火炬設備有限公司質(zhì)量手冊

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1、 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　4.1 　　　　　　　質(zhì)量管理體系　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共1頁 　　　　 （總則） 　 　　　　　　 　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 我公司依據(jù)GB/T19001-2000標準，對我公司的質(zhì)量管理體系進行了策劃，建立質(zhì)量管理體系： 1． 我公司確定GGD型交流低壓配電柜和GCK電動機控制中心系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務過程，并確保按程序文件實施； 2． 我公司確定GGD型交流低壓配電柜和GCK電動機控制中心系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務過程順序為：銷售合同的簽訂—生產(chǎn)準備—零部件的加工

2、—裝配—包裝—銷售服務，按順序操作，確保相互關聯(lián)、相互制約； 3． 我公司按照制造GGD型交流低壓配電柜和GCK電動機控制中心系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務過程的需要建立了10個程序文件，確保產(chǎn)品生產(chǎn)和服務過程的有效運行； 4． 我公司配備了必要的監(jiān)視、測量設備，配備了優(yōu)秀的企業(yè)管理、營銷、檢驗等人才，根據(jù)企業(yè)發(fā)展和市場的不斷變化的需要，我公司對全體職工進行培訓，確保GGD型交流低壓配電柜和GCK電動機控制中心系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務過程的需要得到滿足； 5． 我公司建立了文件化的《內(nèi)部審核控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》對我公司的生產(chǎn)和服務各個活動進行監(jiān)視和分析； 6．

3、 我公司建立了文件化的《管理評審控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》，定期和不定期地對我公司質(zhì)量管理體系進行評審，確保持續(xù)改進。 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊　 章節(jié)號:　　4.2.1 　　　　質(zhì)量管理體系文件要求　　　　　　 頁碼:　第1頁　共1頁 　　　　 　 （總則） 　 　　 　版次.修訂狀態(tài):　2.0 我公司的質(zhì)量管理文件包括： 1） 質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）； 2） 程序文件：根據(jù)標準要求和我公司實際情況，共編制了10個程序文件，每個程序文件具體規(guī)定了適用范圍、控制的內(nèi)容、步驟和方法。程序文件目錄見附

4、錄A。 3） 支持性文件包括各工作崗位使用的詳細作業(yè)文件，是質(zhì)量管理體系的基礎性文件。已在相應的程序文件中列出，并匯編成冊，同時將包括作業(yè)指導書、管理制度等印發(fā)至各崗位使用。 4） 質(zhì)量記錄：編制了與程序文件和作業(yè)指導書等要求相對應的質(zhì)量記錄，以便為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供客觀證據(jù)，必要時實現(xiàn)追溯，同時為質(zhì)量分析和質(zhì)量持續(xù)改進提供依據(jù)。 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　4.2.2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼: 第1頁　共3頁 　　　　　　質(zhì)量手冊　　　

5、　　　　　　　　　 版次．修訂狀態(tài):2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1.0　范圍 　1.1　主題內(nèi)容 　　本手冊規(guī)定了我公司的質(zhì)量方針和目標，描述和闡明了構成我公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)容和要求，是我公司實施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量持續(xù)改進活動的綱領性文件。 　1.2　適用范圍 本手冊適用于我公司內(nèi)部的質(zhì)量管理，適用于我公司GGD型交流低壓配電柜和GCK電動機控制中心系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務活動中的全部質(zhì)量活動。 　　本手冊也適用于向顧客或獨立的認證機構證實我公司有能力穩(wěn)定提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過體系

6、有效運行、持續(xù)改進，從而達到顧客滿意。 　2. 職責 2.1管理者代表負責質(zhì)量手冊的審核。 2.2公司總經(jīng)理負責審批質(zhì)量手冊。 2.3技術部負責組織質(zhì)量手冊的編寫、修改、控制和管理。 3. 質(zhì)量手冊的內(nèi)容和管理 3.1質(zhì)量手冊的內(nèi)容 1) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 2)我公司組織機構和部門職責描述； 3)質(zhì)量管理體系的范圍，裁減內(nèi)容和理由說明（見質(zhì)量手冊說明）； 4)對質(zhì)量管理體系文件的概述或引用； 5)我公司質(zhì)量管理體系過程及其相互關系的概述。 3.2質(zhì)量手冊的管理 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　4.2.2

7、 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼: 第2頁　共3頁 　　　　　　質(zhì)量手冊　　　　　　　　　　　　 版次．修訂狀態(tài):2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.2.1質(zhì)量手冊的編寫、批準和發(fā)布 　1）技術部在管理者代表的領導下，根據(jù)標準的要求，結(jié)合本我公司的實際情況組織手冊的編寫。 　 2）手冊由管理者代表審核。 　 3）手冊以總經(jīng)理簽發(fā)頒實施令的形式正式批準發(fā)布，按規(guī)定的日期開始實施。 　 3.2.2　質(zhì)量手冊的管理和控制 　 1）質(zhì)量手冊由技術部按照《文件控制程序》中的規(guī)定進行統(tǒng)一管

8、理。 　 2）質(zhì)量手冊分受控、非受控兩種狀態(tài)。受控手冊用印章在手冊封面頁上標識，非受控手冊不做標識。 　 3）“受控”版本發(fā)放時登記、編號并對修改實施控制；“非受控”版本發(fā) 放時登記、編號，不控制修改。 　4）“受控”手冊供我公司各級中層以上管理干部使用?！胺鞘芸亍笔謨怨ν庑麄鹘榻B使用，經(jīng)管理者代表批準可提供給顧客。提供給第三方認證機構用的手冊應為受控手冊。 5)質(zhì)量手冊由持有人負責保管，不得丟失和外傳，人事變更時應正式移交。使用人在貫徹執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)差錯或不符合實際情況之處，應以文字形式通知辦公室。 3.2.3　質(zhì)量手冊的修改與換版 　　當質(zhì)量體系發(fā)生大變化或因企

