稱及聯(lián)系方式
8、、出庫單號、發(fā)票流水編號、食品召回后處理方式等信息。
銷售對象投訴及召回記錄應當包括涉及的進口食品名稱、規(guī)格、數(shù)重量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號，召回或者銷售對象投訴原因，自查分析、應急處理方式，后續(xù)改進措施等信息。記錄格式見附件3。
3、保存如下銷售記錄檔案材料：購銷合同、銷售發(fā)票留底聯(lián)、出庫單等文件原件或者復印件，自用食品的收貨人還應當保存加工使用記錄等資料。
4、應當妥善保存食品銷售記錄，防止污染、破損和遺失。食品銷售記錄保存時間不得少于2年。
二、不合格產(chǎn)品的追溯、召回和處理制度
（一）目的：
為進一步加強和規(guī)范公司的食品質(zhì)量安全工作，確保公司產(chǎn)品在發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量隱患或者發(fā)
9、現(xiàn)重大安全事故時，能夠及時得到召回或迅速處理，最大限度的降低因產(chǎn)品缺陷對消費者的健康造成危害，將損失降低到最小，特制定不合格產(chǎn)品召回處理制度
（二）不合格產(chǎn)品追溯制度
為加強食品質(zhì)量的可追溯管理，保證食品質(zhì)量安全，保護客戶和消費者的人身健康，制定不合格產(chǎn)品的追溯管理制度。
本制度所稱的不合格品限于XXXXXX有限公司進口的有根據(jù)證明對人健康已經(jīng)或者可能造成危害的肉類產(chǎn)品：
1、列入年度進境動物源性食品風險監(jiān)控計劃并抽樣檢測不合格;
2、被輸出國家(地區(qū))通報召回的;
3、其他食品安全信息通報確認該批貨物存在可能或者已經(jīng)對人體健康和生命安全造成損害的安全問題的。
進出口部門追溯
10、管理制度：
根據(jù)每一批次的進口如實填寫《食品進口記錄》（附件1）該批進口肉類的相關信息，并保存進口記錄的檔案資料，妥善保管好食品進口記錄，保存時間不得少于2年。
業(yè)務部門追溯管理制度：
根據(jù)每一個批次的銷售如實填寫《進口食品銷售記錄》（附件2）該批進口肉類的銷售流向，并保存銷售記錄的檔案資料，妥善保管好食品銷售記錄，保存時間不得少于2年。
兩份記錄表格統(tǒng)一由食品安全員保管。確保在發(fā)現(xiàn)或接到相關不合格產(chǎn)品的信息時，可根據(jù)產(chǎn)品包裝的批次號標識或客戶提供的源頭資訊為起點，結合各環(huán)節(jié)的記錄，達成追溯的目的。切實做到源頭可查，流向可追蹤，信息可查詢。實現(xiàn)進口和銷售的雙向追溯。確保不合格產(chǎn)品品能
11、夠有效召回。
（三）公司領導和相關部門職責權限
1、總經(jīng)理負責產(chǎn)品召回的決策，對召回情況進行監(jiān)督；
2、業(yè)務部負責與客戶溝通，建立產(chǎn)品銷售記錄檔案（附件2），對指定產(chǎn)品進行召回，并定期將產(chǎn)品所在的市場召回進展情況以書面形式反饋給食品安全員。
3、食品安全員負責進行專業(yè)指導，并負責整個召回過程的監(jiān)督，控制，協(xié)調(diào)工作，組織召回產(chǎn)品發(fā)生問題原因的調(diào)查分析和食品安全危害調(diào)查，評估及分析情況的匯總上報。
4、進出口負責不合格產(chǎn)品的隔離，標識和存放，并協(xié)助業(yè)務部做好召回產(chǎn)品發(fā)生問題原因的調(diào)查分析；
（四）產(chǎn)品召回管理
召回程序
接受質(zhì)量信息信息確認實施召回召回
12、產(chǎn)品的處理召回記錄的保存
1、接受質(zhì)量信息：