9、業(yè)發(fā)展需要完善質(zhì)量體系時，可對手冊進行更改或換版，手冊換版時應重新進行審批。 　1)出現(xiàn)下列情況時，應對手冊進行修改: 　 a)組織機構及職能變動； b)經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構發(fā)生變化； 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　4.2.2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼: 第3頁　共3頁 　　　　　　質(zhì)量手冊　　　　　　　　　　　　 版次．修訂狀態(tài):2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ c)引用的法規(guī)和標準局部修訂； d)發(fā)現(xiàn)手冊有原則性錯

10、誤； e)管理評審提出修改意見。 2)當有下列情況時，手冊進行換版: 　 a)建制變更； b)經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構發(fā)生重大變化； c)依據(jù)標準換版； d)質(zhì)量體系發(fā)生較大變化或多數(shù)章節(jié)換版、內(nèi)容變更。 3)手冊的修改與換版由技術科根據(jù)實際情況和需要提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 　4）手冊的更改和換版按照《文件控制程序》中的有關規(guī)定進行。 　5）手冊中設更改頁，記錄反映更改情況。 　6）質(zhì)量手冊需要修改時，所有“受控”手冊都應作相應修改；“非受控”手冊不進行跟蹤修改。 　7）修改指令以“文件更改單”的形式下發(fā)。 　3.2.4　本質(zhì)量手冊的解釋

11、權歸管理者代表。 　4　適用程序文件 　 4.1　 文件控制程序 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　4.2.3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共2頁 　　　　文件和資料控制　 　　　　　　　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則 　　我公司制定并實施《文件控制程序》，對與質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關的文件和資料的批準、發(fā)放、使用、更改和報廢進行控制，以確保各部室、車間均能使用文件的有效版本，防止使用失效和作廢的文件。

12、 　2　適用范圍 　　適用于對本公司標準要求的，與質(zhì)量體系和質(zhì)量有關的所有文件和資料，其中包括適當范圍的外來文件和資料的控制。 　3　職責 　3.1 技術部負責質(zhì)量體系文件及資料的歸口管理。 3.2 各職能部門負責相關文件的編制、會簽、歸檔和使用中的管理。 　4　程序概要 　4.1　文件的控制范圍 　4.1.1　標準要求的，與質(zhì)量體系和質(zhì)量有關的技術文件、質(zhì)量體系文件、其它管理文件和適當范圍的外來文件均應列為受控文件。 　4.1.2　受控文件應按規(guī)定的程序?qū)ζ渑鷾?、發(fā)放、使用、更改、報廢、回收等進行控制。 　4.1.3　凡明確規(guī)定不對某些環(huán)節(jié)進行控制，如更改、報廢、回收或未

13、列入《受控文件清單》的文件可視為非受控文件。　 4.2　文件的編寫、會簽與審批 　4.2.1　文件和資料由各職能部門按文件編寫的有關規(guī)定編寫。 　4.2.2　涉及活動程序和作業(yè)方法的文件應由相關部門會簽。 　4.2.3　授權人按規(guī)定的審批權限進行審核、批準后下發(fā)執(zhí)行。 　 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊　 章節(jié)號:　　4.2.3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第2頁　共2頁 　　　　　文件和資料控制 　　　　　　　　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 4.3　文件的管理 4.3.1技術部按規(guī)定的程序，對

14、各類文件底稿的存檔、編號、印制、標識、發(fā)放、更改、借閱、復制、回收和銷毀進行統(tǒng)一管理。 　4.3.2　文件按照統(tǒng)一的方法標識受控狀態(tài)，以識別其有效性和追溯性。 　4.3.3　文件按批準的范圍發(fā)放，確保需使用文件的場所和部門能得到文件的有效版本。 　4.3.4　技術部通過適當?shù)耐緩绞占嘘P外來文件的信息，及時更換最新版本。 　4.4　文件的更改 　4.4.1　文件修改時，須經(jīng)審批部門或人員審批。如原審批部門或人員因故不能審批時，可授權其他部門或人員進行審批，但必須向其提供原文件審批時的背景材料。 　4.4.2　文件更改時對所有受控文件進行跟蹤更改，收回作廢文件。 　4.4.3　作廢

15、文件統(tǒng)一銷毀， 需作為歷史資料保存的作廢文件做留用標識，登記存檔。 4.5　 文件管理的各環(huán)節(jié)形成的記錄由文件管理部門按規(guī)定的要求妥善保存。 　5　適用程序文件 　5.1　文件控制程序 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　4.2.4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共2頁 　　　 質(zhì)量記錄的控制　　 　　　 版次.修訂狀態(tài): 2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則 　　我公司制定并實施《質(zhì)量記錄控制

16、程序》對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運行中形成的質(zhì)量記錄進行控制管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行的客觀證據(jù)，必要時實現(xiàn)追溯的途徑，并為質(zhì)量分析和質(zhì)量改進提供依據(jù)。 2 適用范圍 　　適用于對本公司與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系有關的所有質(zhì)量記錄的控制。 　3　職責 　3.1　技術部負責質(zhì)量記錄的統(tǒng)一管理、存檔和處理。 　3.2　各質(zhì)量職能部門負責對其質(zhì)量活動應形成的質(zhì)量記錄按規(guī)定進行填寫、標識、收集、整理、保存和歸檔。 　4　程序概要 　4.1　質(zhì)量記錄的控制范圍 　4.1.1 與產(chǎn)品質(zhì)量有關的記錄: 　　　 a)生產(chǎn)過程記錄； b)檢驗和試驗記錄；

17、 c)設備檢修記錄； d)不合格品評審記錄； e)物資管理記錄； f)服務記錄； g)其它記錄。 　4.1.2　與質(zhì)量體系運行有關的記錄: 　　　 a)質(zhì)量審核記錄； b)供方評定記錄； 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　4.2.4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第2頁　共2頁 　　　　　　　質(zhì)量記錄的控制　　　　 　 版次.修訂狀態(tài): 2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

18、 c)合同評審記錄； d)培訓記錄； e)文件管理記錄； f)糾正和預防措施記錄； g)其它記錄。 　4.2　質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理按規(guī)定的程序進行。 　4.3　質(zhì)量記錄應使用統(tǒng)一的表格或格式，用鋼筆或圓珠筆填寫，填寫時應保證字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確并簽章確認。 　4.4　質(zhì)量記錄按月整理、收集、歸檔，分類編目、保存。 　4.5　制定質(zhì)量記錄的統(tǒng)一編目、標識方式，應便于存取，可追溯。 　4.6　合同要求時，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表查詢。 　4.7　應根據(jù)使用和管理需要規(guī)定質(zhì)量記

19、錄的保存期間，并按規(guī)定的期限保存。 4.8　質(zhì)量記錄應在適宜的環(huán)境下保存，防止遺失和損壞。 5　適用程序文件 　5.1　質(zhì)量記錄控制程序 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊　 章節(jié)號:　　5.0 　 　　頁碼:　第1頁　共1頁　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　管理職責 　　　　　　 　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.總則 明確總經(jīng)理職責，以利于我公司

20、質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進。 2.管理承諾 總經(jīng)理履行以下職責，確保質(zhì)量管理體系得到建立、實施和持續(xù)改進。 1) 不斷加強自身質(zhì)量意識，并通過會議、板報、學習討論等方式，向全體職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的意義。 2) 組織制定我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，明確我公司質(zhì)量方向。 3)定期組織管理評審，評審我公司的組織結(jié)構、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、資源等適宜性和充分性，確保我公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足。 3.以顧客為關注焦點 公司總經(jīng)理在我公司內(nèi)部建立了內(nèi)外部溝通渠道，通過市場調(diào)研、走訪顧客、顧客反饋等搜集顧客的要求，并將其傳達到每個職工，使顧客

21、要求轉(zhuǎn)化成職工工作的無形動力，同時搜集職工的意見，最終形成具有我公司特色的明確的具體要求（包括對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求）。 4.質(zhì)量方針 1)我公司質(zhì)量方針具體見本手冊第0.2章。我公司采用會議、板報、考試等形式使全體職工充分理解我公司質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并使其在產(chǎn)品質(zhì)量形成 活動中得到貫徹實施。 2）在管理評審中對其適宜性、充分性和有效性進行評審。 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　5.4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共2頁 　　　　　　 策劃 　

22、　　　 　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1． 總則 公司總經(jīng)理組織有關部門對我公司的質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系進行策劃，確保質(zhì)量管理體系和質(zhì)量目標符合規(guī)定的要求，并具有較強的可操作性和完整性。 2． 質(zhì)量目標 我公司總的質(zhì)量目標具體見本手冊第0.2章。為了保證我公司總的質(zhì)量目標得到貫徹落實，我公司將質(zhì)量目標在決策層、管理層和執(zhí)行層進行了分解，為了調(diào)動全體職工積極性，實行了目標責任制，并與經(jīng)濟效益掛鉤。 3． 質(zhì)量管理體系 我公司建立了包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)制導書等質(zhì)量管理體系文件，并且建立了質(zhì)量保

23、證組織結(jié)構，如圖1。為了保證質(zhì)量管理體系的完整性，當上一級領導不能履行其職責時，本人必須委托另外的人履行其職責。當質(zhì)量管理體系發(fā)生變動時，我公司必須統(tǒng)一步驟，不得有時間和空間上的間斷。 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　5.4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共2頁 　　　　　　 策劃 　　　　 　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 質(zhì)量保證組織機構

24、圖 總經(jīng)理 管理者代表 技術部 生產(chǎn)經(jīng)營部 質(zhì)檢部 公司辦 電柜車間 火 炬 設 備有限公司各部門的質(zhì)量目標： 一、 生產(chǎn)經(jīng)營部質(zhì)量目標： 1． 采購物資交檢合格率大于95%； 2． 產(chǎn)品退貨率小于0.5%； 3． 顧客滿意度大于95%； 4

25、． 無重大投訴。 二、車間質(zhì)量目標： 1． 產(chǎn)品一次交驗合格率大于97%； 2． 生產(chǎn)設備完好率大于95%； 三、質(zhì)檢部質(zhì)量目標：： 1． 監(jiān)視和測量裝置完好，準確率大于99%； 2． 錯、漏檢率小于1%； 四、技術部質(zhì)量目標 1、有效文件配備率大于99%。 2、糾正措施有效率大于95% 五、公司辦 1、 培訓和有效率大于98% 2、 庫房和交付差錯率小于0.5% 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊　 章節(jié)號:　 5.5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼: 第1頁　共5頁 職責、權限與

26、溝通　　 版次．修訂狀態(tài):2.0 1．　質(zhì)量職責和權限 　　為了有效地貫徹公司的質(zhì)量方針，確保實現(xiàn)質(zhì)量目標，公司規(guī)定了從事與質(zhì)量直接有關的管理、執(zhí)行和驗證工作人員，特別是獨立行使職權的人員的職責和權限。 　1.1　總經(jīng)理 　　a)貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量方針、政策，全面領導質(zhì)量工作，對公司產(chǎn)品質(zhì)量負全責； b)組織制定質(zhì)量方針、政策和年度質(zhì)量工作計劃； c)主持召開質(zhì)量工作會議；審議公司有關質(zhì)量、質(zhì)量管理工作的重大獎懲； d)根據(jù)質(zhì)量方針目標負責組織建立質(zhì)量體系并使其有效運行； e)定期對質(zhì)量體系進行評審，確保其適應性和有效性；