業(yè)務部負責接受經(jīng)銷商，消費者反饋的質(zhì)量信息，并將信息書面反饋到食品安全員；食品安全員負責直接接收出入境檢驗檢疫部門及食品相關部門反饋的質(zhì)量信息及公司內(nèi)部反饋的質(zhì)量信息；
2、信息確認 ：
①、食品安全員接收相關質(zhì)量信息后，要對接收到的質(zhì)量信息進行確認，食品安全員進行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評估，確認出現(xiàn)的質(zhì)量問題是否屬于規(guī)定范圍內(nèi)的質(zhì)量問題，確定是否實施產(chǎn)品召回及召回級別，如需召回，需立即匯報公司總經(jīng)理，最終由總經(jīng)理批準后進入召回階段；
②、食品召回級別的劃分按國際《食品召回管理規(guī)定》劃分為三個級別：
一級召回：產(chǎn)品受生物
13、或化學性污染，流通范圍廣，社會影響大的不安全食品召回；
二級召回：不符合食品安全相關標準，危害程度一般或者流通范圍小，社會影響小的不安全食品的召回；
三級召回：已經(jīng)或可能對消費者健康造成危害，危害程度或含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全，不明確的產(chǎn)品。
3、實施召回：
①、確認產(chǎn)品屬于不合格產(chǎn)品或不安全食品之后，公司立即停止該產(chǎn)品的銷售，食品安全員對該批產(chǎn)品的庫存情況進行追溯和調(diào)查，凡是與該批質(zhì)量問題有關的產(chǎn)品（包括已出庫和未出庫的）均在調(diào)查范圍內(nèi)，如有庫存產(chǎn)品，將產(chǎn)品單獨存放并標識清楚，同時安排庫房存放預召回的產(chǎn)品（存放識加
14、設不合格品標識）。
②、業(yè)務部負責在規(guī)定期限內(nèi)（一級召回1日內(nèi)，二級召回2日內(nèi)，三級召回3日內(nèi)）通知有關經(jīng)銷商停止銷售，通知消費者停止消費。
③、食品安全員負責制定食品召回計劃，計劃內(nèi)容包括：
1）停止銷售不安全食品的情況
2）通知銷售者停止銷售不安全食品的情況
3）通知消費者停止消費不安全食品的情況
4）食品安全危害種類，產(chǎn)生原因，可能受影響人群，嚴重和緊急程度；
5）召回措施的內(nèi)容，包括實施組織，聯(lián)系方式以及召回的具體措施，范圍和時限等；
6）召回的預期效果
7）召回食品后的處理措施。
一級召回3日內(nèi)，二級召回5日內(nèi)，三級召回7日內(nèi)，通過食品相
15、關部門向檢驗檢疫部門提交食品召回計劃；
②、 業(yè)務部負責對不合格產(chǎn)品逐步按計劃實施召回，并及時將信息 反饋給公司，食品安全員監(jiān)督產(chǎn)品的召回情況，一級召回每3日，二級召回每7日，三級召回每15日，通過食品相關部門向檢驗檢疫門提交食品召回階段性進行報告；
③、召回產(chǎn)品信息的公布：為保護消費者利益，必要時公司將由總經(jīng)理做發(fā)言人利用報紙，電臺，電視臺，和互聯(lián)網(wǎng)等傳播媒體，把召回程序中的信息，如：產(chǎn)品代碼，實物圖象，出現(xiàn)問題的性質(zhì)及嚴重程度，公司對此問題的處理方式，召回產(chǎn)品的方式等盡快傳達給消費者，以保持消費者對企業(yè)的信任。
④、業(yè)務部負責將該次所存在的問題給顧客以答復，杜絕此類問題的再
16、次發(fā)生。
⑤、食品召回結束后的5個工作日內(nèi)，食品安全員負責向檢驗檢疫部門及食品相關部門提交召回總結報告。接受檢驗檢疫部門對召回總結報告的審查和召回效果的評估，如產(chǎn)品為達到預期效果，則再次進如召回程序。
4、召回食品的處理
對一級召回產(chǎn)品受生物或化學性污染的，對人體不合格產(chǎn)品或者不合格產(chǎn)品，予以銷毀
對二級召回不符合食品安全相關標準，予以退到原產(chǎn)國嚴重的予以銷毀 。