27、 f)建立組織機構，配備必要的資源，明確隸屬關系； g)批準發(fā)布《質(zhì)量手冊》，任命管理者代表并授予必要的權限。 1.2　管理者代表 a)協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量方針、政策和有關質(zhì)量法規(guī)，執(zhí)行本公司的質(zhì)量體系文件，按ISO9001標準的質(zhì)量體系要求建立、實施并保持質(zhì)量體系； b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量工作、質(zhì)量體系運行情況和質(zhì)量管理體系改進要求； c)組織質(zhì)量意識培訓，提高職工顧客就是上帝的理念； d)組織實施質(zhì)量體系的內(nèi)部質(zhì)量審核，協(xié)調(diào)制定和實施糾正和預防措施，實施質(zhì) 量改進的活動； e)組織質(zhì)量體系文件編制、修訂，審定批準程序文件； f)在總經(jīng)理授

28、權范圍內(nèi)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督質(zhì)量體系的運行，裁決質(zhì)量管理方面的重大問題； g)就公司質(zhì)量體系有關事宜與外部各方聯(lián)絡工作； 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:5.5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼: 第2頁　共5頁 　　　 職責、權限和溝通 　　　 　 版次．修訂狀態(tài):2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━1.3　技術部 a)遵守有關質(zhì)量法規(guī)，執(zhí)行公司的質(zhì)量體系文件，對本部門承擔的質(zhì)量責任負責； b)在管理者代表的領導下，組織編制質(zhì)量管理體系文件，

29、建立企業(yè)質(zhì)量體系并實施； c)協(xié)助總經(jīng)理組織實施管理評審活動； d)在管理者代表的領導下組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核； e)負責質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的歸口管理； f) 組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督驗證質(zhì)量管理體系不合格項的糾正和預防措施制定和實施； g）組織指導數(shù)據(jù)分析活動； h)確定產(chǎn)品采用的技術標準，編制工藝技術文件； i)負責過程監(jiān)視和測量； j)負責制定產(chǎn)品標識和可追溯性管理辦法； k)協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營部開展用戶訪問活動。 l）參與合同評審和合格供方的評定； m)負責制定、實施本部門質(zhì)量管理體系運行過程中的不合格項的糾正預防措施。 1．4 生產(chǎn)經(jīng)營部 a) 遵守有關質(zhì)量法規(guī)，執(zhí)

30、行公司的質(zhì)量體系文件，對本部門承擔的質(zhì)量責任負責； b)制定生產(chǎn)計劃，并組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)； c)制定設備管理制度，編制并組織實施設備大、中修計劃，確保設備正常運轉(zhuǎn)； d）建立設備檔案，組織設備報廢的審定工作； e) 組織生產(chǎn)設備事故的調(diào)查、分析和處理； g) 負責生產(chǎn)環(huán)境的控制 h) 負責對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:5.5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼: 第3頁　共5頁 　　　 職責、權限和溝通 　　　 　 版次．修訂狀態(tài):2.0 ━━━━━━

31、━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ i) 在總經(jīng)理指導下，負責公司生產(chǎn)公司需原輔材料供應工作；組織合格供方評定工作，選擇和合格供方； j) 建立合格供方檔案，對合格供方進行管理； k) 負責進貨物資不合格品的處理； l) 負責新的供方管理體系調(diào)查和組織樣品試用工作； m) 負責與合格供方、顧客、公司內(nèi)部有關部門關于進貨物資、成品質(zhì)量信息溝通工作。 n) 負責公司成品銷售服務工作； o) 負責確定顧客需求，組織合同評審； p) 負責簽訂、實施產(chǎn)品銷售合同，負責產(chǎn)品搬運、儲存、防護和交付管理； q) 負責及時解決顧客抱怨、投訴和顧客滿意度的測量； r) 負

32、責制定、實施售后服務計劃； s）負責制定、實施本部質(zhì)量管理體系運行過程中的不合格項的糾正預防措施。 1.5 質(zhì)檢部 a) 遵守有關質(zhì)量法規(guī)，執(zhí)行我公司的質(zhì)量體系文件，對本部門承擔的質(zhì)量責任負責； b) 負責原輔材料進公司到產(chǎn)品交付全過程的檢驗控制； c) 負責組織不合格品評審和處置，不合格原因分析和糾正和預防措施的制定和驗證活動； d）組織產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理； e）參與合同評審和合格供方的評定； f) 協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營部開展用戶訪問活動。 h）負責制定產(chǎn)品標識和可追溯性管理； 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:5.5

33、 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼: 第4頁　共5頁 　　　 職責、權限和溝通 　　　 　 版次．修訂狀態(tài):2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ i）負責對檢驗、測量和試驗設備的控制，保證測試儀器儀表和檢測設備的準確度； j)負責制定、實施本部門質(zhì)量管理體系運行過程中的不合格項的糾正預防措施。 1.6 公司辦 a) 遵守有關質(zhì)量法規(guī)，執(zhí)行公司的質(zhì)量體系文件，對本部門承擔的質(zhì)量責任負責 b) 負責公司人力資源配備和職工培訓工作；對從事與質(zhì)量管理有關的管理執(zhí)行和驗證工作人員按需要有計劃

34、地組織培訓和進行考核。 c) 負責進貨物資報檢、標識和儲存、防護管理； d) 負責制定、實施本部質(zhì)量管理體系運行過程中的不合格項的糾正預防措施。 1.7 各部負責人 遵守有關質(zhì)量法規(guī)和標準，執(zhí)行公司的質(zhì)量體系文件，主持領導本部門質(zhì)量活動，審批本部門的質(zhì)量文件，會簽與本部有關的質(zhì)量文件，對本部門工作質(zhì)量進行監(jiān)控。 1.8 生產(chǎn)車間 a）在公司各有關部門領導下，按質(zhì)、按量、按時完成生產(chǎn)任務； b）嚴格遵守生產(chǎn)、工藝技術、設備管理制度 ，落實、維護產(chǎn)品、設備標識； c）按規(guī)定組織職工教育； d）執(zhí)行不合格品的處置決定，組織本部門不合格品原因分析，制定糾正措 施； e）認真做好

35、各種生產(chǎn)記錄，并據(jù)此分析潛在不合格品原因，制定預防措施； 負責制定、實施本車間質(zhì)量管理體系運行過程中的不合格項的糾正預防措施。 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:5.5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼: 第5頁　共5頁 　　　 職責、權限和溝通 　　　 　 版次．修訂狀態(tài):2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.內(nèi)部溝通 公司建立了完善的內(nèi)部溝通機制，公司辦負責公司行政方面的信息的上傳下達；各職能組負責主管范圍內(nèi)的各種信息的上傳下達；技術部負

36、責整個公司內(nèi)部溝通工作的管理、協(xié)調(diào)和檢查考核工作。 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　5.6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼: 第1頁　共2頁 　　　　　管理評審　　　　　　　 　 　 版次．修訂狀:2.0 1．總則 我公司制定并實施了《管理評審程序》，對管理評審活動進行控制，保證質(zhì)量管理體系有效運行，并得到持續(xù)改進。 2． 適用范圍 適用于我公司管理評審活動。 3． 職責 3.1總經(jīng)理： 1)

37、 主持管理評審；審批管理評審報告。 3.2管理者代表： 1）根據(jù)管理評審會議記錄，編寫管理評審報告。 3.3技術部： 1） 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審； 2） 負責整理各部門質(zhì)量管理體系運行總結(jié)報告，編寫質(zhì)量管理體系運行 總結(jié)報告； 3） 負責組織落實管理評審會議決定； 4） 負責保存管理評審有關記錄。 4.程序概要 4.1 每年定期對質(zhì)量體系進行一次管理評審，兩次管理評審時間間隔最長 不超過12個月，以評價質(zhì)量體系是否實現(xiàn)持續(xù)有效運行，適合實現(xiàn)我公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的要求，滿足受益者期望。對不適宜的情況進行改進和完善，確保質(zhì)量體系能夠持續(xù)有效地運行。 3.2 在外部環(huán)境

38、或質(zhì)量體系結(jié)構發(fā)生重大變化，出現(xiàn)嚴重質(zhì)量事故或顧客投訴等情況時，公司長可增加評審的頻次。 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　5.6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼: 第1頁　共2頁 　　　　　管理評審　　　　　　　 　 　 版次．修訂狀:2.0 3.3 管理評審的主要內(nèi)容包括質(zhì)量方針、目標和體系的實施及內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果的改進情況、顧客意見處理情況等。通過評審對質(zhì)量體系做出評價，并根據(jù)體系情況采取預防措施，實施質(zhì)量改進，促進質(zhì)量體系的完善和有效運行。 　3.4　管理評審活動的開展按《管理評審程序》的

39、規(guī)定進行，由技術部組織實施，并保存評審記錄。 　4　適用程序文件 　4.1　管理評審程序 　 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　6.1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共1頁 　　　　　　資源提供 　　　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1． 我公司根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審、對不合格品原因分析和顧客反饋意見來確定我公司資源的需求。 2． 我公司制

40、定并實施了《人力資源控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》、《生產(chǎn)過程控制程序》和《糾正和預防措施控制程序》保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行和增進顧客滿意所需的資源得到提供。 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　6.2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共3頁 　　　　　　　人力資源　　　　　　 　 　　 版次.修訂狀態(tài): 2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則 　　公司確定了各崗位的

41、能力要求，對所有從事對質(zhì)量有影響工作的員工進行有計劃的培訓，提高員工的質(zhì)量意識和操作技能，使所受培訓的員工滿足有關工作規(guī)定的要求，達到保證產(chǎn)品質(zhì)量的目的。 　2　適用范圍 　　適用于對公司所有與產(chǎn)品或服務質(zhì)量有關的各級管理、技術、檢驗和操作人員的提供和培訓。 　3　職責 　3.1　公司辦負責組織員工培訓計劃的制定、實施、效果評定和培訓檔案的管理。 3.2各崗位人員根據(jù)工作需要員工提出培訓需求。 3.3 總經(jīng)理批準人員的聘任和職工培訓計劃。 　 4　工作程序 4.1人力資源配備 4.1.1公司辦根據(jù)市場需要和公司發(fā)展、實際情況，制定公司《崗位職務規(guī)

42、范》，報總經(jīng)理審批。公司據(jù)此配備和選拔適任人員。 4.2 人員安排控制過程 4.2.1 各崗位人員的安排、調(diào)整應依照《崗位職務規(guī)范》的要求進行。 4.2.2 人員招聘程序和實施 4.2.2.1 當原有崗位人員空缺或需要增設崗位補充人員時，由公司辦提出補充職工計劃（需用職工數(shù)量及崗位），報總經(jīng)理審批。 4.2.2.2總經(jīng)理批準后，由公司辦根據(jù)《崗位職務規(guī)范》在公司內(nèi)部進行調(diào)劑和公開招聘，見習和試用人員經(jīng)總經(jīng)理批準后，安排上崗見習或試用。 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　6.2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼

43、:　第2頁　共3頁 　　　　　　人力資源 　　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.2.2.3 見習或試用人員經(jīng)試用期（一般為三至六個月）考核合格者正式錄用。 4.3 培訓控制過程 4.3.1確定培訓需求 4.3.1.1各崗位人員根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營、科技發(fā)展的需要，結(jié)合生產(chǎn)中存在暴露 的問題，提出并制訂培訓計劃，報管理者代表審核。 4.3.2 制定培訓計劃 4.3.2.1 培訓計劃包括培訓辦班計劃，崗位練兵計劃，送外培訓（進修）計劃等。 4.3.3.2 公司辦應于年度終結(jié)前