對三級召回只因標簽標識不符合食品安全標準而被召回的食品，公司可采取適當補救措施，經(jīng)驗證能保證食品安全的情況下可以繼續(xù)銷售，銷售時應當向消費者明示補救措施。對已經(jīng)或可能對消費者健康造成危害的不合格產(chǎn)品，予以退到原產(chǎn)
17、國。
5、召回記錄的保存
記錄內(nèi)容包括產(chǎn)品召回批次，數(shù)量，比例，原因，結果等，
存期限為三年。（附件3）
（五）食品安全事故應急預案
1、為了有效預防和迅速、高效、有序地處理進口肉類食品安全事故（以下簡稱食品安全），根據(jù)檢驗檢疫部門及食品相關部門的要求，結合檢驗檢疫部門的工作職責，制定本預案。
2、本預案所稱食品安全是指在流通環(huán)節(jié)中，經(jīng)確認已經(jīng)發(fā)生的、依法由商務部門負責監(jiān)管的肉類質(zhì)量問題引發(fā)的食品安全事件，或通過相關渠道獲取的進口肉類食品有毒有害可能引發(fā)區(qū)域性嚴重社會后果的食品安全信息。包括下列情況：
①：通過專項執(zhí)法檢查、質(zhì)量監(jiān)測抽查等監(jiān)管活動獲取
18、的、己經(jīng)確認有關肉類食品有毒有害或質(zhì)量嚴重不合格的信息。
②：通過專項舉報網(wǎng)絡，獲取的某種肉類食品可能對人身健康構成重大危害，一旦擴散將嚴重影響食品消費安全的信息。
③：地方黨委、政府、上級商務系統(tǒng)機關批辦、有關新聞媒體披露的涉及面較廣或社會危害較大的食品安全信息。
④：相關部門通報的屬于檢驗檢疫部門管轄的重大食品安全問題。
3、 食品安全應急處理工作應遵循預防為主、常備不懈的方針，貫徹“統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、統(tǒng)一指揮、群防群控、各方聯(lián)動、反應及時、處置果斷”的工作原則。
4、案情分級 ：食品安全分為市級案情和縣級案情。 市級案情包括以下情形：
① 市范圍同一時間段內(nèi)
19、，由2個以上縣（市、區(qū)）商務部門上報的，經(jīng)醫(yī)療衛(wèi)生部門已確認為因食用肉類引發(fā)的群體消費者中毒或認為疑似由肉類質(zhì)量問題引起的中毒事件。
② 市委、政府領導批示及自治區(qū)商務廳批辦的涉及本市、轄區(qū)范圍內(nèi)2個以上縣（市、區(qū)）因肉類質(zhì)量問題造成群體消費者人身健康傷害的事件。
③ 地方新聞媒體披露的、且經(jīng)檢測機構認定的、涉及本市范圍內(nèi)2個以上縣（市、區(qū)）的相關食品安全問題或具有較大社會影響的食品安全事件。
企業(yè)組織機構、部門和崗位職責等日常管理制度
一、組織機構
組織機構：總經(jīng)理 .業(yè)務部.財務部.進出口部
進出口部
財務部
業(yè)務部/食品安全員
20、
總經(jīng)理
二、部門和崗位職責
（一）總經(jīng)理職責：
1、負責公司總體發(fā)展的規(guī)劃、目標方針的制定、宏觀調(diào)控等。
2、負責全司日常全面掌控管理工作。
3、負責經(jīng)營策略的制定及貿(mào)易安全的貫徹。
4、負責財務審批，決策重大經(jīng)營活動；
（二）業(yè)務部/食品安全員職責：
1、負責產(chǎn)品的檢驗檢疫工作，包括樣品送檢，樣品封存等
2、負責冷庫和庫存產(chǎn)品的定期檢查
3、負責進口產(chǎn)品的檢驗、核對和登記造冊
4、協(xié)調(diào)和處理進口及銷售中出現(xiàn)的質(zhì)量問題
5、接受檢驗檢疫機構的領導，做好監(jiān)管工作，及時向其匯報產(chǎn)品質(zhì)量情況。
6、負責對發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品進行隔離、處