44、10天匯總編制職工教育培訓計劃報總經(jīng)理審批。 4.3.3 培訓的實施 4.3.3.1 因地制宜，有的放矢地開展多層次、多規(guī)格、多學科、多形式的職工培訓。職工培訓的形式主要有崗前培訓、在崗培訓、繼續(xù)教育等。 4.3.3.2 職工培訓實行公司統(tǒng)一組織，培訓以《崗位操作規(guī)程》為重點內(nèi)容，以培訓辦班和崗位練兵活動為主要形式，重點抓好新職工的崗前教育和工人崗位培訓（工人的上崗、在崗及轉(zhuǎn)崗培訓等）。要通過會議、板報等形式，培育和提高 全體職工的質(zhì)量意識、安全意識和效益意識。 4.3.3.3 培訓對象主要是業(yè)務人員、專業(yè)技術人員、管理人員、中高級技術工人和特種作業(yè)人員。 4.3.3.4 特種作業(yè)

45、人員的上崗培訓、考核、取證等按國家有關規(guī)定執(zhí)行。 4.3.3.5 人員送外培訓根據(jù)公司實際和發(fā)展需要，由管理者代表提名或個人申請，由總經(jīng)理批準。 4.3.4 培訓結(jié)束前應對培訓人員進行考試或考核。培訓或考試考核情況應及時記錄。 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　6.2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第3頁　共3頁 　　　　　　人力資源 　　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.3.5 培訓評估 4.3

46、.5.1 培訓結(jié)束后，應對培訓效果進行評估。管理者代表在培訓結(jié)束后組織對受訓職工在實際工作中所掌握新知識、技能及工作態(tài)度的變化狀況進行評估，評估該職工的培訓有效性。 4.4考核控制過程 4.4.1 職工考核一般每年進行一次。 4.4.2 下列情況下，應及時進行考核：新入公司職工試用期限屆滿的，勞動合同期限屆滿的，管理人員晉升高一級職務或聘任期限屆滿的。 4.4.3 考核應以《崗位職務規(guī)范》以及公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標為標準，考核內(nèi)容應包括個人述職、績效考核、能力評價考核、工作態(tài)度評價考核等方面。 4.4.4 考核由公司辦組織，考核結(jié)論由總經(jīng)理審定。 4.4.5 根據(jù)考核結(jié)果，對職工

47、按照制定的職工獎懲條例進行獎懲、培訓或崗位調(diào)整。 5.相關/支持性文件 5.1崗位職務規(guī)范 6．質(zhì)量記錄 6.1 年度培訓計劃 6.2 人員培訓申請表 6.3 培訓綱要 6.4 培訓考勤記錄 6.5 培訓記錄 6.6 各種考核記錄 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊　 章節(jié)號: 6.3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共2頁 　　　　　　　基礎設施　　　 　　　　　　　　版次.修訂狀態(tài):　2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則 　　我公司制定對基礎設施

48、管理的各個環(huán)節(jié)進行控制，以確保設備滿足生產(chǎn)的要求。 　2　適用范圍 　　適用于對本公司基礎設施管理和維修活動。 　3　職責 3.1 生產(chǎn)經(jīng)營部負責基礎設施的歸口管理； 　3.2　車間負責各自基礎設施的維護保養(yǎng)。 　4　工作程序 4.1設備及配件購置： 4．1．1生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)公司生產(chǎn)需要和現(xiàn)有設備的狀況，制定公司生產(chǎn)設備或配件的購置計劃報總經(jīng)理審批，購置計劃內(nèi)容包括：設備（配件）名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等要求。 4．1．2生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)總經(jīng)理審批的購置計劃進行詢價、采購。 4．1．3設備到貨后，生產(chǎn)經(jīng)營部組織開箱驗貨、安裝、調(diào)試，合格后投入生產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營部登記設備臺

49、帳。 4．1．4配件到貨后，生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)采購計劃進行驗貨，合格入庫，否則退貨。 4．2設備管理： 4．2．1生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)生產(chǎn)要求做好生產(chǎn)設備月份維修計劃安排。 4．2．2車間實施維修計劃，根據(jù)維修情況填寫維修記錄。 4．2．3設備維修后，由操作人員進行驗收，并在維修記錄上簽字。 4．2．4生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)設備要求制定設備維護保養(yǎng)項目，操作員根據(jù)規(guī)定對 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號: 6.3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第2頁　共2頁 　　　　　　　基礎設施　　　 　　　　　

50、　　　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 各自所管轄的設備進行日常維護保養(yǎng)并記錄。 4．3設備故障： 4．3．1操作員發(fā)現(xiàn)設備不正常時，要及時進行維修，需要幫助時，及時上報生產(chǎn)經(jīng)營部協(xié)調(diào)處理。 4．3．2當發(fā)生設備事故時，要堅持三不放過原則，生產(chǎn)經(jīng)營部組織進行原因分析、制定管理制度，同時報告總經(jīng)理。 4．4設備報廢： 4．4．1當生產(chǎn)設備不存在維修價值時，生產(chǎn)經(jīng)營部填寫“設備報廢申請”報總經(jīng)理審批。 4．4．2總經(jīng)理批準后，生產(chǎn)經(jīng)營部組織實施，并在設備臺帳上注明。 5質(zhì)量記錄 5

51、．1設備（配件）采購計劃； 5．2設備維修記錄； 5．3設備臺帳 5．4設備年度維修計劃 5．5設備檢修驗收報告 5．6報廢設備申請 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　6.4 頁碼: 第1頁　共1頁 　　　　　　　　工作環(huán)境 　　　　　 　 版次.修訂狀: 2.0 1． 總則 公司制定并實施了《生產(chǎn)過程控制程序》，對生產(chǎn)環(huán)境進行控制，以確保滿足生產(chǎn)的要求。

52、2．適用范圍 適用于對公司的生產(chǎn)環(huán)境管理活動。 3．職責 3.1技術部負責制定生產(chǎn)環(huán)境的控制要求，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。 3.2生產(chǎn)車間負責實施生產(chǎn)環(huán)境的控制。 4程序概要 4.1技術部根據(jù)生產(chǎn)工藝要求確定需要控制環(huán)境的生產(chǎn)場所及其控制要求。 4.2生產(chǎn)車間根據(jù)技術部部對生產(chǎn)環(huán)境的要求進行控制，確保生產(chǎn)環(huán)境滿足生產(chǎn)需要。 4.3技術部部要定期或不定期地檢查生產(chǎn)環(huán)境的控制情況，發(fā)現(xiàn)不合格，立即進行處理，必要時執(zhí)行《糾正措施控制程序》，分析原因，制定、實施糾正措施，并跟蹤驗證其有效性。 5． 適用程序文件 5.1

53、 生產(chǎn)過程控制程序 5.2 糾正和預防措施控制程序 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊 　 章節(jié)號: 7.1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共1頁 　　　　　　　產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 　　　　　　　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則 　　公司制定并實施《質(zhì)量計劃控制程序》，對老產(chǎn)品改造和特殊合同的生產(chǎn)過程進行策劃、控制，以確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 　2　適用范圍 　　適用于對本公司老產(chǎn)品改造和特殊合同的生

54、產(chǎn)。 　3　職責 3.2 總經(jīng)理負責審批質(zhì)量計劃。 3.3 技術部負責組織編制、實施質(zhì)量計劃。 3.4 各有關部門負責實施質(zhì)量計劃。 　4　程序概要 4.1本公司對一般合同采用本手冊規(guī)定的程序和現(xiàn)行有效的技術對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行控制。產(chǎn)品具體實現(xiàn)過程見產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖。 4.2當手冊和程序文件不能滿足某些產(chǎn)品或合同的特殊要求時，總經(jīng)理應組織進行質(zhì)量策劃活動，包括: 　　a)編制質(zhì)量計劃； b)明確產(chǎn)品的質(zhì)量要求，制定專門的質(zhì)量措施； c)規(guī)定組織中主要部門和人員的職責，明確接口之間的聯(lián)絡； 　　d)規(guī)定和配備必要的控制手段、設備、資源，以達到質(zhì)量要求； e)

55、制定檢驗標準和要求，確定產(chǎn)品形成不同階段合適的驗證； f)明確產(chǎn)品特性的標準，規(guī)定測量和試驗技術(包括試驗設備)； g)規(guī)定相應的質(zhì)量記錄。 　4.3　質(zhì)量計劃的編制按《質(zhì)量計劃控制程序》中規(guī)定的要求進行。 　5　適用程序文件 　5.1　質(zhì)量計劃控制程序 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　7.2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共2頁 　　　　與顧客有關的過程　 　 　　　 　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

56、━━━ 　1　總則 　　我公司控制確定與產(chǎn)品有關的要求和合同評審活動，對每份合同或訂單進行評審，使合同各項質(zhì)量要求確切和不含歧意，確保本公司具有滿足合同的能力和產(chǎn)品有關的規(guī)定要求。 　2　適用范圍 　　適用于對公司所有銷售合同、訂單、標書的評審。 　3　職責 　3.1　生產(chǎn)經(jīng)營部負責確定與產(chǎn)品有關的要求和組織協(xié)調(diào)合同評審和修訂活動。 　3.2　技術部和生產(chǎn)經(jīng)營部參加合同評審。 　4　工作程序 4.1 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)顧客要求、法律法規(guī)要求和市場情況，結(jié)合我公司的有關承諾確定產(chǎn)品的有關要求，形成合同草案。 4.2 生產(chǎn)經(jīng)營部組織技術部、質(zhì)檢部對合同草案進行評審。 　4.2　

57、合同評審的內(nèi)容:滿足合同要求的技術工藝能力、采購生產(chǎn)能力、運輸包裝能力和按期交貨能力、法律法規(guī)要求能力和其他要求或措施。 　4.3　評審后的合同應保證: 　　 a)形成文件的合同中各項要求明確、適當； b)口頭定單在接受前已征得各有關人員的認可； c)合同中不一致的地方已得到解決； d)我公司有能力滿足合同要求。 4.3 合同評審采用會議方式進行，評審結(jié)果在合同草案上記錄。 4.4 根據(jù)合同評審結(jié)果，同意的簽訂正式合同，生產(chǎn)經(jīng)營部應按規(guī)定的要求管理合同，協(xié)調(diào)生產(chǎn)活動，督促檢查合同執(zhí)行情況，否則通知顧客。 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊　

58、 章節(jié)號:　　7.2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第2頁　共2頁 　　　　與顧客有關的過程　 　 　　　 　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5 公司所有合同均需形成正式文字合同，不允許口頭等非正式合同發(fā)生。 　4.6　合同修訂 4.6.1 合同執(zhí)行過程中，因故需修訂合同的某些條款時，若由我公司提出，生產(chǎn)經(jīng)營部必須征得顧客同意；若顧客提出，生產(chǎn)經(jīng)營部組織有關人員進行重新評審，并將結(jié)果通知顧客。雙方協(xié)商一致后修訂合同。 4.6.2 合同修訂的結(jié)果由供銷人員書面