21、理，并按規(guī)定填寫有關的檢驗記錄。
7、負責對外業(yè)務的聯(lián)絡工作，核算價格和接受客戶定單。
8、 負責產(chǎn)品采購和退補及結算，根據(jù)客戶定單要求和出入境檢驗檢疫局的規(guī)定，編制進口計劃，計劃應包括進口時間，產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格，進口國家(地區(qū))、用途、擬進口口岸。
9、負責國內(nèi)銷售業(yè)務工作，簽訂銷售合同。
10、負責客戶的售后跟蹤服務。
（三）財務部職責：
1、出納負責日常的收支工作，并記錄收入、指出日記賬，負責向銀行辦理存、取款及相關的業(yè)務工作；負責對符合報銷并手續(xù)完備的單據(jù)支付報銷款及向客戶填開業(yè)務票據(jù)等工作；按工資表依時發(fā)放工資。負責妥善保管好銀行支票、發(fā)票、收據(jù)等重要票據(jù)，企業(yè)的日常
22、備用現(xiàn)金存量應控制于合理水平，及時將多超的存入銀行，以策安全。
2、會計負責匯總記賬憑證，建立賬簿并按規(guī)定裝訂，妥善保存；負責編制月、季、年等會計報表，并按規(guī)定交送有關部門；負責企業(yè)的納稅申報及其他財務的核算工作。
3、會計應隨時向總經(jīng)理報告資金運作的情況和提出相關的合理性建議。
（四）進出口部職責：
1、及時對到達口岸的貨物進行報關、報檢
2、合理安排庫存位置，以及裝卸搬運工序，科學編排運輸方案，制定物流配送計劃，實行最優(yōu)路線和運輸方式
3、服從公司的領導，負責部門內(nèi)行政管理工作，貫徹落實公司的各項規(guī)章制度和工作計劃，定期對部門員工進行考核。
4、嚴抓安全防火，防潮，防盜工
23、作；做好貨品質(zhì)量檢驗、包裝、裝箱、托運和售后服務工作。
5、評價送貨人工作質(zhì)量、及時性和費用情況，控制送貨和倉儲成本以符合公司目標。
6、定期編制采購物品的入貨臺帳、退貨臺帳及庫存臺帳，報送財務部和生產(chǎn)部。
7、定期編制產(chǎn)品入庫、出庫及庫存臺帳，報送生產(chǎn)部和財務部。
8、組織人員保證材料庫及成品庫的倉儲環(huán)境，確保庫存產(chǎn)品或材料的材質(zhì)不變，保持實際存貨100%精確。
9、制定并實施材料庫及成品庫的管理制度和管理方法。
三、其他日常管理制度
（一）查驗管理制度：
開柜卸貨時，外場人員及時檢查產(chǎn)品包裝是否符合下列要求：
1） 內(nèi)外包裝使用無毒、無害的材料，完好無破損；
24、
2） 內(nèi)外包裝上應當標明產(chǎn)地國、品名、生產(chǎn)企業(yè)注冊號、生產(chǎn)批號；
3） 外包裝上應當以中文標明規(guī)格、產(chǎn)地（具體到州/省/市）目的地、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、儲存溫度等內(nèi)容，目的地應當標明為中華人民共和國，加施輸出國家或者地區(qū)官方檢驗檢疫標識。
（二）衛(wèi)生檢查管理制度：
定時查看存放在冷庫的肉類產(chǎn)品外包裝是否有受到污染，所儲存的貨物是否有產(chǎn)生變質(zhì)等現(xiàn)象，做好記錄登記。
（三）存儲管理制度：
存放于商檢備案指定冷藏倉庫，定期與冷藏倉庫管理人員核對進出冷庫的肉類產(chǎn)品數(shù)量。
（四）運輸管理制度：
冷藏車必須符合運輸冷藏食品標準，不與其他非食品混裝運輸。
（五）不合格退市管理制度：
一旦有發(fā)生危害人身安全、健康和環(huán)境保護項目的，我司將緊急召回作退回或者銷毀處理。
XXXXXX有限公司
2015年04月20日
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版本進口肉類質(zhì)量安全管理制度 組織架構 日常管理制度 3）