59、通知相關人員。 4.6.3 生產(chǎn)經(jīng)營部負責對與顧客就合同修訂事宜進行聯(lián)系溝通。 4.6.4 生產(chǎn)經(jīng)營部建立合同檔案，記錄合同實施情況。 4.7　 合同評審記錄由生產(chǎn)經(jīng)營部按《質(zhì)量記錄控制程序》中規(guī)定的要求保存歸檔?！　? 　5　適用程序文件 5.1質(zhì)量記錄控制程序 6 質(zhì)量記錄 6.1 HJ/QR0301-01 合同評審記錄 6.2 HJ/QR0301-02 口頭/電話、傳真訂貨記錄 6.3 HJ/QR0301-03 合同修訂評審記錄 6.4 HJ/QR0301-04 合同臺帳 6.5 HJ/QR0301-05 合同更改通知單 6.6 HJ/

60、QR0102-01 會議記錄 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　7.3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共1頁 　　　　　　　設計控制　 　　　　　 　 　 版次.修訂狀態(tài):　1.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　　 我公司GGD型交流低壓配電柜和GCK電動機控制中心系列產(chǎn)品生產(chǎn)采取成熟的加工工藝生產(chǎn),生產(chǎn)設備和工藝技術均已定型。普通產(chǎn)品采用國家標準生產(chǎn)，對特殊合同，我公司采取編制質(zhì)量計劃方式進行控制。不涉及標準中設計和開發(fā)的要求，列出本章

61、節(jié)號是為和標準GB/T19001-2000中的章節(jié)號一致。 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　7.4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共3頁 　　　　　　　　采　購　 　　　　　　　　　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1　總則 　　我公司對采購過程進行控制，以確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 　 2　適用范圍 　　適用于我公司生產(chǎn)中所需產(chǎn)品和服務的采購與

62、管理。 　 3　職責 　 3.1　生產(chǎn)經(jīng)營部負責組織對供方的評價和對物資采購過程的控制。 　 3.2　技術部負責提供相關的采購技術資料。 　 3.3　生產(chǎn)經(jīng)營部、質(zhì)檢部參與對供方的評價和選擇。 　 4　程序概要 　 4.1　供方的評定 　 4.1.1　根據(jù)滿足合同、訂貨規(guī)范或料單的要求選擇供方。 　 4.1.2　根據(jù)采購物資的重要性分類,確定對供方的評定和選擇準則。 　 4.1.3　生產(chǎn)經(jīng)營部在實施采購前會同有關部門對其產(chǎn)品的符合性質(zhì)量水平、質(zhì)量保證能力、供貨能力進行評定。 　 4.1.4　評定方式可以是: 　　　 a)直接選擇獲得質(zhì)量認證的且業(yè)績較好

63、的公司家； b)書面調(diào)查或到供方處實地考察其質(zhì)量保證能力； c)樣品檢驗或小批量試用； d)對以往的供貨業(yè)績進行評定； e)進行第二方審核。 　 4.1.5　評定合格的供方應列入“合格供方名錄”，作為指導采購活動的依據(jù)。 　 4.1.6　生產(chǎn)經(jīng)營部保存供方的評定記錄，建立合格供方的質(zhì)量檔案，與供方簽定質(zhì)量協(xié)議，記錄其供貨產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，對其實行控制和動態(tài)管理。 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　7.4

64、頁碼:　第2頁　共3頁 　　　　　　　　采　購　 　　　　　　　 　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 4.1.7當評定為不合格，但由于某種原因不得不使用其產(chǎn)品的供方，技術部要采取必要措施對供方進行控制。 4.2　采購資料 4.2.1 采購活動應依據(jù)現(xiàn)行有效的采購文件進行。所有提供給供方的采購 文件均能清楚、完整地規(guī)定定購產(chǎn)品的技術條件和質(zhì)量要求。必要時，對供方的生產(chǎn)過程、生產(chǎn)設備、人員、質(zhì)量管理體系等做出明確要求。 　 4.2.2　生產(chǎn)經(jīng)營部編制采購計劃，準備采購資料，簽訂采購合同和必要的質(zhì)量保證協(xié)議。 　 4.2.3　采購文件在發(fā)布前由職能主管人員在授權

65、范圍內(nèi)審批。 　 4.3　采購產(chǎn)品的驗證 　 4.4　采購物資到貨后均須按規(guī)定的程序和要求進行驗證。經(jīng)驗證合格的方可入庫，投入使用，不合格品按《不合格品的控制程序》中的規(guī)定處理。 　 4.4.1　簽訂采購合同時，對由需方承擔檢驗或需到供方處進行的驗證做出規(guī) 定，生產(chǎn)經(jīng)營部協(xié)助質(zhì)檢部按規(guī)定執(zhí)行。 　 4.4.2　合同中規(guī)定或顧客要求到供方處進行驗證時，由生產(chǎn)經(jīng)營部組織實施。但這種驗證不作為進貨驗收的證據(jù)，物資進公司仍需按有關規(guī)定進行驗證。 　 4. 5供方評定和采購活動中形成的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》的規(guī)定保存歸檔。 　 5　適用程序文件 5.1 質(zhì)

66、量記錄的控制程序 5.2 不合格品的控制程序 6質(zhì)量記錄 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　7.4 頁碼:　第3頁　共3頁 　　　　　　　　采　購　 　　　　　　　 　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 6.1 HJ/QD0601-01 采購計劃 6.2 HJ/QR0601-02 分承包方質(zhì)量保證能力調(diào)查表 6.3 HJ/QR0601-03 分承包方質(zhì)量保證能力評定表 6.4 HJ/QR0601-04 合格分承包方名單 6.5 HJ/QR0601-05 分承包方歷次供貨質(zhì)量記錄 6.6 HJ/QR0601-06 外購產(chǎn)品質(zhì)量重要分類明細表 火 炬 設 備有限公司質(zhì)量手冊　 章節(jié)號:7.5.2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共1頁 　　　　生產(chǎn)和服